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德信诚培训网采购部诚信因素识别评价表序号过程名称因素类别诚信因素分析失信表现失信结果控制措施失信风险评价分析是否重大可能性严重性1 供应商选择与评定人员结构诚信意识负责供应商选择和评价的员工诚信意识不强，工作责任心不足影响选择与评定供应商过程的公正性，导致选择的供应商不合格，公司原辅料的质量和供应得不到保证。
1.负责评价的员工上岗前进行诚信和职业道德教育，确保其认真负责完成选择评价工作；2.严格执行公司的“忠、公、能、勤”用人要求，确保员工具备相应道德素质和工作责任心。
不可能严重否岗位技能1.负责供应商选择和评价的员工不符合岗位任职要求。
2.负责供应商选择和评价的员工工作效率低，执行力和分析力差，难以胜任本职工作影响选择与评定供应商过程合理性和准确性，导致选择的供应商不合格，公司原辅料的质量和供应得不到保证。
1.办公室加强人员招聘管理2.上岗后加强岗位技能培训力度，按照“忠、公、能、勤”的用人要求规范训员工行为，让其掌握供应商选择和评价的技能不可能严重否人员配备人员配备不足或者不合理（如缺少品管、生产人员的参与）影响选择与评定供应商过程的准确性和合理性，导致选择的供应商不合格，公司原辅料的质量和供应得不到保证。
严格按照《采购控制程序》供方评定中有关人员配备的要求进行人员配备。
不可能严重否环境设施社会诚信环境社会的诚信大环境不良，存在人情关系网，存在暗箱操作等不良社会氛围。
进行供应商选择和评价时讲人情影响选择与评定供应商过程的合理性和公正性，导致选择的供应商不合格，公司原辅料的质量和供应得不到保证。
1.负责评价的员工上岗前进行诚信和职业道德教育，确保其不受这些不良社会氛围的影响。
2.加强公司企业文化建设，培养诚信文化，抵御不诚信行为。
极少严重是不讲原则制度履行《采购控制程序》的供方评定1.《采购控制程序》的供方评定内容不符合法律法规要求。
2.未按《采购控制程序》的供方评定的规定要求执行选择供应商的不理想、不合格，导致公司原辅料的质量和供应得不到保证。
公司部门评价表背景公司为了提高部门运营效率和员工绩效，需要对各部门进行评估。
以往评估方式存在主观性和不科学的问题，为此，需要设计一份科学、客观的部门评价表。
目的该评价表的目的是为了量化公司各部门在运营效率、员工绩效、客户满意度等方面的表现。
通过对各项指标的评估，找出部门存在的问题和不足之处，制定出改进方案和措施，提高公司整体的运营效率。
评估指标I. 运营效率1.工作量–完成工作任务的难易程度–工作任务的质量2.时间–工作任务的完成时间–工作任务是否及时完成3.成本–完成工作任务的成本–合理控制成本的能力II. 员工绩效1.工作技能–工作任务的熟练度–新工作任务的学习能力2.沟通协作–组织内部协作能力–组织与外部沟通协作能力3.工作态度–对工作的积极态度–与同事之间的关系III. 客户满意度1.服务态度–客户服务态度的热情度–对待客户问题的诚恳度2.服务质量–服务品质的稳定性–服务质量的专业度3.企业形象–企业形象的整体感受–企业产品价值的认知评价等级采用五级评价等级，分为“优秀”、“良好”、“合格”、“待改进”、“不合格”五个等级。
具体解释如下：等级解释优秀相关指标达到最高标准或优于同行水平良好相关指标达到预期标准或略低于同行水平合格相关指标达到基本标准或与同行持平待改进相关指标未达到预期标准或低于同行水平，在既定时间内需要改进，制定改进计划和措施不合格相关指标未达到最低标准或明显低于同行水平，需要立即采取行动改善评价方法评价表将由部门负责人及员工自我评价、同事互评、客户评价和领导评价四家共同完成。
具体方法如下:1.部门负责人自评–跟进和监控部门的运营进程，综合评价部门表现与发展趋势–与员工一起完成团队目标2.员工自评–自我评估自己在部门中的表现3.同事互评–相互反馈同事在工作中的表现4.客户评价–通过投诉、表扬电话等方式收集客户的反馈5.领导评价–负责跟踪部门绩效，并进行最终打分和评定以上四方面的评价结果，按权重进行综合评定，完成部门的最终评价。
质量诚信因素识别和评价表
信息沟通相关法律法规、制度的
宣传，与相关方的交流
不了解相关法律法规
、制度，相关法律法
规、制度在员工中的
宣传不到位，与相关
方缺乏交流
影响公司工作效率，出现违
规事件，造成公司经济损
失，影响公司信用度
及时获取相关法律法规，认
真学习、贯彻，加强在员工
中的宣传，加强与相关方的
沟通交流
极少严重否
注：此表为企业各部门进行诚信因素识别的思路用表，各部门应根据部门职责、岗位职责进行细化，找出各部门自身容易失信的因素，并加以控制。
填表人： 审核人： 批准人：。
企业诚信考核标准表企业诚信是企业经营活动的基本准则，也是企业与各利益相关方之间良好合作的基础。
诚信考核标准是评估企业诚信水平的指标，通过制定相应的考核标准，可以规范企业行为，提高企业的诚信度。
以下是一份企业诚信考核标准表。
一、法律遵纪标准1.企业应依法经营，遵守国家法律法规以及相关部门的规定和要求。
2.企业应建立健全法律法规宣传教育体系，提高员工的法律意识。
3.企业应确保财务纪录真实完整，遵守相关会计规范和审计要求。
二、合同履约标准1.企业应真实合法地履行与供应商、客户、合作伙伴等的合同约定。
2.企业应严格按照合同要求的质量、安全、交付期限等进行履约。
3.企业应主动与合同方沟通，及时解决合同履约中的问题和争议。
三、服务质量标准1.企业应提供高质量的产品和服务，满足客户的需求。
2.企业应建立完善的售后服务体系，解决客户在使用过程中的问题和疑虑。
3.企业应尊重消费者的权益，保护消费者的合法权益。
四、社会责任标准1.企业应积极履行社会责任，保护环境，推动绿色发展。
2.企业应关注员工的生活和安全，提供良好的工作环境和福利待遇。
3.企业应参与公益事业，如捐资助教育、支持灾区建设等。
五、诚信管理标准1.企业应建立诚信管理体系，明确责任和权限，确保诚信管理的落实和有效运行。
2.企业应加强对内部人员行为的监督和约束，防止内部不诚信行为的发生。
3.企业应建立有效的投诉处理机制，及时处理客户和其他相关方的诉求。
六、信用评价标准1.企业应通过信用评价机构的评估，获取信用评级，并将评级结果公示。
2.企业应定期披露经营信息，提高信息透明度，增加市场信任度。
3.企业应与金融机构、供应商、客户等建立良好的信用关系，共同维护市场秩序。
以上是一份企业诚信考核标准表，通过对企业在法律遵纪、合同履约、服务质量、社会责任、诚信管理和信用评价等方面的考核，可以全面评估企业的诚信水平，为企业良好发展提供保障。
同时，企业也应根据自身实际情况，制定相应的补充标准，进一步提升诚信水平。
设计开发部诚信因素识别评价表和目标指标方案．诚信因素识别评价表设计开发部部门：公司：是失信风险评价分析否为因重序过程诚信因素分失信表失信结控制措一名可能从业人员需要泄露配方公司机从业人员设署保密协守机核心机外从业人员需要隐满个人人员诚从业人员和署协工作情信守度不发1是否具有市场调研信息设计策培研能不正确定的项目负研发开展项目进培训、考（质量慢顺人业务素不强不明确是否项评具有各项专审、业设备（项目环产品研发建立设备管极一是否具备各项专开始公司可编制否无法顺利境少业设备能会决定用般理档案开展不是很匹配项目设的设备投入计施项目试验）从业人员建设诚信企公司缺少诚信氛工作情况反极一划、否少业文化围映不真实般诚信度差设使用违及时获取对国家发布的未及时了解原料或和新相关法使用国家加量不关标准是否及法规及国发合要求吸分布的标标品不合入及时获取不附合国选用原料是否使用违新相关法合国家各项法各项法规原法规及国标标项目不不按规定产品开发的有培训、考如期保行工规保量完项目不不按程序设计和开发控如期保培训、考件进行工程保量完成．设备不区不按管理办配，影响项极一否法进行采购培训、考核设备管理办法般目进度、质少或自制量项目不能一极与顾客有关的过不按程序文否培训、考核如期保质般少程控制程序件进行工作保量完成文件遗失或一产品不合极否文件控制程序使用报废文培训、考核般少格记录控制程培训、考遗方案设计过程制定的产品开发与相关部门进不进行内行性分析案不附交流，确认方信息交立项要的可实施工方案设计过程与外部相关人制定的产品开发不进行外进行交流，确案不附行性分析信息交方案的可实施立项要从业人员从业人员需要泄露配方公司机守机核心机外署保密协2设从业人员人员诚隐满个人从业人员需要诚信守信工作情况署协议少般度不够员和开依据人力资结发产源管理制度一极所有的人员是否不具备专不符合岗位对人员否规定，品配构般少业素质具备专业素质职责进行定期考方核不明确是否具有各项专业设备（项目环产品研发建立设备管极是否具备各项专一开始公司无法顺理档档能会决定业设开不是很匹的设备投项目试验从业人公司缺少诚信建设诚信工作情况映不真业文诚信度配方中有配方中所有物合规物质产品配完全符合食品产品开发加或添加全相关标GB 不合出评不符合标2760-201规要使用违及时获取未及时了解对国家发布的新相关法或原料关标准补充规使用国家法规及国加量不分布的规是否及时吸标合要求，品不合格项目不能不按规定进极产品开发的有关一培训、考核否如期保质少规定般行工作保量完成项目不能极设计和开发控制不按程序文一否培训、考核如期保质少程序般件进行工作保量完设备不不按管理影响配培训、考法进行采设备管理办目进度或自项目不与顾客有关的不按程序如期保培训、考件进行工程控制程保量完文件遗失产品不培训、考文件控制程使用报废记录控制程培训、考遗配方设计过程不进行内制定的产品开发出评方不合信息交与相关部门进少．交流，确认方案息的可实施工性沟配方设计过程中与外部相关人员通不进行外部制定的配产品开发输极一否进行交流，确认少信息交流般方不合理出评审方案的可实施工性极从业人员需要保一泄露配方等公司机密从业人员签否般少核心机密署保密协议外泄守机密从业人员隐满个人从业人员需要人员诚度不工作情信守署协产依据人力源管理制工所有的人员是不符合岗不具备对人规定业素具备专业素职3进行定期术产品研不明确是建立设备是否具备各项具有各项无法顺)业设理档档开业设公司缺少诚信工作情况从业人建设诚信诚信度映不真业文施工艺流程与工艺流程无法达到设计不匹配，工艺设计满足生不严不能保证产生产要求，产工艺要求，工工艺参数不可否符合设备及艺参数设定根据品质量设定的工重能艺参数不设备和产品需求实际生产需准确求项目不能一极产品开发的有关不按规定进培训、考核如期保质否少规定行工作般保量完成项目不设计和开发控不按程序培训、考如期保程件进行工保量完设备不不按管理影响配培训、考法进行采设备管理办目进度或自项目不不按程序与顾客有关的培训、考如期保件进行工程控制程保量完文件遗失产品不培训、考使用报废文件控制程培训、考记录控制程遗量信产品小试中试及不及时进行工艺流程息量产前与生产部生产部门沟及技术参无法保证产极一否少数不符合品质量般门沟通，确定工通，并进行试沟艺流程与参数验要求通潜未发现加备强各部门具人员不或在错误，负责校对业知识或稿所有的人员需具专极备相关专业知专业性培包诚信意识不足及时召回4设时修责任心不入市误信规范设计成品包报目及时更包装物配有相关工具效低下具软如彩色打印机境．设扫码器、电脑及不理想专业的设备施专业软件等。
