MICROS增加菜品及修改价格说明
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登录在主菜单下按返回键,进入登录界面:输入正确的工号和密码后,机器会显示欢迎信息,1秒钟后进入主菜单显示界面查询餐台信息客人到达后首先用点菜机查询空台为客人选取合适的台位。
在主菜单下,按7键或将光标移动到查餐台—7位置上然后按ENT键进入餐台信息查询:空闲餐台汇总---1——显示空闲餐台按类别的汇总表。
按类别查空闲---2——输入餐台类别编号,显示该类餐台的空闲情况。
按台号查空闲---3——输入餐台编号,显示该餐台的使用情况。
全部预订信息---4——显示全部餐台预订信息汇总表。
按台号查预订---5——输入餐台编号,显示该餐台的预订情况。
如:预订客人姓名、单位、电话、人数,抵达时等。
开台、换台、并台、消台、修改台头:在主菜单下,按1键或将光标移动到开换台—1位置上然后按ENT键进入餐台操作界面只有执行了开台操作后才能开始点菜,开台后系统会自动给本次消费分配一个帐单号。
并台——甲餐台帐单由乙餐台一并结帐。
换台——甲餐台客人移到乙餐台继续消费。
消台——甲餐台客人离开酒店不再消费。
改台头——修改帐单的帐单号、台号、客人数、服务员号等信息。
点菜在主菜单下,按2键或将光标移到点菜——2处然后按ENT键即进入点菜界面此界面有五个模拟手工的点菜单,可随意在这五个空白单中录入客人所点的菜品,所录入的菜品只储存在点菜机上,如果发送到计算机则该单被自动删除。
如果输入的点菜单不想再使用,可以选中该点菜单然后按*键删除。
移动上下键选择一个空白单或直接按相应的数字键进入下一级界面输入台号或帐单号并确认即可进入点菜。
菜品的录入方式有两种:一种为输入菜品编号,另一种为输入该菜品的中文拼音字头。
这两种输入方法可以按#键进行切换,当前的输入法状态会在屏幕的第一行中位置显示。
输入菜品编号或拼音字头后按确认键即可显示该菜的单价和数量,默认菜品数量为1。
如录入错误,可将光标移到该条菜品上按*键删除。
用菜品编号或拼音字头输入时均提供模糊查询,即输入该菜品编号的前几位数字按ENT键或拼音字头的前几个拼音按ENT键,此时会显示该数字编号或拼音字母下的前15条(部分版本为50条)菜品,移动上下键选择菜品按ENT键即可选中菜品(在所有需输入菜品的界面,操作均同上)。
微盟智慧餐厅堂食菜单管理设置管理编辑不同门店的堂食菜单,不同门店可采用不同的菜单,对堂食菜品进行上架、下架、可售卖时间等设置;1.1 管理门店菜单操作:业务-堂食-菜单管理l 分门店管理菜单,点击具体门店【操作】进入设置菜单内容,菜单首页显示该门店菜品总数与在售菜品数;【堂食菜单管理图1】1.2 设置门店菜单分组l 首次设置时,先创建菜品分组,点击【新增分组】,添加设置新分组名称;l 点击【选择导入分组】业务,可从【菜品仓库】、【其他门店】、【系统菜品模板】中选择分组复制,选择的分组菜品内容会同步复制到门店;【堂食菜单管理图2】l 分组名称:编辑设置分组名称(最多10个字);l 分组图标:选择分组类别显示图标,目前提供推荐、热销、优惠三类图标;l 售卖时间:可设置该分组商品的售卖时间,具体到每周的具体时间段,适用于售卖不同时间段不同菜品的门店;l 必买分组:选择开启后,设置必买分组的数量,消费下单时必须满足,才可下单;l 上架/下架所有商品:可一键上架/下架该分组下的所有商品,或者是删除该分组;【堂食菜单管理图3】1.3 添加门店单个商品l 点击【添加新商品】,选择是添加单个菜品还是菜品套餐,点击进入设置具体内容;l 点击【选择导入菜品】业务,可从【菜品仓库】、【其他门店】、【系统菜品模板】中选择菜品导入;【堂食菜单管理图4】编辑新菜品内容:l 基本信息:菜品图片(600px*600px,图片大小最好在1M以内)、菜品名称(不可多于20个字)、第三方编码(用于第三方收银商品对接);l 价格设置:销售价/多规格售价,单一销售价模式下填写售价、原价、会员价、库存信息,多规格下编辑规格名称、规格分类、售价、原价、会员价、库存等,不同规格可设置不同售价;l 折扣信息:点击开启后,买单除可使用积分余额外,指定商品不参与任何优惠活动;l 餐盒费:设定菜品打包费用,特殊包装成本高的菜品可增加餐盒费;【堂食菜单管理图5】编辑新菜品售卖信息:l 菜品口味:点击【添加口味分类】设置多个口味分类,点击【添加口味】设置具体的口味内容;l 加料信息:编辑设置加料名称与价格;l 菜品标签:菜品描述,会在C端菜品页面进行显示,最多3个字;l 售卖时间:可指定单个商品的售卖时间段;l 起卖份数:设定份数,例如设定起卖份数3份,自动添加三份;【堂食菜单管理图6】编辑新菜品详情:商品信息:点击【选择图片】上传图片介绍,文字信息,最多可上传20张图片,图片内容会影响下载速度,大小要控制;【堂食菜单管理图7】1.4 编辑门店菜品套餐l 编辑菜品套餐基本信息、价格设置、售卖信息,在商品详情内需写明套餐内容,套餐也建议设定专门的套餐分组;l 点击【下架商品】,商品下架,用户即无法下单,点击【删除】会删除当下门店下的菜品信息;l 应用外卖菜单:点击后,可将外卖菜单一键复制为堂食菜单,菜单会全部覆盖,操作不可撤销;l 应用其他门店菜单:点击选择门店,一键复制其他门店菜单信息;【堂食菜单管理图8】l 设置新增套餐,点击【增加种类】选择套餐内单品内容,设置菜品消费者可选的数量,是否为必选,套餐价格固定,菜品可进行选择;【堂食菜单管理图9】l 点击批量设置商品,进入选择菜品页面,选择菜品,批量改库存/批量改口味/批量改加料/批量改餐盒费/批量改售卖时间/批量改起卖份数/批量改规格;批量设置使用同类型商品进行便捷操作;【堂食菜单管理图10】1.5堂食扫码点餐C端示意:1.6 微盟商户助手APP菜品操作【要点总结】1.C端菜品的顺序可通过拖拽菜品图进行上下调整;2.多门店管理下,建议先设置菜品仓库,从菜品仓库中应用各门店菜品;3.门店堂食限量菜品可提前设置库存数量,销售清零就不可下单;。
(餐饮行业分析)网上订餐系统分析与设计实验报告目录第一部分项目管理与计划3 实验1 指定项目计划3实验2 项目可行性分析6第二部分系统分析8 实验3 项目需求收集8实验4 用例建模9实验5 通过用例获取概念数据模型16实验6 将概念数据模型转换为对象关系模型17实验7 分析类图建模(序列图、分析类图)17实验8三种可选方案选择分析20第三部分系统设计23 实验9 物理数据库设计23实验10 确定系统构架等设计元素、设计类图建模28 实验11 界面设计30第一部分项目管理与计划实验1指定项目计划1.1项目的工作分解结构(WBS),所需资源网上订餐系统WBS1.2通过PERT技术估算项目的持续时间PERT公式(其中a为乐观时间,m为最可能时间,b为悲观时间)模块乐观时间最可能时间悲观时间PERT估计期望时间(day)需求开发7 11 15 11总体设计 3 4 5 4详细设计 5 7 11 7设计实施14 20 32 21测试 5 7 9 7交付 5 12 19 12总计621.3甘特图和网络图甘特图网络图实验2项目可行性分析2.1经济可行性分析随着人民的生活水平的提高,餐厅也蓬勃发展,线下的实体服务已经满足不了日益进步的需求。
网络订餐系统给人们带来了方便,成为一种全新的商务模式。
网上订餐平台一方面为餐厅搭建了一个集中的宣传平台,能为餐厅节约经济成本,创造更多的收益;另一方面,能为广大消费者争取更多的优惠。
这样的模式使得餐厅和消费者两方面都渐渐依赖网上订餐平台,从而获得可观的收益。
表1:经济可行性分析表2.2技术可行性分析技术可行性是指根据现有的技术条件是否能够顺利的完成开发工作,所需要的物理资源是否具备、能否得到。
技术条件包括硬件、系统软件、使用的操作环境等多个方面。
随着信息技术的发展,当前的计算机硬件配置完全可以满足开发的需求。
在软件方面,由于目前的单机模式发展成熟,故软件的开发平台成熟可行,它们的容量大,速度快,可靠性高,价格相对较低。
2011-07-291.快餐模式下两台电脑同时按付款“+”键导致出现此问题,快餐模式下可能会经常出现并发操作,出现进程死 锁现象. 2.对驱动方式打印格式设置中增加了字体 22,24,28,30 四种字体的缩放. 3.厨打方案中 厨打份数和出品份数设置, 出品参数无效. 4.ic卡会员批量新增,增加会员资料时不需要制卡. 5.帐单打印中消费时长按秒显示不合理,改为按时间格式显示. 6.普通前台按照上次日结结束时间做查询的开始时间,触摸屏为自然时间,触摸屏同普通前台同步修改. 7.营业单据查询报错,语句子查询返回多条记录的报错. 8.厨打通驱动方式下每单间隔时间设置无法保存. 9.菜口销售查询 -> 菜品消费查询, 修改 应收金额 为 实收虚收金额, 以便 菜品消费应收金额与 营业日情 况报表的虚收实收对应. 总部不须调整. 10.代金券付款后,反结帐增加对代金券的回收. 11.打印格式设置,餐桌总单尾部 添加自定义出错. 12.点套菜选做法应用到所有菜品, 进行单退时(不整单退)会出现套菜明细会退(以主套菜数的倍数菜品). 13.营业单据查询中,快餐下可以反结账,屏蔽快餐单不允许反结帐. 14.在会员参数设置中,增加了会员生日提醒初始默认值的选定(本店/连锁). 15.销售流水报表中已增加服务员列. 16.交班打印时,现只打印工号, 增加能打印收银员的名字. 17.a)宴会预订押金在结帐时客人未带押订条,结帐时不能把押金抵餐费,即在结帐前增加修改预订押金的功能 ,在高级设置中增加参数 (点菜参数 -> 修改桌台预订押金). b)历史预订管理里面增加押金列, 合计. 18.增加会员反暂结日志和系统反暂结日志. 19. 点菜宝修改: a)修改此功能对应前台参数, 是否累加退菜. b)修改根据菜品单位,判断是否可输入小数. 进阶修改如下:20.并台存在称重菜品, 点并台中任可一个桌都把所有的称重菜全列出来进行称重. 21.菜品销售查询 -> 菜品消费查询报表增加 品码显示, 总部同步修改. 22.系统中会员类型中 增加按小类积分.(本地与连锁). 23.来电预订 增加 显示客人以前点菜的口味信息及备注信息. 24.报表的打印错位,报表导不出execl表头. 25.添加到厨打通及结帐 POSBANK-A8. 26.食通天加入会员导入功能. 27.帐单格式中增加实际消费金额列. 28.帐单打印, 分类打印 小计项时 在特列参数中 增加对齐方式. 29.套菜明细替换,如我一瓶大可乐可以替换成2瓶啤酒,替换时数量没有改变. 30.报表中心--店内利润分析--菜品理论分析(多菜品)中增加一个字段列菜品毛利率项. 31.餐桌总单增加打印挂起标识功能. 32.增加前台盘点功能:对需要每日实盘的原料快速盘点,主要是吧台的酒水及烟类. 33.设置了餐桌低消,进行消费,账单显示应收金额为低消,补打结账单应收金额为菜品的总金额. 34.厨打通,网口打印机和并口打印机不能同时检测。
1、催菜中的按菜品催菜,先录入台号查到帐单中所有已点的菜,按确定键盘选菜,然后发送。
退菜、划菜和赠菜功能:先录入台号查到帐单中所有已点的菜,按确定键盘选菜,然后再录入其他内容后发送。
2、催起菜中增加整桌叫起、按菜品叫起功能
3、点菜和查账单界面显示优惠类别,
4、打印点菜单增加打印机号
5、结账功能增加实收、卡号、折扣等
金额及免单加小数点8位
卡号10位
折扣加小数点4位:15.5
6、增加了在修改菜品数量位置按*可以录入负数的功能
7、增加一退菜确认功能,在查看退菜功能的返回信息界面按Ent,可以返回当前光标所在行的记录信息以便确定所退菜品指的是那条记录
8、增加先送功能:
发送界面中,把“发送”改为“下单”,在“下单”下面增加“先送”。
在加菜界面中按“ESC”,到发送界面,光标停在“下单”上,选择“下单”并下单成功后,回到主界面。
在加菜界面中,如果光标选中了某一道菜品,按“ESC”到发送界面,向下移动光标选择“先送”,先送成功后返回到加菜界面,先送的那道菜则不再显示,其他菜品依旧显示,点菜的总金额包含先送的菜品(“先送”功能会重复使用);
如果光标没有选中某一道菜品,而使用“先送”功能,那么出警告音,按任意键后回到加菜界面。
9、标准6.4功能
6.4版本是在6.0版本基础上增加了菜品价格修改形成的
原菜品表结构不变,其中重量标识共1位其用途修改为允许修改菜品价格否,=1允许=0或空不允许。
M ic ro s 9700 D o c u m e n ta tio n (This documentation was composed base on Micros9700 V3.x SAR Model)(此文档基于Micros9700V3.x SAR模式编写)General Functions(Server/Cas hier/Manager) (//) Page2: Change Operation Language 改变系统操作和显示的语言Page3: Room Inquiry Key 房客查询Page4: Beginning an Order 开始一张新的帐单Page5: Pickup Open Check 提取未结帐单Page6: Ordering Quantities 点多份的项目Page7: Change Menu Item Level 改变项目单位Page8: Void Last Item 更正帐单中最后一项Page9: Line Item Void 更正帐单中任意一项Page10: Void Check 更正全单Page11-12: Manager Void 经理更正Page13-14: Adding 2 Checks Together 合并帐单Page15-19: Splitting Checks and Sharing Items on a Check 分单Page20: Change Seat # 改变位号Page21: Use Condiments 使用配料Page22-23: Use Open Key 使用自定义键Page24: Save/Print 保存/打印Page25: Hold/Release 暂存/释放Page26-27: Change Revenue Center 转换餐厅营业点Page28: Change Number Of Guests 改变就餐人数Cas hier FunctionsPage29: No Sale 无销售开钱箱Page30-31: Exempting Auto Service Charges 免除自动服务费Page32-34: Discount 折扣Page35: Closing to Cash Payment 现金结帐Page36-37: Closing to Room Charge 挂房帐结帐Page38: Closing to City Ledger 后台公司挂帐Page39: Closing to Cheque 支票结帐Page40: Closing to ENT/OC 宴请/员工餐结帐Page41-42: Closing to Credit Card(Foreign Card) 信用卡结帐(外卡)Page43-44: Closing to Credit Card(Local Card) 信用卡结帐(本地卡)Page45: Closing to more than 1 type of tender 同时用多种结帐方式结帐Cas hier Leader & Manager FunctionsPage46-47: Reprint Closed Check 重新打印已结帐单Page48-50: Adjust Closed Check 调整已结帐单结帐方式Page51-52: Reports 报表Page53-55: Transaction Void 点负帐冲帐Page56-57: On-Line/Off-Line 在线联网模式/下线单机模式Page58: Minisize/Close Micros 屏幕最小化/关闭 MicrosG e n e ra l F u n c tio n s(S e rv e r/C a sh ie r/M a n a g e r)(//)C h a n g e O p era tio n L a n g u a g e1. Press the [CHINESE] or [ENGLISH] key 点击[CHINESE] 或 [ENGLISH]键R o o m In q u iry K e y1.Press the [ROOM INQUIRE] key点击[ROOM INQUIRE]键2. Enter the room number of the guest and press the [ENTER] key输入客人房号并按[ENTER]键B e g in n in g a n O rd e r1. Swipe your ID card or sign in if needed刷员工卡或登陆如果需要2. Enter the Table # & Press [BEGIN TABLE] key输入桌号并点击[BEGIN TABLE]键If in Room S ervice or Laundry, etc. Please enter the Room # instead of Table #如果在客房送餐或洗衣房等营业点操作,需输入房号代替桌号3. Enter # of Guests输入客人数4. Place Order, Pay or Press Print/Send/Save开始点单,完成后可以选择结帐,保存或打印P ic k u p O p e n C h e ck1. Swipe your ID card or sign in if needed刷员工卡或登陆如果需要2. Press the [PICKUP CHECK] key点击[PICKUP CHECK]键3. All open checks below to current outlet will display, select the appropriate one所有当前餐厅营业点的未结帐单将显示,选择需要的那张O rd e rin g Q u a n titie s1. Swipe your ID card or sign in if needed刷员工卡或登陆如果需要2. Pickup or Begin Check, Go to the Order Screen提取或新开一张帐单,进入点单画面 3. Select the Appropriate SLU category选择需要的项目类别4. Enter the quantity using the numeric key pad (You may have to press the [0-9] key to accessthe keypad)使用旁边的数字键输入份数(也许需要点击[0-9]键才可以看见数字键) 5. Press the Menu Item SLU key of the menu item you wish to order选择点击需要的项目C h a n g e M e n u Ite m L e v e l1. Swipe your ID card or sign in if needed刷员工卡或登陆如果需要2. Pickup or Begin Check, Go to the Order Screen提取或新开一张帐单,进入点单画面3. Locate & Press the [BOTTLE], [GLASS], [SMALL], [LARGE] or [HALF], etc.找到并点击[BOTTLE], [GLASS], [SMALL], [LARGE]或[HALF]等键 4. Press the Menu Item SLU key of the menu item you wish to order选择点击需要的项目V o id L a st Ite m1. Press the[VOID] key twice. The last line item will be removed from the check detail连续点击[VOID]键2次,已点帐单上最后一个项目将被更正删除2. Repeat the procedure to void the next item on the check detail, and so on. This procedureworks only if items have been entered in the current service round重复以上操作,已点帐单上的项目将自下向上逐个被更正删除。
店小算操作手册一、店小算介绍店小算是一款老板移动管理软件,餐厅的移动管理专家,也是餐饮开放平台;可以实时远程监控门店营运情况,门店销售业绩,收银异常等;让老板随时随地办公,解放老板的时间。
可以在线学习餐饮知识,线上报名参加活动,了解餐饮行业热点趋势。
二、店小算好处(一)餐饮开放平台1.在线学习餐饮行业知识2.参加线下交流活动3.餐饮品牌宣传推广4.了解餐饮行业热点趋势(二)餐厅移动管理专家1.远程管理餐厅2.实时监控餐厅营运3.智能分析餐厅销售4.异常报警5.每日晨报推送三、开通及绑定流程(一)开通及绑定1.首先关注屏芯科技有限公司公众号《屏芯智能餐饮》2.进入餐饮管家云后台选择餐厅管理,选择店小算,点击【微信扫码、开始体验店小算】,微信扫码后即可绑定成功3.绑定成功后显示在【绑定微信】,点击解绑即可解除绑定(二)注意事项1.因店小算为付费软件,具体收费标准请咨询您的屏芯维护人员或致电屏芯客服电话400-060-0809;也可在店小算【应用商店】模块查询了解四、使用说明(一)登入微信进入【屏芯智能餐饮】,选择店小算,点击推送文案即可进入(如下图)(二)操作手册1.店小算首页●首页展示今日应收、今日实收、未结金额、已结/未结餐台、就餐人数●如果有绑定多店,点击【换店】可切换餐厅●点击【商店】即可进入到应用商店,查询产品价格、交易记录2.店小算营业状态店小算营业状态包含九大模块异常监控可以查看餐厅打折、挂账、免单、反结、赠送、抹零、退菜情况,详细显示操作人、桌台、结账方式、开台时间等,实时推送异常信息●营业日报可以查看餐厅当天、周、月、年销售情况,包括优惠方式合计、会员充值情况●实时桌态可以查看餐厅实时桌台,结账情况、未结餐台、开台情况●收款构成可以查看餐厅当天、周、月、年收款情况,包括收款方式、收款金额、收款占比●明星菜品可以查看餐厅当天、周、月、年菜品销售情况,销售排名、畅销菜品、菜品类别排名●明星服务员可以查看餐厅当天、周、月、年服务员业绩情况,评选出明星服务员、每个服务员的销售业绩排名、金额占比等●客流量可以查看餐厅当天、周、月、年客流量情况,包括最高值、平均值、会员以及散客占比●滞销菜品可以查看餐厅周、月滞销菜菜品情况,包括滞销菜品明细、滞销菜品的设置规则●食材消耗可以查看餐厅当天、周、月、年食材消耗情况,包括销售额、食材消耗总额、食材消耗明细(数量、参考价格等)●每日晨报推送收银交班信息实时推送,营业结束后实时推送当日销售信息3.店小算运营管理运营管理包括顾客评价、赞赏、个人微信收款、移动支付账单●顾客评价可以看到顾客在大众点评对餐厅的评价(暂时不能实时体现顾客评价)●赞赏具体操作请参考《赞赏操作手册》●个人微信收款(小微支付)申请开通小微支付,具体说明请参考《餐饮管家云后台操作手册》●移动支付账单可以查看通过支付宝、微信、扫码枪支付的所有支付账单,可以通过付款付款状态查询4.小助手可以在线学习餐饮知识,线上报名参加活动,了解餐饮行业热点趋势;也可点赞以及评论;分为小课堂、活动、品牌故事、行业观点四个模块。
Micros系统操作一、餐厅大概操作流程客人入店→餐厅咨客询问客人需要→客人点菜,咨客写单→确认客人需求→咨客到点菜机入单→相应厨房出单→厨房根据出品菜式做菜→客人用餐→客人买单结账二、楼面开单1.输入员工ID或者刷员工卡进入系统:2.点击开单(“Begin Chk.”)3.输入桌号或者说是台号(“Enter table number”):4.输入客人数(“Enter number of guests”):5.进入点菜主界面,根据客人需要点单:其中点菜时的一些具体操作:1).点多份的操作:先点击数字键→后再点需要菜式2).调整座位号:点击“Seat No.” 点击座位号数字键3).调整客人数:点击数字键,再点击实际人数数字键,然后点击键4).点单过程中取消菜式:A.先选中需取消或更正的菜式,再点击更正(VIOD)。
B.如果是上一个点单操作不正确,直接点击更正键两次就能更正。
5).保存账单的取消A.如果整张账单更正,点击“更正全单”,此时厨房将出一张全是红色的账单。
B.只更正其中一个或两个菜式,先点击“更正(VIOD)”再点需更正的菜式,此时更正的菜式会在厨房出单(红色,表示取消)。
6).点开价食物(或点时价食物)输入开价食物金额:输入开价食物的注释信息(以拼音输入开价食品名称)6).配料或其他特殊要求操作:点击选择你需要的要求:6.确定客人需要后,点击保存(SAVE)“打印账单”只是本地打印机打印,“保存送厨”即将单送到厨房。
三.查单、调单1.如果你要查看目前所有开了单的情况,点击开单(Pickup CHK)就能看到目前所有未结账单(即开单情况)2.如果想查看某一具体账单,点击调台(TBL CHK),输入账单的台号或桌号(有时如果未结账单该台有几张账单,下一步还要提示输入账单序号),就能查看到本账单的详细内容。
四、收银结账1.分单与合单/转台:(需要经理卡授权)a.分单(必须是已保存过的账单)首先调出帐单点击(功能屏)点击例如:三人平均分先点击选中账单所有菜单,点击点击“ALL”,只需要在原账单选中需分的菜单,再在目的账单处点击下就分过去了,如图同时,也可以两种分单同时应用,分单完成后,一定要点击,之后再点击,即分单成功。
百威美食尚V8餐饮管理软件-- 使用简介--一、基础资料简析1、辅助数据档案市别设置某一营业时间段称为市别,如早市[6:00 – 11:00],午市[11:00 – 14:00],至少设置一行;币种设置经营单位业务往来所使用到的币别,如人民币,美元、港币等。
其中[汇率]为当前币别对应默认币别的汇率,如默认币别为RMB,1 US = 6.8 RMB,则US币种的汇率填6.8,使用过程中需根据实际汇率变动进行修改.支付方式设置经营单位业务往来所使用到的收支方式,如现金支付,信用卡支付,礼券支付等。
[多币种] 能否使用多币种支付[前台支付] 前台结账时能否使用此种支付方式[财务支付] 财务收支时能否使用此种支付方式[是否需交班] 交班时此种支付方式产生的数据是否要上交[结账顺序] 结账时系统自动选择的支付方式顺序,’0’为不进行自动选择,数字越小越优先;站点设置运行本系统的所有计算机站点记录,如同一台电脑要运行多个软件模块,则要进行多个站点设置,在站点超出时,可用于站点的注销;收支类型设置日常业务及货商业务收支类型[类别] 1.现金收支:日常业务使用到的收支类型,2.财务收支:涉及货商业务往来使用到的收支类型预订方式设置客户订餐时所使用的预订方式,如面约、邮件、来电等整单备注设置点菜时账单使用到的备注,如“重要客人”、“预约客户”、“老板朋友”等。
2、机构部门人员设置机构仓库设置总部、分部等连锁店信息[二级仓库] 表示该机构是否为内部仓库,不对外发生业务,如厨部备料间等部门档案本部机构下的部门资料[是否有仓库] 如有仓库,则可选择机构仓库,否则不能选择;工种设置设置工种,如厨师、服务员、资客等。
建立员工档案时用到人员档案员工资料档[内部员工] 表示是否为内部员工[厨师] 表示是否为厨师,在后厨管理时用到[服务员] 表示是否为服务员,在点菜等业务用到[销售员] 表示是否为销售员,在采购等业务用到[咨客] 表示是否为资客,在点菜等业务用到3、货商物料档案【物料信息】中的[单位]为默认物料单位,【其它信息】中可建立多单位;内装数:指该单位与基货商分类建立供货货商类别货商档案建立供货货商档案物料分类建立物料类别物料档案建立物料档案本单位之间的包装数比例;如基本单位为’瓶’,多单位中为‘打’,则内装数为12;4、菜品管理菜品分类建立菜品使用的默认类别,分大类、小类以及更小的菜品分别,至少需建大、小两级类别,菜品不能建在在大类中下<扩展属性>窗口中可选择菜品对应的默认厨部,及此类菜品的默认菜品性质菜品小类与厨部有着直接的关系,一个小类下的所有菜品,只能对应一个厨部其它分类建立菜品的另一分类方法,主要使在数据统计及报表查询时可灵活归类。
尊敬的食堂管理部门:您好!我谨代表全体就餐人员,就食堂菜品改动一事,向您提交此申请书。
希望能引起您的关注,并尽快予以调整。
近年来,我食堂的菜品在质量和口味方面,一直未能满足广大就餐人员的需求。
我们理解,食堂在保证食品安全、卫生方面已做了很多工作,但菜品口味、种类及营养搭配方面仍有待提高。
为了使就餐人员享受到更丰富、更美味的餐饮服务,提高大家的饮食质量,特提出以下改动申请:一、增加菜品种类1. 增加地方特色菜品:引入各地特色美食,让大家在学习、工作之余,能品尝到家乡的味道,增进同事间的交流。
2. 增加素食及养生菜品:注重膳食平衡,满足不同人群的饮食需求,为大家提供更健康的餐饮服务。
3. 增加创新菜品:紧跟时代潮流,定期推出新颖美食,激发就餐人员的食欲。
二、优化菜品口味1. 提高现有菜品的口味质量:对现有菜品进行口味调整,让美食更符合大家的口味。
2. 定期举行口味调研:通过问卷调查、意见箱等形式,了解就餐人员的口味需求,不断改进菜品口味。
三、提高菜品营养价值1. 注重营养搭配:合理搭配膳食,保证营养均衡,让大家吃得健康。
2. 增加营养价值高的食材:引入更多富含蛋白质、维生素等营养成分的食材,提高菜品营养价值。
四、提高服务质量1. 加强食堂工作人员培训:提高食堂工作人员的服务意识和业务水平,为大家提供更优质的服务。
2. 改进就餐环境:优化食堂布局,保持就餐环境整洁、舒适,提升就餐体验。
我们相信,通过以上改动,我食堂的餐饮服务将得到全面提高,更好地满足大家的就餐需求。
在此,我们恳请食堂管理部门予以重视,并尽快落实相关改进措施。
我们也将积极支持和配合食堂的工作,共同为提高就餐人员的餐饮质量而努力。
感谢您在百忙之中阅读此申请书,希望能得到您的支持和关注。
如有任何疑问或建议,请随时与我们联系。
我们将竭诚为您服务!此致敬礼!申请人:(签名)申请时间:(年月日)。
B2B Configuration & SetupB2B Configuration & SetupMICROS retains the right to update or change the contents of thisdocument without prior notice.MICROS assumes no responsibility by the contents of this document.© Copyright MICROS 5/4/2012All rights reserved. No part of this publication may be reproduced,photocopied, stored on a retrieval system, or transmitted without theexpress prior written consent of the publisher.All other brand and product names are trademarks or registeredtrademarks of their respective companies.Price quotes are links between vendors, articles, and units and are created automatically by the system whenan article is ordered or received for the first time.Table of ContentsCONFIGURATION & SETUP 4B2B G ENERAL T AB (4)I TEM C ATALOG T AB (5)O RDERING T AB (6)R ECEIVING T AB (7)O RDER A CKNOWLEDGEMENT T AB (8)VENDOR COST CENTER PROFILE SETUP 9MIA2 SERVICE 10ORDERING AND ORDER ACKNOWLEDGEMENT 12MANUAL PROCESSES 14LINKING OF NEW VENDOR PURCHASE ITEMS (VPIS) 16ACCEPTING PRICE VARIANCES 17RECEIVING 18VENDOR RATING 18V IEWING V ARIANCE IN S USPENDED R ECEIPTS (19)A PPLYING R EASON C ODES (19)V IEWING V ENDOR R ATING D ETAIL (20)B2B DISCREPANCY 21CURRENT B2B AVAILABILITY 22I NTERFACES D EVELOPED: (22)V ENDORS U SING THE MYINVENTORY S TANDARD I NTERFACE: (22)I NTERFACES IN DEVELOPMENT: (22)Configuration & SetupThe B2B Interface is configured per individual Vendor in myinventory → Master Data → Vendors. Search for the desired Vendor and select that Vendor to edit the B2B Configuration settings.**For a list of all Vendors for which the Interface is currently developed, see page 22B2B General TabMandatory Fields:-Vendor ID (supplied by Vendor) -Buyer GLNOptional Fields:-Location Number (supplied by Vendor) -Vendor GLN (supplied by Vendor)-“Vendor is B2B Solutions Provider” (not used by myinventory)-“Send Notifications to Cost Center E-Mail Address”-sends an e-mail to the Cost Center instead of the Originator (for Ordering only)**Note: Only the tabs that correspond to required functionality will need to be filled out. For example, if Order Cycles will not be used, the “B2B Order Cycles” tab does not need to be filled out. For each required tab, the user will need to configure FTP Server settings so that myinventory can effectively communicate with and transfer files to and from the Vendor.Item Catalog TabMandatory Fields:- File Path for Item Catalog (obtained from Hosting)- File Mask (from Vendor)- Item Catalog Import Template**Ensure that the REMOTE PATH has the identifying path filled in. In the example below “/HMSH/Outbound” is identifying that on the FTP server the path is “HMSH > Outbound” and not just “Outbound”.**Note: In some cases the FILE MASK ending may be “.edi” and not .832. This can be identified when you log into the FTP server and see the ending of the file.Optional Fields:-“-Enable “Process Order Guides (Article Catalog) via Automation Server” – when MIA2 Job “B2B Import Item Catalogs” is configured, myinventory will automatically check for and import Item Catalogs from the Vendor, as scheduledOrdering TabMandatory Fields:- File Path for Orders (obtained from Hosting)- File Mask (from Vendor)- Purchase Order Export Template- Enable “Use B2B Order” (Turns the B2B ordering function on)****Ensure that the REMOTE PATH has the identifying path filled in. In the example below “/HMSH/Inbound” is identifying that on the FTP server the path is HMSH > Inbound and not just InboundOptional Fields:-“Force B2B Qty” – Cost Centers will be unable to change the quantites in B2B Receipts from the Vendor-“Order processing via B2B only” –If this option is enabled, Users will only be able to order Vendor Purchase Items that are linked to the Vendor B2B Catalog-“Use Order Cycles” – Vendor will adhere to established Order Cycles-“User prepared Purchase Orders” – Mandatory if using Central Ordering—If this option is not enabled, Vendor will not appear in Central Ordering module-“Use myinventory Automation” – when the MIA2 Job “B2B Send Purchase Orders” is enabled, myinventory will search for and submit Orders via B2B automatically, as scheduled-“Send one file per day” – one Order will be filed with this Vendor once a day – not recommended for customers with multiple Cost Centers each placing a separate Order with the same Vendor-“Only one Order per day/Order Cycle” – only one Order per day/Order Cycle may be submitted for the Vendor, Cost Center, and Delivery DateReceiving TabMandatory Fields:-File Path (obtained from Hosting)-File Mask (from Vendor)-Receipt Import template-Enable “Use B2B Receiving”Optional Fields:-“Process Invoices via Automation Server” – works in conjunction with the MIA2 Job “B2B Import Invoices/Credit Notes”-“Book Receipt Immediately” – myinventory will automatically Book the Receipt once it is sent by the Vendor instead of storing it in Suspended Receipts to be Booked manually-“Make Invoice after booking Receipt” – available only when previous option is ticked. Books B2B Receipts for this Vendor as Invoices automatically-“Send Interal Notification To” – Users added here will receive an email when a new B2B Receipt has been sent -“B2B Receipt is Invoice” – B2B Receipt will act as an Invoice-“No manual created Receipts” – Users cannot create Receipts, they can only receive via B2B-“Use Price Quotes in B2B Receipt” – When this option is enabled , the system will use the Price defined for the Vendor Purchase Item instead of the Price on the Invoice-Invoice Acknowledgement Section – to be filled out if customer wants to send an Acknowledgement to the Vendor that the B2B Invoice has been successfully importedOrder Acknowledgement TabMandatory Fields:- File Path for Orders (from Hosting)- File Mask (from Vendor)- Order Acknowledgement Import Template- “Process Order Acknowledgement via Automation Server” –when MIA2 Job “B2B Import Order Acknowledgements” is set up, myinventory will automatically process the Order Acknowledgement from the Vendor, as scheduledVendor Cost Center Profile SetupEnsure that the Role Rights/User Rights are enabled first by navigating to:myinventory → Maintenance →Role/User Management→Master DataTo assign a Customer Number to a Cost Center, navigate to:myinventory → Maintenance → Vendor Cost Center ProfileSelect the Vendor and click Refresh.*Note – These are the account Numbers that are associated to the specific Store. The Vendor uses these Customer Numbers to identify which Store/Cost Center the Order is coming from.** This Customer Number has nothing to do with the Customer Number in Master Data > Vendor.MIA2 ServiceThe MIA2 (m y i nventory A utomation) Service is responsible for the transfer of B2B Files. The service transfers order files to the Vendor FTP and receives Order Acknowledgments, Price Catalogs, and Invoices. Without the help of the MIA2 Service, of all these actions must be performed manually by the user. These MIA2 Jobs are configured by navigating to: myinventory→Maintenance→MIA2 Scheduler. Select “Create Job” and choose the appropriate B2B-related Jobs. Under “Execution Rules”, choose “Periodically, every [n] minutes”. The frequency with which these jobs run depends on how the customer’s business operates, how many Vendors are utilizing the B2B Interface, how often Orders/Receipts are created and sent, etc.B2B Import Invoices/Credit Notes -- Imports Invoices/Credit Notes if myinventory Automation is enabled for B2B Receiving (Recommended Execution rules: Periodically, every day)B2B Import Item Catalogs -- Imports Item Catalog for Vendors using myinventory Automation (Recommended Execution rules: Periodically, every week)B2B Send Purchase Order -- Sends Purchase Orders to Vendor if 'Use myinventory Automation' is enabled for Vendor (Recommended Execution rules: Periodically, every 15-30 minutes)B2B Send Purchase Orders Status Report -- Sends Purchase Order Status Report to configured User if 'Use myinventory Automation' is enabled for Vendor. Only useful with Central Ordering with one order per Vendor and Day (Recommended Execution rules: Periodically, every day)B2B Import Order Acknowledgements -- Imports Purchase Order Acknowledgements if Vendor has 'Use myinventory Automation' enabled (Recommended Execution rules: Periodically, every 15-30 minutes)Ordering and Order AcknowledgementThe User will not recognize any change in the Ordering process; after the Order is placed, the system will generate a file for every Order and transfer the file to the Vendor FTP Server.To enable the Central Ordering Module, navigate to:Maintenance →Role/User Management →Purchase → “Purchase Manager for Prepared Orders” ArrayOnce enabled, Users with the above Role/User Right enabled can view the Order Status of each Order through the Central Ordering module by navigating to:myinventory → Maintenance → Central OrderingThe Order Acknowledgment process can be reviewed only through the Central Ordering module:Manual ProcessesThe following processes can be completed manually if 1) the MIA2 Job is not configured for this process, or 2) the User wants to perform the task without waiting for the scheduled MIA2 Job to runThe following processes can be performed manually in myinventory B2B Solutions: -Load Item Catalog -Load Invoices -Load Order CyclesEnsure that the Job Executes successfully:Linking of New Vendor Purchase Items (VPIs)You can link the new Vendor Items to myinventory Vendor Purchase Items by navigating to: myinventory B2B Solutions and clicking on “Link” beside the Unlinked Items.Vendor Purchase Items can also be linked to Vendor Items directly through Vendor Purchase Catalog, by clicking “Link” next to the desired Vendor Purchase Item. The user will then be brought to the above screen, where the matching Vendor Item can be selected, if one exists.Accepting Price Variances***Reminder: Until all Unlinked VPIs are linked, the Invoices that contain the items will not process. They will remain in the buffer until these links are reconciled.Once Unlinked VPIs have been linked, the Invoices must be Processed. In order to do this, the User must navigate to the main B2B Solutions module, where he or she can click on the link that reads “[n ] Invoices in Buffer”. myinventory will direct the User to a page that shows all of the documents that can be processed, in this case, 2. To process the Invoices and push them out of the buffer, the User will click the “Process” button at the bottom of the screen.Once “Process” has been clicked, a notification window will indicate “Action has been initiated”. When the User clicks “OK” in the window, he or she will be taken back to the B2B screen where they can view the status of the action. “Execution completed successfully” indicates the Invoice has been successfully processed and can now be booked.Place a check mark next to any/all of the prices that you are accepting. Select “Accept Price(s)” at the bottom of the screen, to accept the price from the B2B Catalog and update the price for those items in Vendor Purchase Catalog.ReceivingOnce Unlinked VPIs have been linked, and Invoices have been Processed and removed from the Buffer, the B2B Invoice/Credit Note will move to the Receiving module of myinventory. If “Book Receipt Immediately” is enabled in Master Data→Vendor→B2B Receiving, myinventory will automatically Book the Receipt without any need for User interaction.If this option is not enabled, the B2B Receipt will remain in the Suspended Receipts area until a User opens the Receipt and clicks “Book” to finalize the Receipt.Vendor RatingEach Vendor can be configured to use Vendor Rating, which will enable the user to see all variances in Price and Quantity between an Order from that Vendor and a Receipt created from that Order.**Note: B2B is not required for this Vendor Rating functionality to work. Any Vendor can have this configuration enabled.To enable Vendor Rating for a Vendor, navigate to:myinventory→Master Data→VendorsSelect the desired Vendor, and in the “Delivery Settings” tab, tick the box next to “Use Vendor Rating.”In the “Vendor Rating Setup”, choose from one of three options:- “Optional” – User has the option of providing a reason for the variance in Price or Quantity- “Rating on Modified Position” – User is required to select a reason for all Items where the Quantity or Price has changed- “Rating is mandatory” – the User is required to enter information for everything Received from selected Vendor. Receipt cannot be booked until this information is supplied.**Note: Vendor Rating Reason Codes can be configured in myinventory→Master Data→Reason Codes. The Reason Code category should be “Purchase.”Viewing Variance in Suspended ReceiptsWhen a Receipt is sent from the Vendor via B2B, the user can access it through Suspended Receipts. If an Order was originally placed through myinventory via B2B, any changes in Price or Quantity will appear in the Suspended Receipt. If the User has the ability to make changes to the Price or Quantity, any variances from the ordered Price and Quantity as a result of those manual changes will appear as well.Two columns on the left will indicate if there are variances in Price or Quantity that differ from the original Order (only Items with a change in Quantity will appear in red):OD= OverdeliveredUD= UnderdeliveredOP = OverpricedUP = UnderpricedApplying Reason CodesIn some cases, a User may be required to or wish to enter a Reason Code for a discrepancy in Price or Quantity. To do so, click on Add Rating at the bottom of the Suspended Receipts screen.Choose a Reason Code. Select “Apply to all Items” to apply this Reason Code to all of the Items on the Receipt, or select “Apply only on selected Items” to apply this Reason Code only to the Items that have the checkbox ticked next to them. Additional information may be entered if the User wishes to enter more notes about the Price or Quantity discrepancy.Viewing Vendor Rating DetailThe User may view the discrepancies between the Order and the Receipt in more detail by clicking on “Vendor Rating” in the top menu bar of the Suspended Receipt. This detail will also appear when the User Books the Receipt.For each Item on the Receipt, the User can view the Quantity Variance and Price Variance between the Original Order and the Delivered Order. This information can be e-mailed (if Vendor e-mail is specified) or Printed.B2B DiscrepancyWhen viewing a B2B Receipt, there is an option in the Menu Bar called “B2B Discrepancy”:When the User clicks on this option, a window will appear that shows the variances in Quantity and Price between the B2B Order, the B2B Receipt, and the Booked Receipt:The B2B Discrepancy window will indicate: Cost Center, Item Number, Item Name, Issue Type, Ordered Quantity, Variance Quantity, Ordered Price, B2B Receipt Price, Booked Price, Variance Value, Foreign Currency (FC), Reference, Order Number (PO Number of the Order that was placed for the items on this receipt), Delivery Note Number, Delivery Date, Invoice Number, Receipt Number, and Invoice Date. Depending on the configuration and use of the myinventory system, some of these fields may not be populated with data.The User has the option of leaving a Note for the Vendor by checking the box next to “Note to Vendor” and filling in the text box below. The B2B Discrepancy information and Note to Vendor can be printed or e-mailed to the Vendor, provided an e-mail address was specified for the Vendor in Master Data Vendors.Current B2B AvailabilityInterfaces Developed:•Sysco US•Sysco Canada•US Food•Roma Vistar•PFG•Ben E. KeithVendors Using the myinventory Standard Interface: •Coastal•Reinhart US•GFS Canada•GFS US•DMA•ItradenetworkInterfaces in development:•Edward Don。
Micros 基本设置操作在Windows 桌面上单击POS Configurator 及输入密码,打开POS ConfiguratorSales1. Menu Items( 新增,修改菜品)2. Menu Item Classes( 菜品种类)3. Condiments( 配菜)—没有使用4. barcodes( 条码) —没有使用5. Courses( 菜品流程) —没有使用6. Descriptors( 描述)7. Menu Levels( 菜品等级)8. Combo Meals( 套餐) —没有使用9. Discount/Service( 折扣/服务费)10. Tender/Media( 结帐方式)11. Currency( 对换率) —没有使用12. Quick Count( 快餐定意) —没有使用13. Print Classes( 厨房打印种类) —没有使用14. Tax Rales( 税金) —没有使用15. Tax Classes( 税金种类) —没有使用16. Menu Item Quanbities—没有使用注意:此界面中的各项功能均为管理人员使用功能键:Menu Items 菜品项目:1. 多项复制功能2. 多项粘贴功能3. 多项复制功能4. 多项删除功能5. 单项剪切功能6. 单项复制功能7. 单项粘贴功能8. 清除功能9. 打印功能10. 查找功能11. 帮助功能12. 在线帮助功能13. 到最头14. 前一个15. 后一个16. 到最后17. 确定-保存18. 撤消19. 新增项目20. 删除项目21. 切换至主界面22. 当前切换23. 可用的文档菜品1. 选定修改菜品2. 进入[Definiton..General] 修改菜品Name1(英文) ,Name 2( 中文)3. [SLU] 定义菜品在触摸屏显示的分类4. [Menu Item Class] 定义菜品分类,对应的折扣…等分类5. [Menu Level Class] 菜品等级6. [Print Class] 打印等级7. 进入[Reporting] 分配Major Group( 大类)及Family Group( 次类)作为报表配置基础8. [Prices] 输入菜品价格及成本价,一个菜品可有不同等级的价格及成本价如Happy Hours…等等折扣Dicount/Service配置系统折扣如自定义金额/百分比折扣,预订金额/百分比折扣或单项菜品折扣等…自定义金额/百分比折扣1. 自定义金额/百分比可分别在[Amount] 或[Percent] 内不定义(二选其一)2. 在[Options] 选定是安金额[Amount] 或百分比[Preset] 打勾(二选其一)3. 在[Apply to Discount/Svc Chg Itemizer] 定义折扣可使用的菜品类别(跟Menu Item Class 对应使用)预订金额/百分比折扣1. 自定义金额/百分比可分别在[Amount] 或[Percent] 输入金额或百分比(二选其一)2. 在[Options] 选定是安金额[Amount] 或百分比[Preset] 打勾(二选其一)3. 在[Apply to Discount/Svc Chg Itemizer] 定义折扣可使用的菜品类别(跟Menu Item Class 对应使用)单项菜品定金额/百分比折扣1. 自定义金额/百分比可分别在[Amount] 或[Percent] 输入金额或百分比(二选其一)2. 在[Options] 选定是安金额[Amount] 或百分比[Preset] 打勾(二选其一)3. 在[Apply to Discount/Svc Chg Itemizer] 定义折扣可使用的菜品类别(跟Menu Item Class 对应使用)4. 在[Discount] 内选定[Item Descount] 打勾注意:新增折扣或付款方式必需修改报表格式, 报表才能显示( 使用Crystal Reports 修改)付款方式Tender/Media系统预定可用付款方式:1. 输入付款方式名称2. 选择[Type] 为Payment3. 当使用这个方式要否打开钱箱4. 是否定义为按照帐单金额全额结帐5. 是否定义为跳出提示输入全额(覆盖全额结帐功能)6. 在[Presets] 预订金额快捷方式Employees1. Employees( 员工资料)2. Employee Classes( 员工等级)3. Back Office Classes( 后台等级)4. Configurator Access( 配置信息)5. Jobs( 职位)6. Time and Attendance( 时间配置)7. Time Clock Schedule( 时间表)8. Ovetime Levels( 加班级别)员工资料Employees打开[Employees] 选择所需收改员工编导1. [General] 修改员名称及帐单打印名字2. [Personal] 输入员工性别,出生日期…等3. [Security]..Password ID: 工作站使用密码,PC application ID: 后台操作密码,Payroll ID:员工代码,Employee class: 员工等级,Back office employee class: 后台等级4. [POS]..Revenue center: 定义员工销售点,in training: 是否在培训模式5. [Hourly Job] 给员工分配职位(一个员工可有多个职位,现只用Partners 一选项) Devices1. Network Node( 网络配置)2. Devices( 硬件配置)3. User Workstations( 工作站配置)4. Order Devices( 厨房打印机配置)5. Interfaces( 接口配置)6. CA/EDC Drivers( 信用卡配置)7. Touchscreen( 触摸屏配置)8. Touchscreen Designer ( 触摸屏模块)9. KDS Bump Bars( 健盘工作站配置)10. KDS Tool Bars ( 健盘工作站配置)11. KDS Highlights( 健盘工作站配置)12. Kitchen Themes( 厨房配置)网络配置Network Node打开[network node]配置工作站网络配置,名称,工作站种类及串口配置硬件配置Devices打开[devices]工作站,打印机连接配置工作站配置User Workstations 打开[user workstations]1. 在[General] 内[Revenue Center] 分配销售点2. [Default order Type] 分配为堂食-Eat In3. 在[Options] 配置工作站的功能4. 在[Cashier]..Require cash drawer closure 工作站钱箱必需关闭才可使用5. 在[Printers] 内分配不同的打印机触摸屏Touchscreen Designer打开[Touchscreens Designer] 配置所需的界面1. Legend 输入按键的名称2. Font 字体3. Next 下一过触摸屏4. Category 按键的功能分类5. Menu Item SLU 菜品SLU 分类6. Color 按键的颜色Revenue Center –销售点模块1. RVC Credit Cards 销售点信用卡2. RVC Discount / Service 销售点折扣/服务费凑整3. RVC Display Design 销售点主页配置4. RVC Posting 销售点记录5. RVC Printing 销售点打印配置6. RVC Print Design 销售点打印机配置7. RVC Interfaces 销售点接口8. RVC Seats 销售点席位9. RVC Table Seating 销售点桌号10. RVC Taxes 销售点税11. RVC Touchscreens 销售点触摸屏12. RVC Transactions 销售点配置System—系统模块1. Restaurant 餐馆2. Reasons 原因3. Macros 宏4. Periods 周期5. Time Periods 时间周期6. Serving Periods 服务周期7. Information Screens 资料提示8. Licensing 许可证9. Kitchen 厨房配置10. Extemal Programs 外加程序11. Order Types 销售分类12. DashboardReporting –报表模块1. Report Templates 报表模块2. Report Classes 报表等级3. Report Date Range 报表日期范围4. Schedule Classes 时间等级5. Cashier Totals 收银合计配置6. Historical Totals 数据记录配置7. Report Groups 报表分类配置8. Tracking Groups 报表基本配置9. Autosequences 自定义管理配置10. Autosequences Steps 自定义管理步骤GSS1. Restaurant2. Card Setup3. Delivery4. Accounts Receivable5. GL Account6. Groups7. Bonus Plans注意服务器设置操作只提示一般所需修改重点介绍,详尽的功能介绍可在服务器内的:D:\Micros\Documentation\RES Menu\Online_Documentation.htm 查找!。
MICROS系统的后台服务及设置一、在MICROS系统中设价格、添加、修改、设价格菜牌的操作步骤在MICROS系统中添加、修改菜牌的操作步骤:1、进入MICROS系统后,选择Menu Items,然后选择其下的Menu Item Maintenance(如图)2、然后点击,可对所要进行修改的餐厅进行选择,各餐厅如下图所示:3、选中对应的餐厅后,可双击选中的餐厅,或者选择按右边的“Select”按钮,然后可看到如下图所示的画面:4、左键点击,可看到如下图所示:4、选择主菜单目录,找到要添加的菜的相应的类别所在区域,参考同类菜的设置对其各项属性进行设定。
5、添加入要新加的菜后,选择,把刚才新添加的菜也插入到这个列表中来,如下所示:6、在里插入所要添加的菜后,其各项属性可参考同类中的菜进行设定。
7、各项属性设置完毕后,点击,相应地也在这个列表中把刚刚新添加的菜也插入进来,然后按照其价格修改其价格即可。
如图所示:8、添加完菜牌后,保存退出系统,进入MICROS的点菜系统对其进行检查核对,核对正确无误后,通知相应的餐厅的同事,让其对新添加的菜进行最后确认,其确认无误后,才算是正式完成。
9、修改菜牌的操作可根据添加菜牌的操作来进行相应的修改,不作详细介绍。
二、在MICROS系统中添加、修改操作员的操作步骤.在MICROS系统中添加、修改操作员的操作步骤:1、进入MICROS系统后,选择“Personnel”,然后选择其下的“Employee Maintenance”,如图所示:2、双击,可看到如下图所示的画面:3、然后点击按钮,可看到如下画面:4、点击,可看到如下画面:5、根据要新添加进来的员工的类别,参照同类别的其他员工的设置对其各项属性进行设定,设置完毕后,点击,出现如下图所示:6、点击按钮,选择要添加的员工所属的餐厅,双击所属餐厅,回到5所示的画面,把刚才新添加的员工插入这个列表中来,然后参考同类员工的设置对其各项属性进行设定。
——活动中心目录一、购品赠品 (2)二、满额赠品 (5)三:满额赠券 (8)四、满额立减 (13)五、购品赠券 (16)——活动中心位置:系统管理-基础营销-活动中心一、购品赠品新建活动:点击按钮,(1)填写活动基本信息,点击保存完成设置活动名:填写活动名称活动类型:下拉框选择“同品活动”(买A赠A)或“异品活动”(买A赠B)开始/结束时间:设定该活动的起止日期餐别:勾选活动适用餐别星期:勾选活动适用日期是否启用:控制活动的开、关是否长期:选择“是”则无需设置结束时间;(2)活动内容:在活动内容页面添加活动品项、设置赠品数量、赠品折扣:同品活动(3)前台触发点活动菜品时跳出弹框,选择“否”则单点品项,选择是则根据设置赠送:异品活动注:对菜品进行“修改数量”、“删除”操作时,赠品同步受影响;“移菜”“赠送”“退菜”“做法”“口味”操作时,赠品不受影响二、满额赠品新建活动:点击按钮,(1)填写活动基本信息,点击保存完成设置活动名:填写活动名称满额:触发活动要达成的金额开始/结束时间:设定该活动的起止日期餐别:勾选活动适用餐别星期:勾选活动适用日期是否启用:控制活动的开、关是否长期:选择“是”则无需设置结束时间是否叠加:选择“是”则可以根据消费金额叠加赠送;(2)赠送品项在该页面设置赠送品项及数量:(3)排除品项在该页面勾选不参加活动的品项:(4)前台触发当点单金额大于等于满赠金额,自动弹窗提示是否赠送:选择“否”则单点品项,选择是则根据设置赠送注:对品项进行“修改数量”、“删除”操作时,赠品根据金额受影响;“移菜”“赠送”“退菜”“做法”“口味”操作时,赠品不受影响三:满额赠券新建活动:点击按钮,(1)填写活动基本信息,点击保存完成设置活动名:填写活动名称满额:触发活动要达成的金额开始/结束时间:设定该活动的起止日期餐别:勾选活动适用餐别星期:勾选活动适用日期是否启用:控制活动的开、关是否长期:选择“是”则无需设置结束时间是否叠加:选择“是”则可以根据消费金额叠加赠送(每满N元赠送一个);(2)赠送优惠券在该页面设置赠送券模板及数量、生效期限:*生效时间有两种设置方法(3)排除品项在该页面勾选不参加活动的品项:(4)前台触发结算时需输入会员信息,完成结算时才能触发送券:四、满额立减新建活动:点击按钮,(1)填写活动基本信息,点击保存完成设置活动名:填写活动名称满额:触发活动要达成的金额立减:填写减免的金额封顶:设置“可叠加”时填写金额(不封顶则填0)开始/结束时间:设定该活动的起止日期餐别:勾选活动适用餐别星期:勾选活动适用日期是否启用:控制活动的开、关是否长期:选择“是”则无需设置结束时间是否叠加:选择“是”则可以根据消费金额叠加减免(每满N元减免一次);(2)排除品项在该页面勾选不参加活动的品项:(3)前台触发点单完成后,点击,自动弹框提示是否减免体现在结算时:自动添加了优免金额五、购品赠券新建活动:点击按钮,(1)填写活动基本信息,点击保存完成设置活动名:填写活动名称开始/结束时间:设定该活动的起止日期餐别:勾选活动适用餐别;星期:勾选活动适用日期是否启用:控制活动的开、关;是否长期:选择“是”则无需设置结束时间(2)购品赠券在该页面设置赠送券模板及数量、生效期限:*生效时间有两种设置方法(3)前台触发点单活动品项后,结算前匹配会员信息,点击“完成结算”自动弹窗提示是否赠券:*优惠券是否到账可在会员模块-会员维护查看。
二维火餐饮系统管理使用手册Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】目录1 综述..................................................... 错误!未定义书签。
2 后台管理................................................. 错误!未定义书签。
系统设置......................................... 错误!未定义书签。
营业时间......................................... 错误!未定义书签。
职级权限......................................... 错误!未定义书签。
员工............................................. 错误!未定义书签。
商品............................................. 错误!未定义书签。
桌位错误!未定义书签。
付款方式......................................... 错误!未定义书签。
促销............................................. 错误!未定义书签。
西式套餐......................................... 错误!未定义书签。
商品做法......................................... 错误!未定义书签。
商品规格......................................... 错误!未定义书签。
商品备注......................................... 错误!未定义书签。
菜品增加及价格修改说明
操作流程:
1、在客户端上使用Symantc pcAnyshere ,,在弹出界面中选择要远程连接的服务器.
例如:主机名为HASHPCHSVRPOS01 ,地址为10.152.96.20 。
2、双击进入,弹出,输入用户名及密码后点击OK;
3、进入到了服务器点击,启动程序;
4、程序先要连接,点击Connect,
,再输入用户名及密码进入到程序;
5、
在左侧栏中点击Configurator,弹出如下界面:
6、在Menu Items下列中选择Maintenance;
7、在此弹出的界面中,选择Maintenance;
8、
在此界面中需要选择一下将要添加或更改价格的菜品的位置,选择餐厅,点击图标;
9、在此界面中选择位置,即餐厅;
10、选定后弹出此界面,课在界面下方看到已进入的位置
;
11、在工具栏上选择“视图”,如下图中第一个图标
;
12、进到此界面后,选择界面下方的Master,在弹出的界面中进行操作
;
13、点击工具栏上的图标,
可根据Field中的条件进行菜品的搜索,在确定没有此菜品时即可进行新增菜品的操作;
14、先找到要新增菜品的种类,在其种类下添加,点击工具栏中的图标;
15、在弹出的图中选择
,点击右上角OK;
16、
弹出新的界面,显示到新增菜品的编号,并且有深色背景标注;
17、输入新增菜品的名称
;
18、当对内容进行编辑改动时,背景为黄色提示
;
19、名称完成后,找到Major Group选项下进行设置,点击如图右侧按钮,在弹出的对话框中选择种类,
点击OK确定;
20、找到Family Group选项,点击如图右侧按钮
,在弹出的对话框中选择种类,点击OK确定
;
21、在工具栏中点击保存;
22、保存完成后弹出首界面,在此项中选择Definition选项卡;
23、在工具栏中点击,弹出如下图所示:
,在Revenue Centers中选择好菜品的位置即餐厅,在下图中的Master Record(s)to Receive Definition中点击Select,选择新增加的菜
品名称,点击OK;
24、弹出如下界面,可以看到新增加的菜品在其中,选中
;
25、,找到
Main Level Link项,点击按钮,弹出界面,将其全部选中;
26、找到Sub Level Link项,点击按钮,将弹出项全部选中;
27、找到Menu Item Class更改种类;
28、找到SLU更改种类;
29、在工具栏中点击“保存”;
30、在选择界面下方的Price选项卡
;
31、弹出界面中没有新增加的菜品,点击工具栏中的,
,在此界
面中点击Select,选择新增加的菜品,点击OK;
;
32、弹出带有新增加菜品的单子,在Price中对其价格进行
修改,修改完成后,在工具栏中点击“保存”
33、到此新增加菜品及价格的工作已完成。
另:在不新增加菜品,只是修改价格的情况下,可以点击工具栏上的图标,
可根据Field 中的条件进行菜品的搜索,找到此菜品后,在选项卡中选择Price,直接对其进行修改价格即可。