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财务管理规章制度【16篇】(一)有关零用金之设置划分如下:1.公司本部由财务部负责各单位之零星支付。
2.工地总务组负责设置零用金管理人员,尽可能由原有办理总务人员兼办,必要时再行研讨设置专人办理。
(二)零用金额暂定,工地每月经常保持5万元,将来视实际状况或减或增,再行研办。
(三)零用金借支程序如下:1.各单位零星费用开支,如需预备现金,应填具零用金借(还)款通知单,交零用金管理人员,即凭单支给现金。
2.零用金之暂支,不得超过1000元,特别事故者应由企业部经理核准。
3.零用金之借支,经手人应予一星期内取得正式发票或收据加盖经手人与主管之费用章后,交零用金管理人冲转借支,如超过一星期尚未办理冲转手续时得将该款转入经手人私人借支户,并于当月发薪时一次扣还。
(四)零用金保管及作业程序如下:1.零用金之收支应设立零用金帐户,并编制收支日报送呈经理核阅。
2.零用金每星期应将收到之发票或收据,编制零用支出传票结报一次,送交财务部。
3.财务部收到零用金支出传票后,应于当天即行付款,以期保持零用金总额与周转。
4.财务部收到零用金支付传票,补足零用金后,如发现所附单据有疑问,可直接通知各部经手人办理补正手续,如经手人延搁不办得照有关规定办理。
5.零用金帐户应逐月清结。
(五)零用金应由保管人出具保管收据,存财务部,如有短少概由保管人员负责赔偿。
(六)本细则经奉准后实施。
【第12篇】公司财务零用金管理规章制度大全 (一)有关零用金之设置划分如下:1.公司本部由财务部负责各单位之零星支付。
2. 工地总务组负责设置零用金管理人员,尽可能由原有办理总务人员兼办,必要时再行研讨设置专人办理。
推荐:规章制度范文专题(二)零用金额暂定,工地每月经常保持5万元,将来视实际状况或减或增,再行研办。
(三)零用金借支程序如下:1.各单位零星费用开支,如需预备现金,应填具零用金借(还)款通知单,交零用金管理人员,即凭单支给现金。
2. 零用金之暂支,不得超过1000元,特别事故者应由企业部经理核准。
财务工作制度一、贯彻执行各项财经政策，加强财务监督，严格财经法律。
财会人员要以身作则，奉公守法，反对违法乱纪行为。
二、根据预算编制口径和事业收入，正确及时编制年度的财务预算。
按照规定的格式和期限，报送会计月报和年报。
三、加强医院的经济管理，定期进行经济活动分析，并会同有关部门做好经济核算的管理工作。
四、合理组织收入，严格控制支出。
凡是该收的应抓紧收回，凡是预算外的无计划外支出，应按规定办理，否则不予以开支，对于临时必须的开支，应按审批手续办理。
五、严格执行物价政策，按医疗收费标准检查督促各科室执行，纠正不合理收费。
医疗收费的主要项目和常规项目的收费标准在门诊大厅等显著位置标价公示以利群众监督。
新增医疗项目进行成本核算，编报“备案表”报有关部门审批后执行。
六、办理会计事项，应按会计规定程序，财务制度以及审批程序办理。
凡本院对外采购开支等一切会计事项，均应取得合法的原始凭证(如发票)，原始凭证由经办人、验收人、财务人员、分管领导和单位负责人签字后，方能以票报销。
一切空白纸条，不能作为正式凭据。
出差或因公借支，须经单位领导批准，任务完成后及时办理结账报销手续。
七、会计人员要即使清理债权和债务，防止拖欠，减少呆账。
八、财务部门应与有关部门配合，定期对房屋、设备家具、药品、器械等资产进行经常性监督，检查和清查，防止浪费和积压。
九、每日收入的现金要当日送存银行。
库存现金不得超过银行规定限额。
严格控制现金使用范围，加强现金保管，加强内控制度，防错堵漏。
十、原始凭证、记账凭证、账本、财务预算批复、决算等会计资料要按时立卷归档，会计人员工作交接要按规定程序办理。
十一、严守工作岗位，服从工作分配，遵守院章院规。
【规章制度】公司财务工作管理规章制度公司财务工作管理规章制度。
第一条为了规范公司财务工作，保障公司财务安全，提高财务管理效率，特制定本规章制度。
第二条公司财务工作包括资金管理、财务报表编制、会计核算、税务申报等内容，由财务部门负责具体执行。
第三条财务部门应当建立健全财务管理制度，明确各项财务工作的责任人和工作流程，确保财务工作的准确性和及时性。
第四条资金管理方面，财务部门应当建立资金预算、资金申请、资金支付等制度，严格控制公司资金的使用，确保资金的安全和合理运用。
第五条财务报表编制方面，财务部门应当按照国家相关法律法规，编制真实、准确的财务报表，并及时报送给上级主管部门和公司领导。
第六条会计核算方面，财务部门应当按照国家相关会计准则，进行会计核算工作，确保会计账簿的真实性和完整性。
第七条税务申报方面，财务部门应当按照国家相关税收法律
法规，及时、准确地进行税务申报工作，确保公司的税务合规。
第八条财务部门应当定期对公司财务工作进行内部审计，发
现问题及时纠正，并及时上报公司领导。
第九条财务部门应当加强对员工的财务培训，提高员工的财
务管理意识和水平。
第十条对违反本规章制度的员工，财务部门应当按照公司相
关规定进行处理，并及时上报公司领导。
第十一条本规章制度自颁布之日起生效。
如有需要修改，须
经公司领导批准后方可执行。
高速公路有限责任公司财务工作制度第一章第一条为规范财务行为，规避和化解财务风险，充分发挥管理优势，降低经营成本，提高经济效益，依据《公司法》、《会计准则》等相关法规，以及公司章程，结合本公司的实际情况, 制定本制度。
第二条财务管理是企业管理的核心，其宗旨是努力实现企业价值、股东利益的最大化。
第三条财务管理的目标是实现公司财务管理的规范化、程序化、信息化、高效化。
第四条公司设置财务部，按照《部门工作职责》规定的职责履行财务管理职能。
第五条财务部负责全公司的财务管理和财务核算工作。
第二章权限及审核审批第六条公司的投融资、固定资产购置必须经董事会批准，并按规定程序履行报批手续。
第七条总经理依照董事长授权，负责处理相关财务事项。
第八条财务事项审核审批的基本要求：（一）所有财务事项必须以真实合法的经济活动为基础；（二）财务事项的办理，都必须遵守有关职责范围和管理权限的规定，原则上经过事前批准方可办理；（三）经济事项的经办部门应当对经济业务的真实性、合法性、支付时间和金额的合理性进行审查，并签署明确意见；（四）财务部门对财务事项办理的授权批准情况、办理程序、支付方式、支付时间、支付金额、原始凭证等是否符合国家现行财经法规、政策和内部管理规定进行审核，并签署明确意见；（五）财务事项审批人在职责和权限范围内，对经济业务的合法合规性进行审核审批，并签署明确意见；（六）审核审批人在签署审核审批意见时，必须明确签署“同意报销、同意支付、同意办理等意见”。
日期不明确的，按照财务事项办理初始时间进行确定。
第九条财务事项审核审批按照“谁审谁负责”的原则确定审核审批责任。
第三章货币资金管理第十条货币资金指单位拥有的现金、银行存款和外埠存款、银行汇票、银行本票、信用卡等其他货币资金。
第^一条货币资金实行专人专职管理，并严格执行国家《现金管理条例》和《支付结算办法》等有关财经法规、政策，建立健全货币资金相关的内部控制制度，确保货币资金的安全完整。
公司各部门管理规章制度模版一、办公室工作制度1、严格遵守国家的法律法规和公司的各项规章制度，加强政治思想教育工作，提高自身素质和工作能力。
2、负责组织安排全厂会议，并做好记录，督促检查会议决议的执行情况，形成会议文件，负责板报内容的更新工作，表扬好人好事，批评错误倾向，努力完成领导交给的各项任务。
3、搞好上级文件的收发、登记、批转和立卷归档，检查各部室对厂布置任务的落实情况。
4、管理全厂办公费用和福利工作。
5、协助厂长搞好人事、劳资和管理工作，当好领导的参谋，及时反映厂里的各种情况，做到上情下达，下情上达。
6、制订、修订厂里的各项规章制度、章程和管理方案，并要求带头执行，秉公办事，不谋私利，搞好卫生检查评比和奖惩工作。
7、负责内外接待和电话的管理工作，负责后勤的考勤工作，做好后勤人员的管理和教育工作。
8、在办公室主任的直接领导下，开展各项活动，提高工作质量和服务质量。
9、完成领导交给的其他任务。
二、生产部工作制度1、按照公司领导下达的生产目标和各项任务，把总任务分列到车间和其它各职能部门，做到心中有数，均衡生产，统计做到汇总编制各种报单、生产、销售、库存、五日报、月报，按目标要求，逐日上报。
2、搞好各种原材料的节能降耗工作，按生产品种、生产数下达任务，提高原材料的使用利用率，要把节能工作当成头等大事来抓，杜绝浪费现象的发生。
3、根据实际情况和内外用户需求及仓库材料、设备、水电气、技术、质量等部门，搞好互相协调，虚心听取车间和其它部门合理化建议，做到既不越权，又不失职。
减少和杜绝工作中不应有的失误，排除隐患，安全生产。
4、本部人员遵守厂规厂纪，积极参加内外一切义务劳动。
协调职能部门搞好车间班组建设，使生产部的工作走在各部室工作的前面。
5、完成领导交给的其他任务。
三、设备部工作制度1、认真贯彻执行上级有关设备动力工作方针、政策规定。
2、在公司领导下，积极组织设备管理人员和维修人员的技术培训工作，并且制定设备安全操作规程和对操作工进行培训和考核。
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==财务工作(1账目清楚、及时报账篇一：财务工作的要求篇一：财务人员具体工作要求财务人员具体工作要求(来自: : 财务工作(1账目清楚、及时报账 )会计人员的岗位职责是根据公司有关财务管理制度，协助财务经理完善本公司的会计核算体系，正确、及时地进行会计业务综合、汇总工作，做好费用、税收的核算和控制，固定资产的账务管理，及时交纳税款等相关工作， 1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
按照国家会计制度的规定记账、复核、报账，做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。
2、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，当好公司参谋。
3、建立健全各类日记账、明细账，正确运用会计科目编制记账凭证，做到原始凭证齐全有效，记账凭证与原始凭证金额一致、准确无误。
4、每日根据供应商送交的送货对账单，与帐套中的采购入库单核对，保证应付账款正确无误。
5、每日及时审核采购部门报送的《采购入库单》，与供应商递送的送货单核对是否一致，相关人员签字是否完整，如有不符，可拒绝接收，保证账实相符，确认无误后，归档保存。
6、审核记账凭证，据实登记各类明细账，并根据审核无误的记账凭证汇总、登记总账 7、定期对总账与各类明细账进行结账，并进行总账与明细账的对账，保证账账相符 8、月底负责结转各项期间费用及损益类凭证，并据以登账，并做好记账、结账和对账工作。
篇二：作为一名合格的会计及财务工作者的基本要求作为一名合格的会计及财务工作者的基本要求一、有序整理会计凭证财务的记账过程，就是一个对单据进行整理、归纳、分类、定性的过程。
每一笔经济业务的发生，在财务上反映为单据的书面记载。
单据的填写和单位的各个部门有关，财务部门需要根据单位制定的财务制度，对单据的使用、填开等做出详尽的要求。
公司各部门管理规章制度范本一、办公室工作制度1、严格遵守国家的法律法规和公司的各项规章制度，加强政治思想教育工作，提高自身素质和工作能力。
2、负责____安排全厂会议，并做好记录，督促检查会议决议的执行情况，形成会议文件，负责板报内容的更新工作，表扬好人好事，批评错误倾向，努力完成领导交给的各项任务。
3、搞好上级文件的收发、登记、批转和立卷归档，检查各部室对厂布置任务的落实情况。
4、管理全厂办公费用和福利工作。
5、协助厂长搞好人事、劳资和管理工作，当好领导的参谋，及时反映厂里的各种情况，做到上情下达，下情上达。
6、制订、修订厂里的各项规章制度、章程和管理方案，并要求带头执行，秉公办事，不谋私利，搞好卫生检查评比和奖惩工作。
7、负责内外接待和电话的管理工作，负责后勤的考勤工作，做好后勤人员的管理和教育工作。
8、在办公室主任的直接领导下，开展各项活动，提高工作质量和服务质量。
9、完成领导交给的其他任务。
二、生产部工作制度1、按照公司领导下达的生产目标和各项任务，把总任务分列到车间和其它各职能部门，做到心中有数，均衡生产，统计做到汇总编制各种报单、生产、销售、库存、五日报、月报，按目标要求，逐日上报。
2、搞好各种原材料的节能降耗工作，按生产品种、生产数下达任务，提高原材料的使用利用率，要把节能工作当成头等大事来抓，杜绝浪费现象的发生。
3、根据实际情况和内外用户需求及仓库材料、设备、水电气、技术、质量等部门，搞好互相协调，虚心听取车间和其它部门合理化建议，做到既不越权，又不失职。
减少和杜绝工作中不应有的失误，排除隐患，安全生产。
4、本部人员遵守厂规厂纪，积极参加内外一切义务劳动。
协调职能部门搞好车间班组建设，使生产部的工作走在各部室工作的前面。
5、完成领导交给的其他任务。
三、设备部工作制度1、认真贯彻执行上级有关设备动力工作方针、政策规定。
2、在公司领导下，积极____设备管理人员和维修人员的技术培训工作，并且制定设备安全操作规程和对操作工进行培训和考核。
财务部稽核工作制度格式一、稽核工作目的1.确保财务信息的准确性和完整性。
2.防范和发现财务风险。
3.提供有效的管理建议，改善财务管理水平和营运效率。
二、稽核工作职责1.制定稽核工作计划，并提交给部门主管审核。
2.根据计划进行财务稽核，包括财务报表、凭证、账务处理、内控等内容。
3.审查公司的财务流程和执行情况。
4.检查财务报表和会计凭证的准确性和合规性。
5.发现并报告可能存在的财务风险，提出改进意见。
6.提供财务稽核报告和建议，协助公司管理层改进财务管理。
三、稽核工作程序1.确定稽核对象和范围，包括财务报表、凭证、账务处理、内控等。
2.制定稽核计划，明确稽核目标、任务和时间表。
计划应得到部门主管和相关部门的批准。
3.进行稽核工作。
包括现场稽核、文件核查、账务比对等。
4.形成稽核报告，详细记录稽核过程和发现的问题。
5.将稽核报告提交给部门主管，并在必要的情况下，和相关部门一起讨论并提出改进意见。
6.监督和跟踪改进措施的执行情况，并及时反馈结果。
四、稽核工作方法1.采用随机抽样法，对稽核对象进行抽样核算。
2.采用询问法，向相关人员了解相关信息和问题。
3.采用比对法，比对不同时间点的财务数据和凭证，查找差异和异常情况。
4.采用书面确认法，与相关部门和人员书面确认相关事项。
五、稽核结果处理1.发现问题，稽核员应及时向部门主管报告，并提出相应的改进意见和措施。
2.部门主管应及时协调相关部门，整改问题。
3.稽核员应对整改情况进行跟踪和核实，确保问题得到解决。
4.稽核结果的处理应记录在稽核报告中，并报告给公司的管理层。
5.对于严重的财务问题，必要时应向公司的高级管理层报告。
六、稽核员的要求1.具备财务、审计等专业知识，了解财务和内控管理制度。
2.具备良好的沟通和分析能力，具备较强的实际操作能力。
3.保证独立性和保密性，不泄露公司的财务和商业秘密。
4.严守职业道德，不接受公司以外的任何利益。
七、稽核工作的监督与评估1.部门主管应定期和不定期对稽核工作进行抽查和评估。
公司各部门管理规章制度范例第一章总则第一条为加强公司各部门的管理，规范员工的行为，维护公司的利益，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司的所有部门，所有员工必须遵守。
第三条违反本规章制度的员工将按照公司相关规定进行相应处罚。
第二章部门的管理第四条公司将采取部门制管理模式，通过设立不同的部门来分工、协作。
第五条部门经理是部门的负责人，负责组织、协调、管理本部门的工作。
第六条部门经理应做好本部门的人员管理、工作安排、培训、绩效考评等工作。
第七条部门经理应定期汇报本部门的工作情况、目标完成情况等。
第三章工作第八条员工应按照部门的工作要求进行工作，不得违反公司规定。
第九条员工应按时参加部门的工作会议，积极配合部门经理的工作安排。
第十条员工应保密公司的商业机密，不得泄露公司重要信息。
第十一条员工应维护部门的形象，不得进行与部门形象不符的行为。
第四章行为第十二条员工应遵守公司的各项规章制度，不得从事违法、违规行为。
第十三条员工应遵守公司的工作纪律，准时上班、上下班不迟到不早退。
第十四条员工应遵守公司的职业道德，不得从事与公司或部门利益相冲突的行为。
第十五条员工应遵守公司的保密制度，不得泄露公司的商业机密。
第十六条员工应遵守公司的行为准则，不得进行以欺诈、虚假、伪造等手段的行为。
第五章处理第十七条在违反本规章制度的情况下，公司将采取相应的处理措施。
第十八条违反本规章制度的轻微行为，将给予口头警告或书面警告。
第十九条违反本规章制度的严重行为，将给予停职、降职或解雇等处罚。
第二十条公司保留对本规章制度的最终解释权。
第六章附则第二十一条本规章制度自发布之日起生效，经公司董事会批准。
第二十二条本规章制度的修改和解释权归公司董事会所有。
以上是公司各部门管理规章制度的范文，具体内容可以根据实际情况进行调整和修改。
公司各部门管理规章制度范例（二）一、办公室工作制度1、严格遵守国家的法律法规和公司的各项规章制度，加强政治思想教育工作，提高自身素质和工作能力。
公司财务部工作制度及岗位职责一、财务部工作制度1.1 总则1.1.1 本制度旨在规范公司财务部的各项工作，确保财务部能够高效、准确地完成各项财务任务，为公司的发展提供坚实的财务支持。
1.1.2 本制度适用于公司财务部的所有员工，包括财务总监、财务经理、会计、出纳、审计等岗位。
1.2 财务预算制度1.2.1 财务部应根据公司的年度经营计划，制定详细的财务预算，包括收入、支出、现金流量等各个方面。
1.2.2 财务部应定期对预算执行情况进行跟踪和分析，及时发现和解决预算执行中的问题。
1.2.3 财务部应根据预算执行情况，及时调整预算，确保预算的合理性和有效性。
1.3 财务控制制度1.3.1 财务部应建立健全财务控制制度，确保公司的财务活动符合国家法律法规和公司的内部管理制度。
1.3.2 财务部应加强对公司各项费用的审核和控制，确保费用支出合理、合规。
1.3.3 财务部应加强对公司资产的管理和控制，确保资产的安全和完整。
1.4 财务报告制度1.4.1 财务部应按照规定的格式和时间，编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
1.4.2 财务部应将财务报表及时提交给公司管理层和股东，以便他们了解公司的财务状况和经营成果。
1.4.3 财务部应定期对财务报表进行审计和分析，及时发现和解决财务报表中的问题。
1.5 内部控制制度1.5.1 财务部应建立健全内部控制制度，确保公司的财务活动符合国家法律法规和公司的内部管理制度。
1.5.2 财务部应加强对公司各项财务活动的监督和控制，确保财务活动的合规性和有效性。
1.5.3 财务部应定期对内部控制制度进行审计和评估，及时发现和解决内部控制制度中的问题。
二、财务部岗位职责2.1 财务总监2.1.1 负责制定和实施公司的财务战略和政策。
2.1.2 负责公司的财务预算和财务控制工作。
2.1.3 负责公司的财务报告和财务分析工作。
2.1.4 负责公司的内部控制和风险管理工作。
【优质文档】公司财务部工作制度(doc 1
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一、财务部工作制度
在**公司各项财务会计制度的指导下，在中心主任的领导下，制定并组织实施财务内控制度，搞好财经管理工作。
1、资金预算制度
（1）根据采购任务建立采购资金预算制度，逐月编制资金预算表及上月实际与预计比较的资金运用表。
并按规定呈送相关部门掌握采购资金的运用情况。
（2）协助中心主任筹措调度好资金，并于次月十日前按月将有关银行贷款额度可动用资金、存款余额等编制“银行借款明细表”呈中心主任审核作为决策的参考。
2、资金控制制度
根据采购资金计划做好日常采购中的资金控制制度。
达到资金运用的最高效益。
3、财务控制制度
（1）应随时核对零用金与库存现金，并维持最少额度。
（2）各项支出要以核准的合同或订单为依据并分责办理。
应尽可能以支票支付，支票的使用保管严格按支票管理的有关规定执行。
各项付款凭证一经支付，应即加盖付讫（或转讫）章。
以防重复支款。
财会人员要相互制约。
出纳与会计、财务主管与会计主管、收款与账务要予以分立，避免集中一人。
定期举行资产的全面盘点，一般一年一次。
盘点结果呈报中心主任核准后作账务处理。
不得擅自对盘盈或盘亏资产处理。
财务人员处理业务尽可能遵循中心的各项书面管理手册规定制度。
4、财务内部稽核制度
（1）中心主任或部主任指定专人执行稽核工作。
主要稽核范围为账务和财务以及其他需要稽核的项目。
（2）稽核人员对所审核的事项负责任应保守秘密写出稽核报告呈各有关领导。
（3）账务的稽核遵照账务管理的有关规定进行。
（4）财务的稽核严格按其财务制度和规定进行。
（5）其他稽核按相关规定进行。
5、采购物料付款制度
（1）财务部门在接到采购部传来的“合同（（或订单）”“材料验收报告表”，应与发票核对无误后办理付款。
（2）如果属分批验收的，财务部在接到第一批物料验收报
告表后，按前次程序办理。
（3）对于购入材料须试车检验者，其订立合同部分，依合同规定办理付款；未订合同部分，依采购部门呈准的付款条件办理付款。
（4）短交应补足者，财务部门依照实收数量给予付款。
（5）超交者应经部主任核实后依实收数量进行付款，否则仅依定货数付款。
（6）财务部付款时按照支款审批程序规定办理，办事人员不得拖延。
6、会计档案管理制度
（1）本中心的会计凭证、账簿、报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。
（2）会计凭证应按月、按编号逐月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由有关人员签名盖章（包括制证、审核、记账、主管）装订后移送专人保管，分类填制目录。
（3）会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录档案，须经中心主任批准。
1.只要还有明天，今天就永远是起跑线。
2.人人都会错过，人人都曾经错过，真正属于你的，永远不会错过。
3.成功就是把复杂的问题简单化，然后狠狠去做。
4.自我反省，轻轻拂去心灵的灰尘，还自我一片心灵的晴空，不历经风雨，又怎能见彩虹？茫茫人海，紫陌红尘，滚滚红尘中有了你，日子才会过得如此美丽。
5.让咱们将事前的忧虑，换为事前的思考和计划吧！坚持不懈。
6.收起了无力的笑脸，卸下了虚伪的话语，用疲惫写完了这天的工作日记，不知道是否还有勇气去追赶明天那开不完的烦人会议，现实，咱们用什么鼓励自我，活着。
7.在世界的历史中，每一伟大而高贵的时刻都是某种热忱的胜利。
8.注意你的思想，它会变成你的言语；注意你的言语，它会变成你的行动；注意你的行动，它会变成你的习惯；注意你的习惯，它会变成你的性格；注意你的性格，它会变成你的命运。
9.道路坎坷事不期，疾风劲草练男儿。
10.没有什么事情有象热忱这般具有传染性，它能感动顽石，它是真诚的精髓。
11.成功与不成功之间有时距离很短——只要后者再向前几步。
12.那些尝试去做某事却失败的人，比那些什么也不尝试做却成功的人不知要好上多少。
13.山不辞土，故能成其高；海不辞水，故能成其深！
14.人生，短短三万天，有高潮，有低谷；有成功，有失败；有生，有死。
15.如果不想做点事情，就不好想到达这个世界上的任何地方。
16.不好心平气和，不好容你自我昏睡！趁你还年轻，强壮灵活，要永不疲倦地做好事。
17.如果不想做点事情，就甭想到达这个世界上的任何地方。
18.坚持把简单的事情做好就是不简单，坚持把平凡的事情做好就是不平凡。
所谓成功，就是在平凡中做出不平凡的坚持。
19.这个世界并不是掌握在那些嘲笑者的手中，而恰恰掌握在能够经受得住嘲笑与批评忍不断往前走的人手中。
20.在世界的历史中，每一伟大而高贵的时刻都是某种热忱的胜利。
21.恐惧自己受苦的人，已经因为自己的恐惧在受苦。
22.当一个人真正觉悟的一刻，他放弃追寻外在世界的财富，而开始追寻他內心世界的真正财富。
23.成功没有快车道，幸福没有高速路。
所有的成功，都来自不倦的努力和奔跑；所有幸福，都来自平凡的奋斗和坚持。
24.如果你的生活已处于低谷，那就，大胆走，因为你怎样
走都是在向上。
25.不要因为众生的愚疑，而带来了自己的烦恼。
不要因为众生的无知，而痛苦了你自己。
26.最好的，不一定是最合适的；最合适的，才是真正最好的。
27.打开你的手机，收到我的祝福，忘掉所有烦恼，你会幸福每秒，对着镜子笑笑，从此开心到老，想想明天美好，相信自己最好。
28.不论你在什么时候结束，重要的是结束之后就不要悔恨。
29.很多东西宁缺毋滥，流星的光芒短暂而灼热闪耀。
30.觉得自己做的到和不做的到，其实只在一念之间。
31.路在自己脚下，没有人可以决定我的方向。
32.你的选择是做或不做，但不做就永远不会有机会。
33.活着一天，就是有福气，就该珍惜。
当我哭泣我没有鞋子穿的时辰，我发觉有人却没有脚。
34.凡事顺其自然，遇事处于泰然，得意之时淡然，失意之时坦然，艰辛曲折必然，历尽沧桑悟然。
35.把你的脸迎向阳光，那就不会有阴影。
36.人总爱跟别人比较，看看有谁比自己好，又有谁比不上自己。
而其实，为你的烦恼和忧伤垫底的，从来不是别人的不幸
和痛苦，而是你自己的态度。
37.你能够先知先觉地领导产业，后知后觉地苦苦追赶，或不知不觉地被淘汰。
41、拥有梦想的人是值得尊敬的，也让人羡慕。
当大多数人碌碌而为为现实奔忙的时候，坚持下去，不用害怕与众不同，你该有怎么样的人生，是该你亲自去撰写的。
加油让我们一起捍卫最初的梦想。
——柳岩
42、一个人想要成功，想要改变命运，有梦想是重要的。
……我觉得每个人都应该心中有梦，有胸怀祖国的大志向，找到自己的梦想，认准了就去做，不跟风不动摇。
同时，我们不仅仅要自己有梦想，你还应该用自己的梦想去感染和影响别人，因为成功者一定是用自己的梦想去点燃别人的梦想，是时刻播种梦想的人。
——李彦宏
43、梦想是人们与生俱来的重要宝物之一，它等待你的珍视和实践。
——邹金宏。
