04供应商管理流程
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1. 目的
通过对供应商的控制，使供应商提供符合质量要求、价格适宜的物料，保证生产的正常进行。对供应商进行评价管理，淘汰不合格的供应商。
2. 适用范围
向我公司提供生产用物料、辅料的供应商及代理商（客户指定的供应商除外）。
3. 管理评审的流程/职责和工作要求
流程职责工作要求相关文件
/记录
f
寻找供应商采购员采购部负责寻找新供应商，其他部门也可推荐供应
商。原则上同规格物料允许有三家合格供应商，
采购员
工程部品管部开发中心
米购部通知供应商送样确认。
样品确认按文件《物料样品的确认流程》执行
采购部填制《供应商申请表》并附《样品确认表》
及申请表所要求的相关资料经品管审核确认。
《物料样品
的确认流
程》
品管
QE
采购员品管QE 工程PIE 开发工程师
品管判定是否验厂
关键元器件、零部件除文件审核外，需验厂审核的。
由采购部组织品管、工程、开发人员对供应商现场审
核。
《样品确认
表》《新供
应商申请
表》
《供应商考
察报告》
开始
供应商送样
合格*
申请部门填写《新供应商申请表》