监视和测量装置一览表

经营计划控制程序数据分析控制程序
5.4.1，5.4.1.1
业务上升
MP02
纠正预防及持续改进管理过程
成品合格率、报废率、故障停机率、不良质量成本、客户满意度、人均利润率、人均成本率；各类不符合项目、数据分析结果、潜在的不符合
持续改善项目数据/报告；
纠正措施和预防措施
有效改进项目率≥88%
各部门
管理者代表
每月
有效改进项数/需改进项数*100%
数据分析控制程序；
纠正预防及持续改进控制程序；
8.5
8.5.1
完成持续改进目标
MP03
管理评审过程
顾客反馈、过程的业绩和产品的符合性、预防和纠正措施状况、新产品过程开发报告、资源配置的合理性、有效性报告以往管理评审的跟踪措施、可能影响质量管理体系的变更、改进的建议
管理评审会议记录、管理评审报告
输出改进措施按时达成率≥90%；
各高层管理人员
管理者代表
每年
按时达成的改进措施数/输出的改进措施数*100%
管理评审控制程序
纠正预防及持续改进控制程序；
5.1，
5.2，
5.3，
5.4，
5.5，
5.6
评审内容广泛
MP04
质量成本控制过程
每周报废率退货返工金额质量目标、顾客制造厂退货、抱怨/工程部门及公司内生产过程不合格品、质量报表数据
设备预防性保养一览表维修通知单保养清单关键设备的关键件和易损件备件的安全库存量设备故障率10生产部每月设备故障次数设备总台数100设备管理与保养管理控制程序工装管理控制程序相关的设备请购保养维修报废等表格6363175147515752完好的工装先进完好的设备sp04采购过程交付产品质量交付表现服务供货商质量体系开发计划顾客指定供方清单供应商稽核计划供货商评价办法物料计划物料申购单库存情况合格供货商名单合格供应商名录供应商基本资料调查表供货商调查表供应商定期评估表供应商考核与供应商签订的采购品质及rohs来料检验记录表采购单供货商来料准时交货率94采购部每月按要求准时到货批数来料总批数100采购控制程序

监视和测量资源控制程序（ISO9001：2015）1.目的:确保监视和测量资源，且能有效地控制、校正与保养，对产品和服务实现所需的过程进行监视和测量，满足顾客及法律法规的要求。

2.范围:本控制程序适用于证明产品和服务符合规定要求，用于监视和测量结果所需要的资源。

3.权责：3.1.质检部：负责监视和测量资源校正计划的拟定与校正管理作业。

3.2.使用部门：负责使用的监视和测量资源的保养管理4.定义：4.1.监视和测量资源是指监视和测量结果所需要的资源，可包括装置、仪器、量规等设施。

5.工作流程：5.1.监视和测量资源需求：5.1.1.监视和测量资源的选用由使用部门根据需要提出申购；5.1.2.质检部对监视和测量资源的选型、技术先进性、适用性、可靠性作出评价并审核；5.1.3.申请部门将评估过的监视和测量资源需求申请单报总经理批准。

5.2.监视和测量资源的验收5.2.1.外购监视和测量资源到厂后，由经营部办理入库手续，等技术资料文件，由质检部保存。

5.2.2.一般的监视和测量资源由质管部验收；5.2.3.专用监视和测量资源由技术部验收；5.2.4.新购买的监视和测量资源内部检验合格后需要经过检定或鉴定，检定合格的监视和测量资源应贴上合格标签后才能使用；5.2.5.验收合格可以使用的监视和测量资源应登录《监视和测量资源一览表》，并建立《监视和测量资源履历表》。

5.3.监视和测量资源应进行标识，包括编号及有效期等，纳入监视和测量资源台帐并整理校准报告，发放到相关使用部门、使用者。

5.4.监视和测量资源校正作业流程：（见流程图）5.5.监视和测量资源校正的频率5.5.1.依监视和测量资源的特性、使用频率,由质检部制订校正周期, 并编成《监视和测量资源一览表》，于每年年底排定下一年度的预定校验日期,并记录于《年度校正计划》中。

5.5.2.当监视和测量资源新购置使用时发生异常或故障维修后，由质检部立即实施校正，以确保仪器的精密度。

8
工作环境控制程序
QP-07-1.0
9
产品实现的策划控制程序
QP-08-1.0
10
顾客沟通控制程序
QP-09-1.0
11
供应商调查、评选控制程序
QP-10-1.0
12
采购控制程序
QP-11-1.0
13
生产和服务控制程序
QP-12-1.0
14
监视和测量装置的控制程序
QP-13-1.0
15
内审控制程序
QP-14-1.0
发言部门：各部门自由发言
9.顾客或员工对质量管理体系有益的建议。
发言部门：各部门自由发言
10.公司质量体系现状对环境的持续适应性、充分性、有效性总体评价。
发言部门：管理者代表
11.总经理总结性发言及提出相应的纠正预防措施要求。
编制：日期：审批：日期：
管理评审报告
评审会议时间、地点：2008.2.26 公司会议室
c.12月份第二次内审共发出15份不合格报告，目前尚在跟踪验证过程中。存在问题较多的部门是质检部，因该部门涉及的要素最多，其他部门不合格分布较为均匀；存在问题较多的要素是7.3、8.6两个要素；
d.其中7.6要素两次内审出现同类问题，原因是部分检测设备只有惟唯一的一台，由于外校时间较长，生产每天要用，而无法送校。
d.总共开发出3个新的系列及两个新的型号，达到质量目标的要求。
2.1.2分析或建议：
a.对如何作为一项新产品开发，要定出一个严格的概念，如：98A、98B型算不算新产品；
b.应加强新产品的市场推广，99年仅全自动电烤箱投放市场，未能取得产品开发预期的效益。
2.1.3结论或纠正措施：
a.经讨论确定下列情况之一即可作为一项新产品开发：

文件发放记录（JL4.2-01）XXXXXX有限公司部门：部门：办公室部门：办公室文件更改审批单文件记录清单管理评审计划管理评审报告管理评审会议记录/签到表年度培训计划培训记录表员工能力评价表设施验收单重点设备日常保养检查卡设施一览表（JL6.3-03）山东恒威电力设备有限公司生产设施一览表（台帐）设施检修计划（JL6.3-05）山东恒威电力设备有限公司设施检修计划（JL6.3-05）设施维修记录表合同台帐(JL7.2-02)XXXXXX有限公司合同台帐产品要求评审表□初次评审□修订评审（原评审表号：（）供方评定记录表合格供方名录(JL7.4-03)XXXXXXXX有限公司合格供方名录采购计划制单/日期：批准/日期：采购计划制单/日期：批准/日期：生产计划单编制/日期：批准/日期生产计划单编制/日期：批准/日期过程确认记录表监视和测量装置一览表(JL7.6-01)XXXXXXX有限公司监视和测量装置一览表监视和测量装置一览表监视和测量设备检定/校准计划（JL7.6-02）XXXXXXX有限公司年度监视和测量设备检定/校准计划表顾客满意度调查表顾客满意度汇总分析表JL8.2.1-02生产过程检查考核记录采用百分制计算评分办法：总分不低于85分为合格；总分不低于90分为良好；总分不低于95分为优秀。

进货验证记录进货验证记录编号：JL8.2.4-01成品检验记录（JL8.2.4-03）部门质量目标及考核记录关键零件检验记录不合格品通知单不合格品通知单月度产品质量统计表月份：部门：统计人：JL8.4-01改进/纠正/预防措施处理单。

原（粮）材料检验规程批准人分发号实施日期原（粮）材料检验规程1 工作职责及人员设置1.1 人员设置：由检验人员负责对原（粮）材料进行质量检验，外形尺寸、重量及外标识检验计量工作人员负责对原谅进行计量检查。

1.2 原粮质量控制1.2.1 凡采购到本公司的原（粮）材料，首先由质量储运部到供货单位采样检验或货到检验。

确定合格后，填写原（粮）质量检验报告或原材料报告，到有关部门方可入库。

1.2.2 零星收购及兑换原粮，由工作人员感观检验，确定等级。

必要时可进行技术检验。

1.3 原粮计量控制1.3.1 凡采购到本公司的，以加工为目的的原粮均应进行计量检查，以保证计量准确。

2 执行标准2.1 GB1351-19992.2 GB2715-20052.3 GB/T8947-19962.4 GB2760-19963 判定规则3.1 判定原则：根据原（粮）材料符合加工工艺程度及对产品质量性能的影响，分为合格原（粮）材料、一般不合格原（粮）材料和不合格原（粮）材料。

3.2 包装材料，应符合外型尺寸、重量要求、版面整洁，无差错。

3.3 添加剂外标识与合格证一致，提货单位应具有合法性。

3.4 判定规则3.4.1 合格原（粮）材料A、符合GB1351—1999标准，重750g/L以上。

B、容重750g/L以上，虫食粒≤1%，霉变粒≤1%，发芽粒≤2%。

C、包装材料：外型尺寸：普通带 47×88cm，重量≥50g；覆膜袋47×88cm，重量≥85g，清洁卫生，无差错。

D、添加剂，标识明显，供货单位应具有合法性。

3.4.2 一般不合格原（粮）材料A、容量 750g/L 以上，霉变粒＜3%，杂质＞1%。

（其中异种粮粒≤0.5%），发芽粒≤3%，经处理，符合加工工艺要求，不影响产品质量的原（粮）材料。

B、可进行搭配加工的原（粮）材料。

3.4.3 不合格原（粮）的材料经处理不合格加工工艺要求，影响产品质量的原（粮）材料。

数
校验
量
内 校
外 校
免 校
O KN G
周期
1
√
√
1年
1
√
√
1年
1
√
√
1年
1
√
√
1年
1
√
√
1年
1
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1年
1
√
√
1年
1
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1年
1
√
√
1年
1
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√
1年
1
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1年
1
√
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1年
1
√
√
1年
1
√
√
1年
1
√
√
1年
1
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√
1年
1
√
√
1年
1
√√
1年
1
√√
1年
1
√
√
1年
1
√√
1年
1
√√
1年
1
√
√
1年
校准或检定（验证） 方法及接受准则
制表/日期：
审核/日期：
核准/日期：
/ / JJG426-2008 / / JJG525-2005
制品有限公司
20 年监视和测量设备一览表及年度校验计划
序
设备名称
24
数显扭力扳手
设备规格 /型号
SC3-0301400000
设备 出厂日期
设备 出厂编号
使用 部门
设备 内部编号
最近有效 校验日期
建议下次 校验日期
设备供应商
品质部 STL-PG-008

1、目的通过对公司的监视和测量装置在采购、检定、校准、使用、保养、维修、报废等环节的有效控制，满足使用时对装置设备的精密度、准确度等性能的要求，确保监视和测量结果的有效性。

2、适用范围适用于对生产过程和检测服务项目要求而必需的监视和测量装置和方法、软件等的控制。

3、职责3.1供销部负责公司监视和测量装置的采购。

3.2 质保部负责制定《计量器具周期检定计划》，安排检定、校准，负责本部门检验、测量和试验设备的管理和控制。

3.3 办公室负责对监视和测量装置操作人员的培训、考核。

3.4 生产部负责本部门各种检验、测量和试验设备的管理和控制。

4、程序4.1 监视和测量装置的采购及验收4.1.1生产部、质保部应根据各自所需测量能力和测量要求配置监视和测量装置，申请配备或购置检验、测量、试验设备，应填写《设备配置申请单》，经技术部审核，总经理批准后由供销部购买。

4.1.2 提供检验、测量、试验设备的厂家应具有政府主管部门颁发的计量器具生产许可证、产品合格证。

新购检验、测量、试验设备应由质保部组织操作人员和有关专业人员进行验收，需做检定的检验、测量试验设备送到有资质的检定机构进行检定，检定不合格的，由供销部门负责退货。

4.1.3 新购检验、测量、试验设备的验收、检定等资料应进行登记入帐、资料存档。

4.2 监视和测量装置的初次校准4.2.1 经验收合格的监视和测量装置，由质保部负责送国家授权的计量检定部门检定或校准，合格后方能发放使用。

对合格品应贴上表明其状态的唯一性标识，质保部负责对该装置编号，填写在《计量器具检定/校准一览表》上。

4.2.2 对于没有国家、地方检定标准的装置，应自行制定用于校准的依据并按依据进行校准；4.2.3 供销部负责监视和测量装置的发放。

4.3 监视和测量装置的周期校准a）生产部应在开机前对所用检验、试验设备的检定、校准状态进行核查。

b）需要定期检定的检验、测量、试验设备，按检定周期进行检定，检定的资料和结果及时登入《计量器具检定/校准一览表》，存入档案，并更换“状态标识”；c）需外部校准的装置，由质保部负责联系国家授权的法定计量单位进行校准，并出具校准报告；d）需进行内部校准的工装、模具、量具等装置，由质保部编制相应的校准规程，规定校准的方法、使用设备、验收标准及校准周期等内容，经管理者代表批准后，由质保部实施并填入《计量器具检定/校准一览表》。

监视和测量设备控制程序1 目的本程序规定了监视和测量设备从购置、校准或检定、标识、使用、报废等全过程控制要求和方法，确保监视和测量设备的计量特性与监视和测量的要求相适应，特制定并执行本程序。

2 范围本程序适用于公司所有监视和测量设备的控制。

3职责3.1质量部负责建立监视和测量设备台账；负责监视和测量设备的校准或检定、标识及设备控制。

3.2采购部负责监视和测量设备的购置。

3.3物管部负责建立监视和测量设备档案，并保存原始入厂资料。

3.4各使用部门负责监视和测量设备的选用及申购、使用及日常维护保养。

3.5行政人事部负责组织相关内容的培训工作。

4 工作程序4.1 监视和测量设备的购置4.1.1各部门根据产品检验的需要及所要求的准确度，填写《采购计划申请单》交至采购部进行采购，申请购置的设备应与要求的测量能力一致。

4.1.2 采购部对提交的《采购计划申请单》进行核对，按《采购管理控制程序》进行采购。

4.2 监视和测量设备的验收4.2.1新购的监视和测量设备到厂后，采购员应及时通知物管部，双方对其表面质量与实物配套情况进行交接，完毕后，由物管部通知质量部进行验收（包括说明书、合格证及出厂检验报告等）；如需要委外检测的设备，质量部应在合格供应商目录中选择有资质的检测机构送外检测，经检测合格后须让对方出具检测合格证。

检测不合格，则返回采购员，由其向供应商办理退换货或维修手续，直至验收合格。

4.3 监视和测量设备的登记4.3.1所有测量设备，质量部负责确定校验周期并统一编号，登记在《测量仪器设备一览表》中。

4.3.2测量设备编码原则：JUST-部门编码-设备代码-流水号。

部门编码详见《文件控制程序》；设备代码分M、T、S三种，M.量测仪器（卡尺等）；T.测试仪器（试验机器设备）；S.检验仪器（激光干涉仪等）。

4.3.3监视和测量设备初次校验合格后，质量部对合格品应贴上标识，内容包括有效日期，设备编号、检验状态合格等，标识贴完后方能入库并发放使用。

S4-03内部审核员评 价办法SY/Q-S4-04
7.1.6、7.2、7.2.1、7.2.2、
7.2.3、7.2.4、7.3、7.3.1、
7.3.2、7.4
S5文件形 成及控制
1、质量体系标准要求的文件信息2、质量管理体
系运行所需要的文件信息3、文件编制和更新文 件时的要求4、顾客要求（图纸、技术协议、检 验标准、工程规范、工程变更、特殊特性）5、公
APQP产品质量先期策 划控制程序
SY/Q-C1-02
8.2.1、8.2.1.1、8.2.2、
8.2.2.1、8.2.3、8.2.3.1、
8.2.3.1.1、8.2.3.1.2、
8.2.3.1.3、8.2.4
C2制造过
程设计
1、市场研究2、质量信息3、以前的类似经验
4、法律法规要求5、业务计划/营销战略6、产品/过程标杆数据8、产品可行性研究9、顾客图纸/标准/技术协议10、产品标准要求11、生产率， 如标准工时12、过程能力PPK CPK值13、产品 制造成本目标14、过程设计开发任务书15、顾客/对供方PPAP提交要求16、产品/过程特殊特性 清单
序SY/Q-C5-01
8.5.5、8.5.5.1、8.5.5.2
S1生产设 备和设施
1、满足工艺条件对设备、设施的要求
2、满足顾客及产品质量要求
3、保证生产的正常运转
1、设备日点检表2、设备维修保养 记录表3、设备维护保养计划表4、 设备备件清单5、设备验收单
设备设施、 备件、工 具、资金
生产设备和设施控制程
1、合格的材料零件成品2、入库单3、检验合格 的证明或记录4、库存限额5、发货清单6、客户 交付时间地点要求7、客户特殊要求8、相关法律 法规要求9、客户订单

质量手册结构
封面 1.组织简介 2.目录 3.适用范围 4.质量管理体系 5.管理职责 6.资源管理 7.产品实现 8.测量、分析和改进 9.附录
a.质量手册修改一览表 b.组织质量管理体系结构图 c.组织质量管理职能分配表 d.质量手册控制说明 备注：一般要求质量手册章节号 与标准章节号相一致
文件格式（页眉、章节安排、编号、页尾）
5.管理职责 5.1管理承诺 5.2以顾客为关注
焦点 5.3质量方针 5.4质量管理体系
策划
质量方针 质量目标
质量手册 文件控制程序 记录控制程序
组织自身要求的文件（组织为确保过程策划、有效运行和控 制所需要的文件）
程序文件
工作性文件
记录/表格
文件策划
组织QMS文件一览表
ISO9001：2000条款 标准所要求的文件
文件格式（页眉、章节安排、编号、页尾）
范例
某公司程序文件
标题（明确做什么事WHAT）
1.目的（为什么做WHY） 2.范围（明确在何处做WHERE） 3.职责（明确谁来做WHO）
3.1 3.2 ┊ 4 .工作流程（进一步详细说明谁WHO什么时间WHEN在何处WHERE为何WHY做什么事情WHAT以及如何做HOW即4W1H
2.相关文件/支持性文件：即本文件中引用的文件 3.相关记录/表格：即按照本文件操作要填写的记录
文件格式（页眉、章节安排、编号、页尾）
章节安排
1．参考国标GB/T1.1-2000《标准化工作导则》第一部分《标准的结构和编写规则》 2 ．章节之间需有逻辑性、顺序性，并且不能颠倒流程 3 ．章节条款之间若为并列关系，描述时用小写英文字母a、b、c、d……等代号 4 ．某一个条款第五层次的描述可用小写英文字母a、b、c、d……等代号

编号：THJC-J015
受审核部门
部门负责人
审核日期
审核组长
审核员
程序条款或要素
检查内容及方法
审核记录
评价结果
Q6.3
HSE5.5.1
M6.3.1
基础设施
1、是否建立健全设备设施管理制度，管理制度是否覆盖了设备设施的所有动态要素。职责是否明确。（查资料）
2、现场各类安全环保和应急设施是否配备齐全，完好。（查资料记录）
编号：THJC-J015
受审核部门
部门负责人
审核日期
审核组长
审核员
程序条款或要素
检查内容及方法
审核记录
评价结果
Q5.5
HSE5.4.1
职责权限
1、询问部门负责人本部门所设立的岗位，看岗位职责。
2、通过询问了解部门负责人和各岗位员工是否明确自己的职责、权限及相互关系。
3、检查该部门的岗位职责、权限及相互关系是否清楚、协调。查看本部门“作业文件”（管理制度、办法等）
8、对重大风险是否建立了目标指标、管理方案。
注：评价结果为符合打√；评价结果为不符合打Ⅹ；评价结果为基本符合打√；活动未发生打―。
编号：THJC-J015
受审核部门
部门负责人
审核日期
审核组长
审核员
程序条款或要素
检查内容及方法
审核记录
评价结果
HSE5.3.1
9、对新改扩项目是否实施了HSE预评价、验收评价，并定期对生产装置、储存装置设施进行了安全评估。
3、查记录填写是否规范(抽查3-5份)。
Q5.4
HSE5.3.5、5.3.4
M5.3
目标、指标和管理方案
1、是否制定了针对适合本单位的目标及指标，目标是否可行、可测量。是否根据实际情况及时进行调整，并对适宜性进行评审

监理服务质量信息调查表
建设单位
项目名称
施工阶段
调查部门
日期：
以下由建设方填写
调查项目
评分
非常
满意
20
较满意
18
满意16
有些
失望
11
很失望
0
进度控制
质量控制
投资控制
安全文明生产及其它
服务态度
意见及建议：
建设方
项目负责人
签字
日期
QR8.2.1-1
设备一览表
设备编号
设备名称
设备型号
制造厂家
使用单位
责任人
备注
备注：○表示轻微不合格、△表示严重不合格
不合格/纠正、预防措施报告
№：
管理评审中的不合格
囗
用户投诉或反馈意见
囗
征询、调查、检查中的问题囗
日常服务过程中的不合格囗
不合格描述：
签发人：日期：
处理意见：
签名：日期：
纠正、预防措施（方案）：
签名：日期：
执行记录：
签名：日期：
验证结果：
签名：日期：
QR8.5—1
时间
培训内容
执行部门/
人员
培训对象
培训方式
备注
QR6.2-02
编制：日期：
审核：日期：
审批：日期：
员工培训考核登记表
序
号
姓 名
培训内容
培训时间
培训方式
是否考核
考核结果
备注
QR-6.2-03
内部培训记录/效果评价表
培训部门/人员：
培训时间：
培训内容：
培训地点：
培训教师（签名）：

山西四建集团测量仪器及
试验设备检定情况一览表
填表单位:山西四建六分公司
日期:二〇一四年六月
山西四建集团测量仪器及检试验设备检定情况一览表
总工程师：填表人：日期：2014年6月
山西四建集团测量仪器及检试验设备检定情况一览表
山西四建集团测量仪器及检试验设备检定情况一览表
山西四建集团测量仪器及检试验设备检定情况一览表
山西四建集团测量仪器及检试验设备检定情况一览表
山西四建集团测量仪器及检试验设备检定情况一览表
√
仅供个人学习参考。

5.5.3
内部沟通
4.4.3
信息交流
4.4.3沟通、参与和协商
1、协商和交流的记录
1、车间内部如何进行内部交流？是否保存有接收和答复员工意见建议的记录？
2、是否将管理体系审核和评审结果通报组织内所有有关人员？
5.6
管理评审
4.6
管理评审
4.6
管理评审
1、管理评审的实施情况
2、管理评审的内容是否充分
1、查管理评审计划，查看计划内容；
4.4.6
运行控制
4.4.6
运行控制
1、产品实现的过程中原材料及环境的控制
2、产品实现的过程中安全及风险的控制
1、查原、辅材料采购申请，原材料技术定额、消耗统计报表、考核情况、用能设备的管理及巡检情况记录、三废排放记录、可回收利用物品的处置；
2、查环境治理设备（设施）运行记录、设备检修、设备维护记录；查相关方的管理情况；
3、查安环部：对公司特殊工种的持证、复审换证的培训材料、台帐等；
4、劳人部：1、查教育、培训、技能和经历记录；2、查各级管理人员培训记录；3、查外培人员的培训；4、培训评价。
6.3
基础设施
6.4
工作环境
4.4.1
资源、作用、职责和权限
4.4.1
资源、职责、责任和权限
1、组织怎样确定、提供并维护所需的基设施？
3、使用适宜的设备
4、获得和使用监视和测量设备
1、查工艺指标的完成情况及原因分析？
1、现场查看操作情况/记录，是否准确、及时记录，指标有无超标？
2.查作业指导书的发放情况及操作人员的掌握程度；
3.生产部：查是否按规定编制年、月度生产计划？是否修改？如何和车间进行沟通？查生产工艺管理情况，查生产事故管理。

企业标准A/0版JL-P01-01∽P32-05 ISO/TS16949:2002质量管理体系程序文件用质量记录表单汇编编制：批准：JL-P02-01 No.01 6-2JL-P02-01 No.01 6-4记录清单JL-P02-01 No.01 6-5JL-P02-01 No.01 6-6编制：秦乃杰张燕批准：吴曦日期：2006-02-15注：表中括号内号码为实施ISO/TS16949质量管理体系时，沿用公司实施QS9000质量体系时所用记录的编号。

受控文件清单JL-P01-01 No.编制：日期：文件发放范围清单JL-P01-02 No.编制：批准：日期：文件发放/回收记录表JL-P01-03 No文件处理单JL-P01-04 No. （文件更改、复印、销毁、借阅、外发申请用表）技术文件更改通知单JL-P01-05 No.顾客文件评审表JL-P01-06 No.编制/日期：审核/日期编制：审批：日期：部门：本部门使用的记录清单JL-P02-02 No.填表：日期：受控状态分发号：无锡中策减震器有限公司公司发展规划编制:秦乃杰审核:吴曦批准:许波2006-03-01发布 2006-03-01实施无锡中策减震器有限公司发布前言为加快企业的发展,更好地满足顾客当前和未来的要求和期望，公司制定了发展规划。

通过科学的市场分析和预测，确定公司近期和长期的经营目标，使企业的产品品种、质量、营销、技术、开发、成本、利润和顾客满意度等各项经营活动，都纳入经营规划的控制范围内。

本计划由营销部主持制定，分两部分：（1）长期计划（3～5年）；（2）短期计划（1～2年）。

国内外市场竞争日益激烈，科技水平日新月异。

这既给公司带来了发展的机遇，也给企业造成一定的风险。

这就要求我们不断进行市场调查研究，收集各种技术、产品和竞争对手的信息、数据和资料，进行科学分析，不断更新和充实本规划的内容。

因此，经营计划是动态的，发展的，每年都应进行评审和调整，使其适应变化的新形势，满足顾客提出的新要求，企业才能更好地发展与壮大。

序号表格名称编号使用单位保存期材料入库验收单HP/QR-CG-01 采购部表格订货单HP/QR-CG-02农产品收购付款凭证HP/QR-CG-03农副产品收购台账HP/QR-CG-04请购单HP/QR-CG-05原料过磅单HP/QR-CG-06合格供方一览表HP/QR-CG-07原辅料供方调查评定表HP/QR-CG-08原料采购溯源表HP/QR-CG-09考勤表HP/QR-SC-01 生产部表格半自动风味泡椒包生产运行记录HP/QR-SC-02大包装车间生产日报表. HP/QR-SC-03车间计件工资分配明细表HP/QR-SC-04生产统计月报表HP/QR-SC-05生产安排单HP/QR-SC-06精包装计件统计表HP/QR-SC-07金属检测机运行记录HP/QR-SC-08杀菌、抖包计件统计表HP/QR-SC-09车间翻检装箱计件统计表HP/QR-SC-10制曲记录HP/QR-SC-11发酵记录HP/QR-SC-12豆豉炒制记录HP/QR-SC-13豆豉生产记录HP/QR-SC-14调味品（酱）炒制记录HP/QR-SC-15甜白酒生产记录HP/QR-SC-17 生产部表格调味料（油米辣）生产记录HP/QR-SC-18半成品挑拣记录HP/QR-SC-19产品杀菌记录. HP/QR-SC-20腌渍池清洗消毒记录HP/QR-SC-21灭蝇灯安装及更换记录. HP/QR-SC-22灭蝇灯清洁清扫记录HP/QR-SC-23鼠笼投放及防鼠检查记录HP HP/QR-SC-24温湿度监控记录HP/QR-SC-25设备用具清洁清洗记录HP/QR-SC-26盐渍车间原料腌制出. HP/QR-SC-27盐渍回淋记录HP/QR-SC-28风味包配料搅拌记录HP/QR-SC-29盐水调配记录表HP/QR-SC-30消毒液配制使用记录HP/QR-SC-31产品包装（灌装）记录HP/QR-SC-32酱制品磨细煮制记录. HP/QR-SC-33指天椒包装记录HP/QR-SC-34易碎品台账HP/QR-SC-35易碎品巡查记录HP/QR-SC-36工作服清洗消毒记录HP/QR-SC-37车间化学药品使用记录HP/QR-SC-38原材料领料单. HP/QR-CK-01 仓库表格原材料退货单. HP/QR-CK-02产品入库单. HP/QR-CK-03仓库发货跟踪及卫生检查单. HP/QR-CK-04成品退货处理审批单. HP/QR-CK-05食品添加剂使用记录. HP/QR-CK-06调拨单. HP/QR-CK-07 仓库表格仓库材料物资收发存汇总表HP/QR-CK-08出（入）库单. HP/QR-CK-09仓库盘存报表HP/QR-CK-10报损单. HP/QR-CK-11不合格产品记录. HP/QR-CK-12产品货位卡HP/QR-CK-13仓库卫生及其他巡检记录表HP/QR-CK-14开具内检报告信息单. HP/QR-YX-01 营销部表格顾客投诉处理表单. HP/QR-YX-02营销部发货记录HP/QR-YX-03顾客满意度调查表. HP/QR-YX-04外省销售价格表. HP/QR-YX-05成品运费统计表. HP/QR-YX-06生产命令单. HP/QR-YX-07销售明细单. HP/QR-YX-08运费单. HP/QR-YX-09发货通知单. HP/QR-YX-10客户退货登记表. HP/QR-YX-11车辆出门条. HP/QR-YX-12信息联络单. HP/QR-YX-13产品召回控制记录. HP/QR-YX-14顾客退货处理单. HP/QR-YX-15订单合同（产品）评审记录表. HP/QR-YX-16大包装在线巡检记录表. HP/QR-PG-01 品管部表格精包装在线巡检记录表HP/QR-PG-02风味包装袋段重量抽检记录. HP/QR-PG-03风味包封口抽检记录. HP/QR-PG-04 品管部表格红油辣抽检标准及记录. HP/QR-PG-05每日卫生检查记录. HP/QR-PG-06不合格品评审处置单. HP/QR-PG-07制程净重巡检记录. HP/QR-PG-08辅料添加剂验收记录. HP/QR-PG-09水池清洗消毒记录. HP/QR-PG-10原材料验收记录. HP/QR-PG-11紧急放行单. HP/QR-PG-12样品送检单. HP/QR-PG-13纸箱检验报告. HP/QR-PG-14半自动机包装在线巡检记录表HP/QR-PG-15留样观察记录. HP/QR-PG-16生产用水检测记录表. HP/QR-PG-17虫害预防杀灭巡查记录. HP/QR-PG-18包膜检验报告. HP/QR-PG-19返检工序抽检记录. HP/QR-PG-20产品留样记录表. HP/QR-PG-21检验报告. HP/QR-PG-22纠正和预防措施处理单. HP/QR-PG-23信息反馈单. HP/QR-PG-24宏斌包材来样测试记录HP/QR-PG-25不合格品处理单. HP/QR-PG-26成品检验原始记录. HP/QR-PG-27监视和测量装置台帐. HP/QR-PG-28微生物检验原始记录. HP/QR-PG-29定性农残检测报告HP/QR-PG-30（0.1mol每升硫代硫酸钠）标准溶液配制及HP/QR-PG-31标定记录.(0.1mol每升碘）标准溶液配制及标定记录. HP/QR-PG-32（0.1mol每升硝酸银）标准溶液配制及标定HP/QR-PG-33 品管部表格记录.(0.05mol每升氢氧化钠）标准溶液配制及标HP/QR-PG-34定记录.生产和实验室监（检）测设备检定记录表.doc HP/QR-PG-35储水池清洁消毒记录. HP/QR-PG-36半成品检验原始记录. HP/QR-PG-37化学药品目录. HP/QR-PG-38有毒物资贮存使用检查记录. HP/QR-PG-39测量设备内校记录表. HP/QR-PG-40计量仪器周期检定日程表 . HP/QR-PG-41纠偏行动记录HP/QR-PG-42改进、纠正和预防措施实施情况一览表HP/QR-PG-4375%酒精消毒液配制记录HP/QR-PG-44实验室卫生检查记录HP/QR-PG-45原辅料、包材质量问题反馈单HPQR-PG-46入职申请表. HP/QR-XZ-01 行政中心表格员工试用期满转正考核表. HP/QR-XZ-02员工离职交接签批表. HP/QR-XZ-03休假申请表. HP/QR-XZ-04会议签到表. HP/QR-XZ-05虫害密度检测及预防杀灭记录. HP/QR-XZ-06岗前培训流程次序表. HP/QR-XZ-07年度教育培训计划 . HP/QR-XZ-08培训实施记录HP/QR-XZ-09培训（会议）签到表. HP/QR-XZ-10培训申请单. HP/QR-XZ-11公司员工花名册HP/QR-XZ-12员工健康档案记录表. HP/QR-XZ-13特殊工种人员名单. HP/QR-XZ-14 行政中心表格岗位人员能力评价表HP/QR-XZ-15会议记录. HP/QR-XZ-16紧急情况处理登记表. HP/QR-XZ-17虫害防治计划. HP/QR-XZ-18厂区环境检查记录表. HP/QR-XZ-19保密合约书HP/QR-XZ-20派车单. HP/QR-XZ-21文件传阅单. HP/QR-XZ-22来访人员登记记录HP/QR-XZ-23原料车辆进出登记表HP/QR-XZ-24来访车辆登记记录HP/QR-XZ-25印章使用审批表HP/QR-XZ-26杀虫剂库存出入账记录HP/QR-XZ-27杀虫剂使用记录HP/QR-XZ-28受控文件清单. HP/QR-TX-01 体系表格文件分发签收一览表HP/QR-TX-02对外文件分发申请表. HP/QR-TX-03文件修订废止申请表. HP/QR-TX-04文件修订总览表. HP/QR-TX-05文件补发申请单. HP/QR-TX-06相关法律法规清单HP/QR-TX-07外来文件接收一览表HP/QR-TX-08记录一览表. HP/QR-TX-09管理评审通知单. HP/QR-TX-10管理评审计划 . HP/QR-TX-11管理评审报告HP/QR-TX-12年度内审计划HP/QR-TX-13内审检查表. HP/QR-TX-14审核计划表. HP/QR-TX-15不符合项报告HP/QR-TX-16内部质量、HACCP管理体系审核报告. HP/QR-TX-17不合格项分布表. HP/QR-TX-18内审首（末）次会议签到表. HP/QR-TX-19内部审核检查表. HP/QR-TX-20HACCP计划验证报告. HP/QR-TX-21生产设备配制申请表. HP/QR-SB-01 设备记录表设施验收单. HP/QR-SB-02设施管理卡. HP/QR-SB-03生产设备台账. HP/QR-SB-04设施检修计划HP/QR-SB-05设施维修申请单. HP/QR-SB-06设施报废单 . HP/QR-SB-07设施日常保养项目表. HP/QR-SB-08设备设施保养记录. HP/QR-SB-09设备设施制作材料表. HP/QR-SB-10设备设施维修记录 .. HP/QR-SB-11真空机使用记录HP/QR-SB-12设备年度保养计划表HP/QR-SB-13废弃物处置统计表. HP/QR-SB-14新购设备试车记录. HP/QR-SB-15肥料购买清单HP/QR-JD-01 基地表格农药购买清单HP/QR-JD-02病虫害检查发现记录表HP/QR-JD-03采收运输管理记录HP/QR-JD-04肥料、农药库存出入记录HP/QR-JD-05肥料使用记录表HP/QR-JD-06基地整地栽种、浇水、除草管理HP/QR-JD-07基地周边情况调查表HP/QR-JD-08农药超标风险分析HP/QR-JD-08有害生物情况记录表HP/QR-JD-10种植基本情况表HP/QR-JD-11种子管理记录HP/QR-JD-12植保产品使用记录HP/QR-JD-14。

记录控制清单JL—05记录控制清单JL—05记录控制清单JL—05文件资料控制清单JL—01文件发放登记表JL—02文件和资料借阅销毁登记表JL—03编号：文件更改申请表JL—04记录控制清单JL—05( ) 会议记录JL—08培训记录表JL—09培训考勤表JL—10培训申请表JL—11生产设施配置申请报告JL—12生产设施一览表JL—13编号：编制：日期：设施检修单JL—14设施报废单JL—15编号：在用设备（）检查记录JL—16（）人员任职能力记录表JL—17资格认可书JL—18产品要求评审表JL—19订单确认表JL—20订单确认表JL—20合同登记表JL—21顾客沟通记录JL—22供方调查评价表JL—23合格供方一览表JL—24供应商评核成绩表JL—25（）采购计划JL—26（）采购计划JL—26临时采购要求单JL—27进货检验记录JL—28进货检验记录JL—28进货检验记录JL—28关键元器件和材料清单JL—29关键元器件和材料定期确认检验记录JL－30过程确认记录JL—33监视测量设备一览表JL—34工程部经理审核计量校准计划JL—35自校记录JL—36自校记录JL—36顾客满意度调查表JL—38顾客满意度调查表JL—38检验设备运行例行检查的记录JL-37内部审核计划JL—39年月日年月日内审检查表JL—40不符合项报告JL—41流程：审核组填表管理者代表审阅审核组验证内审结论报告JL—42紧急放行申请报告JL—43紧急放行申请报告JL—43不合格品台帐JL—45纠正预防措施表JL—46产品变更记录JL－48认证标志使用记录JL－49编号：。