最新最全生产和服务提供控制程序

1. 目的为了使直接影响产品质量的生产、加工和服务过程处于受控状态，以确保过程质量满足顾客的需求和期望。

2.适用范围适用于对生产和服务提供的控制、生产和服务提供过程的确认、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护等的控制。

3. 职责3.1 生产部a) 负责指导车间进行生产和过程控制、确认； b) 负责生产设施的维护保养； c) 编制必要的生产作业指导书； d)负责产品的防护；e) 负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。

3.2 品控部负责编制相应的工艺规程、产品验证和标识及可追溯性控制。

3.3 生产主管负责每日生产安排，负责设施、物资采购申请的提出。

3.4 生产部负责产品实现的具体实施；3.5 销售部负责产品的交付及售后服务工作。

4. 工作程序4.1 生产工艺流程4.1.1桶装水生产工艺流程4.1.2 桶生产工艺流程4.1.3 生产部负责对影响产品质量的关键过程编制生产作业指导书，其他情况下，如必要时也应编制生产作业指导书。

根据不同工序，作业指导书可采用工艺过程卡、操作规范等形式。

4.1.4 生产安排4.1.4.1 生产带班根据当日库存情况，结合车间的生产能力，进行生产安排。

填写《领料单》向仓库领取所需物料；4.1.4.2 生产带班统计每天生产情况，填写《生产日报表》报生产主管，生产主管填写《生产综合日报表》经工厂厂长审批后上报公司总部。

4.2 过程确认4.2.1 关键和特殊过程4.2.1.1 关键过程：a) 对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序；b) 产品重要质量特性形成的工序；c) 工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或问题发生较多的工序。

4.2.1.2 特殊过程：公司所生产的五加仑桶装纯净水及纯天然矿泉水的产品质量在产品交付前就能通过后续的监视或测量加以验证，故不存在特殊过程；42.1.3 本公司生产的关键过程是制水和灌装工序；对这些过程应进行确认，以证实它们实现所策划结果的能力。

生产与服务提供控制程序首先，生产与服务提供控制程序的第一个环节是原材料的采购与控制。

企业应该确保原材料的供应商能够提供符合质量要求的原材料，并且在采购时加强对原材料的检验和测试，确保原材料质量的稳定性和可靠性。

其次，生产与服务提供控制程序的第二个环节是生产和服务的过程控制。

企业应该建立严格的生产和服务流程，并根据产品和服务的特性制定相应的工艺和操作规范，确保生产和服务的一致性和稳定性。

在整个生产和服务过程中，应严格执行各项标准和规范，加强对关键环节的监控和控制，防止出现质量问题。

第三，生产与服务提供控制程序的第三个环节是产品和服务的检验与测试。

企业应该建立有效的检验和测试体系，对产品和服务进行全面、细致的检验和测试，确保产品和服务符合相关标准和规范的要求。

在检验和测试过程中，应严格执行各项检验和测试标准，并加强对检验和测试结果的分析和评估，确保产品和服务的质量稳定性和一致性。

第四，生产与服务提供控制程序的第四个环节是产品和服务的包装与交付控制。

企业应该确保产品和服务的包装符合要求，并采取相应的措施保证产品和服务的完整性和安全性。

在产品和服务的交付过程中，应严格按照交付要求执行，并加强对交付环节的监控和控制，确保产品和服务的可追溯性和准确性。

最后，生产与服务提供控制程序的第五个环节是投诉和质量纠正控制。

企业应建立投诉和质量纠正的反馈机制，及时处理客户的投诉和反馈，并采取相应的措施纠正问题，防止问题再次发生。

同时，企业应进行定期的质量评估和内部审核，发现和解决潜在问题，不断提升产品和服务的质量水平。

综上所述，生产与服务提供控制程序是企业为了确保产品和服务质量，保障客户满意度而采取的一系列控制措施和管理程序。

通过建立严格的采购、生产和服务流程、检验和测试体系、包装和交付控制、投诉和质量纠正控制等环节，企业能够有效控制产品和服务的质量，提升竞争力，满足客户需求，实现可持续发展。

1. 目的使生产和服务提供过程得以有效控制，保证产品按计划实现，并符合规定的要求。

2. 适用范围适用于产品实现过程的管理，包括产品制作和服务过程的控制。

3. 职责3.1 生产部：a) 负责生产过程的实施、监视和测量；b) 负责生产过程中生产设备的维护与保养。

3.2 贸易部采购组及非贸易采购组负责为生产备料、所需物料的配置。

3.3 人事行政部负责人员的配置，保证人员按时就位。

3.4 贸易部负责发货以及产品的交付和顾客的沟通。

3.5 品管部负责产品的质量检验。

3.6 储运部负责产品的储存及发运。

4. 定义5. 工作程序5.1 生产线组建5.1.1 生产部根据质量手册的要求进行产品实现的策划，编制各类产品的工艺流程图。

5.1.2 生产部根据《基础设施控制程序》进行必要的修缮。

修缮涉及到顾客方时，应与客户进行充分沟通。

5.1.3 人事行政部配合生产部共同确定人员配置，包括定岗定员、派工和培训等，并保证人员按时就位。

5.1.4 贸易部采购组及非贸易采购组保证正常生产所需物料的配置。

5.1.5 技术文件的控制。

a) 生产部组织生产技术及操作人员制定“设备操作规程”、“作业指导书”。

b) “作业指导书”应发放到负责生产的场所。

c) 对顾客的图纸应予以确认，并妥善保管。

d) 技术文件的批准、发放和更改按《文件控制程序》执行。

5.1.6 品管部必须确保获得和使用测量和监控设备，并按监视和测量设备控制的规定进行控制。

5.1.7 生产过程中，生产部门应对产品进行适当的标识，以满足产品的可追溯性。

品管对原料、中间体和成品按检验规定进行检验和记录。

以确保不合格的原料不投入生产，不合格的中间体不流入下道工序，不合格的产品不销售。

不合格品按《不合格品控制程序》处置。

5.2 生产计划和准备：5.2.1 贸易部下达的《运营计划》，安排有关生产。

5.2.2 生产部根据《运营计划》进行生产，并填写《生产日报》。

5.2.3 每天开始工作前，生产部主管应检查其周围及内部环境，确认无问题后才能开始工作。

1、目的确保产品制造过程的质量得到有效控制，以保证产品符合标准及合同的规定，满足下道工序和顾客的要求。

2、范围对直接影响产品质量的生产、安装、服务过程的各因素进行控制。

包括：环境、人员、设备、材料、工艺参数、加工和测试方法。

3、术语、缩略语本程序使用质量手册中的术语及缩略语。

4、职责4.1.PMC负责编制“生产作业令”；4.2.生产部负责组织生产和生产现场的管理；4.3.研发部工程科协助实施工艺验证；4.4.生产部设备科负责生产设备的维护保养；4.5.生产部按照规定的标签进行标识和包装操作；4.6.研发部工程科负责编制相应的工艺规程与必要的作业指导书；4.7.品质部负责对监视和测量设备的管理；4.8.生产部负责对特殊过程（若有）的确认、产品检测、验证、放行和标识及可追溯性控制；4.9.销售部负责交付和交付后活动的实施，并负责服务活动的控制；4.10.生产部仓储科负责对储存物资按照规定的标签进行标识和包装操作；并负责物资的管理。

5、工作程序5.1.物料计划及生产计划5.1.1.订单计划的实行，PMC收到市场部/外贸部的《合同评审单》通知后，经品质部，生产部，研发部，采购科评审，确定是否接单，接单后查询库存是否有符合订单要求的物料，根据物料周期，生产周期，排定物料采购计划与生产计划，回复订单交货期。

➢如仓库有符合要求的未分配给其他客户的原料，且库存数大于或等于订单数，包装也符合订单要求，确认只安排生产计划。

➢如仓库无符合要求的的原料，或库存数小于订单数， PMC与采购部确认物料到货期，并与生产负责人沟通根据生产能力确认交付期，并反馈给市场部。

5.1.2.生产计划，PMC根据市场部/外贸部承诺的交期及现有的生产负荷制定生产计划，如订单部分要求有更改，生产计划应以最新的更改为准。

5.1.3.物料需求计划:PMC根据生产计划生成主生产物料（在BOM单中列明的物料）的需求计划. 对于不在BOM中的生产辅料，由PMC提出相关物料需求，汇总物料采购需求后提交给生产中心负责人审核，通过后交予采购部采购。

014生产和服务提供控制程序(总7页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--1 目的按产品实现的策划要求，对生产和服务过程进行有效控制，确保向顾客提供的产品和服务符合规定要求。

2 范围本程序适用于对产品实现过程中的生产和服务提供的控制。

3 职责研发生产部负责生产和服务提供过程的归口管理和控制；负责对过程确认、标识和可追溯性、生产过程的产品防护、特殊/关键过程的管理和控制；研发生产部负责对生产现场使用的产品图样、工艺文件进行有效控制；负责产品生产过程的工艺策划，确定关键（重要）特性及确定关键（重要）过程；研发生产部负责对生产设备进行维护保养；质量部负责产品检验和产品检验状态的标识及监视和测量设备的管理；综合办公室负责上岗人员的管理；市场部负责顾客财产、产品防护、产品交付及交付后的活动；研发生产部（车间）负责对生产现场的管理和控制；负责特殊/关键过程、产品标识和可追溯性及生产过程的产品防护。

4 工作程序生产和服务提供的控制公司根据产品和服务的类型及产品和服务提供过程的特点，对生产和服务提供过程进行策划和控制。

适用时，受控条件应包括：a) 获得表述产品特性的信息，根据设计和开发的输出文件，产品实现过程策划的输出和产品要求的评审输出等，获得必要的生产和服务信息，现场使用的所有技术文件、工艺文件；文件应完整清晰，现行有效；b) 编制对影响产品质量的关键过程和特殊过程的作业指导书（或工艺守则），其他情况下如必要时也应编制的作业指导书指导生产；c) 使用适合于生产和服务提供所需的适宜的设备，规定对设施进行维护保养，以保证这些设备能够持续稳定地生产符合要求的产品或提供符合要求的服务；d）配置并使用合适的监视和测量设备，e) 在生产和服务提供过程中对产品特性进行监视和测量，使这些特性控制在规定的范围内；f) 按生产和服务提供策划的安排对产品的放行、交付、交付后的活动实施控制。

1 目的为确保满足顾客的需求和期望，对生产和服务提供必须策划并在受控条件下进行生产和服务提供，特制定本程序。

2 适用范围本程序适用于料箱、料架制作及维护，零件筛选、返修，信息服务及其它生产和服务提供过程的控制。

3 职责生产部、零件维修部、现场服务部为本程序的归口管理部门，根据各自产品特点负责生产计划的编制、具体生产、生产过程的控制及相关设备的日常维护。

技术组负责组织多功能小组制订控制计划，编制和批准作业指导书。

同时应与生产部、生产部、零件维修部、现场服务部、质量部共同对新的作业和新工装、新样品进行现场指导制作和确认。

质量部负责作业准备的验证、产品的监视和测量，工装夹具的检测、确认、保管。

供销部负责制定产品交付计划及售后服务，负责原材料、外委件的及时采购。

客户针对生产质量存在的问题和不足在交货后五个工作日内以书面形式反馈给生产、服务、质量部门。

4 工作程序生产作业前的准备控制计划技术部项目负责人召集横向小组成员根据工艺流程图及PFMEA的内容编制控制计划，控制计划必须包括：a)列出制造过程控制的控制方法；b)监测由顾客和技术部共同定义的特殊特性的控制方法；c)顾客要求的信息；d)当过程不稳定或不具有统计能力时，启动明确的反应计划。

当影响产品、制造过程、测量、物流、采购产品或FMEA发生变更时，必须重新评审和更新控制计划, 顾客有要求时更新后的控制计划应提交顾客批准。

作业指导书技术部根据控制计划的内容编制所有过程的作业指导书。

工作现场应有有效版本的作业指导书，如果产品或要求发生变更，技术部必须及时修订或重新编制作业文件，并按《文件控制程序》的相关规定执行。

特殊过程的控制技术部在生产前必须确定特殊过程，并与控制计划中的相一致。

对特殊过程，适用时，技术部应编制特殊过程评审和批准所需的准则，组织相关人员对设备进行认可，对人员资格进行鉴定，对过程进行评审，并保存评审记录。

作业准备的验证正式生产前，或是材料改变、作业更改时，质量部(包括具有过程检验职责的车间主任)必须进行作业准备验证。

1.目的对生产和服务过程中直接影响产品质量的各种因素进行控制，确保产品质量满足规定要求和顾客满意。

2.适用范围适用于生产过程中各工序工艺、人员、设备、材料、加工、方法等因素的控制.3.职责业务部门：确认客户订单，下达生产任务给到生产部门，传递客户信息。

生产部门：按照业务部门的生产指令安排生产，确保生产出来的产品能满足客户要求。

品质部门：对生产过程进行监视，发现不合格，确保产品质量要求,并指导生产并协助解决生产中出现的技术问题。

4.作业内容4.1生产任务1.1.1生产部门根据经评审后的合同以及业务部门传递过来的客户资料获得必要的生产信息，由业务部门下发《生产任务单》给到生产部门（包括产品名称、交货期、数量等）。

4.1.2生产部门根据《生产任务单》制订《生产计划》安排生产，并每天检查、统计生产情况，填写《生产日报表》。

4.2生产过程控制4.2.1领料人员根据生产计划开出《领退料单》，经部门主管审批后至仓库领取物料。

4.2.2生产员工在生产过程中应按产品作业指导书和设备操作规程进行生产。

4.2.3生产员工每天应进行首件制作与确认，生产单位应在产品制作各个过程或各个加工段落实施首件制作与确认，待首件制作完成后交品质部门IPQC检验员确认，IPQC检验员应将确认结果记录在《QC检验登记表》上，并时通知生产单位，待首件确认合格后，方可进行批量生产。

4.2.4生产完成后，生产部门填写《成品进仓单》报品质部门检验，检验合格后由QC人员在《成品进仓单》上签名确认，产品才能办理入库手续。

生产部门应对当日的生产情况记录在《生产日报表》上，应包括产量完成情况、损耗情况、质量情况等内容。

并于每月底对本部门的生产计划达成率、产品合格率进行统计和分析，必要时，应制定其相应的改善措施。

4.2.5品质部门应依《产品的监视和测量设备管理程序》对生产过程实施监控。

4.2.6各车间基层干部应督促作业人员每日对作业机台，作业场所进行清扫，以维持卫生整洁,确保作业环境符合工作要求。

文件制修订记录1.0 目的规定了生产和服务提供的控制要求，确保生产和服务的提供在受控状态下进行。

2.0 范围适用于我公司军品生产和服务提供的控制。

3.0 引用文件和标准3.1 测量设备管理程序3.2 不合格品管理程序3.3 员工培训程序3.4 标识和可追溯性控制程序3.5 产品防护、交付管理流程3.6 关键过程控制程序4.0 职责4.1 产品BB车间负责相应区域内的基础设施和工作环境配置设施日常管理和维护；负责生产和服务提供的技术状态和工艺状态控制，负责组织生产过程管理、工艺管理、生产记录控制及交付后的活动等工作。

4.2XXX部负责入厂原材料和产品质量检验，负责组织内外部检验、产品放行、材料代用审批和质量监督等工作。

4.3 XXX部负责提供技术支持。

4.4 XXX部、XXX部、XXX部分别负责生产和服务提供所需的基础资源、人员和工作安全与环境配置。

4.5 XXX部负责物料统筹，负责产品交付。

5.0 工作程序5.1 过程识别生产和服务提供的控制是产品实现中最主要的过程。

这一过程的输入是产品要求及生产计划；其输出是合格产品的交付和服务的提供；过程的活动包括：进行生产和服务的策划，编制工艺文件或作业指导书，配备必要资源设施，配备监视、测量设备，组织生产，监视和测量，检验，放行，交付，售后服务。

5.2 过程流程图生产和服务提供控制过程流程图见图1。

省略5.3 过程控制内容5.3.1 生产计划产品BB车间按照设计和开发的输出文件、产品实现过程策划和顾客要求等信息，组织编制相应生产计划。

5.3.2 生产和服务提供的准备各责任部门按照车间批产策划文件或生产计划的要求，配备必要资源和设施。

车间组织进行生产准备状态检查，满足条件后开始实施。

5.3.3 生产过程控制5.3.3.1 技术文件控制现场使用的技术文件（工艺卡、图样、更改单、工艺规程、安全操作规程、作业指导书、标准等）必须签署完整，文文一致，完整清晰；现场使用的技术文件必须现行有效，不得随意涂改；现场使用的记录应清晰、完整。

生产和服务提供控制程序1.目的对产品生产和服务提供控制，从而提高产品质量、强化质量意识，确保工程质量满足合同要求。

2.范围本程序适用于公司承建工程的施工和交付后服务全过程的控制。

3.职责3.1工程部负责生产提供控制和生产和服务提供过程的确认的归口管理。

3.2经营部负责服务提供控制的归口管理。

3.3其它部门是生产和服务过程的相关工作部门，负责职责范围内对生产和服务过程的监督。

3.3.1质安部负责施工环境的管理。

3.3.2办公室负责与施工有关的人力资源的提供。

3.3.3项目经理部负责具体实施施工过程的控制，专职质检员负责施工全过程的质量检查，并作好记录。

4.工作程序4.1生产和服务过程的提供4.1.1生产（施工）流程合同签定——图纸会审——编制施工工艺及作业指导书（施工组织设计、施工方案）——编制施工图预算——技术交底、安全技术交底——施工准备——现场准备（材料、设备）——技术、质量、安全管理——特殊和关键过程的控制——竣工验收交付。

4.1.2服务流程信息的收集和传递——制定工程质量回访计划——工程质量回访或顾客投诉——工程保修——保修后处理。

4.2生产和服务提供的控制4.2.1工程部对策划确定的产品生产（施工）过程进行控制。

4.2.1.1合同签定：按规定同业主签定承包合同和补充条款，由经营部将合同副本交项目部，项目部根据施工程序开始施工布置。

4.2.1.2对确定的产品生产（施工）过程进行策划，包括：1）获得表述产品特性的信息：如设计文件、产品质量技术文件、合同文件、公司对产品的附加要求等；2）配备生产所需的设备设施、工作场所等基础设施和工作环境并进行必要的维护管理；3）提供合格的生产用物资；4）提供生产必备的软件，包括生产流程、生产规程或作业指导书；5）配置必需的监视和测量装置并实施监视和测量；6）对产品放行、转序、交付进行控制。

4.2.1.3组织准备：由公司根据有关要求，组建以项目经理为首，由项目技术负责人、施工员、质检员、安全员、材料员、内业技术员等组成的项目经理部，明确职务，落实责任制，特别是质量终身责任制。

生产和服务提供控制程序1.范围本程序规定了本公司产品生产全过程的控制要求。

本程序适用于本公司产品生产全过程的控制。

2.目的保证产品生产按规定的方法和程序在受控状态下进行，确保产品质量安全达到规定要求，以满足顾客要求，降低产品安全风险。

3.职责3.1 生产部3.1.1 负责产品生产过程的组织协调与策划以及生产现场的管理。

3.1.2 负责生产制造过程控制，确保安全文明生产。

3.1.3负责生产现场所用文件的使用和管理。

3.1.4 负责对操作人员的现场培训。

3.1.5负责对生产设备和监测设备的管理和使用。

3.2品保部3.2.1负责提供生产中使用的工艺和技术标准等。

3.2.2负责对工艺文件的执行情况实施监督。

3.2.3 品保部负责对产品进行检测。

4.工作程序4.1生产和服务提供4.1.1生产安排4.1.1.1 生产部根据销售部下达的《生产通知单》编制生产计划。

采购部根据生产计划要求确定需要采购的原辅材料，具体执行按照《采购控制程序》的相关要求。

4.1.1.2品保部制定各类工艺技术文件要求、各工序操作要求和质量安全标准，下发到生产部。

4.1.1.3生产部根据品保部下发的工艺技术文件要求以及车间生产能力合理安排员工进行生产。

4.1.2设备使用4.1.2.1设备管理人员应确保设备完好，保证生产正常进行。

应按《设备管理制度》规定的要求做好生产设备的检修保养，并做好设备维护保养记录。

4.1.2.2生产过程中，若设备出现故障，车间主任及时告知车间设备维修人员，按《设备管理制度》要求进行维修，并做好《设备维修及卫生清理记录》。

维修中发现较大问题不能及时修复，向生产部经理回报，由设备经理评估后决定是否需要更换配件或报废更新。

4.1.2.3生产操作人员应在生产前确认设备是否完好，生产过程中严格按照设备操作要求使用设备，生产结束后对设备进行清洁和检查。

4.1.2.4生产操作人员在使用监测设备前应确认设备检定校准状态，如果出现异常情况应及时上报监测设备管理人员进行处置。