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1.目的通过对供方的评定，选择合格的供方，确保供方具有满足本公司采购物资要求的能力。
2.范围适用于对本公司所有原物料和提供外加工服务的供方的选择、评定和控制。
3.职责3.1 资材部负责候选供方的开发、对合格供方的总体监控、组织评审及对供方的体系开发。
3.2 品管部负责对供方的供货质量进行验证。
3.3 工程部负责提供产品重要度分级，及配合资材部对供方进行评审。
4.工作程序4.1候选供方的选择4.1.1 由工程部对原辅材料、外协外购件的重要性进行分级，对外协外购件进行分类。
A级：关键件，对最终产品的质量起关键作用及涉及特殊特性的原辅材料、外协外购件；B级：重要件，对最终产品的质量起重要作用及涉及重要制程的原辅材料、外协外购件；C级：一般件，对最终产品的质量起一般作用的原辅材料、外协外购件。
注：供方提供的各种外加工服务，均应被指定为A级，与A级物料实施同等级别的控制。
4.1.2 由工程部根据产品的实际情况，制定“原物料清单”和图纸，并发放资材部及相关部门使用。
4.1.3资材部根据“原物料清单”选择、确定候选供方；候选供方至少应建立ISO9001:2000质量管理体系,并通过第三方认证为最低要求；顾客指定供货来源或顾客有特定批准时除外。
4.1.4 选择候选供方的优先顺序为：--- 首选顾客提供的供方；--- 其次在公司已有的合格供方中选择；--- 再次根据市场调查进行选择。
4.1.5由资材部与候选供方洽谈合作意向，要求其填制并向本公司资材部提供“供方调查表”（包括生产设备、技术力量、检测设备、质量控制概况、财务等）。
4.2合格供方的确定4.2.1对“原物料清单”中的“关键件”（A级物料）和提供外加工服务的候选供方，由资材部负责组织审核组（对质量管理体系的评审必须有具备内审员资格的成员），实施现场质量评审。
评审内容包括：加工工艺水平、质量保证能力、批量生产能力、现场设施状况，质量管理体系等情况，填写“供方质量能力现场审核评定报告”。
供方评价和选择控制程序1、目的为了加强供应商的管理，优化供应商的结构，使具备优秀潜质的供应商进入公司的供货体系，满足公司产品发展的战略要求，确保公司生产经营发展得到有效保障2、适用范围适用于对为本公司提供物料的供方的控制3、职责和权限3.1采购部门负责收集供方的资料，负责对供方进行评价和选择，负责对供方进行业绩评估；3.2采购部领导负责对合格供方的批准。
4、工作程序4.1采购物资的分类采购物料分A、B、C三类A类主生产物料（简称：主料）：生产产品上面的物料。
例如：壳体、挡板、线材、把手、防雷、电源、接触器等B类辅助生产物料（简称：辅料）：包装用到的材料。
例如：包装袋、包装箱、合格证、气泡垫、标签、扎带等C类生产设备类：制造产品时使用到的工具等。
例如：工具车、周转箱、剪线钳、焊台、叉车、工作台等4.2供方的选择和评价4.2.1供应商评定的内容1)技术与生产能力；2)产品质量水平及稳定性；3)价格合理性；4)交货及时性；5)服务质量；6)质量改进能力；7)产品安全认证要求；4.2.2供应商调查发放《供应商调查表》，对供应商公司规模、产品种类、供货能力、产品认证等方面进行调查。
4.2.3样品评价4.2.3.1供应部在向厂家发出调查表的同时，也发出采购要求，请其提供少量样品及分析、检测报告。
4.2.3.2技术部和质量部对供应商提供的首批样品进行检验确认，并对样品的试用情况进行跟踪，共同判定样品是否符合要求，并填写《样品确认书》4.2.3.3样品确认合格后，采购部与供应商联系，提供小批量产品；小批量产品由生产部进行试用，质检部对产品进行跟踪，并填写《小批量试用单》；4.2.3.4小批量试用合格后，采购部可直接进行批量采购；4.2.4 供应商现场评价采购部根据《供应商调查表》对供应商所提供产品的重要性做出判断，组织相关人员到供应商的生产现场，对其质量管理现状、生产设备、检测手段、生产现场管理、人员结构等情况进行现场评价，评价结论记录在《供应商现场评价报告》中。
供方选择与评价控制程序1.目的为对公司生产经营相关供方的评价、选择过程进行有效控制，确保各类供方满足公司生产经营工作的需要，并使供方能长期、稳定的为公司提供产品和服务，特制定本程序。
2.适用范围本程序适用于对向公司提供产品和服务的各类供方的选择与评价。
3.术语解释3.1供方：是指向本公司提供产品或服务的组织或个人。
3.2供方管理领导小组：是指对供方的入围、选定负有决策权的公司高层管理人员小组。
3.3主控部门：是指负责组织相关责任部门对供方进行收集、考察、业绩评价的部门，同时负责对所有供方考察、评价结果进行整理汇总，建立《供方库》，对《供方库》的管理负有主要责任。
3.4 相关责任部门：是指根据公司各部门的职责分工，该项供方的选择与评价对该部门的工作开展有直接关联的部门，负责收集各类供方资料、配合主控部门开展供方考察与业绩评价工作。
3.5产品供方：即向公司提供有形产品的供方。
如：主体建筑、安装及主体配套施工方；室外道路、排水、园林绿化、弱电等工程施工方、设备供应商等。
3.6服务供方：即向公司提供服务的供方。
如：监理公司、营销策划公司、销售代理公司、物业管理公司、设计咨询公司等。
3.7采购：本程序所称采购既包括对产品的采购，也包括对服务的采购。
4.职责4.1成本合约部是公司合格供方的主控部门，在供方管理方面的职责是：⑴负责对相关责任部门提供的供方信息、资料的整理与收集，建立《供方库》；⑵组织相关责任部门对供方进行考察工作，并填写《供方考察记录表》；⑶组织相关责任部门对已合作供方进行评价；⑷负责根据《供方库》中各供方的记录，及相关责任部门的推荐，初步确定邀标入围单位，为供方管理领导小组确定邀标单位提供参考依据；⑸负责根据《供方库》中各供方的记录，为供方管理领导小组确定中标单位提供参考依据；⑹根据《供方考察记录表》、《定向选择供方申请表》、供方评价结果及时调整《供方库》。
⑺提出改进供方管理的建议。
⑻负责工程招标代理、造价咨询、工程材料设备及固定资产采购等供方的评价与管理。
供应商选择评价和日常管理控制程序供应商选择评价和日常管理控制程序是企业在选择供应商和与供应商进行日常管理时所采取的一系列程序和措施，以确保供应商的质量、交付、价格和风险管理能够符合企业的需求，并达到预期的效果。
下面是一个关于供应商选择评价和日常管理控制程序的简要介绍。
一、供应商选择评价程序1.定义评价标准：企业首先需要明确供应商评价的目标和标准，包括质量、交付、价格、服务和风险管理等方面的要求。
可以将这些要求转化为具体的评价指标和权重，以便进行综合评价。
2.信息收集和筛选：企业可以通过多种渠道收集供应商的信息，如互联网、行业展会、供应商数据库等。
收集到的信息可以帮助企业对供应商进行初步筛选，筛选出符合企业需求的供应商。
3.评估供应商能力：通过面谈、参观、问卷调查等方式，对供应商的能力进行评估，包括其组织结构、技术能力、生产设备、质量体系、管理水平、客户服务、金融状况等方面。
4.评价供应商绩效：企业可以通过设立供应商绩效评价体系，对供应商的质量、交付、价格和服务等方面进行定期评价。
评价结果可以用于调整供应商的信誉评级，对绩效较好的供应商给予奖励，对绩效较差的供应商采取相应的纠正措施。
1.设立供应商管理制度：企业需要建立供应商管理制度，明确对供应商的要求、管理程序和责任分工。
制度可以涵盖供应商的申请审核、合同签订、日常沟通、质量管理、交付跟踪、变更管理、投诉处理等方面。
2.建立供应商库：企业可以建立供应商数据库，将评价过程中收集到的供应商信息进行整理和归档。
供应商库可以包括供应商的基本信息、评价结果、合同记录、事故和投诉处理记录等。
3.定期供应商评价：企业可以定期对供应商进行绩效评价，包括质量、交付、价格和服务等方面。
评价结果可以用于调整供应商的信誉评级，并根据评价结果采取适当的措施，以确保供应商的绩效符合预期。
4.强化沟通与合作：企业应与供应商保持良好的沟通与合作关系，建立长期合作的伙伴关系。
通过双方的沟通和协商，及时解决可能存在的问题和纠纷，共同提高供应链的效率和效益。
供方选择与评价控制程序（ISO9001/ISO14001-2015/ISO45001-2018）1、范围本办法适用于公司采购部对供方选择与评价管理。
本办法确定了对供方选择与评价管理流程及方法。
2、规范性引用文件《质量、环境、职业健康安全管理手册》《零部件委外加工管理办法》《采购价格审批监管制度》3、术语供方提供产品的组织或个人。
合格供方临时供方通过小批量供货验证，某种规格物料的产品质量、供货能力、服务及价格评价合格，可以为公司批量提供该种物料的供方。
优秀供方经过对合格供方评价，合格供方评价分数在规定分数以上的合格供方确认为优秀供方。
4、职责与权限本程序涉及相关部门及岗位人员职责权限如下：a)资材采购部负责本制度修订、宣贯和实施，对本制度符合性、适宜性与有效性负责；同时负责供方信息收集、沟通；负责组织对供方开发、调查、筛选、评价、选定和考核；负责供方档案的资料齐套、更新等归档的管理。
b)技术部负责参与供方的开发、选择和评价；负责《采购物料样品确认单》及《小批量物料试用报告单》的确认。
c)品保部负责供方来料的检验，参与供方的评价、考核和评比；负责各供方月进货质量统计上报。
d)生产部负责对供方物料《小批量试用报告单》试用结果的填写；参与供方评价。
e)管理者代表负责来料质量事故最终处理和《供方评价表》的审核。
f)总裁负责《合格供方名册》审批意见签署。
5、管理内容、方法与要求5.1开发供方时机5.1.1新开发产品供方选择当配套客户指定的材料生产厂家或技术部开发产品寻找新材料而现有供方不能提供时，任何部门提供可靠讯息，采购部发出多家《供方调查表》，必要时组织相关部门现场调查，对多家调查结果进行评估，样品合格后，择优取用。
5.1.2非新开发产品供方选择当近期某供方材料进货质量不稳定、供货能力不足或价格偏高及关键、贵重材料供方单一，无备用供方时，采购部收集市场信息并发出并收回多家《供方调查表》，同样，对多家调查结果进行评估，样品合格后，择优取用。
供方选择评价和采购控制程序1、目的对供方选择和评价、对物资采购过程进行控制，保证采购原材料的质量符合要求。
2、范围适用于对供方选择和评价、对生产所需的原辅材料采购的控制。
3、术语重要物资：在生产中，用量大并对产成品的质量起关键作用的一类物资（即三元乙丙和热镀锌钢带）。
一般物资：对产成品的质量有影响的一类物资（氧化锌、硬脂酸、炭黑等辅料）。
辅助物资：除上述两类以外的所有物资（主要是包装物）。
4、职责4.1、供销部负责组织对采购物资供方的评价、选择与控制，负责编制采购计划、签订采购合同。
4.2、质检部负责编制原材料采购标准及检测标准，协助供销部做好对供方的质量管理水平和质量保证能力的评价。
4.3、质检部负责按原材料检验标准进行检验或验证。
5、工作程序5.1、供方的选择和评价5.1.1、供方的选择评价由供销部根据供方的能力、产品的质量信誉、质量标准、质量认证及售后服务进行选择评价。
5.1.1.1、对重要物资供方的评价：A、对供方的公司概要、设备状况、生产能力、交货能力、产品的技术标准和检测手段、产品信誉、价格情况以及质量体系状况等进行调查，由供销部发函或亲自派员进行调研。
B、对新提供重要物资的供方，如提供橡胶原材料、塑料颗粒的供方，还需经样品测试及小批量试用，测试合格才能供货，小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。
样品验证、小批量试用均合格的供方经总经理批准后，可列入《合格供方名录》。
C、在初选合格的供方中，由供销部会同生产技术部、质检部对其产品质量情况、供货信誉、检测情况等进行评价，并填写《供方评定记录表》，同时收集必要的质量证明文件，如公司的概况、营业执照、产品信誉等资料，并列入《合格供方名录》。
5.1.1.2、对一般物资供方的评价：对于一般物资供方，应提供必要的质量证明文明，如公司的概况、营业执照、产品信誉等资料，各相关部门提供评价意见，管理者代表批准，可列入《合格供方名录》。
5.1.1.3、对辅助物资供方的评价：辅助购物采用市场择优采购方法，对于批量供应辅助物资的供方，也应提供质量证明文件，供销部在进货验证合格后，交由质检部对其进行检验，并保存检验或验证记录，合格者由管理者代表批准后，即可列入《合格供方名录》。
供方工作流程及管理制度供方工作流程及管理制度是企业采购管理中的重要组成部分，其主要目的是确保采购的物资或服务符合企业的质量、成本和交付要求。
以下是供方工作流程及管理制度的一般内容：一、供方选择与评估：1. 制定供方选择标准，包括资质、技术能力、质量管理、生产能力等。
2. 收集供方信息，进行初步筛选。
3. 对候选供方进行实地考察或审核，评估其能力和潜力。
4. 建立供方评估体系，定期评估供方的表现。
二、合同管理：1. 与供方签订合同，明确双方的权利和义务。
2. 监控合同执行情况，确保供方按时、按质、按量交付。
3. 处理合同变更、违约等问题。
三、采购过程管理：1. 制定采购计划，明确采购需求。
2. 向供方下达采购订单，明确交付时间、地点和质量要求等。
3. 跟踪采购订单执行情况，及时协调解决问题。
四、质量管理：1. 建立质量标准，明确对供方产品或服务的质量要求。
2. 要求供方提供质量保证文件，如检测报告、质量认证等。
3. 对供方的产品或服务进行检验和验收，确保符合质量要求。
4. 建立质量问题处理机制，及时处理质量投诉和退货等问题。
五、供方绩效管理：1. 制定供方绩效评估指标，定期评估供方的表现。
2. 根据绩效评估结果，采取相应的奖惩措施。
3. 对表现优秀的供方给予激励，如增加采购份额、给予优惠政策等。
4. 对表现不佳的供方进行整改或淘汰。
六、信息管理：1. 建立供方信息库，包括供方基本信息、产品信息、合同信息等。
2. 及时更新供方信息，确保信息的准确性和完整性。
3. 对供方信息进行分析，为采购决策提供支持。
价控制程及择选供方序评实施发布——20070205 05 —02—2007文件会签及文件修改记录表1 目的对供方进行选择、评价及重新评价，确保供方能持续地提供满足规定要求的产品。
2 适用范围2.1适用于新产品开发时第一供方的选择、评价。
适用于现产品提高质量、降低成本时第二供方的选择、评价。
2.2适用于对合格供方的定期评定及重新评价。
2.33 术语质量术语采用GB/T 19000—2000 idt ISO 9000：2000《质量管理体系基础和术语》中的有关术语及以下术语。
3.1 评定小组：由质量管理科、检验科、产品科、采购科、物流科的负责人及相关专业评定人员组成。
负责对新开发的供方进行评价选择；对合格的供方进行定期评定。
配套外购件：指用于总装车间装配的需外购的汽车装配零部件。
3.2工艺性材料：指用于冲压、焊装、涂装车间生产的原材料、外协外购件、生产辅助3.3性材料；用于汽车产品及工序产品的油、液、化工制品等流程性材料。
4 职责4.1 采购科负责组织供方评定例会，负责对供方的价格的评价，负责建立供方的基本信息档案。
质管科负责组织对供方的评定考察，对供方业绩进行定期评定及重新评价，4.2对供方的质量保证能力进行评价；对供方的质量进行监控。
检验科负责对供方提供的样品进行检验并出具相应的检测报告，对供方的实物质量进4.3行评价。
4.4 产品科负责新开发产品配套外购件第一供方的推荐。
负责首件样品的认证工作（包括第一、第二供方）。
提供完整的设计文件和资料，根据要求签订技术开发协议。
对配套外购件供方的技术能力进行评价；负责整车开发中涉及开发零部件的工装及首批认证工作。
4.5质管科、采购科、产品科共同负责现产品配套外购件第二供方的推荐。
产品科、质管科负责工装样品、首批样品的认证工作，并将设计更改的要求及技术协议补充要求反馈产品科。
4.6质管科、采购科、工艺科共同负责工艺性材料供方（包括第一、第二供方）的推荐及其样品的认证工作。
供方控制程序第一篇：供方控制程序供方控制程序1.目的对采购过程进行控制，确保所有采购物资符合规定要求。
2.范围本程序适用于公司原材料的采购和供方的评定。
3.职责3.1 业务部负责供方的寻找、资料审查、采购的实施。
3.2 业务部负责组织生产部、技术质量部对供方的评价和重新评审确认。
3.3 管理者代表负责合格供方的审批。
3.4 技术质量部负责采购物资的验证。
4.程序 4.1.选择供方：业务部根据采购产品要求，通过以往供方供货情况、行业信息等选择相应的具有合法经营能力的供方，作为评价的对象，收集有关质保、经营、生产能力、产品信息等资料。
通过第三方认证的供方优先选择。
4.2 供方的评价准则：4.2.1 供方必须是合法企业，有所需产品的营业执照，要是中间商，则要求信誉得到用户好评，有进口经营权，由业务部进行评定。
4.2.2 供货能力：供方的生产能力是否保证供货要求，主要生产设备情况由生产部评定。
4.2.3 产品质量：供方的技术力量、检验能力、检验报告、质保书、质量保证能力等证明，中间商应提供质量保证书，由技术质量部评定。
4.2.4 辅助性材料不对其供方进行评定（填充绳、非阻燃包带、色带、色母料、包装材料、封头帽、油墨、交货盘等），由业务部选定。
4.3 评价供方：4.3.1 业务部组织生产部、技术质量部对候选供方按“供方的评价准则”进行评价。
4.3.2 业务部将候选供方的评价结果报管理者代表批准。
4.3.3 管理者代表核准后，由业务部纳入合格供方名单中。
4.3.4 评价方式根据供方提供原材料对成品质量影响的重要程度实施。
当供方属经销商时，重点评价其仓贮能力、服务信誉、产品质量稳定情况、供货能力。
4.4 供方的管理：4.4.1 业务部建立“合格供方一览表”，并与供方保持密切的联系。
4.4.2 技术质量部负责供方的供货质量状况的统计, 包括历次供货时间、供货名称规格、产品质量状况，当供方的产品出现不稳定的情况，业务部及时通知供方采取纠正措施，并组织生产部、技术质量部验证效果，仍不能满足要求，重新选择新的供方。
TCL多媒体科技控股有限公司全球制造中心G/CG-TC-00002供方的选择与评价控制程序(IPC)版本：1.0生效日期：2014年7月1日明确供方的选择标准和控制要求，以确保采购产品的质量要求、HSF（有害物质减免的简称）要求、交付和服务等各方面符合规定要求。
2 适用范围适用于公司生产物料的供方的选择、导入、评价及淘汰实施和控制。
3 规范性引用文件3.1 供应商等级评价管理规范3.2 部品二次开发认证管理规定3.3 供应商导入与淘汰管理规定（GMC）3.4 部品停用/恢复使用管理规范（GMC）3.5 采购新品送样管理规范（GMC）4 术语和定义无5 职责7 工作程序7.1 部品分类和评价方法说明：上述表中“评价方法”的说明：1）样品检测2）对预选供方的供应能力、质量保证能力，组织有资格人员进行第二方审核，确认符合要求。
3）建立QMS （ISO9001质量管理体系简称）、HSPM（QC080000有害物质过程管理体系简称）并获得第三方认证：全件/电磁兼容件部品必须取得3C认证；非3C认证范围的安全件必须有CQC证书及标志；HSF产品必须有环保标志及有资质检测机构的检测报告；劳保用品应有生产许可证、经营许可证等资质证明。
7.2评价供方的顺序7.2.1新增供方的前提对新增供方的选择按《供应商导入与淘汰管理规定》要求执行。
7.2.2新增供方的申请（1）预选物料供方的初步调查。
①根据择优定点的原则选择部品的供方。
采购工程师根据上述7.2.1条所列新增供方（项次）需求，对可能开发的预选供方调查，填写《供应商基本情况调查表》。
②对于HSF部品供方的选择，采购部门根据部品开发需要，从TCL多媒体合格供方或新开发供方中寻找HSF 部品（包括原材料和生产辅料），并推动供应商导入HSPM体系。
（2）预选供方的谈判和资料提供①对经评估确认需开发的预选供方，采购工程师与供应商谈判产能、价格、交货周期、付款条件等。
②谈判如果达成，预选供方需提供《供应商产能调查表》、《产品交货周期调查表》，有效期内的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、银行开户资料、质量标准体系第三方认证证书、限制物质含量的有资质的第三方测试报告（如SGS）等。
③预选供方单方先行签订《采购协议》、《技术/质量协议》、《限制物质声明》。
④如果涉及到危险化学品，则预选供方还需提供《安全生产许可证》、《道路运输许可证》、《危险化学品经营生产许可证》。
（3）提出增加供应商申请在此基础上，确定待开发的预选供方，采购室填写《增加供应商（项次）申请表》，并提交部品委员会审议，经部品委员会主任批准后组织对预选供方质量管理体系审核。
（4）对预选供方的质量管理体系审核对上述6.1评价方法，依据经批准的《增加供应商（项次）申请表》，由部品品质部门组织跨部门考评小组对拟新增加的物料预选供方按《供应商导入与淘汰管理规定》要求进行审核，由审核人员填写《供应商审查表》，并做出初步审核结论，审核结束一周内将审核报告交部品委员会审议。
只有在质量体系（QMS、HSPM）第二方审核合格的条件下，才能通知预选供方提供测试样品。
（5）对于《增加供应商（项次）申请表》经部品委员会或部品委员会主任批准的，由采购支持室的系统维护员根据批准后的《供应商资料维护申请》维护资料到SAP系统，由系统产生相应的供方代码。
系统维护员将相应资料归档保存，并扫描存放在公司的文件服务器相应目录上。
7.2.3部品资料的提供（1）新规格（一次开发）部品技术规格资料由设计中心提供。
（2）通用（二次开发）部品技术技术规格资料由部品品质部门提供。
7.2.4样品提供和检测（1）采购室根据新部品需求明细表及二次开发计划的要求，确认现有供应商资源，如果供应商资源能够满足需求，采购室根据新部品需求明细向供方提出具体的规格要求，并通知该供方提供样品和符合HSPM体系要求的环保资料、相关技术资料、样品测试报告等，环保资料包括《部品原材料清单》（Parts Raw Material Detection List-RMDL），新类别部品（供应商新增类别）需提供有资质的第三方限制物质含量的测试报告（如SGS报告），环保资料由部品品质部门进行审核确认。
（2）针对二次开发的部品，根据签批的二次开发计划，采购室将样品、规格书、环保资料等相关技术资料交部品品质部门接收人登记签收后, 交由相关部品工程师进行测试认定。
（3）通用部品的检测和认可，样品进行试验合格后，部品品质部门在PDM系统完成物料认可，必要时可安排小批量试产，品质部门、工程技术部门和设计中心配合，按《部品二次开发认证管理规定》执行。
（4）新规格部品的样品测试工作由设计中心进行，也可以委托部品品质部门测试，新品送样参照《采购新品送样管理规范》执行。
（5）样品测试合格且符合HSPM体系要求的环保资料审核通过后，新规格部品由设计中心依据ERP系统物料编码的规则在PDM系统中编制物料编码并发起认可流程，经过采购部门、部品品质部门进行确认审批后，认可流程完毕，物料编码自动上传到SAP系统。
7.2.5供方认可供方认可按《供应商导入与淘汰管理规定》要求执行。
7.2.6协议、合同签订采购室负责与供方签订《采购协议》，部品品质部门负责与供方签订《技术/质量协议书》、《限制物质声明》。
7.2.7增加合格供方名单采购室需每季度更新一次《合格供方名单》，将新增的合格供方列入此名单，由部品品质部门会签，部门长审核，部品委员会主任或授权人批准，批准后的《合格供方名单》正本送交文控室受控发放给采购、部品品质、MC室等部门。
MC室依据《合格供方名单》签订正式采购合同。
7.2.8部品合格供方QCDS评价、供方采购比例分配及执行。
（1）供方的评价按《供应商等级评价管理规范》要求执行。
（2）采购室根据供方评价结果或突发状况（质量、产能、交期等），出具调整采购比例申请或取消供应商资格申请，并修改《供方采购比例分配表》交采购室负责人审核，由部品品质部门负责人会签，经部品委员会主任或授权人批准后实施。
（3）采购支持室的系统维护员在根据《供方采购比例分配表》调整SAP系统中的配额，MC室需严格按照SAP系统配额执行，如出现突发状况，允许与系统比例存在正负5%的波动。
（4）每季度初采购室需对上季度的部品比例执行情况进行检查，列出上一季度比例执行偏差超5%的清单，MC室需说明偏差产生原因并提出处理与预防措施。
该清单最终需采购部部门长批准发布。
7.3合格供方的控制7.3.1合格供方的数量每一项采购物品，根据其重要程度可选择2-5个合格供方。
除（专用于特定，仅由少数厂家提供的）专用物料外，任何部品避免独家采购。
7.3.2合格供方的考核合格供方考核按《供应商等级评价管理规范》文件执行。
7.4合格供方的部分重新审核和撤消7.4.1合格供方的部分重新评审。
（1）合格供方的部分重新评审条件。
①供方的组织结构发生重大变更。
②供方投资方发生重大变更。
③产地变更。
④一年以上没有供货。
（2）重新评审内容。
①质量管理体系（QMS、HSPM）第二方审核。
②小批量生产验证。
（3）重新评审的实施已获悉合格供方发生上述6.4.1(1)情况的部门/人员，应立即向采购室通报，采购工程师须定期跟踪供应商动态，及时了解合格供方的变更，采购室在核实确认供方有上述变更后报告部品委员会，由部品委员会组织重新评审。
评审的实施部门及实施方法同上述有关规定。
7.4.2合格供方的停用和撤消（1）停用条件①供应商提供的部品出现批次质量、HSF事故。
②供应商提供的部品在入厂检验时连续发现同类问题，但供应商又迟迟不予改善。
③供应商违反协议规定如自行变更生产工艺、材料或擅自外发加工。
（2）撤消条件①出现重大质量、HSF事故。
②价格、质量无优势，市场竞争力落后。
③一年以上无批量供应。
④公司性质和架构发生重大变化，已不具备条件为我公司配套物料。
（3）采购资源整合需要，经部品委员会主任或授权人同意可暂停供应商某款或某系列质量异常品的使用。
（4）停用实施（详见《部品停用及恢复使用规范》）。
（5）部品停用由采购室会签，以便采购室安排调整供货比例。
（6）撤消实施。
①在部品委员会评议中，由采购室负责人提出撤销合格供方建议和说明理由，部品委员会在评议会上进行充分讨论，形成决议并执行。
②经批准撤消资格的合格供方，采购室即从《合格供方名单》中撤销，将撤消的供方列入《冻结/撤销供方名单》并通知该供方及设计中心，在SAP系统对该供应商数据进行冻结及修改相关记录。
7.5新规格物料在设计阶段的使用在某一产品上专用的新规格物料，小批量生产验证安排在该新产品的批量试生产时进行。
试生产通过，新规格物料小批量验证也同时通过。
7.6 7.8 与本程序有关的记录按《记录控制程序》执行。
8 相关记录及表格8.1 增加供应商（项次）申请表8.2 供应商基本情况调查表8.3 供应商产能调查表8.4 供应商产品交货周期调查表8.5 供应商资料维护申请8.6 供应商考核评分总表8.7 供方采购比例分配表8.8 合格供方名单8.9 冻结/撤销供方名单8.10 限制物质声明8.11 采购协议8.12 质量协议。
