“中国移动”项目工作业务标准流程

第 I 条项目概况一、配合甲方开展对现有光缆、管道、杆路的例行维护（巡检、测试、工地盯防、资料核对等）、故障抢修及整改割接等工作。

二、配合甲方开展汇聚层机房传输设备巡检、建设随工、抢修配合及相关日常维护配合性工作，骨干机房WLAN设备（AC、协议转换器、汇聚交换机），汇聚层机房IP城域网设备，宽带接入网设备的巡检、随工、抢修配合及相关日常维护配合性工作；配合甲方开展骨干机楼电路维护和调整，包括所有局间中继日常维护、故障抢修、扩容局间中继随工测试以及零星工程施工（包括中继电路的新增、割接、停闭等）等工作。

三、配合甲方开展资管系统和网管系统的资料录入工作。

第 II 条项目描述一、管线代维（一）例行巡检1、路面巡检周期为一般道路光缆路面巡回周期为2次／周，高速公路路面巡回周期为1次／周，暴风雨后或有外力影响可能造成线路障碍的隐患时应立即巡回，有外力影响可能造成线路障碍的隐患时需每日巡回，外力施工现场按需随工监督，必要时须24小时值守。

2、按照规定定期巡检，发现问题应及时处理，每次巡检均需按要求填写巡检情况登记表。

3、如遇重大通信保障任务（如重大节日、会议等某些通信重点保障时段），应派专人驻保障区域内现场值守。

4、定期检查人孔内的托架、托板是否完好，标志是否清晰醒目，光缆的外护层及其接头盒有无腐蚀、损坏或变形等异常情况。

发现问题应及时处理。

5、定期检查人孔内的走线排列是否整齐、预留缆和接头盒的固定是否可靠。

6、发现管道或人孔沉陷、破损及井盖丢失等情况，应及时采取措施进行修复。

7、检查光缆接头盒是否做了密封防潮处理，不得浸水。

8、选型单位线路与其他公司线路同沟时，检查选型单位管线的标志铭牌是否完好、清晰。

9、清除人孔内缆上的污垢，抽除人孔内的积水。

10、整理、更换挂钩，检修吊线；结合徒步巡回每月清除架空线路上和吊线上的杂物。

11、结合徒步巡回每月进行杆路检修（包括杆上铁件加固、杆头、地锚培土、拉线下把、地锚出土防锈）。

2020年度中国移动家庭宽带业务质量保障流程规范中国移动家庭宽带业务质量保障流程规范（v1.0）中国移动通信集团公司网络部2020年4月目录1家客交维流程规范 (5)1.1现场验收流程 (5)1.1.1定义 (5)1.1.2目的 (5)1.1.3本流程的适用范围 (5)1.1.4关键环节步骤说明 (6)1.1.5流程起点和终点 (6)1.1.6流程图 (6)1.1.7流程说明及表单 (6)1.1.8流程规则 (6)1.1.9流程评估指标 (7)1.1.10角色岗位职责 (7)1.2资源录入流程 (7)1.2.1定义 (7)1.2.2目的 (7)1.2.3本流程的适用范围： (7)1.2.4流程功能设计： (8)1.2.5关键环节步骤说明： (8)1.2.6流程起点和终点 (8)1.2.7流程图 (8)1.2.8流程说明及表单 (8)1.2.9流程规则 (9)1.2.10流程评估指标 (9)1.2.11角色岗位职责 (9)2投诉处理流程 (10)2.1定义 (10)2.2目的 (10)2.3本流程的适用范围 (10)2.4流程功能设计 (10)2.5关键环节步骤说明 (10)2.6流程起点和终点 (10)2.7流程图 (11)2.8流程说明 (11)2.9流程评估指标 (11)2.10角色岗位职责 (12)3故障处理流程 (12)3.1定义 (12)3.2目的 (12)3.3本流程的适用范围 (13)3.4流程功能设计 (13)3.5关键环节步骤说明 (13)3.6流程起点和终点 (13)3.7流程图 (13)3.8流程说明 (13)3.9流程评估指标 (14)3.10角色岗位职责 (14)4割接与故障信息通告 (15)4.1网络割接流程 (15)4.1.1定义 (15)4.1.2目的 (15)4.1.3本流程的适用范围 (16)4.1.4关键环节步骤说明 (16)4.1.5流程起点和终点 (16)4.1.6流程图 (17)4.1.7流程评估指标 (17)4.1.8角色岗位职责 (17)4.2故障信息通告流程 (18)4.2.1定义 (18)4.2.2目的 (18)4.2.3本流程的适用范围 (18)4.2.4关键环节步骤说 (18)4.2.5流程起点和终点 (19)4.2.6流程图 (19)4.2.7流程评估指标 (19)4.2.8流程说明 (20)4.2.9角色岗位职责 (20)5端到端质量优化流程 (20)5.1业务质量投诉处理流程 (20)5.1.1定义 (20)5.1.2目的 (21)5.1.3本流程的适用范围 (21)5.1.4流程功能设计 (21)5.1.5关键环节步骤说明 (21)5.1.6流程起点和终点 (21)5.1.7流程图 (21)5.1.8流程说明 (22)5.1.9流程评估指标 (22)5.1.10角色岗位职责 (23)5.2业务指标监测保障流程 (24)5.2.1定义 (24)5.2.2目的 (24)5.2.3本流程的适用范围 (24)5.2.4流程功能设计 (24)5.2.5关键环节步骤说明 (25)5.2.6流程起点和终点 (25)5.2.7流程图 (25)5.2.8流程说明 (25)5.2.9流程评估指标 (25)5.2.10角色岗位职责 .................................................................................................... 错误!未定义书签。

中国移动股有限公司内部控制手册业务流程目录业务流程资本性支出业务流程招标及合同管理业务流程一、业务流程范围1 所涉及的业务范围选择设计单位、承建商、供应商和监理公司；签订合同并对合同的执行和存档进行管理；组织采购；对购入物资的数量、质量和单价金额进行检验并对相关资产项目,以及应付账款进行记录；监督工程建设的实施并适时进行验收；向供应商支付货款。

2 所涉及的部门范围财务部门、法律事务部门、审计部门、纪检监察部门、网络规划部门、建设部门、采购部门以及其他有资本性支出需求的部门二、目标1 设备采购及项目招标行为规范、过程公开、竞争公平、裁决公正，符合公司管理制度、国家法律法规和有关国际惯例的要求。

三、风险1 未遵守合同条款要求，未遵循有关法律法规，导致合同索赔、项目停滞或政府处罚。

四、相关会计科目无五、流程概述(一) 招标流程1 编制招标文件当按规定需要采用招标方式确定物资供应商、施工单位、设计单位或者监理单位时，由采购部门/建设部门会同相关部门及单位负责制作技术规范书和商务规范书，并合并形成招标文件。

如果委托招标代理机构完成招标过程的，编制商务规范书和合并形成招标文件的工作由招标方组织招标代理机构完成。

招标文件完成后由法律事务部门对相关法律文件的合法合规性进行审核，然后上交采购部门/项目管理部门/建设单位负责人或其授权人审批。

上述相关部门或者单位审批后，按照项目金额和性质的不同，由相应的权限机构或其授权人员进行审阅。

如属于土建项目，则按规定必须由相关政府部门进行公开招标，相关流程不在此流程中规定。

对达到招标标准，但不采用招标方式的项目审批按照项目金额和性质的不同，由相应的权限机构进行审批。

2 组织招标采用自行招标方式的项目，招标单位应该在招标工作开始以前取得自行招标资格，否则应委托招标公司完成招标工作，被委托招标的招标公司应具有相应的资质证明。

招标方式主要有邀请招标和公开招标两种。

邀请招标：采用邀请招标方式的项目，采购部门/项目管理部门/建设单位根据以往同类型项目实施记录、业务部门推荐、技术交流等资料确定有资格的物资供应商、施工单位、设计单位或者监理单位范围(地市分公司则根据省市子公司确定的选型范围进行确定，没有确定选型范围的，由地市分公司按前述流程处理)，上交相关部门负责人审批。

中国移动统一信息平台业务规范v中国移动企业信息化一期工程统一信息平台业务规范〔v1.0〕中国移动通信集团公司目录1总那么 (1)1.1. 概述 (1)1.2. 适用范畴 (1)1.3. 起草单位 (1)1.4. 说明权 (2)2目标与原那么 (3)2.1. 目标 (3)2.2. 原那么 (3)3统一信息平台总体说明 (5)3.1. 两级架构 (5)3.2. 统一信息平台组成 (5)3.2.1.应用系统 (6)3.2.2.展现平台 (7)3.2.3.网络和接入平台 (7)3.2.4.安全治理平台 (7)4应用系统 (8)4.1. 差不多业务系统 (8)4.2. 统计查询系统 (8)4.3. 网上教育系统 (8)4.4. OA核心应用 (8)4.5. OA扩展应用 (8)4.6. 电子招投标 (9)5展现平台 (10)5.1. 业务功能 (10)5.1.1.访问安全操纵 (10)5.1.2.个性化展现治理 (10)5.1.3.内容应用集合 (11)5.2. 内容组织规划 (11)5.2.1.规划原那么 (11)5.2.1.1. 资源组织规划原那么 (11)5.2.1.2. 内容展现原那么 (12)5.2.1.3. 色调风格原那么 (13)5.2.2.页面布局 (13)5.2.2.1. 系统区 (13)5.2.2.2. 个性化内容区 (14)5.2.3.个性化 (14)6网络和接入平台 (15)6.1. 广域传输网络 (15)6.2. 内部局域网 (15)6.3. 接入平台 (15)7安全治理平台 (17)7.1. 网络安全治理 (17)7.1.1.网络治理 (17)7.1.2.网络安全 (17)7.2. 系统安全治理 (17)7.2.1.系统治理 (17)7.2.2.系统安全 (17)7.3. 数据安全治理 (18)7.4. 防病毒 (18)8集团公司和省公司的互连互通互访 (19)1 总那么1.1. 概述目前中国移动通信集团公司已成为世界第一大GSM移动运营商，并差不多从提供话音和差不多数据业务的单一业务运营者逐步转变为提供话音、数据、Internet及以后多媒体业务的综合业务运营商。

中国移动股有限公司内部控制手册业务流程目录业务流程1资本性支出业务流程 (606060)1.1 招标及合同管理业务流程 (606060)1.2 一般工程资本性支出业务流程 (727272)1.3 应急工程资本性支出业务流程 (969696)1.4 零星固定资产采购业务流程 (106106106)1.5 国际线路支出业务流程 (113113113)1.6 切块规模管理业务流程 (126126126)1.7 资本承担业务流程 (129129129)2经营性支出物资采购业务流程 (132132132)3资产管理及处置业务流程 (140140140)3.1 固定资产及无形资产管理业务流程 (140140140)3.2 固定资产维修业务流程 (164164164)3.3 存货管理业务流程 (175175175)4服务提供、计费、收入及收款/结算业务流程 (193193193)4.1 产品定价业务流程 (193193193)4.2 业务受理业务流程 (197197197)4.3 计费帐务业务流程 (228228228)4.4 收款和应收账款的管理业务流程 (243243243)4.5 与移动运营商的结算业务流程 (254254254)4.6 信息源合作方结算业务流程 (268268268)4.7 内部结算业务流程 (277277277)4.8 移动卡收入业务流程 (285285285)4.9 代办业务流程 (292292292)4.10 大客户业务流程 (298298298)5关联方交易业务流程 (308308308)6资金管理业务流程 (316316316)6.1 筹资业务流程 (316316316)6.2 货币资金管理业务流程 (325325325)6.3 对外投资业务流程 (346346346)6.4 资金补贴业务流程 (362362362)7成本费用管理及核算业务流程 (367367367)7.1 人工成本业务流程 (367367367)7.2 经营租赁成本业务流程 (378378378)7.3 一般成本费用支出业务流程 (384384384)8会计报表编制业务流程 (392392392)9重大表外事项管理 (405405405)9.1 担保业务流程 (405405405)9.2 法律规范遵循业务流程 (415415415)10信息管理与披露业务流程 (424424424)10.1 管理信息数据业务流程 (424424424)10.2 信息披露业务流程 (437437437)11预算管理和财务分析业务流程 (452452452)1资本性支出业务流程1.1招标及合同管理业务流程一、业务流程范围1 所涉及的业务范围选择设计单位、承建商、供应商和监理公司；签订合同并对合同的执行和存档进行管理；组织采购；对购入物资的数量、质量和单价金额进行检验并对相关资产项目,以及应付账款进行记录；监督工程建设的实施并适时进行验收；向供应商支付货款。

中国移动通信企业标准 业务支撑网运营管理系统规范 服务管理流程分册 版本号：V 2.0.0QB-J-001-2007中国移动通信有限公司 发布目录1综述 (5)1.1 本期目标 (5)1.2 适用范围 (6)1.3 主要内容 (6)1.4 规范落实 (6)1.5 持续改进 (8)1.6 地市支持模式 (9)1.7 相关术语 (9)2事件管理流程概要设计 (12)2.1 流程目的 (12)2.2 流程主要内容 (12)2.3 与其他流程的关系 (13)2.4 流程范围 (13)2.5 流程执行原则 (14)2.6 流程相关定义 (16)2.7 流程概要设计 (23)2.8 关键角色、职责定义 (27)2.9 关键流程衡量指标 (28)2.10 集团、省公司两级交互 (29)2.11 省公司上报报表 (30)2.12 实施指导 (30)2.13 本期规范的主要变化 (31)3问题管理流程概要设计 (32)3.1 流程目的 (32)3.2 流程主要内容 (32)3.3 与其他流程的关系 (33)3.4 流程范围 (33)3.5 流程执行原则 (33)3.6 流程相关定义 (35)3.7 流程概要设计 (37)3.8 关键角色、职责定义 (39)3.9 关键流程衡量指标 (39)3.10 集团、省公司两级交互 (40)3.11 省公司上报报表 (40)3.12 实施指导 (40)3.13 本期规范的主要变化 (41)4配置管理流程概要设计 (42)4.1 流程目的 (42)4.2 流程主要内容 (42)4.3 与其他流程的关系 (43)4.4 流程范围 (43)4.5 流程执行原则 (43)4.6 流程相关定义 (45)4.8 关键角色、职责定义 (51)4.9 关键流程衡量指标 (52)4.10 集团、省公司两级交互 (52)4.11 省公司上报报表 (53)4.12 实施指导 (53)4.13 本期规范的主要变化 (53)5变更管理流程概要设计 (55)5.1 流程目的 (55)5.2 流程主要内容 (55)5.3 与其他流程的关系 (56)5.4 流程范围 (56)5.5 流程执行原则 (57)5.6 流程相关定义 (59)5.7 流程概要设计 (64)5.8 关键角色、职责定义 (69)5.9 关键流程衡量指标 (70)5.10 集团、省公司两级交互 (71)5.11 省公司上报报表 (72)5.12 实施指导 (72)5.13 本期规范的主要变化 (74)6发布管理流程概要设计 (75)6.1 流程目的 (75)6.2 流程主要内容 (75)6.3 与其他流程的关系 (77)6.4 流程范围 (77)6.5 流程执行原则 (77)6.6 流程相关定义 (79)6.7 流程概要设计 (82)6.8 关键角色、职责定义 (86)6.9 关键流程衡量指标 (87)6.10 集团、省公司两级交互 (88)6.11 省公司上报报表 (88)6.12 发布管理流程细化指导 (88)7日常运维管理概要设计 (90)7.1 作业计划管理 (90)7.2 值班管理 (93)7.3 公告 (96)7.4 知识库 (98)7.5 机房出入管理（可选） (100)8附件A: CI属性设计 (103)8.1 硬件类CI (103)8.2 系统软件类CI (106)8.3 客服设备类CI (108)8.4 配套设施CI (109)8.6 文档类CI (109)8.7 逻辑实体类CI (110)8.8 安全设备类CI (111)8.9 其他类CI (111)9附录B: CI关系对照表 (113)10附录C: 厂商和集成商名称标准 (119)10.1 厂商名称标准 (119)10.2 集成商名称标准 (119)11附录D: 省公司上报报表 (121)11.1 事件管理上报报表 (121)11.2 配置管理上报报表 (128)11.3 问题管理上报报表 (131)11.4 变更管理上报报表 (136)11.5 发布管理上报报表 (139)1 综述本规范是在一期《中国移动业务支撑网运营管理系统规范》和《附件一、业务支撑网网管规范-服务管理流程分册》基础上，收集整理并总结各省一期建设、使用经验及需求，结合《BOSS3.0规范》、《经营分析系统v2.0规范》、《中国移动萨班斯法案.业务支撑网.改造指导意见》相关要求，参考ITIL 3.0、ISO20000最新进展情况，综合分析形成。

中国移动营业厅岗位标准作业指导中国移动通信集团陕西有限公司营业厅岗位标准作业指导（综合咨询岗位）中国移动陕西公司二○○九年十月目录一、目的1二、范畴1三、岗位职能1四、岗位工作模块3五、综合咨询岗位人员作业指导4（一）主动迎客41、工作要点42、场景示范4（二）回答客户咨询、宣传举荐业务51、工作要点52、场景示范7（三）客户引导和教育81、工作要点82、咨询讲明案例9（四）现场和谐、坚持秩序141、工作要点142、场景示范14（五）台席环境爱护161、保险箱治理162、班后注意事项162、台席勤整理17附录18咨询台席物品治理规范18营业厅岗位标准作业指导（综合咨询岗）一、目的本作业指导旨在明确营业厅综合咨询岗位工作标准规范，加大该岗位人员服务标准提升二、范畴本指导书适用于营业厅综合咨询岗位和流淌咨询岗位人员。

三、岗位职能营业厅是公司的窗口，而综合咨询又是营业厅的窗口和门面，更是营业厅的“百科全书”，综合咨询人员要深入了解客户的咨询题与需求并提供相应的咨询服务，最大限度地点便客户，把服务播撒到营业厅的边边角角。

综合咨询岗位人员的要紧服务职责：1．迎送客户2．回答客户咨询、宣传举荐业务3．客户引导和教育4．现场和谐、坚持秩序5．台席环境爱护营业厅综合咨询岗岗位职责表四、岗位工作模块五、综合咨询岗位人员作业指导（一）主动迎客1、工作要点1）班前预备查仪容：上班前先检查自己的仪容外表、着装装扮应符合行为规范的要求，并按照要求在晨会时与其他同事进行互查；练微笑：练习微笑30秒钟（如果是早班营业员，可在班前会中由晨会主持人带领练习微笑，如是其它时刻交接班的同事，没有班前会的，则需要自行进行微笑练习，调整好心态和情绪）；理台席：预备上班时（或交班时），清点好台席物品，确保硬件和软件齐全，系统功能正常，所需要办公用品（包括零钞票、宣传单、协议）完好无缺，注意按照要求登录公司多媒体系统。

咨询台席物品摆放治理规范详见【附录】。