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楼面经理检查项目时间从06：00开门开始1.5：45 从前厅取主门钥匙开门、开灯、播放音乐。
2.6：00 检查空调或暖气目的控制室温，检查自来水开关，检查煮咖啡机开关3.6：05 检查餐厅卫生，桌子的摆放是否整齐。
4.6：10 检查服务餐具是否齐全。
5.6：15 检查团体早餐的桌位是否准备妥当。
检查职工工作分区。
岗位的分配。
6.6：20 检查今日预算7.6：25 检查所有记录本8.6：30 将主门钥匙还给前厅，从前厅拿报纸。
9.6：55 检查自助餐桌及其它准备工作是否安排妥当。
10.9：30 计点布巾。
11.10：00检查领货单（每星期一）。
检查文具单（每星期三）12.10：20最后询问用自助餐的客人是否还用食品或饮料。
13.10：30收拾自助餐台，餐饮部开会。
14.10：45检查当日工作。
15.10：50召开员工短会，检查仪容、仪表。
16.11：00安排员工用午餐。
17.11：15检查桌椅及其摆放情况。
18.11：30检查午餐的面包、黄油是否备齐。
检查甜点车是否备好。
19.14：45检查快餐的面包、黄油工作台是否已放好。
检查库房卫生及提货。
20.15：00检查员工仪容、仪表，检查记事本。
21.15：15检查为快餐准备好的面包和甜点。
22.15：15检查蜡烛及灯。
23.16：00为服务员分派工作区，检查为自主晚餐准备的餐具等是否够用。
24.16：15安排员工用晚餐。
25.17：00摆好自助晚餐台。
26.17：15检查自助晚餐的预定和安排桌子。
27.17：30检查员工的仪容、仪表。
28.18：15餐桌摆好蜡烛灯，使灯光暗淡。
29.18：55检查自助餐台上各项食品及卡片是否已准备妥当。
30.21；50最后询问用自助晚餐的客人是否还用食品或饮料。
31.22：00收拾自助餐台。
32.22：15为早餐摆好餐桌。
33.22：30安排员工用夜宵。
34.1：30 将甜点送回存放处。
35.1：45 准备好所有的记事本。
楼面经理检查项目时间从06：00开门开始1.5：45 从前厅取主门钥匙开门、开灯、播放音乐。
2.6：00 检查空调或暖气目得控制室温，检查自来水开关，检查煮咖啡机开关3.6：05 检查餐厅卫生，桌子得摆放就是否整齐。
4.6：10 检查服务餐具就是否齐全。
5.6：15 检查团体早餐得桌位就是否准备妥当。
检查职工工作分区。
岗位得分配。
6.6：20 检查今日预算7.6：25 检查所有记录本8.6：30 将主门钥匙还给前厅，从前厅拿报纸。
9.6：55 检查自助餐桌及其它准备工作就是否安排妥当。
10.9：30 计点布巾。
11.10：00检查领货单（每星期一）。
检查文具单（每星期三）12.10：20最后询问用自助餐得客人就是否还用食品或饮料。
13.10：30收拾自助餐台，餐饮部开会。
14.10：45检查当日工作。
15.10：50召开员工短会，检查仪容、仪表。
16.11：00安排员工用午餐。
17.11：15检查桌椅及其摆放情况。
18.11：30检查午餐得面包、黄油就是否备齐。
检查甜点车就是否备好。
19.14：45检查快餐得面包、黄油工作台就是否已放好。
检查库房卫生及提货。
20.15：00检查员工仪容、仪表，检查记事本。
21.15：15检查为快餐准备好得面包与甜点。
22.15：15检查蜡烛及灯。
23.16：00为服务员分派工作区，检查为自主晚餐准备得餐具等就是否够用。
24.16：15安排员工用晚餐。
25.17：00摆好自助晚餐台。
26.17：15检查自助晚餐得预定与安排桌子。
27.17：30检查员工得仪容、仪表。
28.18：15餐桌摆好蜡烛灯，使灯光暗淡。
29.18：55检查自助餐台上各项食品及卡片就是否已准备妥当。
30.21；50最后询问用自助晚餐得客人就是否还用食品或饮料。
31.22：00收拾自助餐台。
32.22：15为早餐摆好餐桌。
33.22：30安排员工用夜宵。
34.1：30 将甜点送回存放处。
35.1：45 准备好所有得记事本。
物资申购单【模板】基本信息申购部门：请填写申请物资的部门名称申购日期：请填写申请物资的日期申购人：请填写申请物资的负责人姓名联系电话：请填写申请物资的负责人联系电话物资信息物资名称：请填写需要申购的物资名称规格型号：请填写物资的规格型号单位：请填写物资的单位（如：个、套、件等）数量：请填写需要申购的物资数量金额：请填写物资的单价和总金额供应商：请填写物资的供应商名称交货日期：请填写期望的物资交货日期审批流程初审人：请填写初审人的姓名和职位复审人：请填写复审人的姓名和职位审批意见：请填写审批人的意见（如：同意、不同意、修改等）审批日期：请填写审批日期注意事项请确保填写的信息准确无误，以便采购部门及时处理。
如有特殊要求，请在备注栏中详细说明。
审批流程中，请按照公司规定的流程进行审批，确保物资申购的合规性。
联系方式采购部门联系人：请填写采购部门的联系人姓名和联系电话采购部门邮箱：请填写采购部门的邮箱地址物资申购单【模板】基本信息申购部门：请填写申请物资的部门名称申购日期：请填写申请物资的日期申购人：请填写申请物资的负责人姓名联系电话：请填写申请物资的负责人联系电话物资信息物资名称：请填写需要申购的物资名称规格型号：请填写物资的规格型号单位：请填写物资的单位（如：个、套、件等）数量：请填写需要申购的物资数量金额：请填写物资的单价和总金额供应商：请填写物资的供应商名称交货日期：请填写期望的物资交货日期审批流程初审人：请填写初审人的姓名和职位复审人：请填写复审人的姓名和职位审批意见：请填写审批人的意见（如：同意、不同意、修改等）审批日期：请填写审批日期注意事项请确保填写的信息准确无误，以便采购部门及时处理。
如有特殊要求，请在备注栏中详细说明。
审批流程中，请按照公司规定的流程进行审批，确保物资申购的合规性。
联系方式采购部门联系人：请填写采购部门的联系人姓名和联系电话采购部门邮箱：请填写采购部门的邮箱地址补充说明在填写物资申购单时，请务必认真核对物资名称、规格型号、数量等信息，确保采购的物资符合实际需求。
开业物品申购清单序号物品名称单位数量备注序号物品名称单位数量备注营业用品营业用品1制冰机台1中型35小卷纸盒个11房间用2小烟盅个200酒商赞助36蛋糕车台33开房打印箱3三联37蛋糕刀把2齿状纸4电脑小票箱3三联38水果刀把25色盅个300酒商赞助39切菜板块26色子粒5千酒商赞助40茶叶斤多样化741茶叶盒子个6铁8水靴双240码42白糖包39红酒开瓶器10啤酒开瓶个50酒商赞助43细尼龙绳捆1绑开瓶器用个200酒商赞助44咪套包5千器11打火机个1万45饮水机台2办公室、饭堂12圆珠笔支200酒商赞助46钢管根10 1.7米，与玻璃刮柄相合13空气清鲜箱547大挂衣钩个45房间用剂14气球包10048小挂衣钩个30洗手间用15吹气机台2电动49硬币夹个4装硬币用16生日横副副2广告定做50公仔（大）个20顾客购买17广告架台2广告公司51公仔（小）个20积分兑换18购物车台1052金蛋箱2活动用19购物篮个60铁53充电宝个20积分兑换20多插头手条554卡通杯具个20积分兑换机充电器21檀香盒2055擦鞋机台122烘手机台456蜡烛箱223大卷纸箱个257拖车台1拖货用24地毯块2电梯内外58保鲜膜箱225托盘个50圆形、防滑59小食碟个10026大烟盅个30大房用60小卷纸件1227单插个761小方巾条客用28果汁机台162毛巾蓝个29微波炉台263毛巾夹个30喷壶个10玻璃水用64打杯布条31吸管包40粗65飘香机台32电子秤台1秤水果用66洗衣机台台33花签箱10水果用67毛巾加热器34热水器台1大功率序号物品名称单位数量备注序号物品名称单位数量备注办公用品亚克力用品1笔筒个31工作铭牌个2文件夹个102指示牌个4洗手间3文件篮个13收银台个34回形针盒54咪架个60六合一5尺子把5门牌个0男、女厕所6大便笺纸本206摇铃个507小便签纸本10前台交班用7转盘个608标签纸包10贴客自带物品8沙锤个609双面胶卷109接待牌个110透明胶卷10大10花签盒11计算机台810门牌号12订书机台811消费卡盒13订书钉盒512工作门牌14橡皮擦块513杯垫15铅笔支100宾客意见填写14手机架用16小笔记本本20随身记事15纸巾盒17橡皮筋包30印刷品18惊爆价包31酒水单本19名片盒个2前台放房卡2会员申请张表20小电池排10计算机备用3入库单本21铅笔刀个24意见卡张22刀片盒35请假单本23印泥盒26处罚单本24收据本107申购单本25报销单本108领料单本26锁匙扣圈个2串备用锁匙9存酒卡本27打价器台110售货标签盒28小标签纸包10贴锁匙10监督卡本29固体胶瓶511消费卡本30打包袋扎2012考勤本本31涂改液瓶1013开房表本32皮笔记本本2存取酒记录14DJ轮房表本33验钞机台315维修单本16水吧报表本备注：蓝色部分为KTV夜总会筹建时需要增加物品，以上物品不包括电工工具、音控房工具、厨房用具。
楼面经理检查项目时间从06：00开门开始1.5：45 从前厅取主门钥匙开门、开灯、播放音乐。
2.6：00 检查空调或暖气目的控制室温，检查自来水开关，检查煮咖啡机开关3.6：05 检查餐厅卫生，桌子的摆放是否整齐。
4.6：10 检查服务餐具是否齐全。
5.6：15 检查团体早餐的桌位是否准备妥当。
检查职工工作分区。
岗位的分配。
6.6：20 检查今日预算7.6：25 检查所有记录本8.6：30 将主门钥匙还给前厅，从前厅拿报纸。
9.6：55 检查自助餐桌及其它准备工作是否安排妥当。
10.9：30 计点布巾。
11.10：00检查领货单（每星期一）。
检查文具单（每星期三）12.10：20最后询问用自助餐的客人是否还用食品或饮料。
13.10：30收拾自助餐台，餐饮部开会。
14.10：45检查当日工作。
15.10：50召开员工短会，检查仪容、仪表。
16.11：00安排员工用午餐。
17.11：15检查桌椅及其摆放情况。
18.11：30检查午餐的面包、黄油是否备齐。
检查甜点车是否备好。
19.14：45检查快餐的面包、黄油工作台是否已放好。
检查库房卫生及提货。
20.15：00检查员工仪容、仪表，检查记事本。
21.15：15检查为快餐准备好的面包和甜点。
22.15：15检查蜡烛及灯。
23.16：00为服务员分派工作区，检查为自主晚餐准备的餐具等是否够用。
24.16：15安排员工用晚餐。
25.17：00摆好自助晚餐台。
26.17：15检查自助晚餐的预定和安排桌子。
27.17：30检查员工的仪容、仪表。
28.18：15餐桌摆好蜡烛灯，使灯光暗淡。
29.18：55检查自助餐台上各项食品及卡片是否已准备妥当。
30.21；50最后询问用自助晚餐的客人是否还用食品或饮料。
31.22：00收拾自助餐台。
32.22：15为早餐摆好餐桌。
33.22：30安排员工用夜宵。
34.1：30 将甜点送回存放处。
35.1：45 准备好所有的记事本。
酒店开业物资申购清单1. 简介本文档旨在提供一份酒店开业所需的物资申购清单。
酒店开业是一项复杂而繁琐的任务，物资采购是其中重要的一项工作。
通过本清单，酒店管理团队和相关部门可以准确地了解需要采购的物品种类及数量，从而更好地进行物资采购和预算安排。
2. 申购流程•酒店管理团队根据开业计划，确定物资采购的时间和数量。
•各部门根据需求清单填写申购单，明确所需物品的规格、数量和品牌等细节。
•申购单经过各部门审核后，提交给采购部门。
•采购部门负责核对申购单信息，并与供应商进行沟通和谈判，确保物资采购的质量和价格。
•采购部门与供应商达成协议后，进行物资订购。
•物资送达酒店后，财务部门进行验收，并将物资入库。
3. 物资申购清单下面是酒店开业所需的物资申购清单。
根据酒店的实际情况，可以根据具体需求增加或删除物资种类。
3.1 客房用品•床具：床单、枕巾、被褥等。
•浴室用品：毛巾、浴巾、牙刷、牙膏、洗发水、沐浴露等。
•梳妆台用品：化妆镜、吹风机、化妆棉等。
•客房设备：电视、空调、电热水壶等。
3.2 餐厅用品•餐具：碗、盘、筷子、餐叉、餐刀等。
•厨房用品：炒锅、煮锅、烤箱、消毒柜等。
•餐厅设备：餐桌、椅子、餐具储存架等。
3.3 前台用品•接待员用品：接待本、签字笔、桌面计算器等。
•客人登记用品：登记本、客户资料表等。
•电子设备：电脑、打印机、刷卡机等。
3.4 公共区域用品•健身房用品：健身器材、擦汗巾等。
•游泳池用品：游泳圈、游泳眼镜、沙滩巾等。
•外部园区用品：花卉、花盆、摆件等。
•游戏娱乐用品：撞球桌、麻将牌、扑克牌等。
4. 预算安排在进行物资申购之前，酒店管理团队需要制定一个合理的预算，确保物资采购的费用在合理范围内。
4.1 客房用品预算根据客房数量和酒店星级，合理预估所需床具、浴室用品和客房设备的费用。
4.2 餐厅用品预算根据餐厅规模和餐厅类型，合理预估所需餐具、厨房用品和餐厅设备的费用。
4.3 其他用品预算根据公共区域规模和酒店设施，合理预估所需其他用品的费用。
