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双重预防体系建设检查表

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双重预防体系执法检查表

双重预防体系执法检查表

安全生产双体系执法检查表检查 类别 检查 项目检查内容 检查依据 处置意见通用 要求 建立 体系 制度应按照规定建立风险分级管控制度，制 度内容应包括风险点确定、危（wei）险源辨 识、风险评价、风险控制措施的制定与 实施、风险分级管控、责任部门、工作 方法、工作流程以及持续改进等方面内 容，并符合企业实际。

1 .《中华人民共和国安全生产法》第二 十八条、第九十八条第四项；2 •《山东省安全生产条例》第十九条、 第四十二条第五项；3 •《安全生产风险分级管控体系通则》(DB37/T 2882-2022 )第 4.1 条；4 .《生产安全事故隐患排查管理体系通 则》(DB37/T 2883-2022 )第 4.1 条；5 .各行业安全生产风险分级管控体系细 则、实施指南。

1. 普通行业未建立安全生产风险分级管控制度 (未开展工作)的，依据《山东省安全生产条例》第四十二条第五项 的规定，责令限期改正，在法定处罚幅度内选择最高幅度实施处罚，处3万兀的罚款；逾期未改正的，责令停产停 业整顿，并处7万元的罚款，对其主要负责人、直接负责 的主管人员和其他直接责任人员处 1.5万兀的罚款。

2. 高危行业应按照规定建立隐患排查管理制度，逐步建立并实施从主要负责人到从业人 员的事故隐患排查责任制。

制度内容应 包括隐患分级与分类、编制排查项目清单、制定排查计划、隐患排查、隐患治 理、建档监控、资金专项使用、隐患报告和举报奖励、持续改进等内容，并符合企业实际。

1. 普通行业未建立事故隐患排查管理制度的，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十八条第四项的规定，责令 限期改正，可以处 5万元以下的罚款；逾期未改正的，责 令停产停业整顿，并处 10万兀以上15万兀以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 2万兀以上3万兀以下的罚款。

2. 高危行业成立 组织机构应明确双重预防体系建设组织机构，组织领导机构组成人员应包括企业主要 负责人，分管负责人和各职能部门负责 人以及各类专业技术人员，主要负责人 全面负责企业风险隐患双重预防体系 建设工作。

工程项目双重预防体系建设检查评估表(检查询问用表)

工程项目双重预防体系建设检查评估表(检查询问用表)
风险层级管控
6.推行双重预防体系建设工作下步计划。
沟通
6
项目安全部长
（7分）
1. 本人有关双重预防体系建设主要职责。
组织机构
2. 双重预防体系建设基本知识，包括双重预防体系建设、运行流程。
全员培训
3. 本项目重大风险情况（数量、类型、位置或区域）。
风险评价
4. 重大风险及较大风险主要采取的管控措施，未掌握相应管控风险内容的。
双重预防体系建设检查评估记录表
（检查问询用表）
施工单位： 工程名称：
序号
抽查询问人员
职务/岗位
姓名
询问内容
评估标准中
对应“评估要点”
询问情况
扣分
情况
1
项目经理
（分公司）
（10分）
1. 本人有关双重预防体系建设主要职责
组织机构
2. 双重预防体系建设基本知识，包括双重预防体系建设、运行流程。
全员培训
3. 本项目重大风险情况（数量、类型）。
危险源辨识分析
风险评价
4. 本班组风险或较大风险主要采取的管控措施，未掌握相应管控风险内容的。
风险层级管控
5、层级间（与项目部、作业人员）沟通情况及效果。
沟通
14
特种作业人员1
（工种： ）
（4分）
1. 本人有关双重预防体系建设主要职责。
组织机构
2. 双重预防体系建设基本知识。
全员培训
3. 本岗位存在的主要风险危害及后果（事故类型）。
危险源辨识分析
2. 是否熟知本业务内存在或潜在危险源、风险评价规则、评价分级标准。
风险评价
12
班组长1
（砼、钢筋、木工、脚手架、安装、砌体、防水、粉刷等）

双重预防体系检查表

双重预防体系检查表

双重预防体系检查表双重预防体系是一个企业自我保护的体系，它的目的是检测企业自身是否存在机会风险，以及在出现事故或损失时如何保障自身利益，保障员工安全和保护企业形象。

本文将介绍一个针对双重预防体系的检查表。

一、安全措施1. 灭火器负责人：________________ 点检时间：_______________检测内容：(1) 检查灭火器数量是否符合要求；(2) 检查灭火器是否过期或损坏；(3) 检查灭火器周围的明显危险情况。

备注：2. 紧急处理措施负责人：________________ 点检时间：_______________检测内容：(1) 确认紧急处理措施是否已列入企业安全手册；(2) 是否进行应急演练，并对结果进行反馈；(3) 是否委派责任人负责事故处理。

备注：3. 安保人员负责人：________________ 点检时间：_______________检测内容：(1) 安保人员是否进行过背景调查；(2) 安保人员是否缺席；(3) 安保人员是否配备安保器具。

备注：二、员工培训1. 安全观念负责人：________________ 点检时间：_______________检测内容：(1) 管理层是否对员工进行安全教育；(2) 新员工是否接受了适当的安全教育；(3) 是否在规定时期对员工进行安全意识培训。

备注：2. 应急措施负责人：________________ 点检时间：_______________检测内容：(1) 员工是否已经接受了应急演练；(2) 演练是否对员工的安全意识进行了检测；(3) 是否有统一的应急处理指导手册。

备注：3. 职业技能负责人：________________ 点检时间：_______________检测内容：(1) 明确培训对象和培训目标；(2) 员工是否参加职业技能培训；(3) 是否有专业化培训计划。

备注：三、安全设施1. 应急通道负责人：________________ 点检时间：_______________检测内容：(1) 是否设有应急通道；(2) 应急通道宽度是否符合要求；(3) 应急通道是否畅通无阻。

双重预防机制建设要点解析及表格填写指导

双重预防机制建设要点解析及表格填写指导

（六）编制风险分级管控清单
各单位在每一轮危险源辨识和风险评价后，编制包括全部风险点 各类风险信息的风险分级管控清单，并按规定及时更新。
单位：
作业活动风险分级管控清单
风险点
编号
类 型
名 称
操 作 及 1作 业 活 动
作业步骤
序号
名称
1 2 3 4 5
管控措施
危险源 或潜在
事件
评 价 级 别
风险分 级
（八）持续改进 每年10月份对风险分级管控体系进行一次系统性评审，并对评
审结果进行公示和公布。
在发生以下情况变化时，及时更新: 法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度 的改变 发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新 认识，对相关危险源的再评价
组织机构发生重大调整
风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整
危险源
人的因素
物的因素
环境因素
管理因素
在生产活动中， 来自人员自身 或人为性质的 危险和有害因 素。
机械、设备、 设施、材料等 方面存在的危 险和有害因素
生产作业环 境中的危险 和有害因素
管理和管理 责任缺失所 导致的危险 和有害因素
（三）风险评价 作业条件危险性分析法（LEC）
(LEC)分析法请参照“风险分级管控细 则”C-2中的判定准则进行判定
基础管理类隐患 排查清单
以各类基础管理项目为基本单元，依据有关法律、 法规、技术标准、规程要求编制，内容包括：排查项 目、排查内容与排查标准、排查类型、排查周期、组 织级别等信息。
（二）隐患排查
基础管理类隐患排查清单
序号 5 6 7 11 12 13 14
15
16
排查项目 责任单位

双重预防体系隐患排查治理效果评估检查表

双重预防体系隐患排查治理效果评估检查表
注：内外部环境变化是指：
——安全生产法律法规、标准或企业规章制度发布或修订时；
——设备设施、工艺、生产条件等发生重大变化时；
——本单位或同行业发生事故时；
——政府主管部门、上级公司、企业管理层要求开展专项整治活动时。
2.现场核查：
D隐患排查清单或隐患排查卡与现场有较大出入的，一项扣3分。
2）为按照隐患排查清单或隐患排查卡实施排查，一项次扣1分。
检查表所列排查项目与现场不相符，一处扣1分。
20
1.3应依据双重预防机制建设和运行的总体方案、专项隐患排查工作计划，按照隐患排查清单或隐患排查卡实施隐患排查。
1.查阅文本资料：
D未制定公司级、车间级年度隐患排查方案、计划的扣15分。
2）出现内外部环境变化未及时调整隐患排查方案并组织专项排查的，一项扣8分。
1.查阅相关资料：
一般隐患的治理未做到“三定四不推”的，发现一起扣5分。
2.现场勘查：
1）一般隐患未在确定的期限内完成治理的，发现一起扣5分。
2）事故隐患治理过程中，未采取相应的安全防范措施以防止事故发生的，一处扣3分。
40
2.3重大事故隐患应上报企业主要负责人，由企业制定整改方案并组织实施。重大隐患的整改应做到“五落实（整改措施、资金、时限、责任、应急处置方案）”，并应依据重大隐患治理的相关规定办理相应的申报、验证、销项手续。
2.现场核查：
1）隐患排查记录填写不真实，一项次扣4分。
2）隐患排查记录未填写，一项次扣4分。
3.人员询问和现场考试：
询问和抽查班组长和和岗位操作人员不少于20人，不熟悉隐患排查方法、频次、内容以及处理流程的，一人次扣1分。
小计
100
2隐患治理
2.1企业应针对隐患产生的根本原因，制定针对性的纠正和预防措施，消除隐患并预防同类隐患再次发生。

双重预防体系检查表

双重预防体系检查表

省工贸行业企业风险分级管控和隐患排查治理体系评估标准
Word 文档
Word 文档
Word 文档
Word 文档
Word 文档
Word 文档
Word 文档
Word 文档
Word 文档
1、本评估标准适用于对工贸行业企业双重预防体系建设及运行情况进行阶段性评估，表中双重预防体系指安全生产双重预防体系及职业病危害双重预防体系，除特别注明外，表中风险均包含安全生产风险和职业病危害风险，隐患均包含安全生产事故隐患和职业病危害事故隐患。

Word 文档
2、总分共计1000分，累计得分/总分X100=实际得分,其中缺项部分按0分计入累计得分，相应的评估要点按0分计入总分。

每一评估要点的分值扣完为止。

3、标杆企业得分80分合格，一般企业得分60分合格。

4、评估记录应根据评估标准逐项描述评估情况，并附带相关评估记录，禁仅简单填写不符合。

5、以抽查形式进行询问或者检查的情况，应将总数、抽查数目、不符合情况等描述清楚。

6、本评估标准最终解释权在省安监局工商贸处。

Word 文档。

《河南省化工企业双重预防体系建设“五有”标准检查表》

2
企业（单位）制定全年隐患排查计划，明确各类型隐患排查的组织级别、排查时间、排查要求由各组织级别分别按要求组织隐患排查，并及时、准确填写相关排查记录。
4
一般隐患立即整改，对于不能立即整改的，由隐患排查组织部门下达隐患整改通知，存在隐患的部门按规定时限落实整改；整改效果由排查组织部门组织验收。经初步判定属于重大事故隐患的，企业（单位）应当及时组织评估，并编制评估报告书、制定隐患治理方案，隐患治理结束后，组织对治理情况进行验收。
受核查企业代表（签名）：
年月日
2
企业（单位）信息化管理系统应具有PC端和手机APP功能，实现全天候动态管控和全员参与隐患上报和即时预警。
3
企业（单位）双重预防体系信息化平台应与相关监管部门信息平台对接，每月度向负有安全生产监督管理职责的部门报告重大风险和重大隐患。
4
企业（单位）无虚假、间歇、孤立运行的信息化系统。
五、有奖惩分明的激励约束制度
4
企业（单位）应编制安全风险图，制作《岗位风险管控应知应会卡》、《岗位事故应急处置卡》，告知企业（单位）员工及相关方主要风险和处置措施等相关内容。
5
企业（单位）无管控缺失的一、二级危险源。
三、有责任明确的隐患排查治理机制
1
企业（单位）应编制符合企业（单位）实际的隐患排查清单。隐患排查清单内容包括：排查内容、排查标准、排查方法、排查周期、排查责任等。
河南省化工企业双重预防体系建设“五有”标准检查表
单位
名称
单位地址
类别
序号
核查内容
实际情况
核查结果
一、有完善的工作推进机制
1
企业（单位）应建立双重预防体系建设领导机构；领导机构组成人员应包括企业（单位）主要负责人、分管负责人、各部门负责人及重要岗位人员。应以文件形式明确相关人员及部门的职责。

“双重预防体系”建设汇报材料


班组/岗 位级
2
称重物 料转移
无证操作叉车、行吊 未按标准操作
物体打击、 车辆伤害、 起重伤害
对特种作业人 员进行管控， 限制班内人数 /考取合格证 后方可操作
对特种作 业人员进 行安全培 训
3M口罩、胶皮手 套、活性炭口罩、 耳塞、安全帽、安 全鞋
对叉车、 行吊设置 急停装置
2 3 6 D/4级 低风险
4
吸潮粉颜色5ຫໍສະໝຸດ 低压电容无渗漏、鼓包现象
柜
6
无发热、异常声响
7
无放电、打火痕迹
标准
变压油油温（<50℃）
变压器油位（2/3） 运行声音正常、无漏油现 象 白色
无渗漏、鼓包现象
无发热、异常声响 无放电、打火痕迹
不符合标准的 情况及后果
现有的控制措施
工程 技术 措施
管理措施
培训 教育 措施
个体 防护 措施
物体打击、 机械伤害、 触电
安装漏电 保护器
设置警示标识 ；并对员工操 作实施监督
对球磨机 停机出料 进行安全 培训
3M口罩、胶皮手 套、活性炭口罩、 耳塞、安全帽、安 全鞋
触电后应 急处理人 工呼吸及 心肺复苏 并拨打120
2 3 6 D/4级
低风险
班组/岗 位级
6
电子称 校正作 业
砝码未拿稳掉落
工艺、设备、电气、仪表等各专业部门：负责组织本专业的 风险点排查、危险源辨识、风险评价和分级管控工作具体实 施，并组织本部门和其他部门相关人员进行培训。
2、成立组织机构
车间和部门：各生产车间是双重预防体系建设工作实施的责任主体，车间主任是安 全风险评价分级管控的第一责任人，对本车间双重预防体系建设工作全面负责，组 织实施各工段、岗位的安全风险识别评价和隐患排查治理工作。

基于双重预防机制建设存在的问题及改进措施

双重预防机制建设实施指南》、《双重预防机制
1. 双重预防机制脱离企业安全管理基础
建设行业实施细则》、《山东省双重预防机制建
安全管理学科是一门综合交叉学科，不同的
设信息系统》、《双重预防体系验收评定标准》、
管理方针、管理办法都将以不同的形式直接影响
《山东省双重预防体系执法检查指南（试行）》
管理效果。现阶段我国的安全管理工作正处在由
安全管理
基于双重预防机制建设存在的问题及改进措施
滨州盟威戴卡轮毂有限公司 曹汝森
摘要 : 双重预防机制是遏制重大事故发生、推动企业自主安全管理风险关口前移的重大安全举措。
文章就企业在开展双重预防机制建设过程中存在的问题归纳整理，并提出相应改进措施，为其他企
业更好地建设双重预防机制提供借鉴。
关键词：双重预防机制 对策措施 体系融合 安全管理
部位、场所、设备设施的风险辨识中，经常出现
一家培训机构的专家在分析分级辨识中很难达成
辨识错误、漏项或没有抓住重点等问题；三是风
一致；企业对已经建立了安全标准化体系、职业
险点的管理措施设置不合理。有些企业在建立双
-3-
表1 山东省风险隐患双重预防体系建设与运行情况执法检查表（部分）
检查类
别
检查项
目
层认识不清楚。如企业负责人和管理人员对双重
和岗位工作内容，明确各层级各岗位的安全生产
预防体系建设的重要意义和作用认识不清，对双
职责，通过教育培训、管理、绩效考核等方式，
重预防机制的预期不理想。甚至有的企业受迫于
建立起的“金字塔”式的管理体系。
外部压力在迷茫的情况下，不知道双重预防机制
多数企业认为双重预防机制是政府主导行
所示。

双重预防体系各类检查表

综合安全检查表
检查时间：年月日受检查单位: 检查人签名:
电气设施设备设施安全检查表检查人：检查时间:
防火防爆及消防安全检查表
检查人：检查时间:
检查时间：年月日检查人员签字:
季节安全生产检查表（春季）
检查时间：年月日检查人员签字:
季节安全生产检查表（夏季）
检查时间：年月日检查人员签字:
季节安全生产检查表（秋季）
检查时间：年月日检查人员签字:
季节安全生产检查表（冬季）
检查时间:
节假日安全生产检查表
年 月 日
检查人员签字:
隐患整改通知单
隐患整改通知单
隐患整改回执单
第二联整改单位留存填写人: 填写时间:
日常巡查表
检查人：检查时间：编号:
Word文档
隐患排查治理情况统计分析季报表
填报单位（盖章）：统计季度：年第季度
事故隐患排查治理情况分析:
主要应急防范措施:
单位主要负责人（签字）填表人：填表日期：年月日Word文档
夏季四防安全检查表
检查时间：检查人：受检单位:
Word文档
Word文档
Word文档
Word文档。

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  3. 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1、作业活动清单应覆盖企业生产经营过程中各类作业活动。
2、设备设施类清单应覆盖企业生产经营过程中涉及的设备、设施。
3、职业病危害风险点应覆盖岗位工人接触职业病危害的所有工作地点或设施。
1、未建立作业活动清单，扣10分。清单未涵盖主要作业活动的，缺一项扣2分。
2、未建立设备设施清单，扣10分。清单未涵盖主要设备、设施的，缺一项扣2分。
3、制度、作业指导书等体系文件不符合企业实际、不具有可操作性，未明确责任部门、职责、工作内容，一项内容不符合扣2分。
3、制度、作业指导书等体系文件未传达到各部门/岗位，发现一个部门/岗位扣2分。
查资料：
1、风险分级管控制度和隐患排查治理制度或作业指导书等体系文件文本。
2、制度、作业指导书等体系文件发放或传达记录。
4、未制定“双体系”建设实施方案的，扣5分。“双体系”建设实施方案未明确实施时间、责任人与分工、工作任务等，一项不符合扣2分。
5、企业主要负责人、分管负责人及各岗位人员未履行“双体系”建设职责的，每人次扣2分。
否决项：
未建立“双体系”组织机构，明确企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员相关职责的，评定验收不通过。
考核指标
考核要点
达标标准
评分标准
考核方法
考核记录
扣分
基本要求（80分）
组织机构
（20分）
1、企业应建立“双体系”建设组织领导机构，组织领导机构组成人员应包括企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员，企业主要负责人担任主要领导职务，全面负责企业“双体系”建设。
2、企业应明确企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员“双体系”建设应履行的职责，并在安全生产管理制度中增加安委会、安全领导小组相关职责。
3、企业应制定“双体系”建设实施方案，明确工作分工、工作目标、实施步骤、工作任务、进度安排等。
1、未以正式文件明确建立企业“双体系”建设组织领导机构的，扣2分。
2、企业“双体系”建设组织领导机构的组成人员不全面，缺一个岗位扣2分；企业主要负责人未担任主要领导职务的，扣5分。
3、未明确企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员“双体系”建设职责的，一项不符合扣2分。
1、未针对作业活动清单逐个进行危险源辨识、分析的，缺一项扣5分。作业活动危险源辨识、分析不具体、不全面的，一项不符合扣2分。
2、未针对设备设施清单逐个进行危险源辨识、分析，缺一项扣5分。设备设施危险源辨识、分析不具体、不全面的，一项不符合扣2分。
3、职业病危害风险点可能存在的粉尘、化学物、高温、噪声、电离辐射等职业病危害因素未进行识别的，缺一项扣2分。
现场检查：
工作岗位是否已获取有效的风险分级管控和隐患排查治理制度或作业指导书等体系文件。
12
责任考核
（20分）
1、企业应建立健全“双体系”考核奖惩制度，或在安全生产奖惩管理制度中涵盖相关内容，明确考核奖惩的标准、频次、方式方法等，并将考核结果与员工工资薪酬相挂钩。
2、应落实“双体系”考核奖惩制度，根据“双体系”考核结果予以奖惩。
5
体系文件
（20分）
1、企业应制定符合“双体系”建设标准要求的风险分级管控和隐患排查治理制度、作业指导书等体系文件。
2、体系文件应符合企业实际、具有可操作性，并传达至各部门/岗位。
1、未制定风险分级管控制度、作业指导书等体系文件的，扣10分。
2、未制定隐患排查治理制度、作业指导书等体系文件的，扣10分。
1、未将考核结果与员工工资薪酬相挂钩的，扣5分。
2、未根据“双体系”考核结果落实奖惩的，一项不符合扣2分。
否决项：
未建立健全“双体系”考核奖惩制度，或未有效落实的，评定验收不通过。
查资料：
1、“双体系”考核奖惩制度
2、“双体系”考核奖惩记录，相关财务文件。
2
风险
分级管控体系建设（550分）
风险点排查、确定（30分）
4、培训结束未组织进行闭卷考试的，扣5分。
否决项：
抽查10%的相关岗位人员，5人及以上未掌握企业“双体系”建设培训内容，验收评定不予通过。
查资料：
1、培训计划。
2、培训教育记录与档案。
抽查问询：
抽查、问询各层级、各岗位人员是否掌握“双体系”建设培训内容，主要包括风险分级管控的内容与标准、工作程序、方法等，隐患排查治理的内容与标准、工作程序、方法等。
2、应分层次、分阶段组织进行“双体系”建设的培训，培训内容应符合相关地方标准要求。
3、培训结束须进行闭卷考试，考核结果应记入培训档案。
1、企业未制定“双体系”建设培训计划或计划不具体的，扣5分。
2、培训记录或档案不详实，无签到表，无教材或课件、教师等相关记录的，扣5分
3、未对全员进行“双体系”建设培训，缺少部门/岗位的一项扣2分。6源自危险源辨识、分析（150分）
1、企业应组织相关部门、班组、岗位人员进行危险源辨识、分析。
2、针对作业活动清单，采用合理的辨识方法对每个作业活动及作业步骤进行危险源辨识、分析。
3、针对设备设施类清单，采用合理的辨识方法进行危险源辨识、分析。
4、通过调查和工程分析等方法识别各职业病危害风险点存在的粉尘、化学物、高温、噪声、电离辐射等职业病危害因素及其来源、接触方式及接触时间、可能导致的职业病和健康损害等。
查文件：
下发的正式文件、安全生产责任制度。
查阅“双体系”建设实施方案，并对照实际实施情况。
询问：
企业主要负责人、分管负责人及各层级、各岗位人员是否掌握“双体系”建设基本要求及应履行的主要职责。
0
全员培训
（20分）
1、企业应制定“双体系”建设培训计划，明确培训学时、培训内容、参加人员、考核方式、相关奖惩等。
否决项：
根据相关记录文件，抽查10%相关岗位人员进行询问,5人及以上未参与相关危险源辨识、分析的，评定验收不通过。
查资料、查信息系统：
1、作业活动分析评价记录。
2、设备设施分析评价记录。
3、职业病危害风险清单。
3、未建立职业病危害风险清单扣10分。清单未涉及产生粉尘、化学物浓度高、噪声超标的等职业病危害严重的地点/场所/岗位，缺一项扣2分。
查资料、查信息系统：
1、作业活动清单。
2、设备设施清单。
3、职业病危害风险清单。
查现场：
通过分析工艺流程、生产现场判断是否遗漏主要作业活动、设备设施、职业病危害严重的地点/场所/岗位。