项目物资管理策划书（范本）版本：第版编制/日期：（项目材料设备部经理）/ 年月日审核/日期：（项目经理）/ 年月日批准/日期：（公司材料设备部）/ 年月日一、项目概况项目名称：业主单位名称：设计单位名称：投资性质：工程类别：工程地点：建筑面积：工程合同总价：承包方式：分包模式：项目组织机构形式：合同工作内容：质量目标：工期目标：安全文明目标：杜绝死亡、重伤和重大机械事故，轻伤发生频率控制在千分之2以内，确保获得“河南省级安全文明工地”。
绿色环保目标：节能降耗，减少扬尘、污染，排放达标。
二、部门人员设置和岗位职责（最新项目标准有不同）根据局《物资管理办法》的规定，项目部必须设置材料设备部，并按项目规模配置专职材料管理人员，且不少于3人；项目部材料采购、验收、保管必须三权分立，禁止一人办理整个材料业务流程，本项目部材料设备部共配置人。
2.1 材料设备部经理2.1.1材料设备部经理1人，全面负责材料设备部的管理工作。
2.1.2材料设备部经理职责为:1）掌握材料技术知识和材料性能熟悉各种安全、技术管理措施及有关规章制度、标准、规定。
2）做好管区内的材料管理达标。
3）参加综合检查和不定期材料检查做好检查日志记录。
4）检查新购进的机械设备基本情况负责组织经批准的部分材料、工具的供应工作。
5）参加施工组织设计、施工方案的会审。
6）负责各项管理制度的贯彻执行组织人员搞好机械设备的管理7）建立材料质量证明收、发台账。
8）贯彻上级有关物资统计工作要求按期报出各种报表。
9）参加施工组织设计方案的编制工作及时提供供料方法、资源情况、运输条件及现场要求使之合理规划现场。
10）负责汇总编制主要材料一次性用料计划、购配件加工订货计划、市场采购计划、周转料具计划及材料节约计划等。
11）按期完成各种物资统计报表并实行限额领料制度。
12）现场巡视机械设备及材料使用情况是否符合标准规定建立健全现场料具管理责任制及落实措施。
13）搞好材料定额管理。
14）做好各种资料的保管。
15）掌握工程进度与材料核算情况。
16）严把收料关坚持三验制度。
17）填写工作日报。
18）编制主要物资采购方案19）对主要材料的招投标。
20）审批施工单位机械进场设备需求计划。
21）外租机械设备需求计划。
22）督促、监督主要施工设备进场。
2.2 材料员2.2.1材料员人，负责物资验收、入库、储存、出库、调拨，各种文件资料的整理收集、日常办公事务、各种报表的填写汇总上报。
2.2.2材料员职责为:1）负责按项目施工进度计划编制及申报材料分阶段使用计划。
2）负责落实材料半成品的外加工定货的质量和供应时间。
3）负责制定降低材料成本措施并贯彻执行。
4）负责依据上级材料管理规定拟定现场材料使用细则，尽量合理利用资金、降低库存和无形损耗。
5）严格按施工进度部位确定材料领用额。
6）按现场材料计量要求，对进场材料的规格、质量、数量进行把关验收。
7）现场材料台帐应做到齐全，进料有凭证，发材料有依据，帐实相符，帐帐相符。
8）工程竣工后应做出现场材料成本分析，对超耗及节约材料的部位应重点总结并提交给项目经理。
2.3库管员2.3.1库管员人，负责物资的合理储存、分类存放，做好出入库手续、工具发放借用记录，手续完备签字完整，做好物资盘点，台账更新及时。
2.3.2库管员职责为:1）严格执行入库手续，物料或成品进仓时，仓管人员要核实数量、规格、种类是否与货单一致，物料入库时还要核对是否按采购订单的数量和要求的交货日期交货。
2）入库的物料和成品应分堆放整齐，杜绝不安全因素; 并设物料卡，标识清楚。
3）存货入库后应及时入账，准确登记。
4）领用物料部门应开具领料单，若需配套领料时，应配套领用；仓管人员应按审核无误的领料单和先进先出的原则发料。
5）成品库须按发货单发货，手续不全不与发货；如遇特殊情况，则须获得公司领导同意后方可发货，事后应补方可发货。
6）车间领用物料或成品发货后应及时登记有关账卡。
7）仓管人员应坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，按时上交报表，做到账、物、卡一致。
8）为使仓库存货账实相符，必须做好日常盘点和月末盘点工作。
9）随时了解仓库的储备情况，有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生，并即时上报。
10）定期上报不合格存货资料，并根据有关规定即时处理。
11）做好防火、防盗、防爆工作并保持库内清洁、整齐、空气流通；定期检查存货、防止存货变质。
12）严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器。
13）上下班前应做好门、窗、电、水的开关工作。
14）仓管人员要按时上下班，遵守公司各项规章制度，如遇工作忙，要延长工作时间，仓管人员要无条件服从。
15）仓管人员要立足本职，坚守岗位，熟练业务，具备高度责任感，要乐于听取他人意见或批评，服从领导、以礼待人、热情服务、自觉维护本公司的良好形象和声誉。
16）仓管人员要妥善保管好原始凭证，账本以及各类文件，要保守商业秘密，不得擅自将有关文件带出厂外。
17）仓管人员如不履行自己的职责，对公司的财产造成损失，公司有权追究其经济责任；对厂情况严重的，应追究其法律责任。
18）仓管人员调动或离职前，首先办理账目移交手续，要求逐项核对点收；如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及上级主管人员必须签字确认。
2.4采购员2.4.1采购员人，负责项目零星物资采购。
2.4.2采购员职责为:1）经办一般性物料采购。
2）查访供应商。
3）与供应商谈判价格、付款方式、交货日期等。
4）要求供应商执行价值工程的工作。
5）确认交货日期。
6）一般索赔的处理。
7）处理退货。
8）收集价格信息及替代品资料。
9）材料计划单、验收单的登记。
10）订购单与合约的初步拟订。
11）交货商来访的安排与接待。
12）供应商来访的安排与接待。
13）采购费用的申请与报销。
14）进出口文件及手续的申请。
15）电脑作业与档案管理。
16）承办货物保险及公证事宜。
2.5设备管理员2.5.1设备管理员人,负责机械设备管理2.5.2设备管理员职责为:1)熟悉掌握国家制定的机械设备管理条例，执行公司机械设备管理制度。
2)了解常用施工机械的构造、原理和使用性能，熟悉掌握机械设备保养规程和安全操作规程，监督机械设备操作人员规范操作、维修保养。
3)依据工程部编制的《设备需求计划》，实施机械设备租赁或请购《资产请购申请单》。
组织设备进场验收，安装使用；组织参加机械设备的日常安全检查，对发生故障（安全装置损坏）的机械设备立即停止使用，督促维修单位及时维修，保证设备正常运行；协调各项目设备调拨及处置工作，做好季度及年终盘点、闲置机械设备的保管维护工作，防止丢失、锈蚀和损坏，确保技术状况良好，并在机械设备台账体现设备是否闲置，并做好闲置设备管理。
4)按照公司制度要求做好机械设备使用、维修保养原始记录、技术档案资料的整理，及时向公司提供各种统计报表。
5)及时、准确做好《综合项目管理系统》本业务模块的数据录入工作，对其真实性、准确性、完整性负责。
6)参与机械设备安全生产事故的调查、分析、处理工作。
三、采购方案项目材料设备部参与项目管理策划书编制，负责物资采购方案、施工机械配置方案、周转料具配置方案、检验试验及测量仪器设备配置方案的编制。
详见附表1、2、3（需附签字审核版复印件）。
四、采购合同交底采购合同签订后，由公司组织一级交底，项目部组织二级交底，项目部材料设备部全体人员应认真学习两级交底内容，做到对拟采购物资的规格型号、单位、数量、单价、质量标准、验收的注意事项、检查标准、支付条件等熟悉，做到心中有数。
五、现场规划布置详见附表4.六、物资总需求计划项目开工前15个工作日内，项目商务合约部依据施工图纸、工程量清单、施工方案编制《项目物资总需求计划表》，经项目商务经理审核，项目经理审批后，作为项目物资设备部实施物资采购与管理的依据。
《项目物资总需求计划表》须对主要物资的消耗控制指标（或计划成本消耗量）进行说明。
详见附表5（需附签字版复印件）。
七、管理措施和工作流程7.1材料验收管理7.1.1材料验收程序材料进场验收程序：验收准备→验收→现场收货→办理验收入库手续。
7.1.2验收准备1)项目材料员、保管员熟悉合同、协议及相关质量标准，准备好采购计划。
2)项目仓库保管员针对物资的类别、性能、特点、数量，确定物资的存放地点及必须的防护措施，确定验收方式，准备好合格的计量和检验器具，协调进场道路畅通，车辆进出方便。
夜间验收时确保照明设施齐全，准备好卸货人员和机械设备，安排好堆码场地。
3)按照施工现场平面布置，合理设置材料料场、棚区、仓库。
根据施工现场需要，合理配置计量、检测器具，有条件的项目现场必须配置地磅或电子磅，凡配置地磅的项目，要求混凝土必须车车过磅，并配备专人管理及记录，建立《物资过磅台账》。
4)项目保管员现场建立样品库，对特殊物资和贵重物资进行封样。
此类物资进场严格按照样品（样板）进行验收。
7.1.3验收、现场收货1)材料到达后，仓库保管员应会同材料员、交货人共同验质、过磅、检尺、查数，对验收材料要做详细的外观检查。
2)技术性较强的材料，技术质量部门应参加验收；3)需要取样试验试验员应参加验收；4)安全保护用品项目安全人员应参加验收；5)即入即出类材料，应通知分包单位授权领料人共同参加验收,及时办理领料手续。
6)按照合同及采购计划要求的材料规格型号、数量、质量等进行收货。
7)检查供方提供的送货单、发票、出厂检验报告、质量证明书、产品合格证等是否齐全，材质证明内容是否合格，能否满足施工资料管理的需要(注意：模板、方木等周转材料也应提供产品合格证、质量证明书)。
8)检查物资和包装容器上是否贴有物料标签，标签上是否注明物料品名、物料编码、生产日期、生产厂家和数量等内容。
根据实际情况抽查或全查其包装容器内的物资数量与所贴标签的数量是否一致。
9)对进场物资，首先进行外观质量验收，检查物资的外观、包装情况，并做好记录。
外观质量验收合格后，需要复试的由试验员取样送检，并及时对送检物资进行挂牌标识，注明检验状态。
根据试验员反馈的物资检验结果，及时调整检验状态标识。
对经检验试验不合格的物资及时向项目领导反映实际情况，进行退货处理，形成《退货单》。
10)进场物资与采购计划单要求不符的应拒收。
11)由项目材料员会同材料主管（或仓库保管员）、送货人进行收货登记，办理《收货单》手续。
（注：收货是与供应商产生的业务，收货不代表验收入库，仅代表收到这么多数量的材料，质量待进一步验收或复试，如质量不符合要求，扣减退货数量后作为结算依据）。
12)建设方供应的材料到达现场后,项目材料员按照相应材料验收标准会同建设单位、监理单位、供应商共同对材料进行验收，如果该材料直接调拨给分包单位（包括劳务公司），还应由分包单位的人员一并进行验收，共同在《收货单》上签字确认，再按照自购材料办法办理相关出入库手续。
