采购供应链管理之原材料采购制度图文稿

采购管理制度和采购流程图(总14页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--采购管理制度及采购流程一、目的：规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。

二、适用范围适用本公司范围内采购管理三、内容（一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。

所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

（二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算（三）采购流程图如下：寻找供应商审批流程询价比价议价采购洽淡签采购合同付款审批流程下采购订单交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货采购需求四、制度细则（一）采购需求的提请1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。

2、采购需求流程如图：3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：●请购的部门；●请购物品所属项目；●请购的用途；●请购的物品名；●请购的物品数量；●请购的物品规格；●请购物品的样品、图纸或技术资料等；●请购物品的需求时间；●请购如有特殊需要请备注；●请购单填写人；●请购的部门负责人；●请购单的审核人；●财务审核人；●公司总经理；●分管领导。

4、请购单及其提请规定●请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。

●请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。

●涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。

●遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话、邮件或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

●如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。

原材料采购管理制度范本第一章总则第一条为了规范公司原材料采购行为，加强对原材料供应商的管理，确保原材料采购的质量和效益，制订本制度。

第二条本制度适用于公司所有原材料的采购活动。

第三条原材料采购是指公司为生产经营活动所需的原材料、能源等物资的购买和供应商的选择。

第四条原材料采购应严格按照国家法律法规和公司规章制度进行，化解市场风险，提高采购效率，保障采购质量。

第五条公司原材料采购应遵循公开、公正、公平的原则，树立供应商与公司合作共赢的伙伴关系。

第二章原材料供应商的选择和评估第六条公司原材料采购需严格按照“四证合一”和供应商的信誉度进行供应商的选择。

第七条公司应建立健全供应商评估制度，通过供应商的注册资金、技术实力、生产能力、质量体系等进行评估。

第八条公司应建立供应商绩效考核制度，根据供应商的交货质量、配合度、服务质量等方面进行定期考核。

第三章原材料采购流程第九条公司原材料采购的流程包括需求分析、采购计划编制、供应商选择、合同谈判、合同签订、采购执行、验收入库等环节。

第十条公司原材料采购应按照采购计划进行，确保采购数量和质量的满足公司生产的需要。

第十一条公司原材料采购合同应明确采购物资的名称、规格、数量、价格、交货期限、验收标准等内容。

第十二条公司原材料的验收入库应根据相关标准和技术规范进行，确保入库物资的质量和数量的准确性。

第四章采购合同管理第十三条公司原材料采购合同应由专业人员进行合同谈判和签订。

第十四条采购合同的履行需要供应商与公司双方的配合和沟通，及时解决采购过程中的问题。

第十五条采购合同的履行情况应及时进行监督和检查，确保合同的履行质量和进度。

第十六条若供应商不能按照合同要求交货，公司有权采取法律手段进行维权。

第五章监督和控制第十七条公司应建立原材料采购的监督和控制机制，确保采购活动的合规和执行。

第十八条公司应定期对原材料采购活动进行审计，发现问题及时整改。

第十九条公司应建立原材料采购活动的档案资料，确保信息的完整和准确。

原材料采购管理制度范文原材料采购管理制度一、总则为规范和管理公司的原材料采购工作，确保原材料的质量、进货价和供货周期的合理，制定本制度。

二、采购目标1. 保证原材料的可靠供应，满足生产需求；2. 控制采购成本，确保采购价格的合理；3. 确保原材料的质量符合公司的要求；4. 提高供应商的管理水平，建立长期合作关系。

三、采购流程1. 需求确认根据生产计划和库存情况，编制原材料采购计划。

采购经理要负责确认采购需求，包括品种、数量、质量要求等，并提交采购申请。

2. 供应商评估采购经理要进行供应商的评估和筛选，选择能够满足公司要求的供应商。

评估的主要指标包括供货能力、产品质量、价格竞争力等。

3. 询价和比较采购经理要向不同的供应商发送询价函，要求供应商提供产品价格和交货期等信息。

采购经理要对收到的报价进行比较，并选出最有竞争力的供应商。

4. 合同签订采购经理和供应商要签订采购合同，明确双方的权利和义务。

合同内容包括供货周期、价格、质量要求、付款方式等。

5. 收货和验收采购部门要按照合同的要求，及时收货，并进行严格的验收。

验收包括外观检查、数量核对、质量抽检等。

6. 入库和结算采购部门要将验收合格的原材料及时入库，并通知财务部门进行付款。

财务部门要核对原材料的收货和付款情况，进行结算。

四、采购管理1. 采购合同管理采购部门要做好采购合同的管理工作，包括合同的签订、履行和变更等。

采购经理要监督供应商的履约情况，并及时处理合同变更。

2. 供应商管理采购部门要建立供应商档案，包括供应商的基本信息、资质证书等。

采购经理要定期评估供应商的绩效，及时处理供应商的投诉和纠纷。

3. 采购成本控制采购经理要制定采购成本控制的方案，包括询价比较、合同议价等。

采购部门要定期分析和评估采购成本，提出降低成本的措施和建议。

4. 质量管理采购部门要制定质量管理制度，建立完善的质量管理体系。

采购经理要对供应商的产品质量进行抽检，确保原材料的质量符合公司的要求。

采购管理制度(原料、零部件).doc采购管理制度（原料、零部件）一、总则目的：为了规范公司采购活动，确保原料和零部件的采购质量，提高采购效率，降低成本，特制定本制度。

适用范围：本制度适用于公司所有涉及原料和零部件采购的活动。

原则：采购活动应遵循公开、公平、公正和诚信的原则，确保公司利益最大化。

二、组织机构与职责采购部门：负责日常采购活动的组织、实施和监督。

财务部门：负责采购预算的审核和采购成本的控制。

质量管理部门：负责对采购原料和零部件的质量进行监督和评估。

仓储部门：负责采购物资的验收、存储和管理工作。

三、采购计划与预算采购计划制定：各部门根据生产计划和库存情况，提前制定采购计划。

预算审批：采购计划和预算需提交财务部门审核，经批准后方可执行。

计划调整：如遇特殊情况需调整采购计划，必须重新审批。

四、供应商管理供应商选择：通过市场调研，选择信誉良好、质量可靠的供应商。

供应商评审：定期对供应商进行评审，包括质量、价格、交货期等方面。

供应商关系维护：建立长期合作关系，确保供应链的稳定性。

五、采购流程需求确认：使用部门提出采购需求，明确规格、数量、质量要求等。

询价与比价：采购部门向多家供应商询价，进行比价分析。

采购决策：根据询价结果，综合考虑价格、质量、交货期等因素，做出采购决策。

合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

订单下达：向供应商下达正式订单，并跟踪订单执行情况。

物资验收：物资到货后，由仓储部门和质量管理部门共同验收。

付款结算：根据合同约定和验收结果，进行付款结算。

六、质量控制质量标准：制定严格的质量标准，确保采购物资符合公司要求。

抽检与测试：对采购物资进行抽检和测试，确保质量合格。

不合格品处理：对不合格品进行隔离、标识，并及时与供应商沟通处理。

七、风险管理风险识别：定期识别采购过程中可能存在的风险。

风险评估：对识别的风险进行评估，确定风险等级。

风险控制：制定相应的风险控制措施，降低风险发生的可能性。

原材料采购的管理制度范文1. 引言原材料采购是企业生产经营中不行或缺的环节，对于保证产品质量、降低生产本钱以及维护企业形象具有紧要意义。

为规范和优化原材料采购流程，确保采购活动的透亮化、规范化和高效化，订立本管理制度。

2. 适用范围本管理制度适用于我司职能部门的原材料采购活动。

3. 采购需求确定3.1 采购计划编制1.每年底，原材料采购负责人与相关生产部门负责人和财务部门负责人共同编制下一年度的原材料采购计划。

2.采购计划中应包含所需原材料种类、数量、质量要求、预算金额等信息。

3.采购计划需报经公司领导审批后方可执行。

3.2 采购需求确认1.原材料采购负责人依据采购计划，结合生产计划和库存情况，及时确认实在采购需求。

2.采购需求应包含原材料名称、规格、用途、数量等认真信息，并提交给供应链管理部门。

4. 供应商评估与选择4.1 供应商库建立1.供应链管理部门负责建立供应商库，依照供应商的信誉度、供货本领、质量掌控本领等指标对供应商进行评估。

2.供应商库中应包含供应商的基本信息、产品质量认证情况、交货本领、历史合作情况等信息。

4.2 供应商筛选与评估1.原材料采购负责人依据采购需求从供应商库中筛选适合的供应商。

2.采购部门和质量部门对候选供应商进行评估，评估内容包含供应商信誉度、质量管理体系、交货本领、售后服务等。

3.综合评估结果，订立供应商评分表，选定评分最高的供应商。

5. 采购合同签订与履行5.1 合同签订1.采购部门与供应商协商，订立采购合同内容，包含供货时间、供货数量、质量要求、运输布置、付款方式等。

2.采购合同需经过法务部门审核，并由双方签字确认后生效。

5.2 合同履行与验收1.供应商依照合同商定的时间和数量供货。

2.采购部门负责对供货的原材料进行验收，检查原材料质量和数量是否与合同全都。

3.若发现供货不合格或不符合合同商定，采购部门有权拒收，并要求供应商进行替换或返还。

6. 供应商绩效评估与考核6.1 供应商绩效评估1.采购部门每季度对供应商进行绩效评估，评估内容包含供货稳定性、交货按时率、产品质量等指标。

原材料采购管理制度范文一、制度目的为了规范和管理公司的原材料采购行为，保证采购的原材料质量和供应的稳定性，提高采购效率，降低采购成本，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有相关部门的原材料采购活动，包括但不限于原材料的选购、供应商选择、合同签订、支付结算等环节。

三、原材料选购1. 根据公司的生产需求和产品质量要求，确定所需采购的原材料种类和数量。

2. 通过市场调研和供应商评估，选择符合公司要求的供应商，并与其建立长期合作关系。

3. 采购部门将原材料的规格、质量要求、交货期等相关信息填写在采购申请表中，由相关部门负责人审批后提交给采购部门。

四、供应商选择1. 采购部门应根据供应商的资质、信誉、技术实力、服务水平等方面进行评估，并编制供应商评估报告。

2. 采购部门应定期组织供应商评估会议，对已合作的供应商进行评估，优化供应商管理。

五、合同签订1. 采购部门应与选择的供应商签订正式采购合同，明确双方的权益、义务和责任。

2. 采购合同中应包括的内容：原材料名称、规格、质量要求、单价、交货期、供货量、结算方式等。

3. 采购合同签订后，应及时传达给相关部门，确保供应商按合同约定供货。

六、采购执行1. 采购部门负责根据采购计划，与供应商进行订单确认，保证供应商按时按量供货。

2. 采购部门应做好订单跟踪工作，确保供货进度控制在合理范围内。

3. 如发现供应商无法按时供货或质量问题，采购部门应及时与供应商沟通协商解决，同时向上级部门报告。

七、验收与入库1. 原材料到货后，由仓储部门负责验收，比对送货单、合同及实际收货情况，确认原材料的数量、质量与合同要求一致。

2. 仓储部门将验收合格的原材料及时入库，并按照合理的存储方式进行分类存放。

八、支付结算1. 采购部门应及时核对供应商开具的发票和合同要求，确认无误后进行结算。

2. 采购部门应编制采购结算表，将采购费用及时报销给供应商。

九、仓库管理1. 仓储部门应定期清点各类原材料的库存，并编制库存管理表。

原材料采购管理制度1原材料采购管理制度1. 引言原材料采购是企业生产过程中至关重要的一环，对企业产品质量、成本控制和生产计划的有效执行起着决定性的作用。

为了规范和优化原材料采购流程，确保采购的原材料符合质量标准、价格合理、供货稳定，我们制定了本原材料采购管理制度。

2. 适用范围本制度适用于我公司所有涉及原材料采购的部门和员工，并与供应商之间的合作有关。

3. 采购流程3.1 需求确认各部门根据生产计划及时向采购部门提供原材料的种类、数量和质量要求等信息。

3.2 供应商筛选与评估采购部门按照我公司的采购政策和原材料的特性，对潜在供应商进行筛选和评估，包括供应商的信誉度、产品质量、价格竞争力以及供货能力等指标。

3.3 询价与比较采购部门与潜在供应商进行沟通，询问价格、交货期等具体细节，并将不同供应商的报价进行比较，选择性价比最高的供应商。

3.4 合同签订采购部门根据选定供应商的报价，与供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任，并约定交货时间、付款方式等重要条款。

3.5 供货监控与评估采购部门负责跟踪供应商的供货进度，在交货前提前与供应商确认，并定期对供应商的质量、交货准时性等进行评估，及时采取措施解决潜在问题。

4. 原材料质量管理4.1 供应商审核采购部门定期对供应商进行审核，包括供应商的质量管理体系、生产工艺、原材料采购渠道等方面，确保供应商具备提供高质量原材料的能力和条件。

4.2 质量把关采购部门接收原材料后，必须进行质量抽检，确保原材料符合我公司的质量标准。

如发现不合格品，应立即联系供应商协商处理措施，并对供应商提出整改要求。

4.3 不良品处理如果发现原材料存在质量问题，采购部门应及时通知生产部门，以便进行及时的退货或替换，并记录相关处理过程和结果。

5. 供应商绩效评估为了持续改进采购管理，采购部门定期对供应商进行绩效评估，包括产品质量、供货准时率、售后服务等方面，评估结果将作为与供应商合作和合同评议的依据。

原材料采购管理规定一、总则为了规范公司原材料等物资的采购行为，强化物料验收及入库作业，降低公司经营成本，根据公司实际运作情况，公司所有物资的采购,均应符合本办法的原则精神和采购工作规程,特制定本采购规定：二、采购计划1、生产和使用部门根据生产需要提出原材料需求计划.正常生产需求计划每月26日前提出，临时采购计划3天前提出;2、生产计划由各使用车间提出需求计划,报生产运行部调整、汇总后，分管生产副总签字审核，报总经理审批；3、临时采购计划需由使用部门、车间提出.临时采购计划必须注明用途、使用数量等，由分管副总审核，总经理审批；4、需求计划的提出由车间部室将审核无误的需求计划报分管副总、总经理审批后,交采购部，由采购部负责采购;三、采购审批所有采购报价、采购合同、采购计划办理必须先批准后执行；禁止未经批准的采购事宜，但突发性或临时性急需物品（如工作中的机械突损部件、临时特采等）可以由财务部确认后即由采购负责部门采购，但采购单上须注明“急购”字样并说明理由，采购单由总经理补批。

四、采购执行1、必须根据采购计划清单、产品技术、要求、规格、数量、交付期等，及时合理地采购，所采购的原材料必须有合格证等有效证件证明所进原材料的质量必须合格；2、负责物资采购的部门收到材料计划单被批复后,立刻开展多方询价、比价、议价，按照货比三家的原则，询价人员将三家以上候选供应商的品种、性能指标、报价、批量、运输和付款条件等情况报采购主管选择.3、对大宗、贵重、批量性的采购可采取公开竞价、招标、产品订货会等方式进行采购。

尽量提高每次采购批量,获得批量折扣，降低采购成本。

4、采购询价获准后,采购员即与供应商洽谈买卖合同及合同条款，买卖合同采用国家标准合同和本公司拟订合同格式，合同文本须经负责采购部门主管批准，重要物资或特购品需经总经理批准。

5、采购合同经双方签章生效后,采购员按合同付款进度，向财务部提交付款申请单，及时向供应方支付定金和各期货物，同时按合同交货进度,及时催促供应方按时发货.6、验收合格的货物及时运抵仓库，办理移交入库手续,并持有关发票和提货凭证到财务部销帐。

原材料采购管理制度范本第一章总则第一条为规范公司原材料采购行为，提高采购效率和原材料质量，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有部门、员工原材料采购活动。

第三条采购部门是公司原材料采购的主要职能部门，负责原材料的供应商开发、采购合同签订、购买结算和供应商绩效评估。

第四条供应商是公司原材料采购的重要合作伙伴，供应商应当具有资质、能力、设施满足公司原材料的需求，供应商和公司之间应当签订供应合同，保证供应品质和交货期。

第五条各部门负责人及员工应当严格按照本制度的规定履行原材料采购管理职责，做好采购过程各环节的监督和控制工作。

第六条公司将制定的采购策略、采购计划、采购合同和供应商绩效评估结果依法保密，禁止向外界泄露。

第七条原材料采购活动应当遵守国家法律法规和相关政策，严禁违法违规采购行为。

第八条具体实施细则由采购部门根据公司实际情况制定，并报请公司领导批准后执行。

第二章采购程序第九条采购部门应当根据公司生产经营计划和部门需求，制定年度采购计划，并按计划执行。

第十条采购部门应当根据采购计划，开展供应商的开发工作，不断完善供应商数据库，确保供应商的稳定性和可靠性。

第十一条采购部门接到采购计划后，应当组织编制招标文件，并通过公开招标或邀请招标等方式公开选择供应商。

第十二条供应商应当及时提供符合招标文件要求的资质文件和报价单。

第十三条采购部门应当根据供应商提供的资质和报价，评估供应商的综合能力和价格合理性，确定中标供应商。

第十四条采购部门将中标结果向公司领导汇报，并根据需求与供应商签订采购合同。

第十五条采购合同应当明确约定双方的权利和义务，原材料的品种、规格、数量、价格、交货期、付款方式等，并由双方签字盖章确认。

第十六条采购部门应当根据采购合同的要求，及时与供应商进行原材料的采购确认，确保供应商按时供货。

第十七条采购部门应当及时核对供应商提供的原材料，对不符合要求的原材料应及时和供应商进行沟通，协商解决办法。

第十八条采购部门应当根据采购合同约定，及时对供应商进行付款结算。

原材料采购制度一、背景介绍原材料采购是企业生产经营中的重要环节，直接影响到产品质量和成本控制。

为了规范和优化原材料采购流程，确保采购的原材料符合质量要求、价格合理、供应稳定，提高采购效率和管理水平，制定本《原材料采购制度》。

二、采购目标1. 确保原材料的质量符合产品要求，符合相关法律法规和标准要求。

2. 确保原材料的采购价格合理，实现成本控制。

3. 确保原材料的供应稳定，避免因供应链中断而影响生产计划。

4. 提高采购效率，缩短采购周期，降低采购成本。

三、采购流程1. 采购需求确认（1）生产部门根据生产计划和库存情况，提出原材料采购需求。

（2）采购部门根据采购需求，进行采购计划编制。

2. 供应商选择与评估（1）采购部门根据采购计划，寻觅潜在的供应商。

（2）采购部门对供应商进行评估，包括供应商的信誉度、质量管理能力、价格竞争力等方面。

（3）评估结果形成供应商名单，供采购部门选择使用。

3. 采购合同签订（1）采购部门与供应商进行洽谈，商定采购合同的具体条款。

（2）双方达成一致后，签订正式的采购合同。

4. 采购执行与监控（1）采购部门根据采购合同，按时完成采购任务。

（2）采购部门对供应商的供货情况进行监控，确保供应稳定。

5. 采购验收与付款（1）采购部门对收到的原材料进行验收，确保符合质量要求。

（2）验收合格后，采购部门通知财务部门进行付款。

6. 采购记录与分析（1）采购部门对每次采购进行记录，包括采购数量、价格、供应商等信息。

（2）定期对采购记录进行分析，评估供应商的绩效和采购成本的变化。

四、采购管理1. 供应商管理（1）建立供应商档案，包括供应商基本信息、合作历史、评估结果等。

（2）定期对供应商进行评估，根据评估结果调整供应商名单。

2. 采购合同管理（1）建立采购合同档案，包括合同编号、签订日期、合同内容等。

（2）对采购合同进行归档管理，确保合同的有效性和可追溯性。

3. 采购数据分析（1）采购部门定期对采购数据进行分析，包括采购成本、采购周期、供应商绩效等。