暨南大学大学生创新创业训练计划经费报销参考指南

大学生创新创业训练计划项目经费报销指南为方便各校区本科生开展大学生创新创业计划项目，提高师生办理报账业务的效率，降低师生保管现金的风险，经教务处和财务与国资管理处协商，各项目经费已拨付到学生项目组长所在院系，由各院系主管教学领导对经费进行管理，并按财务与国资管理处要求实行网上报销制度。

具体报销流程如下：一、审核单位文理工科的大学生创新训练项目由学生所在学院系负责报销审核事宜。

医科的大学生创新训练项目由医学教务处负责报销审核事宜。

大学生创业训练和创业实践项目由创业学院负责报销审核事宜。

二、报销范围学校批准立项的大学生创新创业训练计划项目经费，由各项目根据研究计划在限额内专款专用，主要用于课题的图书资料费、调研费、实验费等必要开支，与研究无直接关系的开支费用不予报销。

其中，不可报销的票据包括：机票、出租车票、路桥票、加油票、停车票、劳务费、会务费、住宿票、餐票、通讯票。

原则上经费使用期限为学校公布立项结果后一年以内。

三、报销程序（一）整理票据1. 票据要求A.报销的票据必须是正式发票，假发票、收据、白条、证明信等不可报销。

B.发票抬头为：中山大学（或中山大学XX学院）。

C.票据可报销的有效期限：一年。

以发票开票日期为准，超过一年的不予报销，如于2013年3月1日办理报销，则开票日期在2012年3月1日至2013年3月1日之间的发票均在报销的有效期限内。

2.票据的合理分类对众多零散的票据，请将票据用途、业务内容整理并分类。

各种票据的分类标准如下：A.日常办公用品：笔、纸、鼠标、键盘、墨水、电池、文件夹（盒）、胶水、信封、插座、笔记本等办公常用消耗品。

B.订报刊、资料费：书、杂志、报纸、VCD 、DVD 、录音（像）带等资料。

C.邮费：邮寄费、快递费。

D.印刷费：论文版面费、专著或教材出版费、资料冲印费、资料复印费、信封印刷费等。

E.市内交通费：广州市内发生的公交车费、地铁费（不包括充值卡、充值凭单）。

大创计划项目经费报销流程各项目小组请按下述要求准备报销票据（必须是正规公司开具的正式发票）。

因发票原因导致不能报销的后果自负。

一、票据填写方法:
1、在票据张数和票据金额处填好票据张数和金额。

2、经办人签字处填写：经办人+指导教师姓名,国家级和省级需
要填写部门编号和项目号（部门编号和项目号不是项目编号，部门编号和项目号只能在指导教师财务网站查询）。

3、教学院长在票据空白处签字。

4、其他空白处不要填写。

5、校级项目签字后有个别票据不能报销请返回到到E0203登记
未报销金额。

二、报销流程:
1、携带填写好的票据到西区E0203审核,
2、经过主管处长(E0213)、处长(E0213)、财务处长签字后到财
务大厅报销。

暨南大学大学生创新创业训练计划项目全文共5篇示例，供读者参考暨南大学大学生创新创业训练计划项目1一、工作基础（一）学校在“十一五”期间及以前已经开展大学生创新创业训练工作基本情况（二）学校已有工作成效及经验总结二、指导思想（含计划思路）三、计划目标（含计划目标设想及分年度预期目标）四、计划内容（一）计划项目设计，含项目规模、科类分布、年度分布、资金规模、企业参与程度等。

（二）计划实施与管理，含计划组织管理体系，工作实施措施，管理办法简介（以后需要提交详细项目及资金管理办法）等。

（三）计划实施监控与改进机制。

五、保障机制（一）校内外的保障条件（经费、场地、指导力量等）。

（二）配套政策（修订培养方案、选修课程开设、对参与计划的学生和导师的激励政策、约束机制等）。

六、学校其他需要说明的问题暨南大学大学生创新创业训练计划项目2一、启动“大创业”文化建设基于学校办学实际，把握创新创业的时代契机，在全校范围内着力推行“大创业”的工作理念，致力于在我校双一流大学建设新征程中提供更积极、更全面的氛围支撑。

1、倡导师生投身创新创业。

2、倡导提升创业潜能。

3、发挥品牌活动辐射作用。

4、打造一个功能完备的众创文化空间。

二、推进“开放式”双创人才培养1、进一步推进双创精英班个性化培养2、大力推进课程创新，改革教学方法3、进一步组建校内外创业导师专业团队4、推出人文创业大讲堂系列讲座三、推进“精准化”指导服务抓紧建设完备的创新创业指导服务体系，依据学生差异化的创新创业知识需求，以及所处差异化的创新创业发展阶段，进行精细化、精准化指导服务。

1、尝试构建“孵化+创投”的创业模式。

2、将创新创业就业教育融入专业教育之中。

3、优化双创专门培训。

4、细化实训资源供给。

四、强化就业指导，提升就业能力，拓宽就业渠道，做好基层就业项目1、健全就业指导课程体系。

2、开设就业指导专题讲座。

3、充分发挥二级学院在学校就业创业工作中的基础性作用，发挥各二级学院产学研合作资源、校友资源、教师人脉资源等，多渠道收集适合我校应届毕业生的就业岗位信息，共同拓展渠道，助推学生就业，确保顺利完成校院两级就业工作目标。

大学生创新立项项目报销指南（草稿）为保证同学们在立项后可及时对所用物品费用进行报销，故制作一份大学生创新立项项目报销指南，以便指引同学们按照流程报销。

一、报销时间1、校级立项项目上报的创新立项项目通过后即可报销。

2、省级和国家级立项项目大学生创新科技园另行通知。

二、报销金额1、校级立项项目：1千至1.5千元；2、省级和国家级立项项目：1万元。

温馨提示：报销金额会根据立项资助金额进行报销。

一般开题阶段可报1/3，提交中期报告可报1/3，最后结题再报1/3，如果做完项目可直接结题全部报销。

三、报销流程1、报销单据要求（1）必须使用税务部门统一发票或者财务部门统一票据（印有税务部门或财务部门监制章），并加盖收款单位发票专用章或财务专用章；（2）发票必须注明接收单位名称、填制日期、填制单位名称和开票人、收款人姓名及经济业务内容。

发票上金额大小写必须一致，不得涂改和控补，否则不予报销；（3）购入办公用品及其他物品，须写明实物名称、规格、计量单位、数量、单价金额。

由于一次财务较多，发票上没有填写具体名称的（如：只填写“办公用品”等）必须附购货清单；（4）购买书籍、资料在200元以上的，须附由供货方提供的明细清单；（5）网上购物（书）发票，无论金额大小，均须附明细清单；（6）每张发票后须写明经手人和证明人。

温馨提示：发票或票据有效期为一年，从开票之日起算，超过有效期的不予报销。

特殊情况的，须附说明，经有关领导审批后方予报销。

2、黏贴单据要求（1）所有原始凭证必须黏贴在黏贴单上；（2）黏贴的原始凭证必须将左边贴住，从左向右依次黏贴；（3）车票需错层黏贴，不能叠摞在一起；（4）发票需按不同的费用分类黏贴在一张黏贴单上，并且小票在下，大票在上。

所有发票也要错层黏贴，不能叠摞在一起。

3、审批所有发票黏贴好后，填写一份“经费使用及项目验收情况记录”（后面简称：经费表），带好发票单和经费表首先去工业中心509找周敏老师审核签字，然后把票据和经费表交给大学生创新科技园101郑文争老师，由郑老师统一报销。

大学生创新创业训练计划项目经费使用办法（试行）
第一章总则
第一条根据《教育部关于印发《国家级大学生创新创业训练计划管理办法》的通知》（教高函〔2019〕13号）及《大学大学生创新创业训练计划项目管理办法（试行）》的精神，为了规范大学生创新创业训练计划（以下简称“大创计划”）项目经费的管理，促进项目经费科学、合理、高效地使用，特制订本办法。

第二条大创计划项目经费是用于大学“大创计划”国家级、省级和校级项目的专项经费。

实行“统一规划、自主使用、专款专用、厉行节约”的原则。

要求严格按照国家和学校的有关财务制度以及《大学大学生创新创业训练计划项目申报书》的经费预算执行。

院级经费管理办法根据本办法自行制订。

第二章管理机构及职责
第三条大学“大创计划”管理委员会负责项目经费的投入等统筹管理工作。

管理委员会办公室负责项目经费的预算、审批、划拨，以及对各学院项目经费使用情况的检查和监督等管理工作。

第三章经费来源与资助
第四条经费来源。

“大创计划”中创新训练与创业训练项目经费由学校校本部预算支持，创业实践类项目由校教育发展基金支持。

第五条项目资助。

根据《大学大学生创新创业训练计划项目管理办法（试行）》经费参考标准进行资助。

第四章经费使用范围及要求。

本科生创新项目经费报销须知一、经费使用遵守学校项目管理的规定和财务规定，实事求是、合理支出与项目有关的费用，不得随意和滥用经费，更不得徇私舞弊、变相侵占项目经费。

项目负责人要安排、管理好经费的使用。

一经发现违规现象，将立即终止其项目，追回已支出经费，并对责任人作出处理。

二、每个项目的经费单独建帐，项目经费分两次拨付，即批准、立项时拨付资助经费额度的二分之一；中期检查通过，再拨付剩余经费。

经费包含研究经费和版面费（国创项目预留3000元，百项经费不含），版面费不足，可使用研究经费。

不发表文章研究经费不能使用预留版面费，发表文章没有使用版面费，版面费可作为研究经费使用。

1.经费支出范围为：实验业务费（计算、测试、分析费；调研、差旅费；查新、专利申请、论文版面费等）、实验材料费（原材料、试剂、药品等消耗性物品购置费；元器件购置费等）、资料费（图书、软件、复印、打印费等）等。

项目经费不得用于购置仪器设备，不能用于购买个人电脑及配件，不得用于购买学习用品和餐饮，不得提取劳务费和酬金。

四、项目组成员因项目实施需要出差，其差旅费报销参照学校差旅报销规定（乘坐其他列车、飞机、座席，超出部分自理），住宿标准每人每天300元（超出部分自理），差旅生活补贴50元/天，公杂费40元/天，差旅补贴要求必须有乘车车站发售的完整往返车票，时间超过一天的必须有住宿发票，而且必须一个月之内办理报销，不再报销市内交通费等杂费。

出席外地学术会议，报销是须带会议通知，会议发生的住宿费和公杂费实报实销，不报销伙食补贴和公杂补贴。

五、支出项目的限制1．差旅费报销不得超过5次（多人同去算作一次）。

2.复印费不得超过500元。

3.购书费不得超过500元（应充分利用学校图书馆和电子文献资源平台）4．原则上公交车能到达的地方，不得乘坐出租车，出租车费不得超过500元。

5．不报销文具盒办公用品。

六、对原始票据的要求1. 报销的原始票据必须是国家税务或财政部门监制的合法票据，并加盖出具单位的票据（发票或收据）专用章。

暨南大学大学生创新创业训练计划
中期检查经费使用情况说明
项目名称：暨南大学校友信息平台建设项目（省级、创业训练类）尊敬的教务处、财务处领导：
暨南大学校友信息平台建设项目是大学生创新创业训练计划省级项目，旨在搭建一个覆盖全暨大校友和学生的资源共享和对接平台。

目前已经取得阶段性成果。

鉴于创业类项目经费支出的特殊性，特此对经费使用情况作以下说明。

1.办公用品购置：2064.9 RMB
包括：各类办公用品购置所花费用。

2.差旅费：1363 RMB
包括：
A.2014年10月3日，项目负责人前往汕头调研，筹建校友微信平台汕头分群的车费和住宿费。

（633 RMB）
B.2014年10月5日，汕头分群负责人的住宿费。

（198 RMB）
C.项目进行期间项目成员在广州市内的车费。

（532 RMB）
3.举办沙龙费用（点心、水果、红酒等）：1690.1 RMB
包括：
项目开展期间，十次沙龙筹办过程中，所购买的水果、点心、装饰物、红酒等项目。

这些内容无法开具办公用品发票（只能开具食品或用品类发票），但实属项目开展过程中所产生的费用。

具体资料在项目申请文档中有证明。

4.费用合计：5118 RMB
注：因项目开展形式为注册公司，部分（如公司注册等）费用必须公司存底，无法统一上交财务处报销，望谅解！
项目负责人：
指导老师：
教务处：
2014年10月29日。

大学生创新创业训练计划项目经费财务报账指南第一部分总体要求一、总体流程：经办人签字-指导老师审核—院系领导签批-分管校领导签批（签批项目包括：1、金额超过5000元；2、咨询费、劳务费发放）—财务部门审核-财务部门转账付款二、签批权限：院系领导：报账金额5000元及以下；分管校领导：报账金额5000元以上。

三、报销票据种类：1、税务发票；2、非税类票据；3、专用收据；4、自制凭证（如差旅费报销单、市内交通费报销单、劳务费发放表等）；5、文件及相关证明材料票据要求：1、抬头单位必须是“海南医学院”；2、机打发票金额不得更改；3、发票日期、大小写金额、印章、单价、数量等要素齐全规范；4、票面无法全部列举的批量商品，必须附供应商出具的商品清单;5、各种票据背面至少需有经办人、证明人2个人签字。

四、经费本管理经费本由各院系报账员统一管理，每次报账时由报账员或指定的1-2名学生行政助理送至财务管理中心，由财管中心主管会计负责明细记载；经费本应妥善保管，遗失不补。

五、项目结题结余经费管理按要求在项目结题后，经费报销可顺延3个月；3个月后仍有结余经费的学校一律收回。

若3个月后发生的相关论文版面费应向教务部提出报销申请，由教务部安排教学专项经费予以解决。

六、其他1、收款账户统一要求：报销款仅限转至指导老师或报账员账户。

2、公务卡强制结算：发生公务卡强制结算目录的费用应按要求刷卡或银行转账，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

特殊情况无法刷卡的应在发票背面说明情况，报指导老师、院系领导签批。

3、报销对象：仅限于参与课题研究的学生所发生的费用和相关费用，不含校内指导老师发生的各项费用。

第二部分报账审核（一）审核原则1、各项开支真实、合法。

2、严格执行项目预算，不得超范围、超标准开支。

暨南大学经费报销问答（一） （建议按照类别检索查阅）一、报销审批问题1.报销时是否一定要项目负责人本人审批？是。

财务处以经费卡形式管理各项经费，需经项目负责人本人签字确认方可支出，不可由其他人代为审批。

2.特殊情况下，经项目负责人口头授权，是否可以代签？不可以。

项目负责人签字是经费支出的唯一审批方式，为保证各项经费支出的规范性和安全性，建议项目负责人采取正确的方式进行审批授权。

3.如何进行正确的经费审批授权？特殊情况下，项目负责人需要授权他人进行审批时，可以先在财务处网站“下载中心”的“系统表格”栏目下载《经费卡签字授权申请表》，并规范填列后，交到财务处财务信息科（行政楼228室）处理。

温馨提示：具体可以参照财务处网站“服务指南”的“其他业务”栏目中“经费卡签字授权”的指引办理。

4.因学校领导干部换届或其他正常人员变动导致经费卡审批人变更的情况，如何更换审批人？因正常人员变动导致经费审批人更换的情况，可以先在财务处网站“下载中心”的“预算管理”栏目下载《经费卡更换审批人申请表》，并规范填列后，按经费性质分类交至不同科室处理，预算经费交到预算科（行政楼207室），科研经费交到科研经费管理科（行政楼223室），非科研类国库经费交到资金科（行政楼210室）。

温馨提示： 各单位应在学校正式发文后，及时办理各项经费更换审批人手续。

正常过渡期原审批人签字仍然有效。

具体可以参照财务处网站“服务指南”的“预算管理”栏目中“经费卡更换审批人”的指引办理。

二、连号发票报销问题5.连号发票的判断标准是什么？所有税务局监制的正规发票都有发票代码和发票号码，不论开票时间，只要是同一单位开具的发票号码连续或是相邻的发票均认定为连号发票。

6.一般情况下，为何连号发票不可报销？学校为了规范经费的使用，加强单位的内部控制，制定了一系列的管理办法和报销规定。

连号发票的不当开具及拆分报销可能规避现有的管理规定，削弱财务在经费支出上的审核和监督职能，增加单位的财务风险。