食堂采购管理制度

食堂采购制度食堂采购制度1一、食堂财务管理的总体要求集团总部开办食堂是一项福利性事业，必需以服务职工为宗旨，不以盈利为目的；必需坚持职工自己乐意搭伙就餐的原则；必需认真执行国家有关法律、法规和财务管理规章制度，开设集团总部食堂结算户，由集团总部办公室实行“统一管理，独立建帐，本钱核算，收支平衡”。

二、集团总部食堂物资采购与资产管理（一）食堂物资采购应坚持“勤进快销，以销定进，以进促销”原则。

所购物资必需做到质优价廉经济实惠。

（二）建立和完善物资采购内部牵制制度。

集团总部食堂物资必需实行双人（食堂主管、采购部主管）采购，相关人员监督验收数量和质量。

（三）建立物资采购验收制度。

食堂物资采购回来后，必需办理过秤、验收等入库手续，经采购人员、复核人员、保管人员和审批人员在统一印制的“集团总部食堂实物自制票据”上分别签字认可后，方可登记入账。

（四）建立物资采购报批制度。

采购人员每天应依据采购的品种、数量、价格等编制“食堂采购计划表”，经复核人员、保管人员和审批人员同意审批后方可采购。

（五）建立食堂存货盘点制度。

食堂存货按进库时间可分为：进厨存货和进库存货。

进厨存货指购进后直接进入厨房用于加工的原材料子及辅料。

进库存货指为加工过程中耗用而储存的原材料子及辅料，如大米、面粉、食油、干货、山货、调料和燃料等。

集团总部食堂应对进库存货进行按月定期清查盘点，年末结束进行一次全面的清查盘点，做到帐表、帐帐、帐实相符。

盘盈或盘亏的存货应按有关规定进行帐务调整。

三、集团总部食堂收入管理（一）集团总部食堂收入重要来源于职工和管理人员的就餐收入，食堂收到的就餐人员的就餐收入按职工人数打入职工个人卡。

职工吃饭刷卡结算，节余部分可在规定的时间购买其它食品。

向职工和管理人员收取的伙食费，实行月初预收、月末结转确认伙食收入的方法。

即：集团总部预收伙食费时，不作“食堂收入”，暂挂“应付帐款或预收款”，每月末以当月电脑打印的就餐交易额从预收款中结转确认当月伙食收入。

食堂采购管理制度及流程7篇食堂采购管理制度及流程篇1【食堂食品采购索证及台账制度】为了加强食堂食品安全卫生规范化管理,加强食品安全督查，保证我校教学工作的正常进行和师生生命安全。

现制定我校食堂索证制度，请遵照执行。

一、食品及食品原料、食品添加剂应从正规渠道采购，做到来源清楚。

二、采购食品及原料时须向供货方索取有效的(在有效期内)工商营业执照、卫生许可证、产品检验、检疫合格证等材料备查，卫生许可证上审批项目中应有准予经营所售产品的类别或名称，对于无此类证件的菜农应记录下其所在地、名字、联系电话、身份证号等。

并做好每日每样食品的采购记录,便于溯源三、采购时要注意食品或原料的生产日期及卫生指标，严禁购买腐烂变质、霉变、生虫、混有异物、含有毒有害物质、或其他感官性状异常的食品及原料等对人体有害食品、未经检验的肉类制品、已超过保质期限或无标签的三无食品及其它不符合卫生要求的食品。

四、采购散装食品时保证其运输包装清洁完整，包装材料应符合卫生要求。

五、运输食品的车辆、工具、容器应专用，做到清洁卫生、安全无害、防止食品污染。

六、采购食品入库前应检查验收，对不合格的食品应及时退回处理、向上级报告并登记备案，并向卫生行政部门举报;做到不符合标准要求的食品(原料)不入库。

七、不采购未取得卫生许可证或无该类产品审批项目的生产者生产的食品及无检验合格证明、无标识和标签内容不完整的食品。

八、学校伙食团团长必须做好相关台账。

食堂采购管理制度及流程篇2第一章总则第一条为了完善食堂管理，为职工营造一个温馨、卫生、整洁的就餐环境，特制定本规定。

第二条本规定适用于食堂工作人员、在就餐的职工。

第三条办公室、工会负责对职工食堂进行管理，接受食堂工作人员和就餐职工的投诉。

第二章食堂工作管理第四条食堂管理实行“主管负责制”，即由食堂主管对本食堂饭菜质量、卫生状况、就餐环境、员工配备等全面负责，并对发生的问题承担相应责任。

第五条食堂工作人员负责为全体职工提供一日三餐。

第一章总则第一条为规范项目部食堂采购工作，确保食堂食材质量，降低采购成本，提高食堂管理水平，特制定本制度。

第二条本制度适用于项目部食堂的所有采购活动。

第三条食堂采购工作应遵循公开、公平、公正、透明的原则，严格执行国家相关法律法规和行业标准。

第二章采购计划第四条食堂采购计划应根据食堂实际需求、库存情况和市场价格等因素制定。

第五条采购计划应由食堂负责人审核，报项目部主管领导批准后执行。

第六条采购计划应包括以下内容：（一）采购物资名称、规格、数量；（二）采购时间、地点；（三）供应商选择标准；（四）预算金额；（五）验收标准。

第三章供应商选择第七条供应商选择应遵循以下原则：（一）优先选择具有合法经营资质、良好信誉和较低价格的供应商；（二）优先选择距离项目部较近，运输成本较低的供应商；（三）优先选择能够提供优质服务、及时供货的供应商。

第八条供应商选择程序：（一）食堂负责人根据采购计划，提出供应商名单；（二）项目部主管领导审核供应商名单，确定入围供应商；（三）组织供应商进行报价、样品展示、服务质量等方面的比选；（四）根据比选结果，确定最终供应商。

第四章采购合同第九条采购合同应明确采购物资的名称、规格、数量、价格、交付时间、验收标准、违约责任等内容。

第十条采购合同应由食堂负责人签订，项目部主管领导审批。

第十一条采购合同签订后，双方应严格按照合同约定履行各自义务。

第五章验收与入库第十二条采购物资到货后，食堂负责人应组织人员进行验收。

第十三条验收内容应包括：（一）物资名称、规格、数量与合同约定是否一致；（二）物资质量是否符合要求；（三）包装是否完好。

第十四条验收合格的物资，应办理入库手续，并做好入库登记。

第十五条验收不合格的物资，应及时通知供应商，并做好记录。

第六章采购档案管理第十六条食堂采购档案应包括采购计划、采购合同、验收报告、入库登记等相关资料。

第十七条采购档案应按照规定进行整理、归档、保管。

第十八条采购档案的查阅、复制、借阅等应严格按照相关规定执行。

企业员工食堂采购管理制度第一章总则第一条为规范企业员工食堂采购管理，提高食品安全质量，保障员工的饮食安全和健康，制定本制度。

第二条本制度适用于企业员工食堂采购管理工作。

第三条企业员工食堂采购管理应遵循公开、公平、公正的原则。

第四条企业员工食堂采购管理应符合相关法律法规和食品安全标准。

第五条企业员工食堂采购管理应维护企业形象和员工利益，努力提供符合员工需求的食品。

第二章采购管理组织第六条企业应设立采购管理部门或委托专门机构负责员工食堂采购管理工作。

第七条采购管理部门应设立采购管理岗位，指定专人负责员工食堂采购工作，并负责监督食品供应商的营业执照、食品安全生产许可证等证照的有效性。

第八条采购管理部门应制定详细的采购计划，根据员工食堂所需食品的种类及数量进行合理计划。

第三章供应商管理第九条企业应设立供应商库，保持供应商的基本信息及证照的有效性，并定期对供应商进行综合评定。

第十条供应商应提供营业执照、食品安全生产许可证等相关证照，并配备相应的食品安全管理人员。

第十一条企业与供应商应签订食品供应合同，明确双方的权利和义务。

第十二条供应商应提供符合国家食品安全标准的食品，不得使用过期食品、非法添加物、劣质食品等不合格食品。

第十三条供应商应配备专职质量监督员，保证食品从采购到加工、配送的质量安全。

第四章采购管理流程第十四条采购管理部门应根据员工食堂的用餐人数和食品需求，制定采购计划。

第十五条采购管理部门应在采购计划中明确食品的品种、数量、规格、质量标准等要求。

第十六条采购管理部门应根据采购计划进行报价比选，选择价格合理、质量可靠的供应商。

第十七条采购合同签订后，供应商应按合同规定的时间和地点配送食品。

第十八条采购管理部门应对收货食品进行验收，包括外包装完好、设备符合要求、食品质量合格等方面的检查。

第十九条验收合格的食品应在进货台账中记录，不合格的食品应及时退货，追究供应商的责任。

第五章食品安全管理第二十条企业员工食堂应配备专职食品安全管理人员，负责食品安全管理工作。

食堂采购管理制度（通用21篇）食堂采购管理制度 1为规范员工食堂原材料定价、采购、验收和结算流程，确保采购的原材料物美价廉，加强对各个环节的监督和审核，特制定本制度。

一、供应商管理1、食堂原物料供应商由食堂仓库物料管理员进行初步甄选，管理部主管进行资格审查，对送货品种、质量、规格进行约定。

（价格数目大的须签订供货协议。

）2、如发现有供应商短斤少两、以次充好等不诚信的行为，一律拒收、重送或补足份量，如发现3次以上类似情况的，仓库物料管理员有权可对该供应商进行清退及更换供应商。

3、食堂不得私自从未经管理部主管审核合格的`供应商处购买原物料。

二、原材料定价1、原材料每周或每半个月定价一次，所定价格在此期间不受市场行情涨落的影响。

2、由食堂班长和食堂仓库物料管理员共同议价、定价，并在报价单上签名，所有报价单报管理部主管备案，要求所核定的价格合理、公正。

三、采购和验收1、食堂所有的采购计划单由食堂班长会同厨师根据每日生活开支情况提前3天做好计划，交管理部主管审批后由食堂班长通知供应商按时派送。

2、食堂调味品、餐食辅料做到数量合适，不能造成浪费或库存积压，且所有物料必须存放在食堂仓库保管。

3、原物料的派送由供应商随货开具送货单，送货单一式两联，必须填写清晰，总金额以大写表示，并签字确认。

4、收货组文员负责对采购来的原物料等货物进行验收，核对品种、数量，食品有效期等，厨师负责检查原物料的规格和质量，逐件核对，逐一过磅，凡不符合要求的物品应予以拒收或退换。

5、验收完毕，由食堂仓库物料管理员、收货组文员在送货单上共同签字确认。

6、食堂班长、仓库物料管理员、管理部助理应轮流了解和熟悉市场行情，至少每周一次，积极建立货源点，勤跑、勤问、勤联系，掌握信息，货比三家，保证采购物品物美价廉，保证食堂正常运转。

7、遵纪守法，采购中不违反国家政策，讲究职业道德，增加透明度，积极开拓采购渠道，不营私舞弊，不假公济私，不搞不正之风，大宗物品价格由集体或厂长做决定。

第一章总则第一条为加强公司食堂的物资采购和管理，确保食堂食品卫生、安全、优质，满足员工饮食需求，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司食堂所有食品、食材及原材料的采购、验收、储存、使用等环节。

第三条食堂进货管理应遵循公平、公开、公正的原则，严格执行国家有关食品安全法律法规，确保食品安全。

第二章采购管理第四条食堂采购部门负责食堂物资的采购工作，采购人员应具备相应的食品安全知识和采购技能。

第五条采购部门应根据食堂需求制定采购计划，明确采购品种、数量、规格、质量要求等。

第六条采购部门应选择具备合法经营资格、信誉良好的供应商，签订采购合同，明确双方的权利和义务。

第七条采购合同应包含以下内容：（一）采购物资的名称、规格、数量、质量标准；（二）供货时间、地点；（三）价格及支付方式；（四）验收标准及方法；（五）违约责任；（六）争议解决方式。

第八条采购部门在签订合同前，应进行供应商资质审查，包括但不限于以下内容：（一）营业执照、卫生许可证、生产许可证等合法证件；（二）产品检验报告、质量认证证书等；（三）企业信誉及过往业绩。

第三章验收管理第九条食堂物资到货后，验收部门应立即进行验收，确保物资符合采购合同要求。

第十条验收人员应认真核对物资的名称、规格、数量、质量等，发现不符合要求的情况应及时报告采购部门。

第十一条验收合格后，验收部门应填写验收单，并签字确认。

第四章储存管理第十二条食堂物资应按照分类、分架、分区域的原则进行储存，确保食品卫生。

第十三条储存物资应避免阳光直射、潮湿、高温、低温等不利因素，防止食品变质。

第十四条食堂应配备必要的储存设施，如冷藏、冷冻设备等，确保食品储存安全。

第五章使用管理第十五条食堂物资使用应按照采购计划进行，避免浪费。

第十六条食堂工作人员应严格按照操作规程进行食品加工，确保食品卫生。

第十七条食堂应定期对库存物资进行盘点，确保账实相符。

第六章监督检查第十八条公司应设立食品安全监督管理部门，负责对公司食堂的进货、储存、使用等环节进行监督检查。

员工食堂采购管理规定三篇篇一：员工食堂采购管理规定一、目的为规范公司员工食堂食材的采购程序，节约采购成本，提高员工饮食安全和后勤管理服务水平，特制订本规定。

二、采购基本原则公司食堂管理员及采购员应遵循以下采购基本原则：2.1讲求原则、责任心强、正直诚实、不谋私利。

2.2严格遵循公司采购规范流程，在满足公司食堂需求的基础上，最大程度地降低采购成本，并做到保质保量、及时供应。

2.3应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格，同等价格比质量，同等价格质量比服务，追求质优价廉。

2.4经过对比分析后，实行“定点采购”，以确保食材的质量、卫生、安全。

再根据供应商的规模、诚信、服务等因素，综合评价后确定定点采购的合格供应商。

2.5对于常用可储存的食材，应采取批量低价采购，存储使用的采购方式。

三、采购标准3.1食堂采购员应根据以下数量标准判断采购需求量是否合理，然后再进行采购：质、过期、无生产厂址及生产日期的食品。

四、供应商管理4.1公司食堂的食材供应商，必须统一由食堂管理人员、采购员及食堂班长进行价格、质量、服务等方面的初步甄选，经过不少于1周的试用合作后，再由行政部进行资格审查，并签订供货协议，对送货品种、质量、规格等方面进行约定。

4.2如发现有供应商短斤缺两、以次充好等不诚信行为，视情况轻重采取拒收、重送、补送等措施。

如多次发现类似现象的，可对该供应商进行合作终止。

4.3食堂办公室应建立供应商档案（在用的及意向的），根据食材品种选择两家以上供应商以作备选，以防不时之需，并根据供应商的规模、质量、诚信等综合评价后将其划分合作等级，培养定点优质供应商。

4.4合格供应商必须具备合法从事经营活动的相关证照，如营业执照、组织机构代码证、税务登记证、法人身份证、卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等等资质证明材料。

4.5公司食堂不得私自从未经过行政部审核合格的供应商处购买食材。

五、食材定价5.1公司食堂的供应商统一于每周六向行政部提交下周的食材报价表，经由行政部审核通过后，所定价格在规定期间内不受市场行情涨落的影响。

第一章总则第一条为加强食堂采购管理，规范采购询价流程，提高采购效率，确保食堂食品安全和食品质量，特制定本制度。

第二条本制度适用于我校食堂所有食材、设备、用品的采购询价工作。

第三条本制度遵循公开、公平、公正、诚信的原则，确保食堂采购工作的透明度和效率。

第二章采购询价组织第四条食堂采购询价工作由食堂管理办公室负责组织实施。

第五条食堂管理办公室应设立采购询价小组，负责采购询价的具体工作。

第三章采购询价流程第六条采购需求提出：食堂各部门根据实际需求，提出采购申请，并填写《食堂采购申请表》。

第七条食堂管理办公室对采购申请进行审核，确认采购需求后，发布采购询价公告。

第八条询价公告发布：食堂管理办公室在校园网、食堂公告栏等渠道发布采购询价公告，明确采购内容、询价方式、截止时间等相关信息。

第九条供应商报名：有意向的供应商根据公告要求，提交相关资质证明材料，报名参加询价。

第十条询价小组对报名供应商进行资格审查，确认符合要求后，通知其参加询价。

第十一条询价小组组织询价会议，供应商现场报价，询价小组对报价进行审核。

第十二条询价小组根据报价、供应商资质、服务能力等因素，综合评定中标供应商。

第十三条食堂管理办公室与中标供应商签订采购合同，明确采购内容、价格、交付时间、售后服务等事项。

第四章采购询价监督第十四条食堂管理办公室设立采购询价监督小组，负责对采购询价工作进行监督。

第十五条采购询价监督小组对采购询价过程进行全程监督，确保采购询价工作的公开、公平、公正。

第十六条采购询价监督小组对供应商的报价、资质、服务能力等进行审核，确保中标供应商符合要求。

第五章罚则第十七条供应商在询价过程中提供虚假信息、恶意报价、串通报价等行为的，取消其报名资格，并列入不良供应商名单。

第十八条食堂管理办公室工作人员在采购询价过程中玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，依法依规追究责任。

第六章附则第十九条本制度由食堂管理办公室负责解释。

第二十条本制度自发布之日起施行。

食堂采购管理制度及流程一、引言食堂采购是保障食品安全的重要环节，影响到员工的健康和食堂的信誉。

为了加强食堂采购管理，确保采购过程的合规和高效，制定本管理制度及流程。

二、采购管理制度1. 采购目标食堂采购的主要目标是供应优质、安全、新鲜的食品，满足员工的营养需求和口味偏好。

2. 采购原则（1）公平、公正原则：食堂采购应遵循公平竞争、公正公开的原则，禁止任何形式的贿赂行为。

（2）质量优先原则：在选择供应商时，优先考虑其产品的品质和安全性。

（3）价格合理原则：在保证质量的前提下，力求获取最具竞争力的采购价格。

（4）合同履约原则：食堂与供应商之间应建立正式的采购合同，并严格履行合同约定。

3. 采购流程（1）需求确认：食堂工作人员根据菜单、每日用餐人数和员工需求，确定物品种类和数量，并填写采购申请表。

（2）供应商筛选：采购部门收到采购申请后，根据供应商库中的注册信息和产品质量，筛选适合的供应商。

（3）询价及谈判：采购部门向筛选出的供应商发送询价函，询问产品价格和交货期。

在谈判阶段，可以就价格、质量、配送等方面进行协商。

（4）供应商选择：根据询价结果、产品质量和供应商的服务能力，选择合适的供应商。

（5）签订采购合同：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方权责，包括供应商信息、采购品种、数量、交货期限、价格等。

（6）采购执行：采购部门按照合同要求，及时通知供应商交货，并对所收到的货品进行检验。

（7）验收入库：食堂工作人员对所收货品进行验收，并按照标准进行检验及记录。

合格的货品入库，不合格的货品原样退回供应商。

（8）供应商绩效评估：食堂采购部门定期对供应商的绩效进行评估，包括价格、质量、交货及售后服务等方面。

三、采购管理流程1. 采购需求申请- 食堂工作人员根据菜单和需求，填写采购申请表。

- 采购申请表包括需求物品、数量、规格、价格要求等信息。

- 申请表需经过主管部门审核后才能提交采购部门。

2. 供应商选择与谈判- 采购部门根据采购申请，筛选适合的供应商。

食堂采购管理制度及流程一、前言食堂采购管理制度及流程是为了规范食堂采购行为，确保采购质量、安全、及时。

二、采购流程1.需求确认食堂需提出采购需求，包括物品名称、数量、规格、用途、到货时间等详细信息。

2.询价比价采购人员通过各种途径获取供应商信息，比较报价，选择性价比高的供应商。

3.订购选择供应商后，食堂采购人员与供应商签订合同，并支付预付款。

4.验货收货当货物到达时，负责验收的员工应检查货物的数量、规格、保质期等，确保无误后签收。

5.记录备案验货通过后，食堂采购人员应记录采购的物品名称、供应商、价格、数量等信息，并将合同、发票等相关资料予以保存，以备后续查询。

三、采购管理制度1.采购计划制定食堂应当按照实际需求制定采购计划，并在规定时间内提交财务部门负责人审核，未经审核不得进行采购行为。

2.采购人员配备食堂应当设立专门的采购岗位，根据工作性质分配相应人员，并确保采购人员具有一定的专业知识和经验。

3.供应商选择食堂应充分考虑供应商的资质、信誉、质量、价格等因素，选择有实力、口碑良好的供应商，并且尽量建立长期合作关系。

4.合同签订签订采购合同应当明确货品名称、数量、单价、总价、交付时间、交付方式、质量标准、验收标准、违约责任等相关条款。

5.货品检验采购人员应当对货品认真检验，如发现问题应及时联系供应商，并做好记录备案。

6.货品入库经过检验的货品应按规定要求入库，以确保货品的安全、整齐、有序。

7.采购记录保管采购管理人员应当严格执行采购单据保管制度，并将采购单据予以备份存档。

四、结论以上是对食堂采购管理制度及流程的详细介绍。

合理、规范、科学的采购管理是保证食堂供应质量的基础，有助于食堂向更高目标发展。

学校食堂采购的管理制度（通用8篇）在社会一步步向前发展的今天，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。

我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，以下是小编帮大家整理的学校食堂采购的管理制度，欢迎大家分享。

学校食堂采购的管理制度篇1为有效地控制学校食物中毒及其他食源性疾病的发生，严把食品采购关，并科学、合理地贮存食品，切实保障学校师生的身体健康，使学校食堂的管理达到规范化、标准化，特制订本制度。

一、严把食品采购关。

原料实行定点采购，凡进入食堂的原料（面、米、油、肉、调味品等），食堂采购员必须到持有工商执照，有效卫生许可证、屠宰证和技术监督部门颁发有证件的经营单位定点采购。

对学生自带的食品原料，保管员要严把质量关，并指定固定加工点加工。

对确定的定点单位应报上级教育部门审核、备案。

二、库房保管员要当真保管食品。

所有进入食堂的原料、蔬菜必需由库房保管员进行质量检查并登记造册，若发现所购物品不符合食品卫生请求应坚决退换。

保管员对所购食品原料妥善保管，防腐、防蛀、防霉、防鼠、防净化，不准把腐烂变质或净化的食品流入食堂。

三、采购员必须采购合格食品采购食品时，要采购新鲜、质好，符合卫生请求的食品原料。

同时，采购食品时，必需向购货方索取该批产品的卫生检修及格证或者化验单，并索取货方“卫生答应证”复印件。

四、严格禁止采购以下食品腐败变质、油质酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者其他感官性异常，含有毒有害物质或者被有毒、有害物质污染，可能对人体有害的食品；未经兽医卫生检验或者检验不合格的肉类及其制品；超过保持期或不符合食中标签的定型包装食品；病死、毒死或者因死因不明的禽、畜、兽、水产品及其制品；含有致病性寄生虫、微生物或者微生物毒素含量超过国家限定标准的，其他不符合食品卫生标准和要求的食品。

五、定点采购实行领导负责制和责任追究制学校定点采购员负总责，分管后勤工作的副校长负直接义务；学校要与食品定点单元签订合同书，明确买方和卖方的义务和任务，对不按请求办事的，一经查出，按义务追究制的请求，严肃处理有关义务人的义务。

食堂食堂采购管理制度第一章总则第一条为规范食堂采购管理，提高采购效率，保障食品安全，制定本制度。

第二条本制度适用于食堂对所有原材料、食品、餐具等采购活动的管理。

第三条食堂负责人应严格执行本制度，确保所有采购活动符合国家相关法律法规。

第四条食堂的采购活动应保障食品安全，优选食材，避免使用过期食品及有质量问题的原材料。

第五条食堂负责人应加强对采购人员的管理和培训，提高采购人员的专业素质和诚信意识。

第六条食堂采购应遵循公开、公平、公正、合理原则，加强内部监督，保障采购合法合规。

第七条食堂应建立健全采购档案，对每一笔采购活动进行记录和备份，保障采购过程的透明和规范。

第八条食堂采购应根据自身需要和预算计划，合理安排采购时间和数量，确保采购活动的有效性。

第二章采购流程第九条食堂应根据采购需求确定采购计划，明确采购对象、数量、规格、质量要求等。

第十条采购人员应根据采购计划，通过多种途径获取供应商信息，进行市场调研，选择合适的供应商。

第十一条采购人员应向供应商发出采购需求，要求提供报价，进行谈判，确定最终供货商。

第十二条采购人员应签订采购合同，明确交货时间、质量标准、价格等相关条款，确保双方权益。

第十三条采购人员应及时跟踪供货进度，检查交货质量，对供应商履行合同情况进行评估和记录。

第十四条食堂应及时结算采购款项，保障供应商的权益，建立长期良好的合作关系。

第三章质量控制第十五条食堂应制定严格的食品安全管理制度，对采购的食品原材料进行检验，确保质量安全。

第十六条食堂应建立食品原材料入库台账，对原材料进行分类存储，设置有效期，定期清点并进行处理。

第十七条食堂应定期组织食品安全培训，加强员工食品安全意识和操作规范，确保食品安全。

第十八条食堂应建立食品安全风险评估机制，对供应商、产品、生产环境等进行全面评估，确保食品安全。

第十九条食堂应定期对食堂卫生进行检查，确保食品加工过程卫生安全，杜绝食品安全事故的发生。

第四章监督检查第二十条食堂应建立完善的食堂采购管理制度，配备专职负责人，确保制度的执行和监督。

中学食堂办食堂采购制度中学食堂采购制度第一章总则第一条目的和依据中学食堂采购制度的目的是为了确保食品安全，优化食堂供应链管理，规范采购程序，保证食品质量，提高学校食堂服务水平。

本制度依据中学食堂管理相关法律法规，结合学校实际情况制定。

第二条适用范围本制度适用于中学食堂所属的采购事宜，包括原材料采购、设备器具采购以及其他相关物资采购。

第三条主要责任部门中学食堂的采购工作由食堂管理部门负责，并得到学校行政部门的指导和支持。

第四条采购原则1. 优先采购国产食品；2. 食品安全和质量第一，优质优价原则；3. 透明公开，择优选择供应商；4. 遵守法律法规，按照程序采购；5. 实行分类管理、监督检查、风险评估；6. 节约资源，防止浪费。

第五条采购流程中学食堂的采购流程主要包括需求确认、供应商选择、采购合同签订、货物验收等环节。

第二章采购需求确认第六条采购需求汇总食堂管理部门根据食堂经营需求和所制定的食谱，定期汇总所需要采购的原材料、设备器具及其他物资，形成采购计划。

第七条采购计划编制食堂管理部门根据所需采购物资的种类、数量以及采购费用，编制采购计划，并提出采购申请。

第八条采购需求审批采购计划经食堂管理部门负责人审批后，提报给学校行政部门进行审批。

第三章供应商选择第九条供应商资质审查食堂管理部门根据采购计划确定的供应商范围，进行供应商的资质审查。

审查内容包括供应商的资质证书、食品安全管理体系认证、企业信用等情况。

第十条供应商评价食堂管理部门对供应商的产品质量进行评价，评估供应商的服务水平和售后服务。

评价结果作为供应商选择的重要参考依据。

第十一条供应商选择食堂管理部门根据供应商的资质、产品质量及评价结果，择优选择供应商，并与供应商进行价格协商、合同洽谈。

第十二条采购合同签订食堂管理部门与供应商协商后，双方签订采购合同。

合同内容包括采购物资种类、数量、价格及交货期限等。

第四章采购执行第十三条采购订单下达食堂管理部门向供应商下达采购订单，准确告知所需采购物资的具体要求，包括品质、数量、要求送货时间等。

食堂采购管理制度食堂采购管理制度（精彩7篇）在社会发展不断提速的今天，制度对人们来说越来越重要，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。

这些规则蕴含着社会的价值，其运行表彰着一个社会的秩序。

相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，下面是作者给大家整理的7篇食堂采购管理制度，希望可以启发您对于食堂采购管理制度的写作思路。

食堂采购管理制度篇一为了加强学校食品卫生管理，落实采购食品原料来源，提高学校食品卫生安全，保障师生身体健康，特制定本制度。

一、指定专（兼）职人员负责食品索证及台账记录等工作。

二、学校食堂采购食品、蔬菜、原料等均须让供方完整填制食品物品采购回执单据。

二、进行采购索证和进货验收的食品包括：①食品及食品原料（如食用油、调味品、米面及其制品等）。

②食用农产品（如蔬菜、水果、豆制品、猪肉、禽肉等）。

③食品添加剂（如酵母、色素等）。

④其他产品。

三、到证照齐全的生产经营单位或市场采购，并现场查验产品的卫生状况和包装、标识，购买符合国家相关法律、法规、规定的产品。

不采购不符合食品卫生标准、无卫生许可证的'食品、蔬菜及原材料。

四、实行定点采购，索取并留存定点供货商的资质证明，与定点供货商签订保证食品卫生质量的合同。

五、严把食品采购质量关，杜绝腐烂、变质、变味、发霉、过期等不卫生食品流入学校食堂。

六、采购食用农产品时，索取销售者或市场管理者出具的购物凭证。

采购生鲜蔬菜，应查实产地、是否喷洒农药及时间间隔、供方姓名、住址等信息，并索取购物凭证。

七、采购生猪肉时，查验确认为定点屠宰的产品及检疫检验合格证明，并索取购物凭证。

采购其他肉类查验检疫检验合格证明，并索取购物凭证。

八、采购的食品在入库或使用前要核验所购食品与购物凭证，相符后经验收人员签字认可后入库或使用，对验收不合格的食品注明处理方式。

九、所有采购食品须当天逐项记入《食品采购与进货验收台账》。

十、妥善保管好索证的相关资料和《食品物品采购回执单据》及《食品采购与进货验收台账》，不涂改，不伪造。

中学食堂采购管理制度一、采购管理目标：中学食堂采购管理的主要目标是确保食堂食品的质量安全、供应的稳定性和成本的控制，满足师生对饮食的需求。

二、采购管理职责与流程：1. 采购部门的职责：- 制定食品采购计划，包括数量、品种、价格等；- 寻找合格的供应商，与供应商进行洽谈、磋商；- 签订采购合同，明确食品的品质标准、数量、交货时间等；- 购买食品，验收食品质量并入库；- 建立食品供应商档案，监督供应商合规性；- 对食品采购费用进行核算和统计。

2. 采购流程：- 获得食堂食品需求；- 制定采购计划，包括餐厅食品需求清单、数量、购买周期等；- 搜索供应商，发出询价或招标；- 比较供应商的报价和产品质量，选择合适的供应商；- 进行商务谈判，签订采购合同；- 采购食品，进行验收、入库，建立库存管理；- 不定期进行供应商绩效评估，建立供应商档案。

三、食品质量安全管理：- 制定食品采购标准，明确食品的质量要求；- 对供应商进行初步筛选，查看其食品质量和食品安全管理措施；- 采购食品时，对食品进行质量检验，拒收质量不合格的食品；- 建立食品流通追溯体系，对餐厅食品进行追溯和记录；- 定期开展食品安全培训，提高员工的食品安全意识。

四、采购成本控制：- 与供应商进行谈判，争取优惠价格；- 优化采购计划和采购周期，减少库存成本；- 监督供应商的价格执行情况，防止价格波动；- 定期进行采购费用的核算和分析，发现费用异常，及时纠正。

五、绩效评估：- 根据供应商的交货质量、交货时间、售后服务等综合评价供应商；- 对供应商进行定期绩效评估，并给予相应的奖惩措施；- 与供应商建立良好的沟通机制，及时反馈问题并寻求解决方案。

六、其他管理要求：- 遵守法律法规，执行相关政策和标准；- 加强食品安全教育，提高师生的食品安全意识；- 建立健全食堂采购管理制度和内部控制。

以上是中学食堂采购管理制度的一些主要内容，可根据实际情况进行具体调整和完善。

学校食堂采购的管理制度学校食堂采购的管理制度11、学生食堂食品的采购由食堂日常管理人员和一名食堂工作人员共同完成。

2、购买食油、食盐、酱、醋、味精等调味品要到固定摊点或店铺选购，确认为非“三无食品”后，商家开具食品清单（或在食堂食品购买登记本卖主一栏签字）后方能成交。

3、定点购买蔬菜、肉类并索取卖主的`身份证复印件，每次购买都必需让卖主签字开收条清单。

4、全部购买的食品必需填写到食品购买登记本上，在购物人一栏由购物者签名，以示对本次购物负责。

5、在食品加工时发现腐败变质、发霉生虫、虫蛀、有毒有害、掺假、质量不新鲜的食品要立刻停止使用，并向学校领导汇报，以购物清单为依据向商家提出索赔。

6、假如所购食品有质量问题，造成食物中毒，采购员没有作好索证工作，采购员负完全义务。

7、学校领导要常常检查催赶食堂人员做好采购索证工作，发现问题实时矫正，确保学校食品卫生安全。

学校食堂采购的管理制度2为进一步加强食堂采购管理，节省资金，降本增效，提高职工伙食待遇，特订立本制度。

1、办公室应提前订立好每周菜单，采购人员按当日菜单和就餐人员数量进行市场采购。

2、采购员应多方询价，严把原材料子价格、质量、数量关，确保质优价廉，并保管好原始进料单。

每日采购物资必需由办公室布置专人进行复核和验收，复核人员依据原始进料单复核数量，并做好当日采购记录。

3、当日采购本钱、购菜价格要实时发布，接受职工监视。

4、采购员与办公室每月初对上月采购资金逐日对账、汇总，资金总额不得超出规定的`人员标准。

5、采购员每月填写《食堂就餐报销凭证》，并附账目汇总表，由明，分管领导考核后报重要领导审批。

6、建有食堂的委属事业单位参照以上相关规定执行。

7、本制度至公布之日起施行。

学校食堂采购的管理制度3一、食堂物资的采购方式及适用范围一）采购方式食堂物资采购重要采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价采购等采购方式。

后勤保障集团采供中心应严格依照学校和集团物资采购的有关划定确定合理的采购方式。

企业员工食堂采购管理制度第一条基本原则为规范原材料的采购程序、节约采购成本、加强食品安全管理，特制定本制度。

1.廉洁自律，严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量，处理好与供应商的关系，不接受供应商礼金、礼品和宴请;2.严格遵守采购规范流程，按流程办事，能及时按质按量地采购到所需物品，在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本;3.加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，做好采购相关文档的存档、备份工作，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量;4.所有采购,必须事前获得批准.未经计划并报审核和批准，除急购外不得采购，或者后果自负;5.凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中办理采购，可以核定物品项目，通知部门提出请购，然后集中办理采购;6.采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买，不得随意变更供应商;7.科学、客观、认真地进行收货质量检查;第二条供货商的确定原则1.初选供货商:要深入细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，货物来源，价格、质量极其目前的供货状况。

2.试用供货商:对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。

3.确定供货商:在使用两个礼拜的基础上、由项目经理经理、财务人员、厨师、采购专员组成审查小组，以民主表决的方式集中投票表决来确定。

4.签定供货合同:确定供货商后，由采购经理与供货商签定供货合同，合同的期限不得超过一年。

供货合同一式两联:一份供应商;一份项目部;合同应确定定价时间、供货质保金、货物的质量要求等。

5.供货商的更换与续用:在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，提报上级公司讨论决定是否更换、续用。

第三条市场调查原则1.由项目经理、财务人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查。

调查后需有调查记录，写明调查人员，调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字后交会计存档。