第二章采购申请与采购计划管理

第一章总则第一条为了规范服务中心采购行为，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，根据国家有关法律法规和公司规章制度，特制定本制度。

第二条本制度适用于服务中心所有采购活动，包括物资采购、设备采购、服务采购等。

第三条服务中心采购应遵循公开、公平、公正、透明、高效的原则，严格执行国家有关法律法规和公司规章制度。

第二章采购计划与预算第四条服务中心各部门应根据工作需要，编制年度采购计划，明确采购项目、数量、质量、价格、供应商等要求。

第五条年度采购计划应于每年第一季度提交至采购管理部门，由采购管理部门进行审核，并报请总经理审批。

第六条采购管理部门根据年度采购计划，编制年度采购预算，经总经理审批后执行。

第七条采购预算应根据实际情况进行调整，任何部门和个人不得擅自改变预算。

第三章采购流程第八条服务中心采购流程分为：需求申请、采购计划、供应商选择、合同签订、采购执行、验收、付款、评价等环节。

第九条需求申请1. 服务中心各部门根据工作需要，填写《采购需求申请表》，经部门负责人审核后，提交至采购管理部门。

2. 采购管理部门对需求申请进行审核，对符合要求的申请，纳入采购计划。

第十条采购计划1. 采购管理部门根据需求申请，编制采购计划，包括采购项目、数量、质量、价格、供应商等要求。

2. 采购计划经总经理审批后，报请相关部门执行。

第十一条供应商选择1. 采购管理部门根据采购计划，通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式选择供应商。

2. 供应商选择应遵循公平、公正、公开的原则，确保供应商具备相应的资质和能力。

第十二条合同签订1. 采购管理部门与选定的供应商进行谈判，签订采购合同。

2. 采购合同应明确采购项目、数量、质量、价格、交货期限、验收标准、违约责任等内容。

第十三条采购执行1. 供应商按照合同约定，按时、按质、按量提供货物或服务。

2. 采购管理部门负责监督供应商的履约情况，确保采购项目的顺利进行。

第十四条验收1. 服务中心各部门负责对采购的货物或服务进行验收，确保其符合合同约定。

第一章总则第一条为规范学校采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保障学校教学、科研、行政等各项工作的顺利开展，特制定本制度。

第二条本制度适用于学校所有采购活动，包括办公用品、教学设备、科研仪器、设施设备等。

第三条学校采购工作应遵循公开、公平、公正、透明的原则，严格执行国家有关法律法规和学校规章制度。

第二章采购流程第四条采购申请1. 需求部门根据实际工作需要，填写《采购申请单》，明确采购项目、规格、数量、用途等。

2. 《采购申请单》经部门负责人审核后，报送学校采购管理部门。

第五条采购计划审批1. 学校采购管理部门对《采购申请单》进行审核，并根据学校实际情况制定采购计划。

2. 采购计划经分管领导审批后，由学校采购管理部门组织实施。

第六条询价与比价1. 学校采购管理部门通过公开招标、询价、竞争性谈判等方式，选择合适的供应商。

2. 询价过程中，采购管理部门应确保询价信息的真实性、准确性，并充分了解供应商的产品质量、价格、售后服务等情况。

3. 采购管理部门应组织比价，对供应商的报价进行综合比较，确保采购价格合理。

第七条签订合同1. 采购管理部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

2. 采购合同应包含采购项目、规格、数量、价格、交货时间、付款方式、违约责任等内容。

第八条采购实施1. 供应商按照合同约定，按时、按质、按量供货。

2. 学校采购管理部门负责对采购物品进行验收，确保物品符合合同约定。

第九条付款与结算1. 采购物品验收合格后，学校采购管理部门向供应商支付货款。

2. 付款方式应按照合同约定执行，并确保资金安全。

第三章采购管理第十条采购预算管理1. 学校应根据年度工作计划，合理编制采购预算。

2. 采购预算一经批准，不得随意调整。

第十一条采购人员管理1. 学校采购管理部门应配备具备专业知识和道德素质的采购人员。

2. 采购人员应遵守职业道德，廉洁自律，不得利用职权谋取私利。

第十二条采购档案管理1. 学校采购管理部门应建立健全采购档案，对采购活动进行全程记录。

第一章总则第一条为加强本工厂采购管理，确保采购活动的合规性、高效性和经济性，提高采购质量，降低采购成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于本工厂所有采购活动，包括原材料、设备、工具、配件、办公用品等。

第三条本制度遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购活动的透明度和合法性。

第四条本制度由工厂采购管理部门负责解释和实施。

第二章采购计划与预算第五条采购管理部门根据生产计划、库存状况和市场行情，编制年度采购计划，经相关部门审核后报厂部批准。

第六条采购计划应明确采购品种、规格、数量、质量要求、交货时间、供应商等。

第七条采购预算应根据采购计划、市场价格、供应商报价等因素进行编制，经财务部门审核后报厂部批准。

第八条采购管理部门应定期对采购计划执行情况进行跟踪，确保采购活动符合预算要求。

第三章供应商管理第九条供应商的选择应遵循公开招标、竞争性谈判、询价等原则，确保供应商的资质和产品质量。

第十条采购管理部门应建立供应商评估体系，对供应商进行定期评估，筛选优质供应商。

第十一条供应商应具备以下条件：（1）具有合法的企业法人资格；（2）具备良好的商业信誉和业绩；（3）拥有稳定的供货能力；（4）产品质量符合国家标准或行业标准；（5）具备良好的售后服务。

第十二条采购管理部门应与优质供应商建立长期合作关系，争取优惠的价格和优质的服务。

第四章采购流程第十三条采购流程包括以下步骤：（1）采购申请：各部门根据生产需求提出采购申请，经相关部门审核后报采购管理部门。

（2）采购询价：采购管理部门根据采购计划，向供应商发出询价邀请，获取报价。

（3）采购谈判：采购管理部门与供应商进行谈判，确定采购价格、交货时间、质量标准等。

（4）采购合同签订：双方达成一致后，签订采购合同。

（5）采购执行：采购管理部门按照合同约定，监督供应商履行合同义务。

（6）采购验收：采购管理部门对采购物资进行验收，确保质量符合要求。

（7）采购结算：财务部门按照合同约定，及时支付采购款项。

第1篇第一章总则第一条为规范公司采购作业流程，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，特制定本管理规定。

第二条本管理规定适用于公司所有采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品、服务等的采购。

第三条采购作业文件管理规定遵循以下原则：1. 法规遵循原则：严格遵守国家法律法规和公司内部规章制度；2. 效率优先原则：优化采购流程，提高采购效率；3. 质量保证原则：确保采购物资的质量符合公司要求；4. 成本控制原则：合理控制采购成本，实现经济效益最大化；5. 透明公开原则：采购活动公开透明，接受监督。

第二章采购组织与管理第四条公司设立采购管理部门，负责制定采购政策、制定采购计划、组织实施采购活动、监督采购过程等。

第五条采购管理部门应具备以下职责：1. 负责制定采购作业文件，明确采购流程、标准和要求；2. 组织采购人员的培训，提高采购人员的业务素质；3. 监督采购活动的执行，确保采购活动的合规性；4. 定期对采购活动进行评估，总结经验，改进不足；5. 协调与供应商的关系，维护公司利益。

第六条采购人员应具备以下条件：1. 具有良好的职业道德和职业操守；2. 具备相关专业知识，熟悉采购业务流程；3. 具有较强的沟通协调能力和团队合作精神；4. 具备一定的市场分析能力和风险控制能力。

第三章采购计划与预算第七条采购管理部门应根据公司生产经营计划，制定年度采购计划，明确采购物资的种类、数量、质量要求、价格范围等。

第八条采购计划应包括以下内容：1. 采购物资的名称、规格、型号、数量；2. 采购物资的质量要求；3. 采购物资的价格范围；4. 采购物资的交货时间；5. 采购物资的供应商；6. 采购预算。

第九条采购预算应根据采购计划、市场价格和公司财务状况进行编制，并报公司领导审批。

第四章采购流程第十条采购流程包括以下环节：1. 需求申请：各部门根据生产、经营需要提出采购申请；2. 采购计划：采购管理部门根据需求申请，制定采购计划；3. 询价与比价：采购人员对供应商进行询价，并进行比价；4. 供应商选择：根据询价结果和供应商资质，选择合适的供应商；5. 合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务；6. 采购执行：按照合同约定，组织采购物资的验收、入库、付款等；7. 采购评估：对采购活动进行评估，总结经验，改进不足。

第1篇第一章总则第一条为了加强单位物质采购管理，规范采购行为，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，保障单位物资供应的及时性和稳定性，特制定本规定。

第二条本规定适用于本单位的物质采购活动，包括但不限于办公用品、设备、材料、燃料、低值易耗品等。

第三条物质采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格执行国家有关法律法规和政策。

第四条单位应建立健全物质采购管理制度，明确采购职责，规范采购程序，确保采购活动规范、高效、透明。

第二章采购计划第五条物质采购计划应根据单位年度工作计划和实际需求编制，由各部门提出采购申请，经相关部门审核后报采购管理部门审批。

第六条采购申请应包括以下内容：（一）采购项目名称、规格型号、数量、技术参数等；（二）采购预算、资金来源；（三）采购方式、时间要求；（四）采购用途、预期效果；（五）其他需要说明的事项。

第七条采购管理部门应定期对采购计划进行汇总、审核，并根据实际情况进行调整。

第三章采购方式第八条物质采购方式包括：（一）公开招标；（二）邀请招标；（三）竞争性谈判；（四）询价；（五）单一来源采购；（六）其他法律法规允许的采购方式。

第九条采购管理部门应根据采购项目的特点、预算金额、采购周期等因素，选择合适的采购方式。

第十条公开招标、邀请招标和竞争性谈判等采购方式，应按照国家有关法律法规的规定进行。

第十一条询价采购适用于采购预算较小、采购周期较短、供应商数量较少的物资。

第十二条单一来源采购适用于以下情况：（一）只有一家供应商能够提供所需物资；（二）紧急采购，需要快速获得物资；（三）法律法规规定必须采用单一来源采购。

第四章采购程序第十三条采购程序包括以下步骤：（一）发布采购公告或邀请函；（二）供应商报名、资格审查；（三）编制采购文件；（四）开标、评标或谈判；（五）确定中标供应商；（六）签订采购合同；（七）履约验收；（八）付款结算。

第十四条采购公告或邀请函应包括以下内容：（一）采购项目名称、内容；（二）采购方式；（三）采购预算；（四）报名条件、截止时间；（五）其他需要说明的事项。

采购流程与采购计划管理制度第一章总则第一条目的和依据为了保证企业采购工作的规范和高效进行，提高采购活动的本钱掌控本领和供应链管理水平，订立本制度。

本制度依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国企业法》等法律法规，并结合企业实际情况订立。

第二条适用范围本制度适用于企业内部全部采购活动。

第二章采购计划管理第三条采购计划编制1.采购部门负责依据企业发展战略、业务需求以及各部门的需求情况，编制年度采购计划。

2.采购计划应当明确采购项目的名称、数量、规格、质量要求、交付期限、估计采购金额等信息，并提交给企业管理层审核。

3.采购计划应充分考虑市场需求、供应情况、预算限制等因素，并定期进行更新和调整。

第四条采购计划审核1.企业管理层对采购计划进行审核，重点审查采购项目的必需性、合理性及可行性。

2.采购计划涉及大额资金投入或影响企业核心利益的，需经企业董事会或相关决策机构会议批准。

第五条采购计划执行1.采购部门依据采购计划，订立认真的采购方案，包含采购方式、采购标准、采购时间节点等，并提前向相关部门征求看法。

2.采购部门依据采购方案，进行供应商的选择和评审，确保供应商具备良好的信誉和稳定的供货本领。

3.采购部门与供应商签订合同，明确采购物品的数量、质量、价格、交付期限、付款方式等条款，并保存相关证据料子。

4.采购部门负责跟踪和监督采购的执行情况，及时处理采购中显现的问题和纠纷。

5.采购部门应定期向企业管理层报告采购进展情况，并做好采购档案的管理和归档工作。

第三章采购流程管理第六条采购需求确认1.各部门对采购需求进行明确，填写采购需求申请表，包含采购物品名称、数量、规格、用途等。

2.相关部门对采购需求进行审核，并及时向采购部门供应必需的支持和帮助。

第七条采购方式选择1.采购部门依据采购物品的性质、数量和紧急程度等因素，选择适当的采购方式，包含竞争性谈判、招标、竞争性商酌等。

2.在选择采购方式时，应充分考虑市场竞争情况、供应商的信誉度、交付期限等因素，确保采购的公平、公正和合理。

物业公司物料采购管理制度第一章总则第一条根据公司物业经营实际，为规范采购行为，保证采购质量和采购效果，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部物料采购活动，包括固定资产类物料和非固定资产类物料的采购。

第三条本制度的目的是建立一套完整、科学、规范的采购管理制度，明确各个环节的职责和要求，确保物料采购的合规和有效。

第四条采购管理应遵循公平、公正、公开原则，推行高效、标准化采购流程，提高物料采购质量和效率。

第五条本制度的制定、修订和解释由公司物业管理部门负责。

第二章采购申请第六条采购申请的发起人应填写采购申请表，明确需求物料的名称、数量、规格、用途、预算、采购周期等信息，并注明采购的紧急程度。

第七条采购申请应根据公司内部采购管理规定，具体包括以下要求：（一）采购申请需主管部门审批后方可进行下一步操作；（二）采购申请中需明确需求物料的品牌、型号等具体要求；（三）采购申请中需注明物料的技术参数、性能要求等相关信息。

第八条采购申请的发起人应将采购申请表以书面形式提交至物业管理部门，由物业管理部门进行审核和审批。

第九条物业管理部门应对采购申请进行审核和审批，并根据采购申请的紧急程度进行相应的处理。

第十条采购申请审批结果应及时通知申请人，并明确采购流程和要求。

第三章供应商选择第十一条供应商选择应根据公司内部采购管理规定执行，包括以下要求：（一）采购部门应进行供应商的调查、评估和筛选，以确保供应商具备良好的信誉、质量和服务能力；（二）供应商应符合相关法律法规和行业标准要求，提供相应的证明文件；（三）供应商应具备稳定的供货能力和合理的价格水平；（四）供应商应提供过去业绩和客户评价等相关信息。

第十二条供应商选择应以公平、公正、公开的原则进行，避免任何形式的利益输送和违规行为。

第十三条采购部门应定期对供应商进行评估和管理，并根据评估结果及时调整供应商的合作关系。

第四章合同签订第十四条供应商与公司签订物料采购合同前，应明确合同的内容和条款，包括以下要求：（一）合同应明确物料的名称、数量、规格、质量要求、价格、交货时间等信息；（二）合同应明确双方责任和义务，以及违约条款和解决争议的方式；（三）合同应符合相关法律法规和行业标准要求，保证供应商和公司的合法权益。

第一章总则第一条为加强公司采购业务管理，规范采购行为，降低采购成本，提高采购效率，确保采购质量，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、各子公司及分支机构采购业务活动。

第三条本制度遵循以下原则：1. 集中采购原则：采购活动实行集中管理，统一采购计划、统一采购程序、统一采购价格。

2. 依法合规原则：采购活动必须遵守国家法律法规和公司规章制度。

3. 公开透明原则：采购活动应公开、公平、公正，接受公司内部监督。

4. 责任追究原则：对违反本制度的行为，依法依规追究相关责任。

第二章采购计划管理第四条采购部门根据公司年度经营计划和各部门需求，编制年度采购计划，经总经理审批后实施。

第五条各部门需在规定时间内向采购部门提出采购需求，采购部门对需求进行汇总、审核，确保采购计划合理、合规。

第六条采购计划一经批准，不得随意变更。

如确需变更，需经相关部门负责人签字同意，并报总经理审批。

第三章供应商管理第七条采购部门负责供应商的开发、选择和评估，建立合格供应商名录。

第八条供应商的选择应遵循以下原则：1. 符合国家法律法规和公司规章制度要求。

2. 具有良好的信誉和稳定的供货能力。

3. 具有合理的价格和优质的产品质量。

4. 具有良好的售后服务。

第九条采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

第四章采购流程管理第十条采购流程分为以下环节：1. 采购申请：各部门根据需求提出采购申请，经部门负责人签字后报采购部门。

2. 采购审批：采购部门对采购申请进行审核，报总经理审批。

3. 询价与比价：采购部门向合格供应商询价，进行比价分析。

4. 采购合同签订：采购部门与供应商签订采购合同。

5. 物资验收：采购部门组织验收，确保物资质量。

6. 付款结算：财务部门根据采购合同和验收报告进行付款结算。

第五章采购成本控制第十一条采购部门应加强对采购成本的控制，采取措施降低采购成本。

第十二条采购部门应合理确定采购价格，确保采购价格在市场上具有竞争力。

第一章总则第一条为加强公司采购管理，规范采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购资金的安全，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有采购活动，包括物资采购、设备采购、服务采购等。

第三条本制度遵循公平、公正、公开、高效的原则，确保采购活动合法合规。

第二章采购计划管理第四条采购计划应根据公司生产经营计划、库存情况、市场行情等因素制定，经相关部门审核批准后实施。

第五条采购计划应明确采购物资的名称、规格、数量、质量要求、交货期限、供应商、预算金额等。

第六条采购计划制定部门应定期对采购计划进行跟踪和评估，及时调整采购计划。

第三章供应商管理第七条公司应建立供应商评估体系，对供应商进行定期评估，确保供应商的资质、信誉、质量和服务满足公司要求。

第八条采购部门应选择具有良好信誉、质量稳定、价格合理的供应商。

第九条供应商应签订供货合同，明确双方的权利和义务。

第十条采购部门应定期对供应商进行考核，对不合格的供应商予以淘汰。

第四章采购流程管理第十一条采购流程包括采购申请、审批、询价、比价、采购合同签订、验收、付款等环节。

第十二条采购申请应填写采购申请单，经相关部门审核批准后，由采购部门组织实施。

第十三条采购部门应通过询价、比价等方式，选择最优供应商。

第十四条采购合同签订前，采购部门应进行合同评审，确保合同条款合法、合理。

第十五条采购合同签订后，采购部门应及时组织验收，确保采购物资符合合同要求。

第十六条采购物资验收合格后，财务部门应及时办理付款手续。

第五章采购成本控制第十七条采购部门应严格控制采购成本，降低采购费用。

第十八条采购部门应加强采购价格谈判，争取合理价格。

第十九条采购部门应定期对采购成本进行分析，找出降低成本的途径。

第六章采购档案管理第二十条采购部门应建立采购档案，包括采购申请单、询价记录、比价记录、采购合同、验收报告等。

第二十一条采购档案应按照规定的保存期限进行保存，确保采购档案的完整性和可追溯性。

第七章监督与考核第二十二条公司设立采购管理委员会，负责对采购活动进行监督和考核。

第一章总则第一条为规范学校采购工作，提高采购效率，确保采购物品的质量和数量，降低采购成本，保障学校教育教学工作的顺利进行，特制定本制度。

第二条本制度适用于学校所有采购需求，包括但不限于教学用品、办公设备、文体用品、后勤保障用品等。

第三条学校采购需求管理应遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保采购活动合法合规。

第二章采购需求申请第四条采购需求申请由各使用部门提出，经部门负责人审核后报学校采购管理部门。

第五条采购需求申请应包括以下内容：1. 采购物品名称、规格、型号、数量；2. 采购物品用途及使用范围；3. 采购物品预算及资金来源；4. 采购物品采购时间及要求；5. 采购物品质量标准；6. 其他需要说明的事项。

第六条采购管理部门对采购需求申请进行审核，审核内容包括：1. 采购需求的合理性；2. 采购预算的准确性；3. 采购时间及要求的合理性；4. 采购物品质量标准的符合性。

第三章采购计划制定第七条采购管理部门根据审核通过的采购需求申请，制定采购计划。

第八条采购计划应包括以下内容：1. 采购物品名称、规格、型号、数量；2. 采购方式（公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等）；3. 采购预算；4. 采购时间；5. 采购物品质量标准；6. 采购流程及责任分工。

第九条采购计划经学校领导批准后实施。

第四章采购实施第十条采购管理部门按照批准的采购计划组织实施采购。

第十一条采购方式应严格按照国家法律法规和学校相关规定执行。

第十二条采购过程中，采购管理部门应加强监督，确保采购活动合法合规。

第五章采购验收与结算第十三条采购物品到货后，由采购管理部门组织验收。

第十四条验收内容包括：1. 采购物品的数量、规格、型号、质量等是否符合要求；2. 采购物品的包装、标识等是否符合规定；3. 采购物品的售后服务承诺。

第十五条验收合格后，采购管理部门与供应商签订合同，并办理结算手续。

第六章监督与考核第十六条学校设立采购监督小组，对采购活动进行全程监督。

《采购与供应管理》课程笔记第一章：采购认知1.1采购知多少一、采购的定义采购是指企业为了满足生产和运营的需要，通过市场调查、供应商选择、价格谈判、合同签订、货物验收、支付货款等一系列活动，从外部获取资源（包括原材料、零部件、产品、服务、技术等）的过程。

二、采购的职能1.需求识别：确定企业内部各部门的需求，并将其转化为具体的采购需求。

2.供应商管理：寻找、评估、选择、发展和管理供应商。

3.成本控制：通过有效的采购策略降低成本，提高企业利润。

4.质量保证：确保采购的产品或服务满足企业的质量要求。

5.交期管理：确保采购的产品或服务能够按时交付，不影响生产计划。

三、采购的重要性1.成本节约：采购成本通常占企业总成本的很大一部分，有效的采购管理可以显著降低成本。

2.供应链整合：采购是供应链管理的关键环节，对供应链的效率和响应速度有直接影响。

3.产品创新：通过与供应商的合作，采购可以促进新产品的开发和创新。

4.风险管理：采购可以帮助企业识别和缓解供应链中的潜在风险。

1.2揭秘采购的地位与作用一、采购在企业中的地位采购部门是企业战略规划的重要组成部分，它与其他部门（如生产、销售、财务等）紧密合作，共同推动企业目标的实现。

二、采购的作用1.支持生产：采购确保生产所需的原材料和零部件及时到位，保障生产线的连续运作。

2.优化库存：通过合理的采购计划，采购部门可以帮助企业维持适当的库存水平，减少资金占用和库存风险。

3.提升竞争力：通过采购高质量和成本效益的产品，企业可以在市场上提供更具竞争力的产品和服务。

4.增强供应链弹性：采购通过与多个供应商建立关系，可以提高供应链的适应性和抗风险能力。

1.3认识采购的模式一、集中采购1.定义：集中采购是指企业将所有的采购活动集中到一个部门或团队进行统一管理。

2.优点：实现规模经济，降低采购成本；统一采购政策和标准，提高采购效率；便于供应商管理和关系维护。

3.缺点：可能缺乏灵活性，对部门需求的响应速度较慢。

幼儿园采购制度管理制度第一章总则为了规范幼儿园的采购活动，保障采购活动的合法、合理、公正和透明，保证幼儿园各项工作的顺利开展，特制定本制度。

第二章采购管理一、采购管理目标幼儿园的采购管理的目标是合理利用采购资金，确保采购活动合法、合理和安全，保证公共资源的合理分配，维护幼儿园的利益。

二、采购管理原则1. 公开、公平、公正的原则。

采购活动应当充分体现公开、公平、公正的原则，不得偏袒或歧视任何供应商。

2. 诚实信用的原则。

采购人员在采购活动中应当遵循诚实信用的原则，不得徇私舞弊，不得损害国家、公共或他人的利益。

3. 合理、有效的原则。

采购活动应该以合理、有效为原则，实现物有所值，提高采购效率和质量。

4. 经济合理的原则。

采购活动应当以节约资金，消费者最小成本的原则进行。

第三章采购管理程序一、采购计划1. 每个季度进行采购需求分析，制定采购计划。

2. 采购计划应当经过幼儿园负责人审批。

3. 采购计划的编制应当充分考虑幼儿园经营、支出计划和各项工作需要。

二、购置申请1. 各部门根据采购计划提出购置申请。

2. 购置申请应当包括所需物品的名称、规格、数量、用途、要求的质量标准和预计价格等必要内容。

3. 购置申请应当按照规定流程逐级审核，最终需幼儿园负责人签字。

三、货比三家1. 采购人员应当根据购置申请的内容组织货比三家。

2. 在货比三家的过程中，应当保证供应商的公平性和合法性。

四、招标采购1. 对于金额较大的物品或工程，应当采取公开招标的方式进行采购。

2. 招标采购应当按照规定程序，制定招标文件，公开招标。

五、签订合同1. 在确定供应商后，采购人员应当与供应商签订采购合同。

2. 合同内容应当明确，包括物品的名称、规格、数量、价格、交货期限等，确保双方权益。

第四章采购管理责任一、采购人员责任1. 采购人员应当严格按照规定程序进行采购活动，保证公开、公平、公正。

2. 采购人员应当保守采购商业秘密，不得泄露给他人。

第一章总则第一条为加强公司采购工作的规范化、制度化、科学化管理，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，防范采购风险，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、各子公司及分支机构所有采购活动。

第三条采购工作应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格执行国家法律法规和公司规章制度。

第四条公司设立采购管理部门，负责采购工作的统筹规划、组织协调和监督管理。

第二章采购计划与预算第五条各部门应根据年度工作计划和业务需求，编制采购计划，并报送采购管理部门审核。

第六条采购管理部门应结合公司整体战略和年度预算，对各部门的采购计划进行综合平衡，编制年度采购预算。

第七条年度采购预算一经批准，各部门应严格执行，不得擅自调整。

第八条采购预算执行过程中，如遇特殊情况需调整预算，须按规定程序报批。

第三章供应商管理第九条公司应建立供应商名录，并对供应商进行分类管理。

第十条供应商的筛选应遵循以下原则：（一）具备合法的经营资质和良好的商业信誉；（二）产品质量稳定，符合国家相关标准；（三）价格合理，具有良好的售后服务；（四）具有良好的合作态度和沟通能力。

第十一条采购管理部门应定期对供应商进行评估，及时淘汰不合格供应商。

第四章采购流程第十二条采购流程包括以下步骤：（一）采购申请：各部门根据实际需求提出采购申请，并附上相关资料；（二）审批：采购管理部门对采购申请进行审核，并报相关部门审批；（三）询价：采购管理部门根据审批结果，向合格供应商发出询价邀请；（四）比价：采购管理部门组织比价，确定中标供应商；（五）签订合同：采购管理部门与中标供应商签订采购合同；（六）履约：供应商按照合同约定履行义务；（七）验收：采购管理部门组织验收，确保采购物资符合要求；（八）付款：采购管理部门根据验收结果，办理付款手续。

第五章采购合同管理第十三条采购合同应包括以下内容：（一）合同双方的基本信息；（二）采购物资的名称、规格、数量、质量标准、价格、交货期限、交货地点等；（三）付款方式及期限；（四）违约责任；（五）争议解决方式；（六）其他约定事项。

第一章总则第一条为规范生产单位采购行为，确保采购活动合法、合规、高效，提高采购质量，降低采购成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于生产单位内部所有采购活动，包括原材料、设备、配件、办公用品等。

第三条采购活动应遵循公开、公平、公正、择优的原则，严格执行国家相关法律法规和公司内部规章制度。

第二章采购计划管理第四条生产单位应根据生产计划、库存情况及市场变化，编制采购计划，明确采购物资的品种、规格、数量、价格、供应商等。

第五条采购计划需经相关部门审核，经总经理批准后执行。

第六条采购计划执行过程中，如遇特殊情况需调整，需重新履行审批程序。

第三章供应商管理第七条生产单位应建立供应商库，定期对供应商进行评审和筛选，确保供应商资质、质量、服务等方面的优良。

第八条供应商评审标准包括：企业资质、生产能力、产品质量、供货能力、售后服务、价格竞争力等。

第九条供应商评审结果分为合格、不合格两个等级，不合格供应商不得参与公司采购活动。

第四章采购流程第十条采购申请：各部门根据生产需要，填写《采购申请单》，经部门负责人审批后，报送采购部门。

第十一条询价：采购部门根据采购申请，向供应商询价，获取报价。

第十二条议价：采购部门与供应商进行议价，争取最优价格。

第十三条采购审批：采购部门将询价、议价结果报送总经理审批。

第十四条下单：总经理审批同意后，采购部门与供应商签订采购合同。

第十五条采购验收：采购部门对到货物资进行验收，确保物资质量符合要求。

第十六条入库：验收合格的物资入库，并办理入库手续。

第五章采购成本控制第十七条采购部门应密切关注市场行情，合理控制采购价格，降低采购成本。

第十八条采购部门应加强采购合同管理，确保合同条款的合法性和有效性。

第十九条采购部门应定期对采购成本进行分析，查找成本控制点，提出改进措施。

第六章监督与考核第二十条生产单位应建立健全采购监督机制，对采购活动进行全程监督。

第二十一条采购部门应定期对采购活动进行自查，发现问题及时整改。

采购管理制度及流程采购管理制度与工作流程部门：采购部目录六、计划外采购申请恩施和XXX采购管理办法第一章总则为了标准物质采购、提高生产效率，堵塞办理毛病，降低采购成本，特制定本办法。

第一条、采购部隶属生产系统，受生产和财务双重领导。

第二条、本着公平、公正、公开的原则，公司物资采购实行集中统一管理，统一由采购部负责。

负责公司（包括肥料厂）全部物资采购（除食堂物资外），包括生产用的原辅材料、低值易耗品；行政办公用品；机器、设备；实验用品、试验材料；基建材料采购。

第三条、根据各部分下达的采购计划，按照规定的工夫、物品、数量、规格、质量要求进行采购。

各部门下达采购计划应严格根据申购单下达，应详细列明采购材料名称、时间、数量、规格、质量等内容。

第四条、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公道竟争原则。

要求以招标或类似的方式进行，向多家供应商发招标或采购函进行询价和质量比较，在材料质量保证不影响公司产物质量的前提下，按照质优价廉、同质价低的原则采购。

第五条、按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。

第六条、对于进行大宗采购或经常采购的供应商，在采购前应当签订采购合同，货款支付时间上尽量延伸展期和固定周期。

合同签订该当明确标的数量、规格、型号、单价、金额、供货工夫、地点、运输方式、运费承担方、、付款期限等重要事项。

第七条、对本地采购低值易耗品的结算，采取按月凭票结算方式。

第八条、除零星采购外，支付货款必须以银行转账方式支付。

第九条、经询价、比价、议价、评估后形成书面采购意见，报生产副总批准定价后订购。

对于生产主要原辅材料要索取样品，进行检测合格后方可订购。

第十条、物质到厂必需办理入库手续，在办理入库前，采购员应清检货色的数量、规格、型号、检测质量，经历收合格后方可向堆栈办理入库手续。

对于分歧格物质，该当及时通知供应商，进行沟通、协调解理。

第十一条、对供应商要进行天分、信用、产物质量等征信调查，对采购的物质进行质量检测或鉴定，并建立供应商资料档案。

科室采购管理制度第一章总则第一条为加强科室物资采购管理，规范采购行为，保障医疗服务质量，提高物资采购效率，根据有关法律法规和医院管理制度，制定本制度。

第二条本制度适用于科室内所有物资采购活动。

第三条科室应当根据医院的物资采购管理要求，结合自身实际制定相应的物资采购管理制度，并进行不定期的审查和更新，确保物资采购工作的顺利进行。

第四条科室在进行物资采购活动时，应当遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，保证采购资金的合理使用。

第二章采购计划第五条每个科室应当根据临床业务需要和科室工作实际，制定物资采购计划，内容包括物品名称、规格型号、数量、用途、预算金额等，并报医院物资管理部门审批。

第六条科室应当根据采购计划，向医院物资管理部门提出采购申请，并按照申请的内容和规定的程序进行采购。

第七条采购计划的编制应当充分考虑物资的实际需求，避免浪费和库存积压。

第八条采购计划应当根据科室实际情况，分为长期计划和临时计划，长期计划一般为一年度，临时计划为短期内实际需求。

第三章采购程序第九条科室进行采购活动应当按照法定程序进行，程序包括以下环节：（一）市场调研：科室应当根据采购计划和需求，进行市场调研，了解物资的品种、性能、价格等情况。

（二）拟定采购方案：科室应当根据市场调研结果，拟定采购方案，确定供应商、合同内容、交付期限等。

（三）申报采购：科室应当向医院物资管理部门提出采购申请，填写采购申请表，并提供相关资料。

（四）审批采购：医院物资管理部门根据采购申请的情况，进行审批。

（五）签订合同：科室应当与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

（六）验收入库：科室应当在收到物资后，进行验收入库，并填写验收记录。

（七）结算付款：科室应当根据合同的约定，进行结算付款。

第十条科室在进行采购活动时，应当选择正规、信誉良好的供应商，确保物资的质量和价格的合理。

第十一条科室不得使用医院指定以外的供应商进行采购活动，违反规定者应当承担相应的责任。