广东石油化工学院廉政风险防控排查工作情况统计表

学校教务处廉政风险点排查及防控措施一览表教务处廉政风险点排查及防控措施一览表序号风险类别风险点风险表现风险等级自评审定防控措施责任人1 普教新生入学资格复查对入学资格有异议者审核不严谨，导致有冒名顶替者漏网中中 1、督促系部对所有新生的录取相关材料初步核查，并将有异议者报至教务处；对系部上报的有异议者，教务处会同校纪委进行复查，以确保新生入学资格的真实性和信息准确性。

2、教务处认真对照新生录取信息，确保新生基本信息准确教务处全体成员2 普教学籍管理-注册新生学籍电子注册数据不准确（入学资格复查不严，放弃入学资格数据出现误差）；对老生未交学费把关不严低低 1、对系部上报的新生未报到名单，进行反复核对，确认无误后方进行新生网上注册；2、对已缴费的老生进行网上注册教务处全体成员3 普教学籍管理-休复材料不真实，审核不严低低 1、严格审核学生本人提交的休学、复学申请相关材料；2、严格对照学生信息表，对需做休复学的学生进行校内和学信网上的学籍异动教务处全体成员4 普教学籍管理-退学学籍管理-升留级材料不真实，审核不严低低1、严格审核学生本人提交的退学申请相关材料，上报院长办公会；2、严格对照学生信息表，对需做退学的学生进行校内和学信网上的学籍异动。

1、严格核查留级的学生各科补考成绩，防止因学分误算导致学生错误升留级；2、严格对照学生信息表，对需做升留级的学生进行校内和学信网上的学籍异动教务处全体成员5 普教学生成绩审核不准，漏审或误审等中中对学生成绩审核不准，漏审或误审等中中教务处全体成员6 普教学籍管理-转学对转学材料审核不严低低 1、严格审核学生本人提交的转学申请相关材料及系部的批准程序，上报院长办公会；2、严格对照学生信息表，对需做转学的学生进行校内和学信网上的学籍异动教务处全体成员7 考试管理-CET、CCT、NCRE 经费管理对考生报名费用和留用金额的管理不规范低低 1、按照文件要求收取考生报名费用；2、按照文件要求报省考试院、市考办及学校留用金额。

教务处廉政风险点排查及防控措施一览表序号风险类别风险点风险表现风险等级自评审定防控措施责任人1岗位职责风险普教新生入学资格复查对入学资格有异议者审核不严谨，导致有冒名顶替者漏网。

中中1、督促系部对所有新生的录取相关材料初步核查，并将有异议者报至教务处；对系部上报的有异议者，教务处会同校纪委进行复查，以确保新生入学教务处全资格的真实性和信息准确性。

体成员2、教务处认真对照新生录取信息，确保新生基本信息准确；教务处全1、对系部上报的新生未报到名单，进行反复核对，体成员确认无误后方进行新生网上注册；2、对已缴费的老生进行网上注册。

1、严格审核学生本人提交的休学、复学申请相关材料；2、严格对照学生信息表，对需做休复学的学生进行校内和学信网上的学籍异动。

1、严格审核学生本人提交的退学申请相关材料，上报院长办公会；2、严格对照学生信息表，对需做退学的学生进行校内和学信网上的学籍异动。

1、严格核查留级的学生各科补考成绩，防止因学分误算导致学生错误升留级；2、严格对照学生信息表，对需做升留级的学生进教务处全体成员2岗位职责风险普教学籍管理－－注册1、新生学籍电子注册数据不准确（入学资格复查不严，放弃入低学资格数据出现误差）；2、对老生未交学费把关不严。

低3岗位职责风险普教学籍管理－－休复学材料不真实，审核不严。

低低4岗位职责风险普教学籍管理－－退学普教学籍管理－－升留级材料不真实，审核不严。

低低教务处全体成员5岗位职责风险对学生成绩审核不准，漏审或误审等。

中中教务处全体成员序号风险类别风险点风险表现风险等级自评审定防控措施行校内和学信网上的学籍异动。

责任人6岗位职责风险普教学籍管理－－转学考试管理－－CET、CCT、NCRE经费管理教务运行管理－－学生证的补办教务运行管理－－日常成绩管理教务运行管理－－毕业生成绩审核管理对转学材料审核不严。

低低1、严格审核学生本人提交的转学申请相关材料及系部的批准程序，上报院长办公会；2、严格对照学生信息表，对需做转学的学生进行校内和学信网上的学籍异动。

个人廉政风险点排查表
单位名称：三台县争胜小学填表时间：2011年10月21日
个人廉政风险点排查表
单位名称：三台县争胜小学填表时间：2011年10月21日
个人廉政风险点排查表
单位名称：三台县争胜小学填表时间：2011年10月21日
单位内设机构廉政风险点排查表单位名称：三台县争胜小学
填表时间：2011年10月21日
单位内设机构廉政风险点排查表单位名称：三台县争胜小学填表时间：2011年10月21日
单位内设机构廉政风险点排查表单位名称：三台县争胜小学填表时间：2011年10月21日
单位廉政风险点排查表
单位名称：三台县争胜小学填表时间：2011年10月21日
附件六：
廉政风险点及防控措施汇总表
单位名称：三台县争胜小学填表时间：2011年10月21日
填报人（签字）：王雷单位负责人（签字）：徐军。

学校个人岗位廉政风险点排查和防控措施汇总表序号岗位廉政风险点防控措施自评风险等级1校长、党支部书记1、不依法履行职务，学校人财物管理中的重大问题不集体研究，搞个人说了算；2、利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。

1、坚持依法治校；2.坚持“三重一大”事项集体研究决定；3.充分发扬民主，自觉接受全校师生监督；４.按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度高2党支部副书记1、学校党务工作和干部人事管理中不依法履职；2、不坚持执行“三重一大”制度；3、对党员及党员领导干部廉洁从政教育管理不严；4、不按照组织原则和组织程序，发展入党；5、党费收缴、使用存在不廉洁行为。

1.严格按程序、制度办事；2.加强党员干部的廉政教育和管理，筑牢拒腐防变的思想防线；3.建立廉政教育长效机制；4.严格按照组织程序和原则开展党务工作，主动接受监督。

中3副校长1、在人事管理、教学常规管理、招生考试、财务管理、工程项目实施、公务接待方面管理不严，不严格执行规章制度，导致分管科室及工作人员出现违法违纪行为；2、个人不严格自律，利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。

1.严格按制度办事，落实责任制；2.加强分管科室的管理，建立廉洁自律长效机制，预防任何不廉洁行为发生；3.树立全局意识，坚持重大问题，集体研究，集体决定；4. 按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度。

中4 党支部监察委员1. 对容易发生腐败的重点岗位、重点个人监管不严；2.在违法违纪行为查处中，作人情或收受当事人好处；3.利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。

1.按照《廉政准则》带头遵守廉政自律各项规章制度；2.加强思想道德法制教育，严格执行制度，廉洁办案；3.加强内、外部监督检查力度。

低5工会主席1.不依法履行维权职能，对学校依法治校工作监督不力；2.工会经费管理不到位，发生违规使用现象；3.利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。

1.坚持校务公开，接受群众监督；2.按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度。