OEM工厂质量管理体系审查表

质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项—O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O质量管理体系内部审核检查表审核组长：审核员：受审核部门：部门接待人员：审核日期：注：符合-不标注不符合—X 观察项–O这是一份完整的内审检查表，抬头，表尾等的注解一定都要加上，原则来说还要有内审计划表，内审完后的内审报告和内审记录共四份内审时需要的书面资料才能可能把握好内审。

质量管理体系审核检查表(全部)1. 质量方针和目标1.1 质量方针•质量方针是否合理？•质量方针是否与企业战略、文化相符？•质量方针是否定义了客户要求的质量水平？1.2 质量目标•质量目标是否与企业战略和客户要求相符？•质量目标是否可以测量和监控？•质量目标是否可以实现？2. 质量管理体系文件2.1 文件控制•文件是否得到授权和批准？•文件是否易于识别和访问？•文件是否易于理解和应用？2.2 文件变更•文件是否按照变更程序进行管理？•变更是否得到了适当的批准和授权？•是否有记录证明文件变更已经得到了适当的批准和授权？2.3 文件保密性•是否有规定文件的保密性？•是否有对保密文件的访问和控制制度？•是否有对保密文件的安全传递和处理规定？3. 质量管理体系实施3.1 质量计划•质量计划是否考虑了项目的特殊要求？•质量计划是否包括了客户的需求和要求？•质量计划是否经过了全面的审核和批准？3.2 质量控制•质量控制的方法是否得到了详细的说明和规定？•是否在质量控制过程中采取了适当的措施？•是否可以监控和测量质量控制的效果？3.3 质量检查•质量检查的程序是否得到了说明和规定？•是否对检查结果进行了记录和处理？•是否能够监控和测量检查的效果？4. 质量记录4.1 记录控制•记录是否得到了授权和批准？•记录是否易于访问和查阅？•记录是否能够支持质量管理的需求？4.2 记录保密性•是否有规定记录的保密性？•是否有对保密记录的访问和控制制度？•是否有对保密记录的安全传递和处理规定？5. 内部审计5.1 审计计划•审计计划是否得到了适当的批准和授权？•审计计划是否包括了关键的质量管理过程？•审计计划是否考虑了客户的要求和需求？5.2 审计实施•审计是否按照计划进行？•审计的记录是否准确和完整？•审计的方法是否得到了详细的规定和说明？5.3 审计报告•审计报告是否详细和准确？•审计报告是否包括了所有的问题和建议？•审计报告是否得到了适当的批准和授权？6. 过程改进6.1 过程分析•是否有分析质量管理过程的工具和方法？•是否定期进行过程分析和评估？•是否记录和处理过程分析的结果？6.2 改进计划•是否有制定过程改进计划的程序？•改进计划是否包括了实施责任和时间表？•改进计划是否得到了适当的授权和批准？6.3 改进实施•改进计划是否按照计划实施？•改进方法和工具是否得到了详细的规定和说明？•改进实施后是否有记录和评估？本检查表涵盖了质量管理体系的全部内容，对于企业进行内部质量审核有很大的参考价值。

OEM工厂审查通则为规OEM工厂审查工作，依据《中华人民国食品安全法》及其实施条例、《食品生产许可管理办法》、《食品安全国家标准食品生产通用卫生规》（GB14881）等有关法律、法规、规章及食品安全国家标准，制定本通则。

一、基本要求本通则适用于对OEM工厂现场的审查。

二、审查程序（一）实施现场审查。

审核员遵照审查计划规定的时间，按照本通则、实施细则及相关标准的要求，结合制定的现场审查方案对企业实施现场审查。

企业应配合审核员做好与现场审查有关的准备工作，确保生产设备处于正常运行状态，及生产相关记录，保障现场审查活动顺利进行。

因企业原因导致现场审查无常开展的，视为未通过现场审查。

（二）形成审查结论。

1.判定原则。

审查员依照《审核记录表》进行记录并判定企业情况。

审查项目分为关键条款和一般条款，关键条款的审查结论分为合格和不合格；一般条款实行评分制，总分365分，一般条款单项评判标准分为4个级别，评分时应按照级别评分，例如单项总分为10分项，评分可为：10分、7分、3分和0分，不得给出其他分数。

关键条款不适用情况，视为合格；一般条款不适用情况视为最高分。

当关键条款全部合格，一般条款得分无零分且总得分大于等于260分（即得分率≥70%）时，判定为通过现场审查。

当出现以下三种情况之一时，判定为未通过现场审查：（1）关键条款有一项及以上为不合格；（2）一般条款有五项及以上得分为零或一般条款总得分小于260分；（3）因企业原因导致现场审查无常开展。

2.形成审查结论。

审核员依照《审核记录表》记录的企业情况，形成审查结论、编写《审核小结》等格式文书，并交企业陪审员签字盖章确认。

如企业陪审员拒绝签字盖章的，审核员应说明情况并做好记录。

3.移送审查材料。

审核员对企业现场审查材料进行审核、汇总，汇总形成《审核小结》经企业签字盖章确认后一份复印一份给企业，原件带回公司。

4.不合格项的整改。

当公司与对方企业合作时，对方必须在15个工作日对审核过程中不符合项进行关闭，并将关闭证明材料回传我司。

OEM工厂质量管理体系审查表概述OEM（原始设备制造商）是指通过委托协议由一家企业（品牌方）将其设计开发的产品代工生产或组装的生产厂家。

在这个过程中，质量管理体系起到了至关重要的作用。

因此，对于OEM工厂的质量管理体系进行审查，是保障合作双方利益的重要环节。

本文档将介绍OEM工厂质量管理体系审查表的内容和格式，以供审查人员使用。

审查表格式OEM工厂质量管理体系审查表包含以下内容：类别评估指标得分情况1.管理层面 1.1 领导力和质量方针1.2 风险管理和连续改进1.3 管理员角色和职责1.4 内部沟通和合作1.5 文件和记录2.产品设计 2.1 产品设计规范2.2 产品验证和验证2.3 产品标识和标识性能2.4 产品可靠性测试3.采购管理 3.1 供应商评价3.2 原材料测试3.3 采购程序和协议4.生产管理 4.1 生产计划和控制4.2 生产设备和工具4.3 生产过程控制4.4 产品防错保证5.销售和服务 5.1 过程和服务质量控制5.2 客户投诉解决5.3 销售人员的培训和考核5.4 售后服务管理以上类别和评估指标旨在全面评价OEM工厂质量管理体系的成熟程度与实施效果，得分情况会根据实际情况进行填写。

使用方法1.使用者应首先了解评估指标对应的质量管理要求和标准，对于不确定的评估指标可以进行进一步的了解，以确保评估结果的准确性和客观性。

2.在开始评估前，使用者应明确评估所涉及的产品范围和生产环节，以便能够有针对性地对评估指标进行评估。

3.评估时，应根据实际情况填写得分情况，同时应说明具体的评估依据和证据。

4.评估结果应进行综合分析，评估得分不能是单一的评估指标得分相加，必须考虑各个方面的重要性和对整个质量体系的贡献程度。

结论OEM工厂质量管理体系审查表是一项重要的质量管理工具，通过对OEM工厂的质量管理体系进行全面、客观、严谨的评估，可以帮助企业确保产品质量符合要求，进一步提升企业的核心竞争力，赢得市场竞争中的优势。

SUNING-QM Audit form(Ver2.0)项目序号因素
分数（0-3）审核员备注矫正措施负责人纠正日期情况备注401
二级供应商的选择(开发)必须经过明确的评估程序（质量系统及制程能力)402评估结果以及不合格项改善记录表403合格二级供应商应有一份详细的主清单
404进货材料仓库与生产成品仓库应清洁并放置有次序，且环境温湿度符合相关要求（温湿
度点检表等）
405
仓库内相关材料和产品应有对应明确的表示名称/厂商/生产日期/条形码等406库房内过期材料与不合格产品需要进行隔离
并进行明确标示
407入料及零部件检验应有相关标准、流程(检
验项目/样本数量/检验方法)
408入库材料及零部件需经过检验，合格后才能使用或加工
供应基础
IQC（入料质量控制）
二级供应
商选择、审核、评
估和改进
产品保存
制）。

质量管理体系审核检查表一、概述质量管理体系审核检查表用于评估和核实组织的质量管理体系是否符合相关标准和要求。

本表提供了一个详细的审核指南，通过对不同方面进行检查，以确保组织的质量管理体系的完整性和有效性。

二、审核内容1. 文件控制：- 证明组织在文件控制方面是否遵循了质量管理体系的要求；- 检查文件存档、文件变更控制和文件传递等方面的运作是否符合规定。

2. 质量目标和计划：- 确认组织是否设立了符合要求的质量目标；- 检查组织的质量计划是否符合质量管理体系的要求和组织的实际情况。

3. 资源管理：- 检查组织是否合理分配和有效利用了资源；- 确认组织是否建立了与资源管理相关的程序和措施。

4. 过程控制：- 检查组织是否建立了与质量管理相关的过程，并进行了有效的控制；- 检查组织是否建立了相关的记录和衡量指标，以评估过程的效果和一致性。

5. 产品和服务实现：- 评估组织对产品和服务的设计、开发、生产和提供等实施过程的管理；- 检查组织是否建立了与产品和服务实现相关的程序和措施。

6. 验证和验证：- 确认组织是否对产品和服务进行了验证和验证；- 检查验证和验证结果的记录和手续是否合规。

7. 监测和测量：- 检查组织是否建立了有效的监测和测量机制，以评估质量管理体系的运行情况；- 确认监测和测量结果的记录和使用是否符合要求。

8. 内部审核和管理评审：- 检查组织是否进行内部审核和管理评审，并评估其有效性；- 检查内部审核和管理评审的记录和纪要是否完备。

三、审核结果根据审核的结果，将一下标记适用于各项审核内容：- 符合：该项审核内容符合质量管理体系的要求；- 需改进：该项审核内容存在不符合质量管理体系要求的问题，需要进行改进；- 部分符合：该项审核内容部分符合质量管理体系的要求，需要进一步完善和改进。

四、审核总结审核总结包括对整个质量管理体系的综合评价和建议。

根据实际情况，提出具体的改进措施和建议，以提高质量管理体系的可靠性和持续改进能力。

《OEM工厂质量管理体系审查表|iso9001质量管理体系》摘要：报告编表0—33 № Q—问题—回答（或相关）—评价不足处主营业组织和管理提供新业组织机构图(含全球化组织机构) Ø 确定指派谁责海尔业? Ø 他们是专职还是兼职? Ø 项目组任期是多久? Ø 谁是海尔项目终责人? 确定关键员工成员及其职责，得分 b5 r 工厂质量管理体系审表报告编表0—33 № Q—问题—回答（或相关）—评价不足处 3 行业情况 3 描述贵司主要实力 3 贵司拥有何种类型全球性竞争对手，得分 b5 3 工厂设布局能力 r 工厂质量管理体系审表报告编表0—33 № Q—问题—回答（或相关）—评价不足处 3 工...r 工厂质量管理体系审表报告编表0—33 № Q—问题—回答（或相关）—评价不足处主营业组织和管理提供新业组织机构图(含全球化组织机构) Ø 确定指派谁责海尔业? Ø 他们是专职还是兼职? Ø 项目组任期是多久? Ø 谁是海尔项目终责人? 确定关键员工成员及其职责3 关键员工与工作目标有关职责纲供应商是否具有集采购组织？评分标准分关键人员职责不清组织结构有限没有重要员工和或没有相应工厂和足够设备支出费用支持项目启动3分组织适合现有业围人员职责清晰关键人员有能力领导公司实现现有目标增加定员工和工装设备公司有能力做实现增长5分组织现有职员能够处理额外业人员职责清晰高层由有能力使公司成功增长领导组成公司有能力且愿做提高业增长项得分权重计分b 得分 b5 运营目标贵公司任使命是什么？按优先顺序列出贵公司主要可量化指标排序（销售等）贵公司年业目标是什么？ 3 将年目标以往业绩进行比较讨论业再投举例说明国、国际再投情况5 讨论贵司长期业战略6 贵司是否面临些重法律事会潜妨碍贵司供货能力？7 贵司现面向哪些国开展业？8 贵司是否有遵守法律法规相关程序或流程？9 贵司生产是否使用或曾使用童工、囚犯？ 0 是否有重制或安全问题待？评分标准分主要量化指标既严格定义、也职员层面沟通人目标和责任定义包括与目标致责任与义目标局限短期几乎没有长期计划证据3分主要量化指标有严格定义并沟通到所有层面所有主要量化指标都有清楚责任和义长短期战略规划是全部业部分5分主要量化指标有详细定义沟通并整合到每员工工作计划实现目标路径已全部业围落实到制基础战略长期增长是业计划重要组成部分项得分权重 3 计分b 得分 b5 r 工厂质量管理体系审表报告编表0—33 № Q—问题—回答（或相关）—评价不足处 3 行业情况 3 描述贵司主要实力 3 贵司拥有何种类型全球性竞争对手？它们是谁？ 33 主要客户是谁？他们贵公司业所占比例是多少？ 3 主要销售国销售市场是什么业各占有多分比？ 35 五年市场销售主要产品品牌、市场份额以及年增长率36 主要销售渠道所占市场份额37 主要新产品和新增长（产品系列扩展、新产品系列特技术） 38 贵司利用这些新增长机遇制定了什么计划？ 39 专有品牌贵司销售所占分比如何？ 30 写明客户名称以及提供段贵司是否把这些客户？评分标准分企业定位是保持整市场或者细分业占据份额几乎没有对增长或者购并计划提供金目前提供产品增长潜力有限3分与行业其他企业相比企业定位较尽管企业可能并非该行业主要供应商所提供产品系列能够潜增长提供机会5分公司明显是行业领头人整行业产出占有比例超平水平所提供产品系列具有创新性且品种繁多能够确保其市场领先地位项得分权重 3 计分b 得分 b5 项目实施贵司目前正实施什么重项目？贵司近完成重项目是什么？——从项目开始至结束历了多长？ 3 贵司实施工期预算制项目历史贵司目前是否还考虑实施别重项目？ 5 概述从事项目实施项目管理人员和评分标准分公司实施型型项目3分公司近曾成功地实施了型型项目现有把项目规模局限型或型海尔给予公司业前将要公司提供具体实施计划提供改正行动方案5分公司连续地成功实施了型型项目有足够或者可以获得足够用确保项目成功实施海尔介入将主要局限项目管理项得分权重 3 计分b 得分 b5 5 客户关系 5 贵司主要客户是谁？分对每位主要客户销售额所占分比5 贵司怎样维护关主要客户业帐目？ 53 贵司是否以单独损益表（&L）衡量每位客户？r 工厂质量管理体系审表报告编表0—33 № Q—问题—回答（或相关）—评价不足处 5 贵司客户是否对贵司进行衡量？怎样衡量？ 55 贵司怎样衡量已？ 56 举例说明当前报告和公司业绩57 贵司部是否跟踪以下数据？、准发货 B、各种产品可供提性、修配用零部件可提供性、R（电话投诉率）跟踪评分标准分公司主要接受总订单而与客户和供应商极少打交道质量、交货和或其他问题是根据具体情况做出反应性处理3分公司聘用名代表作主要客户系人该代表亲处理多数质量问题、交货问题或者客户问题该代表计划按照实际要制定所客户供应商关系受到重视以专业、亲切手段处理客户供应商关系5分客户满是关键营目标公司具有各种制衡量客户认可和供应商业绩公司已建立了顺向处理客户满和供应商业绩项目项得分权重计分b 得分 b5 6 价格制定 6 贵司是否愿与贵司客户分享贵司成结构？6 贵司参与了什么类型生产率计划或者成节约计划？ 63 贵司是否把成节约移到客户身上？6 描述贵司采购部门规模、组织结构和角色65 贵司采购部门主要目标是什么？其衡量标准是什么？ 66 采购部门人员具有什么历？67 描述贵司几年紧缩成节约历史68 几种核心型供应价格历史评分标准分公司当前结构和战略不支持公司成低成生产商3分公司目标包括提高生产率和节约成手段但这方面努力没有得到体现5分公司通提供建立相应结构、提供培训积极地从公司部并且与公司供应商起努力追生产率和成节约主动权项得分权重计分b 得分 b5 质量控制管理和目标贵司质量目标是什么？怎样把它们传达至所有员工？质量部采用什么组织方式？（参见主营业调组织图） r 工厂质量管理体系审表报告编表0—33 № Q—问题—回答（或相关）—评价不足处质量部组织是否定义明确职能健全？所有职能是否相很地履行责任？谁具有关键专门知识和验? 3 企业质量目标是什么?是否以件形式进行规定?是否具有挑战性? 产品R(电话投诉率)目标是什么? 5 出口产品R是多少? 6 产品产地所国国R是多少? 7 怎样定义计算R？ 8 是否有达到R目标长期战略？ 9 新设计是否采用了6G法？6G法是否被用问题和机会判断？ 0 业是否存6G活动？管理组处理质量问题介入程如何？是否跟踪质量成？评分标准分具有质量管理组织但没有证据显示其权力、目标或者业衡量标准强有力系3分具有恰当质量目标但该部门验不足或者人员缺甜乏虽然进行了管理但没有可用更新必要5分目标和衡量标准明确；能够理和衡量现场数据和质量成并根据现场数据和质量成采取行动项得分权重计分b 得分 b5 计划和件编制是否有完善质量手册？该质量手册是否是近更新版？是否所有员工都有机会获得质量手册？该手册是否得到了上层管理层批准？ 3 各工作是否用恰当语言公布了详细质量指导？贵司是否通了认证？有哪几种认证？5 贵司已通海尔其他业部门认证？6 接受合前有谁对合进行评审以便确保理客户要？对人员翻译和用英语交流能力进行评估？对人员与海尔交流能力进行评估？销售组织是否与设计工程部相配合工作？与制造部呢？与质量部呢？ 7 是否每种产品制定质量计划？由谁对责？ 8 是否明确了关键技术要和品质特是否制定了控制计划？ r 工厂质量管理体系审表报告编表0—33 № Q—问题—回答（或相关）—评价不足处 9 是否明确了关键生产程是否按照6G加工能力制定了质量计划？评分标准分存质量手册但质量手册不完整或者只涵盖了政策而没有涵盖具体可实施规程几乎没有质量计划3分质量手册以件形式确立但质量管理体系缺少相对应规划并且没有充分涵盖生产程控制5分质量手册以件形式确立并得到遵守质量管理体系包括相对应规划生产程控制、审和可靠性检测项得分权重计分b 得分 b5 3 变化控制规程 3 贵司产品技术要变化规程是什么?由谁对责？是否以件形式确定？ 3 贵司工厂变化控制程是什么？ 33 谁责更改面件或者计算机件？是否存控制台帐？ 3 怎样把制造图纸和技术要更新新版？ 35 由谁确保提供图纸和技术要更新新版？ 36 如工程和销售部门位其他城市国怎样对变化进行控制评分标准分没有正式变化控制规程工厂生产程没有充分地件化3分变化规程只适用部变化和图纸没有对供应商进行控制5分明确处理图纸、生产程和材变化控制程项得分权重计分b 得分 b5 工序控制统计程控制列出主要制品检验测试（见附表）工序控制计划是否包括验收标准？（参适当产品特定调） 3 工序操作指导和设备校准规程是否张贴适当地方？各型更换采用什么规程调整工序设备？ 5 各型更换采用什么规程调整测试测量设备？ 6 是否建立了控制计划并且遵守该计划对工序产出进行监控？、子配件（总成件）B、制成品、主要构件、初装和测试 7 控制计划是否包括、对质量至关重要品质特？由谁责监控？ B、频次？ r 工厂质量管理体系审表报告编表0—33 № Q—问题—回答（或相关）—评价不足处、进行何种类型测量？使用何种仪表？、数据记录？统计程控制（）技术？ 8 是否进行了长期和短期加工能力研究？9 是否对非偶然原因引起质量差异进行了调和改正？由谁对责？ 0 是否具有标准样？检验光是否充足？复杂作业是否使用工位位辅助设备？评分标准分工序控制系统效率低下没有理或使用统计程控制（）3分具有适当程控制技术操作者理并遵守工位操作指导5分有效地使用关键程统计控制利用了统计程控制图项得分权重计分b 得分 b5 5 计量 5 是否以公差0增量进行测量？ 5 仪表存放和维护是否能够确保精确和适合使用性？ 53 是否进行了仪表R&R（复测正确性和复验性）分析？公差分比达到多少被视可接受？ 5 生产测试设备校准记录是否完整？（见附表） 55 如测量发现测试设备校准是否采取了适当改正行动？是否对以前测试结有效性进行了检？是否对前工序材重新进行测试？如有疑问材已发运是否将通知客户？ 56 是否有件化仪表维护计划？评分标准分检验、测量和测试设备达不到要准确精没有进行定期校准3分检验、测量和测试设备能够达到要准确精但某些情况下缺乏件和致性5分检验、测量和测试设备能够达到要准确精受到严格监控并适当地进行更换仪表和仪器定期地进行校准对仪表复测正确性和复验性进行研究并归档项得分权重 3 计分b 得分 b5 6 纠正措施问题 6 是否对鉴定、件编制、评估、分类和处理不合要制品进行控制？ 6 是否封存不合要制成品？是否通知客户？ 63 是否有面问题操作程序详细说明问题及其根原因？（问题B） r 工厂质量管理体系审表报告编表0—33 № Q—问题—回答（或相关）—评价不足处 6 纠正措施是否规定了应急措施、根治措施进和责任人？ 65 纠正和预防措施是否管理层和客户评审？ 66 质量部门怎样监控长期故障——期至十年问题？ 67 怎样收集包括维修、不良部件、操作和安装现场故障信息？ 68 是否有出口产品或类似产品厂不合格率社会返修率统计及与标准比较？是否超标？是否有故障分析？纠偏效和记录？评分标准分对厂不合格率及社会返修率、采取纠正措施问题或者对不合要材进行控制几乎没有正式规程3分制定了规程并分配了责任但明显缺乏持久贯彻没有对现场规信息进行管理5分采用了正式问题和纠正措施采取控制措施、明确问题根原因并审核纠正措施和系统变化对现场故障进行收集并采取相应措施项得分权重计分b 得分 b5 7 出厂质量保证 7 总装配完成进行何种测试？（参产品调） 7 是否对产品进行生产线终端审核？是否对品质特性进行测量？频次？Ø 安全测试？Ø 功能测试？ 73 是否有分级体系？详细说明7 是否按批次对产品性能进行测试？是否将测试数据提供给客户？ 75 是否对产品使用寿命进行试验是否定期进行型式试验？测试结如何？ 76 是否有标准样标准样室以便将出厂产品对照所制定标准进行比较？评分标准分线测试和审核测试结不致不能够确保00%功能和安全性3分基功能进行00%线测试但没有对关键品质特性进行正式审5分对产品进行了00%线测试通抽样对关键测试结和消费者品质因素进行了审按照海尔要对产品性能进行测试项得分权重计分b 得分 b5 8 人员培训 8 工厂职工平流动率是多少？ 8 工厂员工低受教育程如何？平受教育程如何？ 83 新员工培训程是什么？培训数？培训类型？8 由谁责确保培训件编制完善、准确、完整、涵盖新信息？ 85 工厂是否有质量识培训课程？质量组培训课程？ r 工厂质量管理体系审表报告编表0—33 № Q—问题—回答（或相关）—评价不足处 86 是否有质量管理人员培训课程? 培训类型??标准样？评分标准分现场培训极少督导有限甚至缺乏督导3分现场培训做得很督导有力操作者验丰富但正式质量管理仪表操作者指导很少5分公司政策规程制定了正式、强制性培训计划进行正常工作培训和有针对性工作培训项得分权重 3 计分b 得分 b5 3 生产支持 3 库存管理 3 怎样对库存进行测量和跟踪？如何对库存进行管理？ 3 怎样对计划完成情况进行衡量？ 33 R（原材、制品）和制成品库存是多少天？ 3 存储制成品能力有多？多少台产品？存储地？ 35 存储部件能力有多？用数量说明36 存货周如何？怎样计算？ 37 是否愿把成品库存委托给客户代售？这是否是目前做法？38 材部采用什么组织形式？（参见主营业调组织图） 39 材部门人员提供何种培训？要他们具有何种验或者认证？评分标准分几乎没有库存管理程无法清制成品缺乏人力和库存管理重3分运用库存管理程有清制成品定能力有充足人员和库存管理重5分建立了库存管理程并充分利用有很强存储和管理制成品库存能力人员组织有条不紊工作重是满足营目标项得分权重计分b 得分 b5 3 计划制定快速反应 3 贵司采用什么规程程和系统安排生产计划？计划更新频率是多少？采用什么软件包？ 3 是否安装了（电子数据交换）是否使用？如回答是肯定那么供应商上目是什么？如回答是否定那么是否制定了可供实施计划？33 是否明确哪种组件、材、子配件和制造程限制了其对客户提出改变数量和品种要做出快速反应？存什么问题采取了什么行动这些问题？ r 工厂质量管理体系审表报告编表0—33 № Q—问题—回答（或相关）—评价不足处是否备有安全库存?提供所进行研究3 客户准满足率（定购数量与发运数量比）是多少？ 35 客户准交货率（订货日期与产品接到日期相比较）是多少？ 36 工厂弹性如何？、产品制造循环周期？ B、接到通知对产品数量或品种改变反应？、产品循环频率？每日每周每月？ 37 怎样管理和衡量淘汰产品？评分标准分手工制定计划不采用材系统（电子数据交换）或者没有理对弹性或者改正能力产生限制问题无法满足客户要3分应用了材系统和供应商工厂具有较弹性并理各种问题带影响但仅仅采取了有限对策通常能够满足客户要5分材系统和充分和有效利用供应商工厂具有弹性充分理并顺向地各种问题带影响充分地满足客户要项得分权重计分b 得分 b5 33 生产率 33 是否有得到高级管理层支持件形式生产率计划且目标明确清晰地传达了各项衡量标准？ 33 是否所有适当业领域都设定了生产率目标？ 333 目标是否传达到了整组织？团队成员是否定期地获得新进信息？ 33 由谁控制和引导达到贵司生产率目标所做全部努力？每批准项目是否都指派了专门管理者？ 335怎样对项目进行跟踪并推动其完成？ 336 采用什么方法、程序和工具创造达成生产率目标机会？对业哪些方面进行审？ 337 是否利用投入产出分析法发现各领域存机会？ 338 员工怎样参与生产率计划？他们是否得到奖励怎样奖励？评分标准分生产率并非是业重没有正式计划或者完善组织结构材价格上涨带影响通常被传嫁给客户3分拥有确定生产率计划和完善组织结构并且表现出发现和利用机会能力供应商通常吸收材价格上涨带影响并以生产率提高带收益抵销这影响5分拥有确定、被证实行有效生产率计划以及完善组织结构；识到要不断地改进积极地追收益持续增长并与其客户分享材价格上涨总是被其他领域生产率提高带收益所抵销项得分权重计分b 得分 b5 3 工厂设布局能力 r 工厂质量管理体系审表报告编表0—33 № Q—问题—回答（或相关）—评价不足处3 工厂进行主要生产程是什么—例如组装、金属件预制、射成型等3 从进厂材到出厂产品发运流程存什么明显浪费和低效率做法？ 33 对工厂布局、清洁情况、照明和工作环境如何评定？ 3 扩展能力如何？ 35 目前是否有计划扩展或者更新制造设施？ 36 是否有计划购买或者更新设备？原因是什么什么候进行？ 37 其他客户生产产品是否会影响供应商满足海尔生产能力例如季节性产品？ 38 是否有件形式包括加班能力以及供应商和部局限性生产能力计划？ 39 制造厂年生产能力是多少？目前利用生产能力是多少？30 设备、装置和工装般工作期限和状况怎样？ 3 其生产能力多部分分配给海尔？ 3 是否确立与生产能力有关工装、设备和劳动力制约因素？是否制定了满足额外生产能力计划？33 组装和支持性操作工作天数每星期天数和班次3 是否拥有确定、全面预防性维护计划？是否就维护、维修和改装进行记录？评分标准分低效率厂房布局无序材和工序流程清洁状况差对制约生产因素缺乏理没有用处理客户新增或压缩应急计划从工具和设备状况看缺乏预防性维护3分厂户布局合理材和工序流程有序清洁状况较对制约生产因素有定理但无具体计划工装设备维护较5分采用先进、有效材工序布局和流程照明、清洁状况和工作环境很供应商充分地理对生产形成制约因素并以件形式进行记录制定了应急计划对客户改变批量要做出快速反应预防性维护计划件编制完善并得到严格遵守工装和设备保持崭新状况项得分权重计分b 得分 b5 35 工装 35 由谁全面责工装管理？ 35 行设计和制造工装还是从外部供应商处购买？行制造何种类型工装？ 353 聘用了多少工装设计者和制造者？他们具有什么历？ 35 是否正式建立了溯和审程确保客户工具实用、耐用并且以济成购得？ 355 由谁责购买工装和设备？这些人员具有什么历？ 356 生产工装设备般使用期限和状况如何？ r 工厂质量管理体系审表报告编表0—33 № Q—问题—回答（或相关）—评价不足处 357 是否有完善预防性维护计划件编制？358 使用何种软件包设计、制造工具？ 359 厂工装般使用期限和状况如何？ 350 是否对拥有工装建立记录？ 35 工装设计审规程是什么？评分标准分没有正式溯程工装方面专门知识极少工装状况差3分采用溯程并且具有适当专门知识和设备（如适用）制造或者购买工装由厂工装制定了预防性计划工装保持完状况5分有确定、件编制完善溯程并得到严格遵守厂专高级培训具有很强能力通溯程严格应用和健全预防性计划工具实用、耐用能够满足客户要项得分权重计分b 得分 b5 技术技术能力是否具有设计产品技术能力？技术人员历怎样？ 3 设计者是否系统培训？达到何种程？当前制造产品开发参与程如何？5 技术部门采用什么组织形式？（参见业状况调组织图）6 是否具有处理技术要验？评分标准分没有使用计算机辅助设计系统设计能力验很少工程人员缺乏适当培训历或者根没有工程人员3分采用设计验能力有限有些拥有学位工程师些设计工具（、、X等）和生产工艺学方面培训5分广泛采用有很强设计能力具有广泛设计复杂产品验多数工程师拥有学位并生产工艺学和新设计工具使用方面具有广泛验项得分权重计分b 得分 b5 评价测试认证能力是否有件形式产品评价计划？如有能否提供份复印件？产品引进周期那环节进行测试？什么地？ 3 对什么进行测试（组件、产品、系统）进行何种测试（可靠性测试、环境测试、装运测试等）？是否有适当产品性能测试装置？ 5 评价测试结如何？ 6 数据分析能力如何？ r 工厂质量管理体系审表报告编表0—33 № Q—问题—回答（或相关）—评价不足处 7 是否有相关标准化程序? 合海尔标准？合行业机构标准？合政府机构标准？评分标准分评价能力极低测试装置不充足或根没有测试装置3分建立了产品评价计划但总体能力和测试装置要更新5分评价计划件编制完善测试装置完备测试规程具体、完善人员具有高历项得分权重计分b 得分 b5 3 产品安全性 3 对新产品地筛选、检潜安全隐患程是什么？ 3 对正确进行产品安全性审是否有件形式指导准则？ 33 是否进行了完善产品安全性审并进行归档以便检？ 3 是否进行定期地对制成品质量和安全性进行审？ 35 对项产品做出变更前是否要进行产品安全性审？ 36 是否建立了收集与客户遇到安全问题相关信息程序？描述这程序37 确认了安全问题是否及地做出采取适当行动定？评分标准分几乎没有确保产品安全性件编制、程、审和审核3分具有适当件编制、程、审和审核满足客户要和法律法规5分件编制完善顺向程序、程、审和审核得到严格地执行确保达到所有安全要项得分权重计分b 得分 b5 新产品引进是否有件形式新产品引进（）程序？可否提供份流程图？由谁对新计划管理责？如何跟踪？ 3 描述以下关键阶段、原型开发阶段 B、样品试制前阶段是否涉及设计部、质量管理部、广告部、制造部、生产部？技术要和质量目标是否明确？ r 工厂质量管理体系审表报告编表0—33 № Q—问题—回答（或相关）—评价不足处、样品试制阶段是否适用加工件？由谁对“首件”进行认定？要什么候进行认定？要什么候获得安全认证？由谁对责？、初生产阶段什么候完成项目评审？由谁责建立生产质量保证计划？什么候建立该计划？贵司是否具有就潜安全隐患对新产品进行筛选程序？ 5 贵司是否正确进行产品安全审所件形式程序？评分标准分没有正式新产品引进计划没有计划管理结构缺乏处理型项目验3分有正式新产品引进计划但没有完全严格地执行有些计划管理和型项目验5分具有件形式、全面新产品引进计划。

质量管理体系评审表
一、公司信息
•公司名称：
•公司地址：
•成立时间：
•质量管理体系认证情况：
二、评审信息
•评审日期：
•评审地点：
•评审人员：
三、评审内容
1.质量方针和目标
–公司质量方针是否明确？
–公司是否设定了质量目标？目标是否具体、可衡量、可实现？
2.组织结构
–公司的组织结构是否合理？
–各部门之间是否有明确的职责和权限划分？
3.文件控制
–公司是否建立了适当的文件控制程序？
–文件版本是否得到有效控制？
4.过程控制
–公司的生产/服务过程是否符合预定的要求？
–是否有跟踪、检查、纠正措施？
5.内审
–公司是否定期组织内审？内审是否有记录？
–是否发现了不符合要求的情况并采取了纠正措施？
6.管理评审
–公司的管理层是否定期进行管理评审？
–是否对质量管理体系进行了持续改进的讨论和决策？
四、评审结论
根据以上评审内容，评审人员得出以下结论：
•公司质量管理体系执行情况良好，得到了有效落实和改进；
•存在部分不符合要求的地方，需要引起重视并及时改进；
•经评审，质量管理体系有效运行，值得肯定和继续完善。

五、改进计划
针对评审中发现的不足之处，制定相应的改进计划，并明确责任人、时间节点和跟踪措施。

以上为本次质量管理体系评审表内容，希望公司能够不断提升质量管理水平，确保产品/服务质量持续改进和客户满意度提升。

质量管理体系审核通用检查表一、综述在进行质量管理体系审核时，需要有一套可以适用于不同企业和行业的通用检查表，以确保审核的全面性和准确性。

本文档旨在提供一份质量管理体系审核的通用检查表，以供审核人员参考和使用。

二、审核范围本检查表适用于所有需要审核质量管理体系的企业和组织，包括但不限于制造业、服务业、医疗机构等。

三、质量管理体系审核通用检查表1.管理层承诺和领导•是否存在书面的管理承诺和质量方针？是否符合组织的目标和战略？•是否存在适当的组织结构，包括主管、经理和员工的角色和职责？•是否有一个质量管理代表或等效者指派，负责质量管理体系的实施和维护？2.文件和文档控制•是否存在质量手册和程序文件，描述了实施和维护质量管理体系所需的过程和要求？•是否存在一个适当的文件控制程序，以确保文档版本的一致性和正确性？•是否对所有的记录进行了充分的维护，包括对非合格品、监测结果和内部审核结果的记录？3.管理程序•是否有适当的文件控制程序？是否能确定哪些文件和数据是可用的？•是否有适当的设备维护和校准文件？是否能保证设备正常运行？•是否有适当的员工资格和培训文件？是否能确保员工能够胜任其职责？4.产品和服务•是否存在适当的产品和服务规格？是否能实现对产品和服务的控制？•是否存在适当的设备、工具和程序，以确保产品或服务符合规格？•是否有适当的质量记录，用于跟踪和监测产品和服务的性能？5.采购•是否有适当的采购文件和程序，以确保采购的产品和服务满足规格？•是否存在适当的审核计划和程序，以确保供应商符合要求？•是否对供应商进行监测和评估，以确保其产品和服务的质量符合要求？6.内部审核•是否存在内部审核文件和程序，以确保质量管理体系得以正确实施和维护？•是否实施了适当的内部审核计划？是否能保证内部审核的全面性和独立性？•是否存在适当的纠正和预防措施文件和程序，用于处理内部审核发现的问题？7.纠正和预防措施•是否存在适当的纠正和预防措施程序，处理所有质量问题？•是否存在准确的记录，说明纠正和预防措施已被采取和追踪？•是否能够跟踪纠正和预防措施的有效性？四、本文档提供了一份质量管理体系审核的通用检查表，以便审核人员能够更全面地审查质量管理体系的实施和维护是否达到要求。

质量管理体系审核检查表质量管理体系审核检查表1. 审核目的1.1 确保质量管理体系的有效性和符合相关标准要求。

1.2 评估质量管理体系的运作情况，发现潜在问题并提出改进措施。

2. 质量管理体系文件2.1 检查质量手册，确认其是否包含了质量管理体系的范围、政策和目标等内容。

2.2 检查程序文件，确定其是否明确规定了各项质量管理活动的具体步骤和责任。

2.3 检查作业指导书，验证其是否详细描述了操作方法、工艺要求和质量控制点等。

2.4 检查记录文件，核实其是否全面、准确地记录了质量管理活动的执行情况。

3. 质量目标和计划3.1 评估质量目标的制定过程，确认其与组织的战略目标和客户需求相一致。

3.2 检查质量计划的编制和执行情况，确保其对质量目标的实现起到有效的指导作用。

3.3 跟踪质量计划的执行情况，检查是否存在偏差，提出相应的纠正和预防措施。

4. 质量管理的组织4.1 检查质量管理职责的分配情况，核实各个岗位的职责与资质是否符合要求。

4.2 评估质量管理人员的培训和能力，确保其具备必要的知识和技能进行质量管理工作。

4.3 检查质量管理团队的合作与沟通情况，评估其团队协作能力以及对质量改进的积极性。

5. 控制过程5.1 验证关键工艺参数和质量指标的可测性和稳定性，确保过程的可控性。

5.2 检查设备和工具的管理情况，评估其是否符合标准要求并处于良好状态。

5.3 跟踪产品或服务质量的控制过程，确认是否符合质量要求并及时纠正不符合项。

6. 审核报告和改进措施6.1 汇总审核结果，编制审核报告，列出发现的问题和改进建议。

6.2 提出纠正和预防措施，确保发现的问题得到及时解决并防止再次发生。

6.3 跟踪改进措施的实施情况，确保措施的有效性和持续改进的推进。

附件：附件1：质量手册附件2：程序文件附件3：作业指导书附件4：记录文件法律名词及注释：1. 质量管理体系：组织在实施产品或服务过程中，通过计划、控制和改进等一系列活动来管理质量的体系。

质量管理体系审核检查表
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