供应商业绩评定准则

供应商业绩级别评定暂行办法
QEO-ZL1008
评定目的
为深化配套与主机单位双方的良好合作，鼓励供方实施优质保障,根据《供方业绩评价标准》定期对供方进行综合业绩评价分级，与日常管理相结合，判定供应商业绩等级，改善沟通并持续改进。

评定构成
四个方面：质量、供货、服务、资金（详见附表）。

分别由质量部、采购部、售后服务部、仓储部、分厂进行评价。

评定时间
评价为合同期内每月进行一次，半年进行汇总评定级别。

每月初相关部门将评价结果及评价依据提交给质量部，质量部汇总后向公司公布。

评定说明
质量部根据有关部门每月评价结果按本规定核算，根据供应商得分，评定出相应级别。

级别与得分关系如下：
A类供应商：综合评价得分＞85分，且质量分项评分不得＜40
B类供应商：70＜综合评价得分≤85，且质量分项评分不得＜35
C类供应商：60≤综合评价得分≤70，且质量分项评分不得＜30分
D类供应商：业绩综合评价得分＜60分
评定结果的相关奖惩政策
A类：增加供货量，新产品定点，考核按《质量协议》相应条款下限执行，参加年度“优秀供应商”评定。

B类：保持供货量，推荐新产品定点，考核按《质量协议》相应条款中间
值执行。

C类：减少供货量，安排备用方案，考核按《质量协议》相应条款上限执行。

D类：取消合格供方资格，考核按《质量协议》相应条款上限执行
其它说明
1．评价单位对评价的真实性负责并在需要时能提供相关依据
2. 公司内部人员和供方对评定提出异议时，书面通知评定方质量部或评定方公司领导最终裁定。

质量部
附表：供方业绩评价标准。

1.0目的对供方业绩进行监控，确保供方按组织的要求具有提供合格产品的能力。

2.0适用范围适用于对供方业绩的评价和监控。

3.0职责3.1 采购部负责合格供方业绩监控和评价，采购主管负责批准。

3.2 质保部负责对采购产品进行验证，并负责提供质量数据。

3.3 财务部负责提供供方产品价格的信息。

3.4 项目开发部负责提供供方产品技术要求。

4.0 工作程序供方业绩评价按评价周期分为月供货业绩评价、季度业绩评价和年业绩评价。

4.1 供方月供货业绩评价4.1.1供方月供货业绩评价内容包括产品交付准时率和供货批次合格率，公司每年年初制定供方产品交付准时率和供货批次合格率目标，采购部每月统计各供方的交付准时率，质量部负责每月统计各供方的供货批次合格率。

4.1.2统计方法1）批次合格率=检验合格批数/总进料批数×100%2）交付准时率=准时交付批数/总进料批数×100%4.1.3供方月供货业绩评价形成记录：供方业绩统计表、质量目标监控记录。

4.1.4评价结果处理1）供货批次合格率未达标的供方，由质量部发出《质量信息反馈单》，详细描述供方存在的质量问题，由采购部要求供方提交整改措施，质量部并对整改效果进行验证。

2）交付准时率未达标的供方，由采购部发出《质量信息反馈单》，要求供方提交整改措施，采购部对整改效果进行跟踪验证。

4.2供方季度业绩评价4. 2.1季度业绩评价内容包括：1）产品质量业绩；2）准时交付期业绩；在不影响生产情况下，供应商到货时间，应在采购计划到货时间二天内（包含计划本日）到货，超出则计入不准时交付批数。

3）服务：4）超额运费；包括a样品提供；b询价、订单响应速度；c专业性对我执行人员的答疑解惑； d对帐单、发票提供；e质量问题反馈与对应速度；f售后服务配合；g超额运费；4.2.2季度业绩评分方法供方供货业绩满分为100分，其中产品质量占30分、交付期占30分、服务占30分、超额运费占10分。

文件修改履历表1.目的:确保供方提供的产品或服务符合本公司的要求, 择优选择合作的供方, 并依双方成长需求,建立共识与信赖, 达成最终顾客对品质、成本、变期的期望与需求。

2.范围:凡提供本公司所需产品及服务的供方, 均应纳入本办法。

3、权责:3.1 供应商管理部为本办法的归口实施部门。

3.2 售后部、技术部等为配合部门。

4程序4.1 按本公司供方控制程序等相关文件执行。

4.2供方的考核生产用产品或材料的供方均应纳入每月交货考核, 由供应商管理部依据考核标准进行考核, 并汇总、公布。

其它供方可免于日常考核, 但当其在产品交付或服务过程中发生重大异常时, 由生产部组织相关部门督促供方对问4.2.2考核分数计算★品质类(配分40分)A.交付产品质量(配分30分)●供方当月进料总数量(a)●当月发生的不良品(含验收入库前、生产作业中、客诉案件中发现的不良品)(b)进料不良率= b/a ×100﹪交付产品质量设分:(1- b /a ×100﹪)×30= 分备注: 以上得分为负数则记为0分。

B. 问题点对策（配分10分）生产部每月根据供方对材料品质问题点采取的对策执行状况进行评分, 并辅以资料说明。

材料质量信息反馈单开出时机:●退货、客户报怨事件；●进料检验时发现不合格；●生产使用现场反映不合格；对品质异常质量反馈单扣分及计分:●品质异常对策单开出总数量（a）●品质异常对策单内容填写不确实并且超过5个工作日（b）得分: (a-b)/a ×100﹪×10= 分（取小数点后两位）C.检验记录及相关检验报告（配分10分）●得分: 实际交付项数/交货总项数×100﹪×10= 分检验记录填写未完整及不确实者, 以未提交论处。

未按期交付相关质量证明者, 每次于检验记录表扣分外另扣2分, 直至交付为止。

交期得分计算公式: a/a+b×交期配分-c+d= 当月交期得分B. 交付数量准确性（量产后）：（配分20分）批交付数量准确率=(批采购产品总项次-批欠缺总项次)/批采购产品总项次×100﹪当月交付数量准确率得分=当月各批交付数量准确率之和/当月交货总批次×20C. 包装评定（配分10分）以本公司与供方确定的包装标准；“√”表示包装良好: 符合定容、定量原则；“×”表示反之。

供应商交货绩效考核标准
一、供应商基本信息
名称：
地址：
联系方式（公司法人）：
姓名：电话：
联系方式（主管领导）：
姓名：电话：
联系方式（业务负责人）：
姓名：电话：
传真号码：E-mail：
第三方物流联系方式（如需要）：
名称：电话：
二、考核标准
针对供应商到货情况，采取扣分制计算，满分为10分：
序号 考核项 分值 备注
1 交货时间 3 甲方规定的窗口时间送交并完成卸货任务
2 到货量 2 订单或以江铃约定数量送交货物
1）无包装少数
2）无混装现象
3 产品标识 0.5 参照协议书第二部分第十二条
4 包装 2 1）包装符合规范
2）包装（含工位器具、料箱）的整齐清洁
3）可回收容器定期回收
4）配合包装改进工作
5 交货单据 0.5 准确清晰、符合规范的交货单据
6 退、补货（含紧
急订货）状况
0.5 参照协议书第三部分条款
7 纠正和预防措
施的制定 1 对不合格项及时进行一个月内整改；对可能发生的问题制定有效
的预防措施；
8 其他 0.5 1）可靠的接收终端
2）订货计划的确认（参照协议书第一部分）
3）不能满足需求时预警（参照协议书第一部分，第二部分条款）
4）遵守仓库码头卸货及相关管理操作流程
5）通讯信息的及时更新
最终得分＝[1－∑扣分值/（计划项数×10）]×10
等级得分情况
A A＝10分
B 10>B≥9
C 9>C≥6.5
D D<6.5。

XXX有限公司
供应商综合业绩评定标准
C/0版
编号：QSS/JZQ12-02-2003
管理类别：
分发号：
发布日期：2012年02月07日
实施日期：2012年02月07日
1. 目的
通过对供方综合业绩的评定，按供方的业绩对供方采取扶植、限制、取消的监控措施，从而提高供方的交付能力和交付质量。

2. 范围
适用于公司所有的供方。

3. 职责
3.1 采购部负责组织对供方的综合业绩进行评定。

3.2质量部和其它部门参与对供方的综合业绩评定。

4. 工作程序
4.1 供方综合业绩考评每季度一次。

4.2 供方综合业绩考评按附表内容逐项考评。

4.3供方级别的确定： 100分≥A级≥80分，79≥B级≥60分， C级≤59分。

其中A级为优秀，B级为合格，C级为不合格。

4.7 供方的整改
对于综合业绩在B级的供应商，必须制定整改计划进行改进，质量部跟踪整改效果。

对于综合业绩在C级的供应商，采购部必须重新组织对供应商进行评审。

4.8 资料的保存
采购部保存供方综合业绩的评审记录。

5.记录
QSR/JZQ12-11-2003 供方综合业绩定期考核表
QSR/JZQ12-12-2012 月度采购件批次交验合格率统计表
QSR/JZQ12-13-2012 月度供应商零件交付PPM统计表
QSR/JZQ12-14-2012 月度供应商交付业绩统计表
6.附加说明：
编制：
审核：
批准：。

供应商评价准则本准则对供货方进行五方面的评价一、资质评价1、涉及所有采购物资的供货厂商必须具备：县级以上工商行政管理机构登记颁发的《企业商业法人营业执照》、县级以上税务机构颁发的《税务登记记》以及相关有权机构颁发的《制造许可证》、特种设备、物料以及压力容器制造均须有专门管理机构颁发的《制造许可证》，三证齐全者为我公司供方的最基本要求。

2、其它相关证件：如计量合格证、行业定点生产证书、运营许可证、进出口企业资质证书等视不同行业均要求供方具备。

二、质量评价A、供应商评价1、供方提供的产品必须具备相关行业企业的质量体系认证书，符合ISO9001者优先。

2、供方须提供相关产品的质量检测报告。

3、评价供方产品的市场情况，包括市场占有率、产品销售业绩以及相关产品质量获奖情况。

4、评价供方企业简介，包括经营规模、生产条件、技术装备、技术人员等情况，企业信用等级以及供方产品的原料来源、质量证明书。

满足1、2条要求者视为质量方面的基本要求。

从3、4条中比较供方的质量状况。

B、进公司质量检验评价1、各种化工原料进公司后，首先由采购员或仓库保管员报检。

2、检验人员按国家标准或合同要求进行严格检验，并出具进公司原料验单。

（1）合格品由采购员或保管员办理入库。

（2）不合格品：采购员联系供应商退货。

3、各种化工机械备件进公司后进行外观检验，由检验人员出具试压检验单。

二、价格评价1、供方的报价资料须有正式的相关产品价目单，除此以外，供方尚须提供接近采购日期的供货价格传真件。

报价中要注明含税价、含运费、包装物、安装、服务与否等内容。

2、同一种进公司物资要求至少具备三家的报价，特种原料、设备备件为唯一供货者，要具有不同时期的报价比较。

3、根据三家以上的报价资料，结合质量、服务等给予供方价格评价。

四、服务评价1、供方必须有完善的服务体系、服务人员以及承诺的服务时间。

2、对供方服务内容是否有具体的规定进行评价是，如现场指导安装、整机调试、验收及运行是否到位、出现故障、处理故障的承诺与否等。

供应商绩效考评标准一、产品质量1. 符合合同规定的质量标准，满足用户需求。

2. 产品性能稳定，无重大质量问题。

3. 原材料和制造工艺可靠，保证产品质量。

4. 产品安全性符合国家及行业标准。

二、交货准时性1. 按照合同约定时间节点进行交货。

2. 及时反馈生产进度，确保按时交货。

3. 特殊情况需提前与采购方协商解决。

三、价格合理性1. 报价合理，符合市场价格水平。

2. 原材料价格稳定，无重大价格波动。

3. 性价比高，满足采购方预算要求。

四、服务质量1. 提供全方位的服务支持，满足采购方需求。

2. 对问题反应迅速，处理及时有效。

3. 提供持续改进建议，提升服务质量。

五、合作态度1. 积极主动与采购方沟通合作，态度友好。

2. 尊重合同规定，遵从商业道德。

3. 相互支持，实现合作共赢。

六、技术能力1. 具备专业的技术团队和设备。

2. 技术创新能力强，具备自主研发能力。

3. 技术支持力度大，满足采购方技术要求。

七、创新能力1. 关注行业发展趋势，积极推动产品升级换代。

2. 创新思维活跃，拥有自主知识产权。

3. 提供创新方案，满足采购方不断变化的需求。

八、品牌声誉1. 企业形象良好，具有较高的市场认可度。

2. 无不良记录，诚信经营。

3. 在行业和用户中拥有良好的口碑。

九、持续改进能力1. 不断优化生产流程和管理体系。

2. 提高员工技能和素质，提升企业竞争力。

3. 实施可持续发展战略，关注环境保护和社会责任。

十、环境友好性：公司是否采取了环保措施，是否符合或超越了当地环保法规的要求。

6.2.4供方级别以过程审核结果为准。
7.
记录名称
保存地点
保存期
供方业绩汇总表
采购部
三年
供方业绩整改单
采购部
三年
供应商准入/取消审批表
采购部
三年
年月份供应商业绩汇总表
序号
类别
供应商名称
品质（50）
交付（30）
价格（10）
服务（10）
总评分
等级
让步接收
退货
后续加工
售后
评分
运输
包装
交期
交量
单据自检报告
评分
高
中
低
0
5
10
“高”：即供应商报价比我司估价高，则考核得分为“0”分；“中”：即供应商报价与我司估价相当，则考核得分为“5”分；“低”：即供应商^报价比我司估价低，则考核得分为“10”分。
5.1.4
品质部SQE每月8日前对上一个月各供方的服务执行情况进行统计，据此作出供方服务评价。
好
中
差
10
5
0
“好”：能在规定的时间内提供一切服务；
5
5.1
见附件：《供应商业绩评定及分级考核管理流程图》Q030A
5.1.1
品质部SQE每月8日前对上个月各供方产品在进货检验、过程使用、售后顾客反馈情况进行统计，据此作出供方品质评价。
让步接收
退货
后续加工
售后
让步接收一次扣0.2分,对同一零件连续三次让步使用发整改通知，如供方未能在整改期限内完成整改,扣1分。
“中”：基本上能在规定的时间内提供一切服务；
“差”：不能在规定时间内提供一切服务。
6
6.1
A级：分数≥90分；

外检
主要考评进货批次合格率 和物料处理
4
过程PMM
10
STQ
5
C
年度降 价&新品 日常报价
10
SOC
主要考评价格竞争性，实 现VAVE降本
6
D
ห้องสมุดไป่ตู้
产品交货 及时性
10
物流部
主要考评交货批次合格 率，异常停线和额外费用
7 S
TO\OTS\P PAP按时 完成
15
STQ
主要考评TO\OTS\PPAP按时 完成情况
1
T
技术开发 能力
10
STC1&SPD
主要考评供方技术开发能 力的符合性，最终目的达 到同步开发
2
客诉&过 程异常& 质量体系 认证
20
STQ&SPD
1.A类为客诉异常；B类为 过程异常；C类为进货异常 2、问题整改含8D\PRR\产 品审核\过程审核等 3、质量体系；第三方认证
Q 3 进货批次 合格率 15
8
诚信&安 全
10
STQ
供方诚信和安全规定
总合计分数 评价周期 统计及通报 绩差界定 1次/月 每月10日前
100
1.优秀（95～100）；
2.良好（85～94）； 3.一般（70～84）； 4.较差（＜70）
整改要求
1、要求整改供应商界定： 1.1、70分以下，需提供整改报告，视情况现场汇报 1.2、连续3个月被评为绩差供应商，可停止新项目开发，需经过整改符合质量能力要求时方可恢复 2、整改计划及报告提交要求： 2.1、华德SPD每月10前汇整当月供应商绩效数据（包含评定项目、得分、排名、扣分内容） 2.2、STQ通报绩差供应商整改要求、追踪供应商5日内提供整改报告（总经理批准），并根据报告内容视情况安排现场汇报（PPT），A 类问题直接在华德上板，由对方总经理进行汇报；B类由对方质量经理进行汇报并回复8D报告 2.3、供应商整改计划需针对当月绩效统计中不足项目进行整改，并横向展开优化管理

1、为确保供应商按我公司要货计划按时保质、保量地交付合格产品，不断地督促供应商提高质量意识、服务意识，逐步按照ISO/TS16949的要求实施过程管控，保证我公司生产需要，特制定供应商绩效评定标准如下：
2、业务物流部负责每月对供方交付业绩进行评定,每年年终对供应商等级进行评价。

3、评价方法：供应商绩效考评，每月一次，年终总评，计算公式：
3.1原材料及一般物资：供应商年度评价得分=每月得分平均值。

3.2重要物资：供应商年度评价得分=(每月得分平均值+供应商二方审核得分值)/2。

3.3若供方通过第三方质量体系认证，提供证书复印件，可免去现场调查。

4、供方等级评定及处置：
4.1总评分在90-100分的供应商，评定为A级，列入合格供方目录。

4.2总评分在80-89分的供应商，评定为B级，列入合格供方目录，针对表现不良发出整改通知书，整改达标率低于80%从合格供方名录剔除并降低供货比例。

4.3总评分在70-79分的供应商，评定为C级，不列入合格供方，针对表现不良发出整改通知书，整改达标率低于80%降低供货比例或取消供货资格。

4.4总评分在60-69分的供应商，评定为D级，不列入合格供方，降低供货比例或取消供货资格并发《整改通知书》，整改达标率低于80%取消供货资格。

4.5总评分在60分以下的供应商，评定为E级，直接取消供货资格。

编制: 审核: 批准:。

供方业绩评价准则This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 20201目的通过对供应商的管理和评价，指导供应商为各公司提供优质的服务,实现低成本高质量的战略目标，特制定供应商管理办法和评价标准。

2职责权限职责权限：3供应商评价标准供应商主要从质量、交期、价格、服务等4个方面进行评价。

四个方面各占有一定的分数，质量占30分，交期占30分，价格占20分，服务占20分，各项相加，就是供应商的最后得分。

4评分细则质量评价共30分，分别从交付合格率(a)/10分、异常处理及时性(b)/10分、异常再发生情况(c)/10分，这三方面来评价；交期评价共30分，，分别从交付及时率(e)/10分、回复及时率(f)/10分、延期客诉率(g)/10分，这三方面来评价；价格评价20分，分别从产品价格(h)/10分、降价幅度(i)/5分、付款期限(j)/5分，这三方面来评价；服务评价)20分，分别从紧急配合度(k)/10分、开发支持度(l)/10分，这两方面来评价；满分为100分，90－100分为A级、75－89分为B级、60－74分为C级、≤59分为D级, A级供货比例，新品支持；B级策略维持，正常供货;C级暂停新品，限期整改;D级重新评审，淘汰替代。

当供应商考核分数低于60分时，采购部将向公司主管领导进行删减该供应商的申请，经主管领导审批通过后生效。

采购部应该优先向各类别供应商每月的得分最高的供应商付款,并逐步加大对该供应商的采购数量.对于得分最低的供应商,应督促该供应商加以改正,连续2次得分最低的供应商,应逐步减少采购数量,并最终取消供货资格后在采购部供应商管理档案中备案。

5其它采购部在对待各类供应商时,应本着建立战略合作伙伴的供应关系的原则进行,对待各类供应商应一律平等,各个供应商有权向芜湖虹飞机械有限公司反映在同采购部或其它部门供货中发生的问题,若出现对待供应商不公的情况,经查实后对该直接责任者按照公司规定进行处理,并加5分,若查实为诬告的,取消该供应商的供货资格。

1目的通过对供应商的管理和评价，指导供应商为各公司提供优质的服务，实现低成本高质量的战略目标，特制定供应商管理办法和评价标准。

2职责权限2.1职责2.1.1采购部负责供应商的管理及评价工作。

2.1.2供应商的业绩考核由采购部及质量部进行，其考核评价将主要依靠质量部检验结果，及生产部使用验证结果及各部门使用情况进行，其他各项评分将根据采购的日常记录进行评分。

2.1.3各使用部门负责收集各供应商提供物资的价格、质量和服务等各种相关资料并及时反馈采购部。

2.1.4采购部负责对各供应商的评价结果进行通报，采购部部长负责对供应商管理工作的验证。

2.2权限：2.2.1对不能按照合同提供服务的供应商，采购管理部有权终止合同，并在质量价格比最优的范围内重新选择供应商。

2.2.2采购部有权对各供应商的供应情况进行检查。

3供应商评价标准3.1供应商主要从质量、交期、价格、服务等4个方面进行评价。

3.2四个方面各占有一定的分数，质量占30分，交期占30分，价格占20分，服务占20分，各项相加，就是供应商的最后得分。

4评分细则4.1质量评价共30分，分别从交付合格率(a)/10分、异常处理及时性(b)/10分、异常再发生情况(c)/10分，这三方面来评价；4.2交期评价共30分，，分别从交付及时率(e)/10分、回复及时率(f)/10分、延期客诉率(g)/10分，这三方面来评价；4.3价格评价20分，分别从产品价格(h)/10分、降价幅度(i)/5分、付款期限。

)/5分，这三方面来评价；4.4服务评价)20分，分别从紧急配合度(k)/10分、开发支持度(l)/10分，这两方面来评价；4.5满分为100分，90 - 100分为A级、75 - 89分为B级、60 - 74分为C级、459分为D级,A级供货比例，新品支持；B级策略维持，正常供货;C级暂停新品，限期整改;D级重新评审，淘汰替代。

当供应商考核分数低于60分时，采购部将向公司主管领导进行删减该供应商的申请，经主管领导审批通过后生效。

1、目的本规定对东环公司供应商供货实物质量、售后服务、供货及时率等因素的系统评价作出了规定。

通过对供应商的评比，奖优罚劣，实现供应商队伍的优胜劣汰，确定可持续合作的供应商队伍，提高东环利益共同体的整体素质。

2、供应商业绩评价的标准及评分细则2.1操作说明2.1.1到货时间准确项评价：省内供应商可提前一个工作日，省外供应商可提前2个工作日；2.2.2零公里PPM评价：退货总量零公里PPM值= * 1000000（PPM）投入总量2.2.2.1零公里PPM要求值的确定：①批量生产采购零件：根据供应商上年度交货产品质量状况、顾客对东环公司产品的质量要求及产品的重要度，由东环公司确定供应商本年度供货零公里PPM值，采购工程师书面通知方式通知供应商；②新开发项目采购零件：质量工程师根据客户质量目标、公司同类产品实际质量水平制定新项目零公里PPM 值，由采购工程师负责将指标列入开发合同中，与供应商签署；2.2.2.2零公里PPM值由质量工程师负责收集、统计、汇总，按下表进行评分：2.2.3每项实际得分=每项评价标准分-每项评价扣分，单项得分最低分为零分，不倒扣；采购室每月收集质量、物流部门的评价结果进行汇总；2.2.4供应商月度业绩评价得分为每项实际得分之和；2.2.5供应商年度业绩评价得分=Σ月度业绩评价得分/参与评价的月数2.2.6采购室根据供应商月度/年度供货业绩得分，对其进行评级：≥90分，A级；80--89分，B级；<80分，C级；若因供方原因造成顾客生产中断直接降为C级。

2.2.7供应商业绩评价结果每月向质量、采购总监通报，每个季度向公司最高管理者反馈；总体供货业绩评价：2.3 考核与奖励2.3.1 对A级供应商的实行独家供货制或订货定额分配优先制；结付紧张时，享受优先制；获得新产品开发优先准入的支持；2.3.2 对B级供应商，必要时东环将派出专项支持人员，针对性地进行帮助供应商进行整改与提升；2.3.3 当一个季度两次以上被评为C级供应商的，将要求供应商限期整改提升业绩，停止新项目咨询；2.3.4 当一个季度三次以上被评为C级供应商时，东环公司将派专人协助其整改，协助整改期最长三个月若业绩仍然未见提升，由质量室或采购室提出开发B点要求，逐步取消其供应商资格。

供应商评价标准合格供应商评价准则为了提高公司产品的质量，把好设备关，特制定相关的供应商评价及再评价准则。

具体条款如下：1、资质：相关供应商需能提供如下文件：营业执照、产品标准、生产许可证、产品检测报告、合格证等。

2、质量：a.产品质量应符合国家相关标准。

b．产品质量经本厂检验，应符合本厂的检验规程。

C.产品须经本厂生产部门试用、评价，应符合相关生产要求。

3、交货期：供应商应在我司提出供货需求（采购订单）后的当天给出相关答复（如可以正常供货应将订单签名后回传我司，如有问题及困难，应在当天电话联系我司相关人员进行沟通协调）并于订单发出后的5个工作日内将相关物料发送到位。

4、价格：供应商所供之物料，在价格方面不应高出该物料的当前市场价格（特殊物料除外），如相关物料由于市场其他原材料价格变动而引起该物料的价格浮动，供应商应于变动之前的一个月内向我司提出相关价格变动的书面通知。

5、售后服务：客户所提供之物料，在我司产前检测过程中出现问题，相关供应商及时更换并提出合理的解决方案，如相关原材料在使用过程中出现品质问题，供应商应准企鹅快速的更换相关物料，并提出合理的解决及预防方案，由供应商原材料造成的我司相关损失，供应商应承担相关责任。

6、生产部评价：生产部门在使用产品后，应对产品质量。

外观，价格等方面做出相关评价。

7、综合评价：商务部应在参考相关评价之后做出性价比等方面的综合评价。

8、对供应商的评价每一年进行一次，评分按分数高低排列，共7项，90分以上为合格供应商，90分以下为备用供应商，低于60分为淘汰供应商。

9、公司对供应商实施动态管理，凡连续两次供货质量不合格的经请示公司经理，可以取消其合格供方资格。

精心整理供应商评分标准一、工程类供应商评分标准（一）施工进度（20分）1、进度计划（10分）：能够按照合同约定或甲方指令满足施工进度的，得10分；未按合同约定及甲方指令进行施工的，延误一次扣1分，扣完10分为止。

2、甲方指令（5分）：能够根据甲方要求及时调整工期，不延误施工进度的，得5分；出现因施工单位未及时调整工期造成工期延误的，一次扣1分，扣完5分为止。

3、交叉施工（5分）：交叉施工过程中，因推诿扯皮造成自身他方工期延误的，一次扣1分，扣完5分为止。

（二）施工质量（15分）1、质量合格（15分）：按照合同约定未出现质量问题，达到施工质量要求并验收合格的，得15分；出现重大质量问题造成返工或者影响使用功能的，一次扣5分，扣完15分为止。

2、质量较合格（10分）：按照合同约定未出现质量问题并验收合格，有部分瑕疵、不影响使用功能的，得10分。

3、质量不合格（0分）：未按照合同约定的施工质量要求进行施工，验收不合格的，得0分。

（三）安全文明（10分）1、安全事故（4分）：施工过程中未出现安全事故的，得4分；出现安全事故，未造成人员伤亡、财产损失的，一次扣1分；出现一次重大财产损失或人员伤亡的，此项不得分。

2、成品保护（2分）：注重施工过程中的成品保护，得2分；对他人成品造成破坏的，一处扣1分，扣完2分为止。

3、乙供材料（2分）：乙供材料符合甲方要求品牌，得2分；发现不符合甲方要求，一次扣1分，扣完2分为止。

4、甲供材管理（2分）：甲供材的现场堆放与管理合理，得2分；未进行材料分类保护，一处扣1分，扣完2分为止。

（四）管理与配合（25分）1、百日会战配合到位（15分）：a是否按时参加甲方例会（5分），缺勤一次扣0.5分；b服从甲方指令（10分）。

2、合理经济签证（10分）：a提报时间、内容合理，无夸大成分得10分；b提报有夸大成分但无恶意成分，得5分；c签证恶意多报，得0分。

3、加分项：设计变更（+10分）：施工过程中提出合理化施工建议，节约甲方成本或者提前工期的，此项合理加分，最高得10分。

供应商考核与评价管理原则为规范供应商旳考核与评价（如下简称考核）工作，加强对供应商旳产品质量、供货期、服务、合作等方面旳考核与控制，实现对供应商旳科学管理，为供应体系旳完善和供应商发展提供精确、全面、科学旳决策根据，特制定和实行本原则。

1 主题内容与范围本原则规定了供应商考核旳原则和措施、考核范围、考核项目、考核成果、考核原则，以及考核政策、工作程序规定。

本原则合用于产品用外购原材料、外购辅助材料、外协件、外购件等产品类物资旳合格供应商旳考核管理。

2 术语术语术语术语2.1 产品类物资产品类物资是指直接或间接用于产品生产过程旳原材料、辅助材料、外协件、外购件等物资。

2.2 合格供应商合格供应商是指已通过有关旳审批手续，正式与我司建立配套关系实现批量供货，并纳入平常供应商管理流程旳供应商。

2.3供货质量PPM考核期间进货、过程和最终检查旳不合格数量供货质量PPM＝——————————————————×106考核期间供货总数量2.4供货质量PPM旳完毕率供货质量PPM考核目旳供货质量PPM旳完毕率＝—————————————×100％考核期间供货质量PPM体现2.5 保修期质量PPM考核期间反馈故障信息条数保修期质量PPM＝—————————————————————×106考核期间对应旳保修期时间内旳保修产品数量对于保修期内供应商旳保修产品数量不便记录旳，以本次考核期间（月度）前1个月起一种保修期时间内旳合计供货数量作为保修产品数量。

2.6 保修期质量PPM旳完毕率保修期质量PPM考核目旳保修期质量PPM旳完毕率＝————————————————×100％考核期间保修期质量PPM体现2.7 按期供货指按照准时配送计划（SAP 公布）、非准时配送计划（邮件、书面方式传递旳采购计划）规定，适时、适量、保质地将物资配送到指定地点，并按规定办理完有关手续。

3 管理职能3.1 业务部负责供应商考核原则旳制定，负责组织和实行对供应商旳考核工作。

供应商考核评估规定目的本规定旨在确保对供应商进行全面、公正和一致性的考核评估，以提供可靠和质量稳定的供应链合作伙伴。

考核内容1. 交付准时性：评估供应商按照合同要求按时交付产品或服务的能力。

2. 产品质量：评估供应商提供的产品或服务的质量标准和合格率。

3. 供应商反馈：评估供应商对于产品或服务质量问题的快速响应和解决能力。

4. 成本效益：评估供应商提供的产品或服务的价格与质量之间的平衡。

5. 合规性：评估供应商是否符合所有应用的法律法规和标准要求。

6. 服务支持：评估供应商提供的售后服务和技术支持的及时性和质量。

评估方法1. 评估周期：每年对所有供应商进行一次评估。

2. 评估标准：根据考核内容制定相应的评估标准和指标，确保评估的客观性和公正性。

3. 评估流程：- 提供供应商自评表：供应商填写自评表，并提交相关证明材料。

- 核实和验证：采购部门对供应商提供的信息进行核实和验证。

- 综合评估：综合考核内容和核实结果，进行供应商评估。

- 评估结果通知：将评估结果以书面形式通知供应商，并提供改进意见（如适用）。

4. 评估记录：对每一次评估结果进行记录和保存。

处理措施根据评估结果，采取以下处理措施之一或多个：1. 优先考虑使用优秀的供应商。

2. 加强与供应商的沟通和合作。

3. 提供改进建议并要求供应商进行改进。

4. 暂停或终止与不达标供应商的合作关系。

考核评估的影响供应商考核评估结果将直接影响合作伙伴选择和采购决策，对供应商业务和声誉产生积极或负面影响。

请注意：本文档仅为参考使用，具体评估细则和流程将在实际操作中根据需要进行相应调整和完善。

以上为《供应商考核评估规定》，请遵循规定执行。