采购管理流程----定标审批表(改)

采购流程控制程序(实用-含全部附表)采购流程控制程序 (实用完整版-含全部附表)1. 背景为了确保采购流程的高效性和透明度，我们需要建立一套完整的采购流程控制程序。

本文档旨在详细描述该程序的步骤和相关要求，以便所有涉及采购的部门和人员遵循统一的标准和流程。

2. 流程步骤2.1 采购需求确认1. 采购需求的提出：相关部门或人员根据业务需要提出采购需求，并填写采购申请表（附表一）。

2. 需求审批：采购需求提交给相关部门经理或采购经理进行审批。

审批结果将根据实际情况决定是否向下一步骤推进。

2.2 供应商评估和选择1. 供应商评估：采购部门将根据采购需求和相关要求，对潜在供应商进行评估。

评估内容包括但不限于供应商的信誉度、产品质量、价格合理性等。

2. 供应商选择：采购部门将根据供应商评估结果，选择最合适的供应商。

供应商选择结果将记录在供应商选择表（附表二）中。

2.3 合同签订与管理1. 合同起草：采购部门将与选定供应商协商并起草采购合同。

合同应包括采购物品/服务的细节、价格、交付时间和支付方式等重要条款。

2. 合同审批：采购部门经理或法务部门将对采购合同进行审批，确保符合公司的法律和合规要求。

3. 合同签订：经过审批的采购合同将由采购部门和供应商双方签署，并保留备份。

2.4 采购执行1. 采购订单生成：采购部门将根据采购合同内容和需求生成采购订单，并发送给供应商。

2. 物品/服务接收：在供应商交付物品/服务后，采购部门将对其进行验收，并确保符合采购合同中的要求。

3. 付款控制：采购部门将根据采购合同的约定，及时支付供应商所需的款项。

2.5 采购记录和报告1. 采购记录：采购部门将维护一份完整的采购记录，包括采购需求、供应商选择、合同签订和采购执行等过程中的相关文件和信息。

2. 监督报告：采购部门将定期生成采购执行的监督报告，汇总采购活动的情况和问题，并向相关管理人员提供。

3. 附表附表一：采购申请表该表用于记录采购需求的基本信息，包括需求提出人、需求描述、预算等。

物资采购（订货）审批流程管理制度良好的流程体系及审批制度利于为公司的进一步健康发展提供有力的保障；利于提升团队工作效率，让流程走上清晰化、专业化；公司目前正处于快速发展阶段，因此公司的流程体系及审批节点需要流程化，快速高效地以实干的精神创造高效的企业业绩。

一、订货流程审批节点二、审批人主要职责合同专员：1、合同拆解①根据合同提取物资明细，准确制作物资明细表；②物资明细表由（邮件/ERP/其他）发送产品副经理处，待产品副经理审核。

2、信息确认①审核产品副经理反馈的产品需求、设计院相关信息，有误驳回产品副经理处，无误则进行信息确认；②把新合同录入履约表，确认甲方人员备案，确认交货期、收货地址、收货对接人等信息；③整理对接后的物资需求表，根据交货期排初步发货计划；④根据合同要求制作合格证、发货单、验收单；⑤物资需求表、发货计划，由（邮件/ERP/其他）发送产品副经理。

3、进度更新工作日10:00前更新各拆解合同及信息确认进度，同步销售支持、产品经理。

4、将相关合同文件进行归档保存。

产品副经理1、技术对接①审核合同拆解是否无误，有误驳回合同专员处；无误则进行技术对接；②联系合同上提供的技术联系人/项目负责人，对接技术信息，确认最终版物资需求表；③记录设计院、设计人员信息、单位、部门、职务含对外对接过的相关人员；④以表格清晰整合产品需求、设计院相关信息等，由（邮件/ERP/其他）发送合同专员处。

注：1）应认真阅读项目相关的技术协议和图纸要求；编制技术要点表单，以便后续生产对接。

2）将确认完毕的物资需求表按产品大类区分，以便后续向各供应商进行询价3）将确认完毕的物资明细表发总部，以便其尽快在公司ERP系统中编制生产清单，走系统流程。

2、询价①审核合同专员整理对接后的物资需求表、初步发货计划，有误返回合同专员处，无误则询价；②按照产品分类，分开询问供应商库供应商的价格（需确定统一的采购询价表模板，规范采购询价应答流程）；③根据询价，对价格进行横向纵向比较，并制作价格体系表，价格对比、毛利率表，由（邮件/ERP/其他）发送产品经理处，待产品经理审核。

××××××有限公司采购管理程序文件编号：MC-41-00版本：C1文件履历×××有限公司发布采购管理程序1.目的为了确保XXX生产和销售所需的原、辅材料，以及材料的采购业务进行适价和合法的有效控制2.范围2.1确保XXX生产和销售所需的原、辅材料，以及材料的采购业务进行适时、适质、适价的有效控制。

2.2本程序适用于公司采购的原、辅材料、材料、商品、外协加工品、包装材料、仪器、设备（以下称“材料”）等。

3.规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）使用于本文件。

供应商控制程序(MC-42)模具管理办法(MC-41-01)设备控制程序（MC-52）产品开发控制程序(MC-61)设计变更控制程序(MC-62)来料检验管理办法(MC-71-01)供应商质量管理办法(MC-71-06)内部不合格品处理程序(MC-73)物流管理控制程序（MC-43）4.定义4.1原材料：为了材料加工，直接或者主要使用的材料。

4.2辅材料：辅助的、间接的投入生产的材料。

4.3材料：通过制造过程造成形态变化和物理变化加工（生产）的形态，通常区分管理为原材料。

4.4商品件：不经过公司的产品设计、生产过程等，通过制造厂的质量保证，以销售目的采购的物品。

4.5模具：加工（生产）材料所需的夹具。

4.6仪器、设备：用于生产、测试和试验相关的装备。

4.7供应商：给公司供应原材料、辅材料、材料、商品、模具的生产供应厂家。

4.8申购单：申购部门要求采购行为的文件，可以是电子文档。

4.9采购订单：采购部门要求采购行为的文件。

4.10下订单:根据需求量，订购生产和销售所需的物料的行为。

4.11采购文件:下订单时向供应商发放的文件，如订单书、图纸（磁盘）、材料仕样书、规格书、承认书、模具更改通知单、模具履历卡、技术协议等。

公司采购流程（附表）XXXXXX公司采购管理流程图说明1、接收采购申请：需求单位按《XXXXX通知》（XXX〔XXXX〕XXX号）填报《采购申请表》（见附表1）。

2、采购人员拟定采购方案：由XXXXX部组织采购人员拟定采购预案，包括采购依据、预算金额、招标内容、招标实施计划、潜在投标人资格条件、评审标准和方法。

3、采购方案审查会：采购金额低于10万元的采购项目，采购方案审查会需要参会人员填写《采购方案审查表》（见附表2）。

4、主管领导专题决策会：采购金额高于10万元的采购项目，主管领导组织相关部门人员召开专题决策会，XXXXX部形成专题会议纪要。

5、总经理办公会：采购金额高于50万元的采购项目，主管领导提报总经理，召开总经理办公会，综合部出具总经理办公会会议纪要。

比选采购流程图说明1、履行招标审批手续：比选采购履行招标审批手续，按规定邀请供应商。

2、发布招标公告：按规定向总部申请招标号，按规定邀请供应商，采取一定方式，发布招标公告。

3、发出资格预审文件：编制资格预审文件明确投标单位资格等相关要求。

4、编制、评审、会签、发出采购文件：通过资格预审后、XXXXX部编制、评审、会签、发出招标文件，包括技术标书、商务标书，确定评标方案。

5、抽取评标专家组建评标委员会：《评委名单》（见附表5）纪委签字。

6、公开唱价：填写《报价文件接收记录表》（见附表4），投标人填写《唱价签到表》（见附表6）、《唱价记录表》（见附表7）。

7、评标：评标委员会进行评标，形成评标报告，推荐中标候选人。

8、公司主管领导专题会讨论评标结果：组织相关部门人员召开专题会讨论评标结果，XXXXX部形成专题会议纪要。

9、总经理办公会议讨论定标方案：采购金额高于50万元的采购项目，主管领导提报总经理召开总经理办公会讨论定标方案，综合部出具总经理办公会会议纪要。

10、发布比选结果通知书：公开比选需要公示结果，填制《比选结果审批表》（见附表8）。

××××××有限公司采购管理程序文件编号：MC-41-00版本：C1文件履历×××有限公司发布采购管理程序1.目的为了确保XXX生产和销售所需的原、辅材料，以及材料的采购业务进行适价和合法的有效控制2.范围2.1确保XXX生产和销售所需的原、辅材料，以及材料的采购业务进行适时、适质、适价的有效控制。

2.2本程序适用于公司采购的原、辅材料、材料、商品、外协加工品、包装材料、仪器、设备（以下称“材料”）等。

3.规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）使用于本文件。

供应商控制程序(MC-42)模具管理办法(MC-41-01)设备控制程序（MC-52）产品开发控制程序(MC-61)设计变更控制程序(MC-62)来料检验管理办法(MC-71-01)供应商质量管理办法(MC-71-06)内部不合格品处理程序(MC-73)物流管理控制程序（MC-43）4.定义4.1原材料：为了材料加工，直接或者主要使用的材料。

4.2辅材料：辅助的、间接的投入生产的材料。

4.3材料：通过制造过程造成形态变化和物理变化加工（生产）的形态，通常区分管理为原材料。

4.4商品件：不经过公司的产品设计、生产过程等，通过制造厂的质量保证，以销售目的采购的物品。

4.5模具：加工（生产）材料所需的夹具。

4.6仪器、设备：用于生产、测试和试验相关的装备。

4.7供应商：给公司供应原材料、辅材料、材料、商品、模具的生产供应厂家。

4.8申购单：申购部门要求采购行为的文件，可以是电子文档。

4.9采购订单：采购部门要求采购行为的文件。

4.10下订单:根据需求量，订购生产和销售所需的物料的行为。

4.11采购文件:下订单时向供应商发放的文件，如订单书、图纸（磁盘）、材料仕样书、规格书、承认书、模具更改通知单、模具履历卡、技术协议等。

采购管理流程拟制/日期：审核/日期批准/日期生效日期:一目的：对采购过程进行控制，以确保适时、适价、适量、采购符合要求的物料，以满足公司要求。

二适用范围：适用于生产原材料、辅料、外购件、委外加工、仪器设备、办公用品、低值易耗品、和外发加工（OEM）所有发生采购的行为。

三定义：3.1常规物料采购：指计划内生产物料的采购；3.2非生产性物料采购：指非计划性物料的采购、（如办公用品、仪器设备、固定资产、低值易耗品、设备设施检修维修类备品配件等物料）的采购。

四职责：生产工厂负责生产性物料及生产类的辅助物料及相关物品的采购；研发部负责研发过程使用的相关物品及物料；行政部负责办公用品、低值易耗品及相关物品、策划部负责企业宣传所用物品及相关物品。

（驻外办事处、机构、销售公司按原有规定）五采购工作程序：采购部门接到PMC发布的经批准的“物料需求计划MRP后”，依以下程序制定采购计划并组织采购；5.1新物料的询价: （驻外办事处、机构、销售公司不在此规定范围按原有流程）5.1.1新物料采购询价确认流程：对需要外购的新物料，采购部门依研发部门（需求部门）确定的技术要求和品质规范，以技术图纸、样品及样品确认书等技术资料，优先从《合格供应商一览表》或潜在供应商找适合的供应商、确认其质量保证能力、交付能力、及继续满足要求的能力，按适价、适质、适量、适时、适地、原则向至少3家以上供应商同时询价。

各采购人员应对所采购物料价格及质量负责。

5.2询价纪录：5.2.1 采购人员在同供应商询价后应做好询价比较纪录，主要考虑质量、价格、折扣、交货日期、付款条件等，在需要的情况下采购人员同请购人一同参与供应商的讨论。

5.2.2在货物质量、交期、能满足要求的情况下，原则上选择报价最低的供应商，特殊情况下，如价低者质量有问题，方可选择报价较高的供应商，但必须详细说明原因进行审批，以便日后参考。

5.2.3议价谈判：采购人员应选择合适的供应商展开谈判，谈判内容包括采购物品的价格、数量、质量、供货方式、货款支付、长期合作意向等方面的谈判，并根据谈判所形成的方案选择对公司最有利的供应商合作。

采购管理流程1职责划分1.1招标采购委员会1.1.1 人员组成：执行主任：招采分管领导；委员（固定）：其他相关分管领导、设计（按需）、成本、工程、招采专业中心负责人；委员（可选）：财务专业中心负责人、相关项目公司负责人、主任指定其他人员。

1.1.2 负责评审项目整体采购策划方案。

1.1.3 负责重大采购、集采及授权范围内采购的评定标工作。

1.1.4 涉及招标采购相关的其他重要事项。

1.2招采管理部门1.2.1 组织编制项目采购策划、采购计划。

1.2.2 负责收集供应商信息，组织对备选单位进行考察，并编写考察报告。

1.2.3 组织收集并整理招标所需资料。

1.2.4 负责供方的资质审查、发起入围审批。

1.2.5 组织编制招标文件。

1.2.6 组织招标采购发标、答疑、开标、评标、商务谈判、定标工作。

1.2.7 负责项目合同架构的健全完善，合同交底。

1.2.8 负责招标采购资料存档。

1.3成本管理部门1.3.1 参与编制招标文件，负责经济标部分，并参与会签。

1.3.2 参与招采部门组织的供方资格预审。

1.3.3 负责招标过程中与经济标条款有关的答疑、解释和评标工作。

1.3.4 负责商务谈判，确保成本受控。

1.3.5 参与合同交底，负责合同内容中有关经济标条款的交底工作。

1.4工程管理部门1.4.1 负责提出施工进度计划及采购需求。

1.4.2 提供施工类单位、材料进场计划。

1.4.3 参与招采管理部门组织的供应商的考察。

1.4.4 负责招标文件中的技术要求的编写和招标文件的会审。

1.4.5 负责招标过程中与技术规范有关的答疑、解释和评标工作。

1.4.6 负责合同内容中技术规范部分的交底工作。

1.5设计管理部门1.5.1 负责提交设计图纸及技术参数等内容。

1.5.2 负责材料设备的选型定版工作。

1.6法务审计中心1.6.1 参与招标采购合同的签订及内部审批工作，监督各项招标工作开展。

2工作程序2.1招标工作原则2.1.1 廉洁奉公原则：所有与招标采购工作相关的员工都应严格遵守公司相关规定，并有义务向供方宣传，任何个人不得采取任何手段影响或试图影响采购、招标的决策结果。

工程物资采购管理制度及流程表格一、总则为规范和管理工程项目中的物资采购工作，确保采购过程合规、公平、透明、高效，保障项目顺利进行，特制订本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有工程项目中的物资采购管理工作。

三、采购管理流程1. 采购需求确认（1）项目部门根据项目需求确定物资采购需求。

（2）项目部门向采购部门提交采购需求申请。

2. 采购计划编制（1）采购部门收到采购需求申请后，进行初步审核，确定采购计划。

（2）编制采购计划，包括物资名称、规格型号、数量、预算金额等信息。

3. 供应商筛选（1）采购部门根据采购计划，制定供应商招标方案。

（2）发布供应商招标公告，邀请符合条件的供应商参与竞标。

（3）评审供应商资格，确定投标供应商名单。

（4）组织供应商投标，评审投标文件，确定中标供应商。

4. 合同签订（1）与中标供应商进行商务谈判，确定合同具体条款。

（2）双方签订采购合同，明确双方责任、权利和义务。

5. 物资交付验收（1）供应商按合同约定交付物资。

（2）采购部门组织验收，确认物资质量和数量是否符合合同要求。

6. 结算支付（1）根据验收结果，确认物资质量和数量无误后，进行结算。

（2）财务部门按合同约定支付采购款项。

四、采购管理制度1. 采购需求确认（1）项目部门负责提出物资采购需求，并提供相关资料。

（2）采购部门负责审核采购需求的合理性和完整性。

2. 采购计划编制（1）采购部门负责制定采购计划，并报领导批准。

（2）采购计划应包括物资清单、数量、预算金额等内容。

3. 供应商筛选（1）采购部门负责根据采购计划制定供应商招标方案。

（2）供应商招标应公开、公平、公正，确保供应商参与竞标的权利。

4. 合同签订（1）财务及法务部门负责审核合同条款，确保合同内容合法合规。

（2）项目负责人和供应商签订采购合同，双方应严格履行合同义务。

5. 物资交付验收（1）采购部门应及时组织验收，确保物资质量和数量符合合同要求。

（2）如发现问题，应及时与供应商协商解决。

作为采购考核依据申购主管经理审批采购管理部审核采购经理审核询价开会决定是否采买采购踩价提供至少两个以上供应商采购管理部做出分析报告开会决定是否采买采购踩价提供至少两个以上供应商采购管理部结合询价结果做出分析报告①采购金额小于一千元/日常办公用品②采购金额1千-1万元③采购金额一万-十万元④采购金额大于10万元财务经理审批采购员采买采购踩价提供至少两个供应商选择采购管理部结合询价结果进行分析财务经理审批总经理审批开会决定供应商到货申购部门、采购员、技术人员、库房四方验货使用部门半个月后提交使用反馈表至采购管理部采购经理复审按计划付款采购流程及管理办法为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本办法。

一、申购及其规定1．申购单及其提报规定（1）申购单应按照要素填写完整、清晰，如有特殊要求应在请购单上写明并标注建议采购费用，由部门领导审核批准后报采购管理部门；（2）固定资产申购按照附表（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；（4）日常物资采购按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报，请购部门提报的请购单在经过审批后主表交采购管理部保管，回执联交申请人保管做物资验收用，（涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交）（6）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

（7）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。

（8）原则上各部门进行物资申购时应进行物资盘查避免物资库存积压过多和浪费2．请购单的提报部门（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由行政部提报；（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。

采购审批表模板1. 介绍采购审批表是一种用于记录和审批采购请求的文档。

它可以帮助管理人员对采购请求进行评估，并决定是否批准采购。

本文档提供了一个采购审批表的模板，以供参考和使用。

2. 采购审批表模板采购审批表项目名称： [填写项目名称] [填写项目名称]申请人： [填写申请人姓名] [填写申请人姓名]申请日期： [填写申请日期] [填写申请日期]采购内容： [填写采购物品或服务的详细描述] [填写采购物品或服务的详细描述]采购预算： [填写采购预算金额] [填写采购预算金额]原因及说明： [填写申请采购的原因和其他相关说明] [填写申请采购的原因和其他相关说明]采购审批流程：1. 申请人填写采购审批表并提交给主管经理。

2. 主管经理评估采购请求并决定是否批准。

3. 如果批准，主管经理签字并将采购请求转交给财务部。

4. 财务部审核采购预算，并决定是否释放款项。

5. 一旦款项释放，采购部门可以开始执行采购流程。

附件： [可附上相关证明文件或其他支持材料] [可附上相关证明文件或其他支持材料]审批结果审批状态： [填写审批状态，例如“已批准”或“未批准”] [填写审批状态，例如“已批准”或“未批准”]审批意见： [填写审批决定的相关意见] [填写审批决定的相关意见]审批人签字： [填写审批人签字] [填写审批人签字]日期： [填写审批日期] [填写审批日期]3. 如何使用采购审批表模板在使用采购审批表模板时，按照以下步骤进行操作：2. 在表格中填写项目名称、申请人、申请日期等基本信息。

3. 在采购内容部分，清晰地描述所需采购的物品或服务。

4. 在采购预算部分，填写具体的采购预算金额。

5. 在原因及说明部分，提供申请采购的合理原因和其他相关说明。

6. 根据采购审批流程，依次经过主管经理和财务部的审批步骤。

7. 在附件部分，如有需要，可以附上相关的证明文件或其他支持材料。

8. 最后，填写审批结果中的审批状态、审批意见、审批人签字和日期等信息。

采购管理流程编号：QCZY-CG/LC-01 版号：A/0 页码：第 1 页 共 7 页采购管理流程修订记录日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人采购管理流程1 流程图示编号：QCZY-CG/LC-01 版号：A/0 页码：第 2 页 共 7 页采购管理流程成本管理中心/项目 公司成本采购部 （成本管理部门） 采购管理中心/ 项目公司成本采购部 （采购部门）编制单项采购计划采购需求部门相关部门公司决策层提出采购申请 N 参与编制、会签 招标文件 专业分管领 导或项目总 经理审批编制招标文件审核组织供方信息收集 与筛选Y组织供方资质预 审、考察、踏勘参与考察采购准备选定入围供方采购分管领 导或项目总 经理审批 X 招标 N 专业分管领 导或项目总 经理审批 邀请招标发标、组织答疑组织回标、开标 N 组织评标、定标Y按权限审批公开招标Y 发出中标/未中标 通知书 合同管理流程 财务退还未中标 单位投标保证金与供方进行商务 谈判组织供方比选及 商务谈判X N提出供方选择建 议审核 Y按权限审批邀请招标确定合作供方合同管理流程提出议标采购申 请总裁或项目 总经理审批参与谈判组织谈判参与谈判合同管理流程议标结束采购管理流程2 流程目的编号：QCZY-CG/LC-01 版号：A/0 页码：第 3 页 共 7 页遵循公平、公正、公开的原则，对采购过程实施管理，选择符合公司业务要求的合作伙伴。

3适用范围适用于公司营销供方（含市调、策划、广告、活动） 、设计供方、工程供方（含监理、工程施工、 材料设备）商业供方（商业策划、推广）及其他供方（含造价咨询、管理咨询、物业等）的公开 招标、邀请招标和议标采购管理。

4流程责任人采购部心负责人。

5术语和定义无6工作程序6.1 采购准备 1） 采购需求部门根据项目进度向采购管理中心或项目公司成本采购部提出采购需求，填写《采购申 请表》 ，经审批后，采购部门据此拟定单项采购计划。

采购订单审批流程模板
摘要
本文档旨在提供一份采购订单审批流程的模板，以帮助组织建
立一套规范的审批流程，提高采购效率和准确性。

审批流程
1. 采购申请提交
- 采购人员填写采购申请表格，包括所需物品、数量、预算等
信息。

- 采购人员将填好的采购申请表格提交给审批人员。

2. 初步审批
- 审批人员对申请表格进行初步审查，确保表格填写完整、信
息准确。

- 若申请有问题或需要补充材料，审批人员将反馈给采购人员，要求进行修改或补充。

3. 预算审批
- 财务部门对采购申请进行预算审批。

- 根据预算情况，财务部门可以批准、拒绝或要求采购人员调整申请。

4. 最终审批
- 部门负责人对采购申请进行最终审批。

- 若无问题，部门负责人可以直接批准采购申请。

- 若有需要进一步交流、研究的情况，部门负责人可以将申请交给相关人员进行评估。

5. 评估、调研
- 相关人员对采购申请进行评估和调研，确保采购的物品和服务符合组织需求。

- 相关人员将评估结果和建议反馈给部门负责人。

6. 决策
- 基于评估结果和建议，部门负责人做出最终决策。

- 部门负责人可以批准或拒绝采购申请。

7. 通知采购人员
- 部门负责人将最终决策通知给采购人员。

- 若批准，采购人员可以继续进行采购流程。

- 若拒绝，需要说明拒绝的理由并与采购人员沟通。

结论
以上为一份采购订单审批流程的模板，具体的流程可以根据组织的需求进行调整和定制。

建立规范的审批流程有助于提高采购效率、确保预算控制和防止潜在的风险。

企业采购管理采购申请管理流程
序号总经理财务部
采购
经理
采购员相关部门相关规程/表单
采购申请管理流程说明
流程节点责任人工作说明
1 提出采购
申请
相关部门
1.各部门应根据日常经营活动需要，提出采购申请
2.各部门向采购部递交请购单，请购单要说明请购的品名、数量、需求的日期、预算
金额等内容
2 汇总采购需求采购员采购部根据请购单的内容对采购需求进行汇总，并进行需求分析，制订采购计划
3 库存调查采购员查核采购物资库存情况
4 采购预算采购员进行采购预算，上交采购经理审批
审批采购经理审批采购预算
审核财务部对采购申请进行预算复核，并交总经理审核
审批总经理审批签字，特别是数额较大的采购项目，必须有总经理的审批签字
5 执行采购采购部采购经理安排采购任务，制订采购作业计划，并组织实施采购工作，参照采购总流程
6 替代品采
购
相关部门
1.当不能采购到计划采购物资时，由采购部或所需采购物资部门提出替代品采购申请
2.一般替代品物资采购申请由所需采购物资部门经理审批，重要物资或者关键物资的
1
2
3
4
5
6
物资请购单
订购单
采购需求汇总表
汇总采购
需求
替代品采购
申请
采购预算
审
批
审核
提出采购
申请
库存调查
执行采购
填写采购申
请表
否
采购管理制度
审批
采购到
所需物资采购需求计划、采
购计划书
采购合同
6
入库
使用。

物资采购流程及审批程序为规范公司采购流程,合理有效的控制公司物资管理成本，降低物资采购成本，提高工作效率，加强企业物资采购监督管理，确保公司各项物资供应，特制定本物资采购流程及审批程序。

29.1范围：xx燃气公司有限公司29.2内容：29.2.1物资需求使用部门提出采购需求，并提报《采购需求单》，送公司相关领导签字审批，采购需求单应在当月25号之前集中（紧急采购除外）提报下个月的材料需求量。

29.2.2审批通过后，将《采购需求单》交予工程部经理，经工程部经理审核后交予物资采购员汇总，采购相关人员根据《采购需求单》并结合仓库库存现有量，汇总生成《采购计划单》，并开始询价（采购方式需参照《燃气公司物资供应管理指引》及xx集团相关要求执行），（1）常规物资供货商在xx入围供货商及与公司签订年度合同供货商中选择合适的物资供应商，并交由公司领导确定供货商，单价按燃气公司集团采购价及公司年度合同中价格执行。

29.2.3非常规物资，根据市场价格调研、询价，确定供货商，并把调研、比价的信息交至公司领导以确定供货商。

29.3在确定供货商后，应向供货商发出书面订货单，订货单上需注明物资规格型号、数量、执行标准及要求到货时间等。

29.4货到验收：（1）对供货商所供应的设备、材料的名称、数量及规格、型号进行清点验收。

核对无误后，由仓管员接收，并在货物发料单上签字认可，收货联由仓库留存，结算联由供应商留存，将来凭此联办理往来结算手续。

（2）提前验收即在设备制作完成、检测合格、准备出厂前，供方通知需方到供货厂家进行验收，要对提供的设备、材料名称、规程、型号、数量进行清点，测量、核对。

这样可以把问题发现在出厂前。

（3）现场验收就是材料到达仓库由工程部、安全运行部、监理单位及相关部门人员进行现场验收。

验收合格后由各部门联合填写验收表，验收表由工程部存档。

29.5财务处理：仓管员依据供应商提供的送货单收货联与货物清单和实物验收单进行核对，核对无误后办理入库手续，收到供应商发票后，由物资采购员填写发票凭证并附相应的材料表交与财务部门审核。

物业管理，是指业主通过选聘物业服务企业，由业主和物业服务企业按照物业服务合同约定，对房屋及配套的设施设备和相关场地进行维修、养护、管理，维护物业管理区域内的环境卫生和相关秩序的活动。

居住物业是指具备居住功能、供人们生活居住的建筑，包括住宅小区、单体住宅楼、公寓、别墅、度假村等；当然也包括与之相配套的共用设施、设备和公共场地。

物权法规定，业主可以自行管理物业，也可以委托物业服务企业或者其它管理者进行管理。

下面一起看下为大家整理的精选物业管理制度文章。

公司采购管理表单流程一、采购预算清单1、制单：商务输单人员2、审核：商务部主管3、流程：商务根据业务员需求填写采购预算清单（一式四联，白、红、蓝、黄四联），并输入采购订单，在预算清单上加盖"已录"章，如果是业务员要求的采购，业务员应在采购预算清单上签字，预算清单红联商务留底，其他三联交仓库；仓库清点商品到入库后，在预算清单上加盖"货已收"章，并关联生成入库单；仓库将预算清单、入库单配对后，蓝联留底，白、黄两联交业务会计记帐。

二、采购订单1、制单：商务2、审核：商务部3、流程：商务根据采购预算清单输入采购订单，并审核；仓库根据订单关联生成入库单，采购订单不打印。

三、入库单1、制单：仓库2、审核：仓库主管3、打印：仓库4、流程：仓库清点实物，审核采购订单后根据采购订单关联生成入库单（一式四联），由仓库负责将入库单一联送交仓库，一联送交业务员、一联送交商务、一联送交业务会计，并负责打印。

与采购订单配对四、销售预算清单1、制单：业务员2、审核：商务部3、流程：业务员填写销售预算清单（一式四联，白、红、蓝、黄四联）红联业务员留底，其他三联交商务，商务审核预算清单，输入订单后在四联预算清单上加盖"已录"章，商务将三联预算清单送交仓库，仓库审核销售订单，关联生成发货单，业务员发货时按照是否即时开发票，下面流程分两种。