文 件 销 毁 登 记 表

档案文件管理、销毁制度一、总则公司的各项档案资料是公司行政办公和经营活动中不可缺少的要素。

为规范公司档案管理工作并保证档案的完整性及保密性，理顺工作程序，明确工作职责，杜绝资料流失，特制定本制度。

1、凡公司各部门在工作活动中形成的，具有查考利用价值的文件材料，必须按规定定期向公司行政人事部提交备份，从而保证公司行政部作为公司档案管理对口部门档案资料的完整性、延续性、真实性。

2、公司行政人事部负责公司档案管理、文书立卷的工作，并对各部门档案管理工作进行监督、指导。

部门负责人应重视文件资料的管理和文书立卷工作，配备专职人员负责此项工作。

二、归档范围1、凡是反映公司工作活动、具有查考利用价值的文件材料（公文、电报、传真、图表、电子版资料、书信、报刊、录音、录像等）均属归档范围；2、公司设立、变更的申请、审批、登记以及终止、解散后清算等方面的文件材料；3、公司股东会、董事会、监事会形成的文件材料；4、资金借贷、业务往来方面的文件材料（含合同、重要报表、银企联系函件等）；5、政府、项目批文、合同；6、公司制度体系、会议纪要、内部发文（包含总经理批示后的各项工作流程、公司决定等）；7、工程进度计划控制文件（含各业务单位往来函件等）、工程初设、修改、竣工图纸；8、公司各部门年度工作计划及资金计划；9、公司签定的各类合同；10、公司有效证照、证件、印章；11、具有法律效力及保存价值的文件；12、公司重要的会议材料，包括会议的通知、报告、决议、总结、领导人讲话、典型发言、会议简报、会议记录等；13、员工电脑中与公司有关的电子版资料、文件等；14、公司获得的社会荣誉资料；15、其他有必要归档管理的资料。

包括声像形式记录下来的对公司经营活动产生作用的各种资料，上级领导、名人、友人、协作单位提供和赠送的题词、书画、文献资料、有纪念意义的各种工艺制品等。

三、立卷归档要求1、公司行政人事部应即时做好档案归档分类保管；各部门应在每季度最后一天以前将上季度办理完毕、需归档的文件材料整理、立卷，向公司行政人事部提交备份。

图纸管理规定1. 目的:规定本公司图纸的设计、审核、发放、回收、更改的方法和程序明确图纸的有关管理规定, 对产品图纸进行有效的控制, 以确保各部门使用的图纸均为有效版本。

2. 范围:使用于本公司的产品图纸、客户外来图纸的管理。

3. 职责:3.1 技术部作为图纸的归口部门, 负责产品图纸的设计、修改、审核、发放的工作, 并对其正确、完整、统一性负责。

同时也负责对客户图纸的接收、转化、复印、发放、归档等工作, 对电子版技术文件进行备份和管理, 并对图纸的完好清晰、安全、有效性负责。

具体工作职责如下:3.1.1 负责公司图纸的设计、审核、发放、更改、回收等工作。

3.1.2 负责外来图纸转化、校对、发放、变更、回收等工作。

3.1.3 负责所有图纸的归档、管理工作。

3.2 生产管理部( 含车间)、质量管理部、外协部等相关部门, 负责对图纸要求的内容组织实施。

3.3 销售部负责与顾客方的前期联络与沟通, 及时反馈顾客对于产品的特殊要求和相关信息, 并确保图纸的最新版本。

4. 工作程序4.1 图纸设计、审批要求4.1.1 自行设计的图纸应简单明了, 图文清晰, 图纸中的文字、符号、术语等应符合国家标准或者行业标准, 图纸中的线条粗细、尺寸标注等应清晰、明了, 公司的图纸格式、技术部统一设计, 标题栏中的内容应填写完整。

4.1.2 常规产品图纸由技术人员负责绘制, 由设计者和技术部主任两级签署, 字体应清晰, 易于辨认, 签署人对自己的签署负有相应的责任。

4.1.3 新产品或常规产品技术难度较大的图纸由技术人员负责绘制, 由设计者、技术部主任、技术副总三级签署, 字体应清晰, 易于辨认, 签署人对自己的签署负有相应的责任。

4. 1. 4顾客的产品图纸( 电子文档) 由技术部接收, 可以是电子邮件, 也可以是纸质文件, 技术部接收后进行整理, 填写《文件接收登记表》，具体见附表一。

对于电子版图纸先进行打印, 整理, 对图面进行必要的转化工作, 如尺寸转化、技术要求的翻译等, 底稿上由转化人和部门主管进行签字, 底稿存放于技术部, 其他部门需要的图纸均为复印件。

机关公⽂流转过程中的保密管理2019-01-10公⽂管理与保密⼯作是机关⽂档管理的⼀项重要⼯作，它对确保公⽂的有效运转，提⾼机关⼯作效率具有⼗分重要意义。

在⽇常处理公⽂中会接触或产⽣⼤量的密级⽂件，尤其有涉及到⼈事调整、容易诱发不稳定因素的重⼤决策部署等，这些密级⽂件资料是企业秘密和⼯作秘密的载体，甚⾄有的涉及国家秘密，它是公⽂管理的⼀项重要内容。

要求每位⽂件管理⼈员要有⼀个最起码的素质，那就是要对公⽂保密，确保公⽂的安全。

2012新颁布的《机关公⽂处理⼯作条例》第⼀章总则第五条规定，公⽂处理⼯作应当坚持实事求是、准确规范、精简⾼效、安全保密的原则。

因此，公⽂保密与公⽂管理密不可分，加强公⽂管理，保证公⽂安全、保密和及时有效利⽤，是⼀项重要职责，如何做好公⽂在流转过程中保密⼯作，是⽂件管理⼈员的⼀项重要内容，做好公⽂的管理与保密重在严格规范，笔者根据多年的⽂书经验，总结出要做到以下“九规范”。

1.⽂件制作要规范。

随着办公⾃动化程度的不断提⾼，⽇常办公和信息传递越来越多地在计算机以及⽹络中进⾏，对⽹络的依赖程度越来越⾼。

但制作涉密公⽂时所使⽤的计算机必须是物理隔离的，不能与国际互联⽹连接，不得使⽤含有⽆线⽹卡、⽆线⿏标、⽆线键盘等具有⽆线互联功能的设备处理涉密信息。

在制作秘密公⽂时形成的草稿、讨论稿、修改稿、征求意见稿、废页等，在知悉范围的同时，要注明密级标识，机密级以上公⽂还要编号，起草⼈员应有⼀定的保密责任，要依法对涉密⽂电进⾏保密管理，避免失泄密事件发⽣。

需要保存的，应当妥善保管，不需要保存的，应当按保密规定及时销毁。

在制作正式涉密公⽂时，应当依照有关规定标明密级和保密期限，注明发放范围及制作数量，绝密级、机密级的应当编排序号。

要根据主、抄送单位数量以及存档要求来确定⽂件的印制份数，不得随意增印和滥发⽂件。

涉密⽂件的制作应当在本机关、单位内部⽂印室或保密⼯作部门指定的具备保密资质的⽂印单位制作，⽤来印制涉密⽂件的复印机或⼀体机不得与国际互联⽹连接。

计划任务单
序号:
编号:
任务来源 任务内容( 产品名称、 规格、 数量、 定货日期、 交货日期、 包装要求等) :
本任务单为常规产品, 请于
年 月 日前完成生产任务。
接受部门·日期 分管领导·日期
销售公司
年月日
42
设计编号:
资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。
设计计划书
编号: 日期:
随机附件及数量:
随机文件:
设施安装调试情况:
验收依据:
27
验收结论:
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参加验收部门/人意见( 签名) :
28
资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。
设施管理台帐
编号:
序号
设备名 称/型号
数量
生产厂家
购入日期
验收/使 用日期
《设计更改申请单》
《外来图审查记录》
主管部门
保存期限
备注
9
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序号: 文件名称 销毁原因:
归口部门意见:
管理者代表意见:
记录销毁申请
编号: 编号
版本 份数
申请人: 签 名:
日期: 日期:
签 名:
日期:
10
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文件名称
编号: 文件编号 发文部门 版本号 备注
6
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编写:
日期:
审批: 外来文件登记表
日期:
序号
分发 号

化妆品生产企业卫生管理表格一、人员卫生管理部分1.企业从业人员健康检查档案2.个人卫生检查表3.内部学习培训记录4.文件发放审批表5.文件更改审批表6.文件修改控制页7.文件销毁（作废）清单8.发文登记簿9.收文登记簿10.受控文件清单11.文件更改通知单12.记录清单13.记录借阅审批表14.质量记录销毁审批表15.记录销毁登记簿化妆品生产企业从业人员健康检查档案号:填表人:审核人:个人卫生检查表编号:检查人：日期：年月日手部皮肤病检查：手癣、指甲癣、手部湿疹、发生于手部的银屑病或者鳞屑、渗出性皮肤病者学习培训记录学习内容：学习方式：授课人:日期：年月日课时:文件修改控制页编号：第页文件销毁（作废）清单编号：第页发文登记簿编号：第页编号：第页受控文件清单编号：第页文件更改通知单编号：第页文件名称及编号通知部门更改日期更改前内容：更改后内容：接收通知人签字:记录清单编号:记录借阅审批表编号：第页质量记录销毁审批表记录销毁登记簿编号：第页二、原材料部分1.采购计划表2.采购明细表3.供应商评价表4.合格供应商汇总表5.到货通知单6.原材料检查记录7.原材料入库记录8.原材料出库记录9.原材料入库单10.原材料出库单11.原材料出入库记米购计划表编号: 20 月份采购明细表编号：品名：20 年月份第页供应商评价表备注：合格供应商应有近半年内由有检验资质的第三方出具的产品质量合格检验报告，其他原辅料的合格供应商还应持有有效的营业执照和生产（流通）许可证（生产许可证仅针对已纳入生产许可证管理产品），否则不得列为合格供应商合格供应商汇总表到货通知单原材料验收检查记录编号:原材料入库记录编号:原材料出库记录编号:原材料入库单所入仓库：入库时间:原材料出库单原材料出入库记录卡原料名称：规格：生产日期（批号）：生产单位：入库时间：危险品仓库（化学物品易燃易爆）管理记录表编号：填表人：审核人：年月日不合格原料处理记录三、成品贮存与运输部分1、仓库储存情况检查记2、成品入库记3、成品出库记4、成品退货记5、成品入库单6、成品退仓库储存条件检查记录编号:成品入库记录编号:编号:出库验收员:成品出库记录领料员:成品退货记录编号:成品入库单签收人：年月日成品退货单日成品出入库记录卡成品出库单出库日期: 出货单号:经手人：年月日不合格品出库单处理人：审核人：年月日产品销售记录四、生产过程和岗位操作记录部分1.产品配制称量记录2.配料记录表3.化妆品生产工艺记录4.设备清洗、使用维护检查记录5.灌装工序生产记录6.物料进入洁净区（脱外包）管理登记表7.化妆品车间清场记录8.生产用水检测记录9.水处理设备检查和维护记录10.场所清洁消毒记录表产品配制称量记录编码:称量人：复核人：称量日期:配料记录表备注：配料员如实记录所使用原料名称、批次、数量的同时，应对调配的原料进行编号，并在包装、容器上进行标识化妆品生产工艺记录表设备清洗、使用维护检查记录设备名称：设备编号：______________________ 编号:说明：若设备使用无故障，则在设备使用及维护状况栏内打勾。

目录一、目的二、适用范围三、部门工作职责四、质量目标五、岗位设置1、组织机构图2、岗位职责、任职条件六、服务规范七、工作流程八、质量记录一、目的为了完成后勤服务集团办公室工作的需要，确保各项工作能够快速、优质的完成，特编制本工作手册。

二、适用范围本工作手册适用于后勤服务集团办公室的各项工作，主要包括集团各种规章制度的建立、沟通协调、文件处理、会务工作、接待等的管理与操作。

三、部门工作职责1、贯彻落实ISO9001:2000质量管理体系标准及所要开展的活动，并将质量管理职能所要开展的活动明确到各级领导和部门。

2、做好年初计划和年终总结工作，对机关目标随时做好监控管理3、负责内部文件的起草、编号、发放、更改、回收、归档、管理和运行记录的收集、汇总及内外部文件的识别登记。

4、负责集团日常工作会议的准备和会议记录工作；参与各类重要会议的策划和准备工作。

5、协助集团领导做好和各中心的协调工作，做好上下联系、内外协调。

开展调查研究，做好信息收集、6、了解和掌握集团日常工作运行情况，为集团领导决策提供真实、准确的数据和信息。

7、负责对各部门设施设备进行监控，并建立总台帐。

8、负责后勤集团的车辆管理工作。

9、负责组织质量管理体系内部审核和管理评审。

10、负责收集顾客满意信息，并进行统计分析，确定顾客的需求和期望以及需改进的方向，找出原因，采取相应的纠正措施和预防措施，监视其实施效果，及时对各部门进行通报。

11、负责集团网站的建设，发布集团信息、对外宣传，集团电子信箱的管理、答复咨询人员提出的问题，将重要的信息等呈送相关人员处理。

12、协助党总支书记做好党务、工会、宣传教育等工作，负责总支与各支部的联系沟通，组织员工参加学院和集团的文体活动。

13、负责或参与各类来访者的接待工作。

14、负责集团传真的收发及传真机的使用和管理工作。

15、负责集团印章的使用和保管。

16、负责集团机关的报刊订阅和分发。

17、协助或参与学院的各类对外宣传工作18、完成集团领导交办的其他工作。

（ 档 案 实 体 移 交 ）
文 书 档 案
起止年度
永久
长期
短期
合计
档案目录
卷
卷
卷
卷
册
件
件
件
件
册
会 计 档 案
起止年度
报表
帐簿
凭证
其他核算
材料
档案目录
册
册
科 技 档 案
基 建 档 案
设 备 档 案
起止年度
数量
档案目录
起止年度
数量
档案目录
册
册
声 像 档 案
光 学 照 片 档 案
数 码 照 片 档 案
起止年度
（ 三 级 单 位 移 交 ）
序号
单 位 名 称
档 案 员
是否综合管理
备注
以上室藏档案实体目录均已清点核对无误
主管领导签字：移交人签字：接收人签字：
年 月 日
附件：
档 案 移 交 记 录 表 (一)
（ 档 案 管 理 工 作 ）
各部门归档范围保管期限表
档案移交（接收）登记簿
档案销毁清册
全宗分类方案
全宗介绍
档案移交区档案馆材料
档案安全明的问题
以上各项均已清点核对无误
主管领导签字：移交人签字：接收人签字：
年 月 日
档 案 移 交 记 录 表 (二)
数量
档案目录
起止年度
数量
档案目录
册
册
录 音 档 案
录 像 档 案
起止年度
数量
档案目录
起止年度
数量
档案目录
册
册
光盘档案
起止年度
数量

质检部相关记录表格
质量记录清单
文件更改申请
质量策划实施情况检查表
内校记录表
编号:ZG-7.6-04 序号:
编号：:ZC-8.1.2-02 序号：
审核组组长：组员年月日第页共页
1审核目的：
2审核依据：GB/T19001-2000idtISO9001：2000
本公司质量手册第一版及质量管理体系其他文件
3审核覆盖产品：
审核时间：年月日至年月日
首次会议时间：月日时分
首次会议时间：月日时分
5现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：
首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理要员参加。

审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。

6审核安排：
内审检查表
编号：:ZC-8.1.2-03 共页第页
不符项报告
内部质量管理体系审核报告（可另附纸叙述）
进货验证记录表
半成品检验记录
成品检验记录
不合格品报告
客户投诉处理单
编号：:ZC-8.3-01 序号：
纠正和预防措施处理单
编号：:ZC-8.3-02 序号：
改进、纠正和预防措施实施情况一览表
编号：:ZC-8.3-03 序号：
信息联络处理单
编号：:ZC-8.3-01 序号：
关键控制点监控计划实施状况检查表
编号:SC-6.2-06 执行部门: 序号:
编制: 日期: 批准: 日期:
持续改进计划
合格供方评定表：
供方能力调查表
编号：GY-7.4-0.3 序号：。

文件、记录和档案管理制度一、目的：公司的文件档案资料是公司行政办公和经营活动中不可缺少的管理手段，为了规范公司的文件档案工作，加强对公司档案的科学管理，有效地保护和利用档案资料，依据《中华人民共和国档案法》，结合本公司实际情况，特制定本制度。

适用范围二、适用范围：本制度适用于企业文件档案管理的全过程。

三、管理职责：3.1 行政管理部是公司文件档案（会计档案除外）的归口管理部门，负责文件档案管理制度的贯彻及在各部门的执行检查，加强对文件档案的业务领导和工作实务指导。

3.2 企业各部门所负责的部门内部档案资料，应有专人兼管。

同样也应执行本制度所规定的各项条款要求。

3.3 文件档案室是公司对文件档案的专管机构，在行政管理部的领导下，行使文件档案的管理职责。

3.4 档案管理人员必须维护档案的完整与安全，并接受必要的培训。

四、文件档案归档资料的范围和形式：4.1 归档范围：法规性文件、计划性文件资料、批示性文件材料、公司的重大会议决议、企业级总结性文件、凭证性材料、重要汇报性材料、劳资人事档案资料、调研性资料、产品技术资料档案、产品设计开发资料、市场信息、产品质量档案、用户档案、各种指标类定额类文件、证件性文书资料、馈赠性资料、企业会计档案（会计凭证档案、会计帐簿档案、会计报表档案等）。

4.2 归档资料形式：纸质文档、光盘、U盘、声像制品资料、图片、匾牌、奖章、证照及实物等。

五、文件资料的立卷归档5.1 档案的收集5.1.1凡属本制度第四条所涵盖的文件资料，均应归档统一管理，各部门应做好资料的分类立卷，至次年元月底整理归档；会计归档类在年度终结后，由行政管理部门编造清册，每两年归档一次。

5.1.2银行票据由行政管理部立卷留存；各类报表（应收帐报表、销售报表等）报相关领导阅后由专人回收并即刻销毁，只行政管理部立卷留存。

5.1.3业务计划、往来函等业务传真、资料由行政管理部立卷留存。

5.1.4各类外来文件、资料由行政管理部负责立卷留存；内部文件原则上各部门传阅后，即由行政管理部回收立卷留存。

文件发放清单受控文件清单部门：第页共页制表：审批：日期：文件管理登记表部门：第页共页制表：审批：日期：文件领用申请单文件更改申请单文件销毁/留用申请单销毁文件登记表文档目录文件夹/袋名称：编号：编制：日期：文件借阅登记表有效文件登记表类别：体系文件编制：批准：有效期：质量记录清单部门：第页共页编制：审批：日期：管理评审计划管理评审通知管理评审记录管理评审会议签到表管理评审报告管理评审纠正/预防/改进措施记录单年度公司培训计划编制部门：负责人：编制日期：审批：第页共页个人培训记录培训考核记录表特殊工作人员资格审查记录表人力资源需求计划表员工培训考核有效性评价设施设备需求表设施设备报废申请表办公用品领用单设施设备记录设备管理台帐质量计划实施情况检查表产品要求确认表质量反馈信息处理单更改通知单_____________项目/产品开发建议书编制：审核：批准：新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________可行性分析报告编制：审核：批准：新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________设计任务书编制：审核：批准：新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________设计评审报告编制：审核：批准：新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________设计确认报告编制：审核：批准：新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________设计验证报告编制：审核：批准：新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日供方质量保证能力调查表请如实填写或选择下列各项，谢谢合作。

供方产品调查表供方质量保证能力评价报告供方质量保证能力评价报告合格供方名单拟制：审核：批准：日期：合格供方复审报告说明：表中评价方式共有a b c d四种，内容如下a 供方能力和质量体系的现场评价；b产品样品评价；c对比类似产品的历史情况；d对比其它使用者的使用经验。

接待人签名：年月日重大活动档案管理登记表编号：档案目录登记表部门：时间：档案工作人员岗位职责职责一：档案工作人员岗位职责1、认真学习贯彻《档案法》和上级有关档案工作的方针、政策和规定，严格执行社区档案管理各项规章制度。

2、热爱档案事业，认真学习档案业务知识，不断提高业务水平，确保档案工作顺利完成。

3、集中统一管理本社区的档案资料，对本社区各种文件材料进展收集整理。

4、认真做好档案保管工作，定期检查档案，维护档案的完整与平安。

5、积极开发档案信息资源，为社区各项工作效劳。

职责二：档案工作人员岗位职责一、档案工作人员必须具备一定的档案专业知识，热爱档案事业，忠于职守，遵守纪律，做好档案的管理、收集、整理及提供利用等工作，并对本学校档案工作进展监视、指导和检查，不得玩忽职守。

二、负责文书处理工作，做好文件材料的登记、传递、收集、整理、组卷工作，做到及时、准确、平安。

三、负责管理本单位的全部档案，积极主动提供利用，编制科学、实用的检索工具和档案参考资料，提高检全率、检准率，为机关各项工作效劳，并努力做好利用效果的反应工作。

四、档案管理做到科学化、规化、落实防潮、防蛀、防火、防盗、防光等措施，确保档案的完整与平安。

五、定期做好档案的检查、核对、清理、统计、汇编工作，做到“帐物相符〞。

六、承办领导交办的其它有关档案工作的任务。

职责三：档案工作人员岗位职责1.贯彻执行档案工作的法律、法规和方针政策，建立健全学校有关档案管理的各项规章制度2.负责学校档案室党政文书、人事档案的保存与使用，负责学校档案资料的平安管理。

3.对所保存的档案资料进展科学的整理和保管，严格执行档案的收集、整理、归档制度。

各类资料进出档案室，必须严格登记制度、借还制度，资料、人事档案严防丧失、严防泄密事件的发生。

4.档案室对档案的收集、分类、立卷、保管、利用等工作均按照省档案局制定的标淮执行，能通过档案局的达标验收。

5.保证室器材常年完好，熟悉各项平安应急手段的操作规程，保证档案室的通风、透气、枯燥，做好防湿、防虫蛀工作。

XX机动车检测公司记录表格汇总CJ/JL-2018第三版编写：XX机动车检测公司审核：批准：控制状态：2018年12月1日发布 2019年1月1日XX机动车检测公司发布检测公正性检查记录表CJ/JL01-2018XX机动车检测公司保护机密信息和所有权工作检查记录表CJ/JL02-2018备注：记录表周期为三个月一次。

年度人员培训计划表CJ/JL03-2018页脚内容编制：日期：批准：日期：页脚内容人员培训考核记录表CJ/JL04-2018页脚内容XX机动车检测公司检测人员持证登记表CJ/JL05-2018页脚内容登记人：XX机动车检测公司页脚内容人员培训记录表CJ/JL06-2018XX机动车检测公司质量监督调查表CJ/JL07-2018XX机动车检测公司内务管理检查表CJ/JL08-2018XX机动车检测公司仪器设备（标准物质）台帐CJ/JL09-2018页脚内容编制：审核：日期：页脚内容仪器设备使用记录表CJ/JL10-2018 设备名称：设备编号：页脚内容XX机动车检测公司页脚内容2018年企业节后复工复产方案仪器设备保养、维护记录表CJ/JL11-2018设备名称：设备编号：保养及维护周期：记录人：XX机动车检测公司仪器维护保养清单CJ/JL12-2018登记人：批准：XX 设备日常点检表年月日CJ/JL13-2018页脚内容页脚内容标准物质使用记录标准物质名称：标准物质编号：CJ/JL14-2018页脚内容XX机动车检测公司页脚内容XX机动车检测公司温度湿度记录表年月CJ/JL15-2018仪器设备（标准物质）报废申报表CJ/JL16-2018XX机动车检测公司设备验收记录-----评价表CJ/JL17-2018XX机动车检测公司周期检定计划记录表CJ/JL18-2018页脚内容编制人：日期：审批人：日期：页脚内容仪器设备期间核查记录表CJ/JL19-2018XX机动车检测公司不符合记录表CJ/JL20-2018XX机动车检测公司计算机软件登记表CJ/JL21-2018XX机动车检测公司计算机内容变更申请表CJ/JL22-2018数据备份登记表CJ/JL23-2018XX机动车检测公司外来文件资料登记CJ/JL24-2018登记人：XX机动车检测公司体系文件更改审批表 CJ/JL25-2018XX机动车检测公司内部受控文件登记表 CJ/JL26-2018XX机动车检测公司文件借阅登记表CJ/JL28-2018页脚内容页脚内容2018年企业节后复工复产方案XX机动车检测公司文件作废、销毁记录表CJ/JL29-2018。

医疗器械质量管理记录1、文件修订申请表 (3)2、文件发放记录表 (4)3、文件回收记录表 (5)4、文件销毁申请表 (6)5、文件销毁记录表 (7)6、质量管理体系问题改进和措施跟踪记录 (8)7、医疗器械群体不良事件基本信息表 (9)8、医疗器械不良反应/事件报告表 (10)9、质量查询、投诉、服务记录 (12)10、质量事故调查、处理表 (13)11、医疗器械质量投诉处理记录 (14)12、质量事故处理跟踪记录 (15)13、员工健康档案表 (17)14、员工健康检查汇总表 (18)15、年度质量培训计划表 (19)16、培训签到表 (20)17、培训实施记录表 (21)18、员工个人培训教育档案 (22)19、设施设备台帐 (23)20、设施设备运行维护使用记录 (24)21、计量器具检定记录 (25)22、医疗器械养护质量情况分析季度报表 (26)23、医疗器械质量信息反馈表 (27)24、医疗器械质量信息传递处理单 (28)25、医疗器械召回记录 (29)26、医疗器械追回记录 (30)27、不合格医疗器械台帐 (32)28、不合格医疗器械报损审批表 (33)29、不合格医疗器械报损销毁审批表 (34)30、质量管理制度执行情况自查及整改记录表 (35)31、质量管理制度执行情况检查和考核记录表 (36)32、医疗器械采购记录 .......................................................................................................................................... .3433、医疗器械收货记录 (35)34、医疗器械验收记录 (36)35、医疗器械出库记录 (37)36、温湿度记录表 (36)37、计算机系统权限授权审批记录表 (36)38、车辆日常保养及卫生检查表 (40)39、月卫生检查记录表 (41)40、设施设备检修维护记录 (42)41、医疗器械质量监控检查记录 (36)42、医疗器械质量复查报告单 (36)43、医疗器械停售通知单 (36)44、医疗器械解除停售通知单 (36)45、医疗器械拒收通知单 (36)46、合格供货方档案表 (36)47、储存作业区来访人员登记表 (36)48、首营企业审批表 (50)49、首营品种审批表 (36)50、全体人员情况表 (36)51、供货企业质量体系评定表 (36)52、质量保证体系调查表 (36)53、医疗器械质量档案表 (36)54、医疗器械质量信息汇总表 (56)1、文件修订申请表编号：JYBN-QXJL-001-012、文件发放记录表编号：JYBN-QXJL-002-013、文件回收记录表编号：JYBN-QXJL-003-014、文件销毁申请表编号：JYBN-QXJL-004-015、文件销毁记录表编号：JYBN-QXJL-005-016、质量管理体系问题改进和措施跟踪记录编号：JYBN-QXJL-006-017、医疗器械群体不良事件基本信息表编号：JYBN-QXJL-007-01报告日期：年月日8、医疗器械不良反应/事件报告表编号：JYBN-QXJL-008-01首次报告□跟踪报告□报告类型：新的□严重□一般□报告单位类别：医疗机构□经营企业□生产企业□个人□其他□9、质量查询、投诉、售后服务记录编号：JYBN-QXJL-009-0110、质量事故调查、处理表11、医疗器械质量投诉处理记录编号：JYBN-QXJL-011-0112、质量事故处理跟踪记录编号：JYBN-QXJL-012-0113、员工健康档案表编号： JYBN-QXJL-013-01注：应将历次体检结果证明文件存入档案14、员工健康检查汇总表编号: JYBN-QXJL-014-01'.年度培训计划表编号：JYBN-QXJL-015-01质管部：行政部：审批人：'...培训签到表编号：JYBN-QXJL-016-0117、培训实施记录表编号：JYBN-QXJL-017-01'.18、员工个人培训教育档案编号：JYBN-QXJL-018-01记录人：'.19、设施设备台帐编号：JYBN-QXJL-019-0120、设施设备运行维护使用记录编号：JYBN-QXJL-020-0121、计量器具检定记录编号：JYBN-QXJL-021-0122、医疗器械养护情况汇总分析季度报表编号：JYBN-QXJL-022-01养护员：汇总日期：年月日23、医疗器械质量信息反馈表编号：JYBN-QXJL-023-0124、医疗器械质量信息传递处理单编号：JYBN-QXJL-024-0125、医疗器械召回记录编号：JYBN-QXJL-025-01'.26、医疗器械追回记录编号：JYBN-QXJL-026-01'.'.27、不合格医疗器械台帐编号：JYBN-QXJL-027-01'.28、不合格医疗器械报损审批表编号：JYBN-QXJL-028-0129、不合格医疗器械报损销毁审批表30、质量管理制度执行情况自查及整改记录表编号：JYBN-QXJL-030-01部门：年月日31、质量管理制度执行情况检查和考核记录表编号：JYBN-QXJL-031-0132、医疗器械采购记录编号：JYBN-QXJL-032-0133、医疗器械收货记录编号：JYBN-QXJL-033-01编号：JYBN-QXJL-034-01..36、温湿度记录表编号：JYBN-QXJL-036-01年月37、计算机系统权限授权审批记录表编号：JYBN-QXJL-037-0138、车辆日常保养及卫生检查表编号： JYBN-QXJL-038-0139、月卫生检查记录表编号：JYBN-QXJL-039-01 检查日期：年月日的符合或不符合的□内打√。

IATF 16949:2016质量体系文件文件编号：AA-QP-002记录管理程序版本：A/11.0目的：确保各项记录能妥善且有效管理，为产品符合要求及管理体系有效运行提供证据，也为日后的改善与追溯提供依据。

2.0范围:本程序适用于本公司管理体系运行有关的所有记录的控制。

3.0定义：记录：阐明所达到的结果或为完成活动提供证据的文件。

记录保存的方针是：按需保存，严格遵守顾客和法规要求，满足自身管理的需求。

3.1 乌龟图4.0作业流程:（见下页)5.0 补充说明：5.1记录用表格的编制与标识5.1.1各部门在制定质量程序文件、作业指导书时应同时制定出文件所需要的表格，所有记录用的表格必须有编号及版本标识。

表格的编码规则，遵从《文件控制程序》中4.2.1.4 表格编码的规定，所有表单及其编号，应登记在《文件清单》中◆表格版本应遵守如下要求：所有表格在第一次受控时版本应为A/0版,当有修订并再次受控时应变更为A/1版本。

版次每升到5，后变更版本号。

如：A/5,版本后，再次升版则为B/0版本，以此类推。

5.1.2 各部门如果需要使用新表格,则由各部门经理或其授权人制订,在经主管批准、后,将电子档发送至品质部受控.品质部在接到需受控的电子档后,制订文件的编号及版本,然后将表格名称、编号及版本填写在《质量记录清单》，由品质部制订出表格在形成记录后的保存部门及保存期限。

5.1.3 各部门所编制的各种记录表格，应力求美观协调，表格左边边距设置应为20mm，右边为20mm，上边边距与下边边距均为15mm，以利于装订归档．表格的左上角须有公司的徽标，徽标长不超过20mm，宽不超过10mm；表格下方中间为版本标识，表格右下角为表格编号.5.2 各部门在修订表格时须对表格的版本进行变更 ,并将修订后的书面及电子档表格送品质部,品质部将公司所有的记录用表格登记在《质量记录清单》上面,然后由品质部在一览表中规定出表格的编号、表格的名称、保存部门及形成记录后的保存期限,并共享只读版本。

GSP版全套表格文件表格起草（修订）、审核、批准登记表文件编码登记表文件起草申请及审批记录表月日文件修订申请及审批记录表年月日文件发放、收回记录表记录人：文件借阅、复制记录表记录人：文件销毁申请表记录人：文件销毁记录表质量方针目标展开图XXX部质量方针目标编码：质量方针：填表日期：质量方针目标执行情况检查考核表编码：质量方针：质量目标：填表日期：质量管理部门经理：质量负责人：企业负责人：记录人：质量管理体系内部评审计划质量管理体系内部评审实施方案质量管理体系内部审核通知文件号：本企业为评审企业质量管理体系的有效性，及时纠正并改进不符合GSP的现象，促进企业质量管理体系执行有效的运行，现组织质量管理内部审核工作，具体要求如下：一、成立内部审核小组组长：组员：主要负责组织部门：二、召开内部审核会议具体时间及内容安排见《质量管理体系内部评审计划》、《质量管理内部评审实施方案》。

质量管理部年月日质量管理体系内部审核记录表质量体系内部评审不合格项报告质量管理体系内部评审缺陷项目和跟踪报告质量管理内部评审自查记录表质量管理体系内部自查评审记录表药品经营质量风险评估记录表质量风险沟通记录表1质量否决通知书质量管理制度执行情况检查考核记录表质量管理制度执行情况检查考核汇总表注：1、制度栏应包含企业所制定的各项质量制度。

2、本表一式两份，按规定检查完毕后，一份交质管部门，一份本部门留存。

各部门质量管理制度执行情况自查表（由质量管理部选择与接受考核部门相关的自查内容）编码：注：1、制度栏应包含企业所制定的各项质量制度。

2、本表一式两份，按规定自查完毕后，一份交质管部门，一份本部门留存。

质量管理制度执行情况自查考核汇总表注：1、制度栏应包含企业所制定的各项质量制度。

2、本表一式两份，按规定检查完毕后，一份交质管部门，一份本部门留存。

质量信息传递、反馈表记录人：信息联系处理单编号：本单一式三份：信息发出部门、接收部门、质量管理部门各一份质量信息汇总表供货单位质量管理体系调查表年度供货单位质量体系评审记录表编码：。

第1篇第一章总则第一条为规范文件管理工作，确保文件安全、完整、高效地流转，提高工作效率，根据国家有关法律法规和本单位的实际情况，特制定本规定。

第二条本规定适用于本单位所有文件的管理工作，包括文件的形成、收发、登记、保管、借阅、销毁等各个环节。

第三条文件管理工作应遵循以下原则：（一）集中统一管理原则；（二）分类管理原则；（三）安全保密原则；（四）高效利用原则；（五）方便查阅原则。

第二章文件分类与归档第四条文件分类1. 按照文件来源，分为内部文件、外部文件；2. 按照文件内容，分为行政文件、业务文件、财务文件、人事文件等；3. 按照文件密级，分为绝密文件、机密文件、秘密文件、内部文件、公开文件。

第五条文件归档1. 文件归档前，应进行整理、分类、编号；2. 归档文件应按照归档制度规定的格式进行编制；3. 归档文件应保证完整、准确、清晰。

第三章文件收发与登记第六条文件收发1. 收文应登记在收文登记簿上，包括文件名称、来文单位、收文日期、来文密级等；2. 发文应登记在发文登记簿上，包括文件名称、发文单位、发文日期、发文密级等；3. 收发文登记簿应妥善保管，定期汇总。

第七条文件登记1. 文件登记应准确、及时，不得漏登、错登；2. 文件登记簿应妥善保管，不得随意涂改、撕毁；3. 文件登记簿应定期检查、整理。

第四章文件保管与借阅第八条文件保管1. 文件保管应按照文件密级和保管期限进行分类存放；2. 文件保管应定期检查、清理，确保文件安全、完整；3. 文件保管人员应熟悉文件内容，确保文件在保管过程中不发生遗失、损坏。

第九条文件借阅1. 借阅文件应填写借阅单，注明文件名称、借阅人、借阅日期、归还日期等；2. 借阅人应妥善保管借阅文件，不得擅自复制、传播；3. 借阅文件应在规定期限内归还，逾期未还的，应按规定进行处理。

第五章文件销毁第十条文件销毁1. 文件销毁应严格按照国家有关法律法规和本单位的文件销毁制度执行；2. 文件销毁前，应进行审查，确认文件已失去保存价值；3. 文件销毁应采取安全、环保的方式，确保文件内容不被泄露。

记录控制清单JL—05记录控制清单JL—05记录控制清单JL—05文件资料控制清单JL—01文件发放登记表JL—02文件和资料借阅销毁登记表JL—03编号：文件更改申请表JL—04记录控制清单JL—05( ) 会议记录JL—08培训记录表JL—09培训考勤表JL—10培训申请表JL—11生产设施配置申请报告JL—12生产设施一览表JL—13编号：编制：日期：设施检修单JL—14设施报废单JL—15编号：在用设备（）检查记录JL—16（）人员任职能力记录表JL—17资格认可书JL—18产品要求评审表JL—19订单确认表JL—20订单确认表JL—20合同登记表JL—21顾客沟通记录JL—22供方调查评价表JL—23合格供方一览表JL—24供应商评核成绩表JL—25（）采购计划JL—26（）采购计划JL—26临时采购要求单JL—27进货检验记录JL—28进货检验记录JL—28进货检验记录JL—28关键元器件和材料清单JL—29关键元器件和材料定期确认检验记录JL－30过程确认记录JL—33监视测量设备一览表JL—34工程部经理审核计量校准计划JL—35自校记录JL—36自校记录JL—36顾客满意度调查表JL—38顾客满意度调查表JL—38检验设备运行例行检查的记录JL-37内部审核计划JL—39年月日年月日内审检查表JL—40不符合项报告JL—41流程：审核组填表管理者代表审阅审核组验证内审结论报告JL—42紧急放行申请报告JL—43紧急放行申请报告JL—43不合格品台帐JL—45纠正预防措施表JL—46产品变更记录JL－48认证标志使用记录JL－49编号：。