生产报工流程操作说明最新版本

海纳集团SAP 用户操作手册名称: PP生产计划数据操作手册文档号：PP-HN-013 生产订单的报工写稿日期：2011-08-26版本号：V1.0版本历史1．适用范围：适用于业务流程2、业务流程简介生产订单执行流程(自制)：该流程属于海纳SAP项目生产计划模块的生产执行控制流程，主要描述了海纳公司的生产计划执行过程，统计材料消耗量、成品收货入库量数据的过程，并依靠SAP系统平台，将生产计划原材料消耗数据录入或导入SAP系统，形成符合业务和系统要求的生产执行控制数据。

生产订单执行流程(委外加工)：该流程属于海纳SAP项目生产计划模块的生产执行控制流程，主要描述了外协厂依据海纳公司的生产计划执行生产，统计材料消耗量、成品收货入库量数据的过程，并依靠SAP系统平台，将生产计划原材料消耗数据录入或导入SAP系统，形成符合业务和系统要求的生产执行控制数据。

委外加工费业务流程：该流程属于海纳SAP项目生产计划模块的生产业务数据流程部分，主要描述了在生产有委外加工情况下委外加工费的录入流程。

通过SAP系统平台，维护委外加工费数据和数据录入的，形成符合业务和系统要求的数据。

大批量首检不合格处理流程：该流程属于海纳SAP项目生产计划模块的生产返修流程，主要描述了公司在有产品进行返修处理的业务，在生产处理过程中统计材料消耗量、成品收货入库量数据的过程，并依靠SAP系统平台，将返修处理过程中的原材料消耗数据录入SAP系统，形成符合业务和系统要求的生产执行控制数据。

样品试制流程：该流程属于海纳SAP项目生产计划模块的样品试制流程，主要描述了公司研发新产品成功后在生产线进行小批量试制的业务，在生产过程中统计材料消耗量、成品收货入库量数据的过程，并依靠SAP系统平台，将试制生产过程中的原材料消耗数据录入或导入SAP系统，形成符合业务和系统要求的生产执行控制数据。

成品再加工流程：该流程属于海纳SAP项目生产计划模块的成品再加工流程，主要描述了公司对原有库存产品进行重新加工，换组件或是标签类的一种业务，在再加工过程中统计投入的物料和换出的物料等消耗和收货入库数据的过程，并依靠SAP系统平台，将再加工过程中的各项数据录入SAP系统，形成符合业务和系统要求的生产执行控制数据。

工厂业务流程操作手册总体说明：本文档主要对相关业务流程进行说明，主要是按部门来说明，主要的部门包括：采购部、销售部、仓库、财务、生产部等。

如有合同中未有的系统模块流程可跳过。

本流程图说明：下面对流程图中用到的各图例进行说明：准备、流程开始流程结束符号文档、单据、报表等业务处理，如录入出入库单据判断条件，用于判断后进行不同处理已有数据（其他数据来源）子流程手工操作业务流向、单据流向、数据流向目录目录 (1)1 K/3整体业务流程图 (2)2 基础资料管理流程 (3)2.1 物料管理流程 (4)2.2 BOM管理 (5)3 采购管理 (6)3.1 采购订单业务流程 (6)3.2 采购退货业务流程 (8)3.3 外购暂估业务流程 (9)4 销售管理 (11)4.1 销售订单业务流程 (11)4.2 销售退货业务流程 (13)5 生产管理 (14)5.1 生产管理流程 (14)5.2 委外加工流程 (17)6 仓库管理 (18)6.1 生产入库业务流程 (19)6.2 生产领料业务流程 (20)6.3 其他出入库业务流程 (21)6.4 库存盘点业务流程 (22)7 存货核算管理 (24)8 应收应付系统管理 (26)8.1 应收款管理流程 (26)8.2 应收款核销流程 (27)8.3 应付款管理流程 (28)8.4 应付款核销业务 (29)9 总帐管理 (30)1K/3整体业务流程图管理驾驶舱K/3整体业务系统是集产、供、销、信息流、物流、资金流一体的企业资源管理系统，包括销售管理系统、计划管理系统、采购管理系统、生产管理系统、仓存管理系统、存货核算系统、成本管理等系统。

跟踪企业从销售合同到成本分析的生产经营全过程，综合反映企业日常生产经营活动的业务、存货、价值流转的信息流、物流和资金流循环流动轨迹，累积企业管理决策所需要的管理和控制信息。

运用K/3系统实现“三线四点”的整体管理的目标，以销售订单为纲，贯通销售各个环节，即订单→出库→发票→收款→销售业务条线。

作业指导书 Work Instruction
标 题 Item
生效日期 Valid date
生产与报工作业流程 2017-7-1
适用范围 For Product
适用于所有工单安排及生产报工作为业
编 号 Doc. No. 版 次 Version 页 码 Page
编 写
Prepared By
牛汉楠
A/0 1/1
外包作业 NO 工单维护
外协员
计划员
计划依据订单交期、物料状况于ERP系 统（代码：asfi301)中维护生产工单。
系统审核
计划员
计划于ERP系统（代码：asfi301)中审 核(点击右边“审核”按钮）工单。 审核后，计划于ERP系统（代码： asfi301)中已审核过的工单发放给调度 员 依据《工单发料作业流程》实施。 1.生产部门依据工单安排生产并于工单 完工或当班生产完后，将生产之数量记 录于“生产日表报”于下班前提交生产 文员。 2.工艺委外时，由计划员依据《委外作 业流程》作业。 生产物料员依据于每天上班或下班前将 当天生产日报表的生产数量于ERP系统 （代码:asft700)进行报工。 生产物料员对已生产完成的物料进行入 库(代码:asft620)或工序转移 asft700)。
审 核
Checked By
批 准
Approved By
流 程
责任职位
涉及表单
作业说明
计划员根据订单交期，于ERP系统（代 码：asfp304/csfp304)将订单转成生产 之工单。 计划于ERP系统（代码：aimq102)查询 该工单成品的库存量。如库存成品够工 单数，则直安排出货。
订单转工单
计划员
成品库存查询 NO
YES

生产管理操作说明1. 生产管理操作流程图生产管理图1：生产管理功能图生产订单包含了对订单的录入、审核、撤审、结单和对订单的各种款式制定款式工序单等功能；排产下发包含了对排产单的录入、审核、撤审、结单等操作功能；生产记录包含了对生产车间中头工序、尾工序的生产记录的录入，和对所有工序的生产记录查询等功能；信息维护包含了对生产管理模块需要的各种基础信息的维护功能：客户维护、颜色维护、季度维护、款式维护、主工序维护、工序维护。

2.信息维护2.1客户维护客户维护就是对与公司有交易往来的公司基本信息的一个维护，这样就可以在生产订单和排产下发模块中直接选取相应的客户，从而减少重复录入和录入错误的概率。

图2：客户维护进入模块默认显示所有已存在的客户信息，如果用户要查询出特定的客户，可以通过简单查询区选择查询条件进行查询。

如上图所示，简单查询区的选择项中包含了客户信息的全部字段，用户要选择一个要查询的匹配字段：图3：选择项选择完选择项后就要选择查询的匹配条件，条件有等于、小于、小于等于、大于、大于等于、包含等几种，用户要选择适当的查询条件：图4：查询条件选择了条件后，再填写匹配内容，如下图所示：图5：查询区再点击简单查询区的【查询】按钮就能将用户的查询请求执行，查询出符合条件的内容：图6：查询结果在工具栏中有【自定义查询】、【增加】、【编辑】、【删除】、【保存】、【取消】、【Excel 输出】、【导出】、【导入】、【退出】等按钮，它们的功能分别如下：【自定义查询】：多条件查询，点击【自定义查询】：图7：自定义查询用户可以组合多个查询条件进行查询，具体查询的方式同简单查询区的类似。

【增加】：增加一个新的客户信息图8：增加客户用户录入完所有数据后点击按钮就能实现对录入客户信息的保存。

【编辑】：编辑已存在客户的信息图9：编辑客户信息修改完成后点击按钮即可保存，也可点击按钮取消修改。

【删除】：删除不需要的客户信息。

【保存】：用户可以直接在客户维护模块中队某些客户的信息进行修改，修改完成后即可一起保存到数据库中。

生产报工操作说明
1. 生产报工流程图
生产报工流程
生产车间仓库生产部
阶段开始生产备料生产领料
生产及报工工序移转
多工序
产成半成品半成品/成品入库结束
报工审核（产
检）
品检
2. 系统内生产车间及生产部职责及操作说明
2.1 系统内生产车间职责
1. 生产车间领料后到车间生产，根据工序路线生产加工成半成品后，进入系统后找到生产管理下的车间管理中的生产报工单，在表单中，找到产品对应的工序，如下图所示：
2.双击工序，在弹出的窗口中，选择要加工的工序，如上图所示，选中取回，系统自动加
载刚刚选中的工序，然后输入良品数量和不良品数量，以及不良品产生的原因，还要输入报工人员，制单人员以及审核人员，保存即可，如下图所示：
3.生产车间报工结束后，将这张单据通过消息发送的方式或者电话通知的方式反馈给生产
部负责人。

2.2系统内生产部职责
1.生产负责人接收到生产车间报工的产品，到现场对产品进行审核检查，然后登入系统里，
找到对应的报工单进行审核打印及签字，如下图所示：
2.当生产负责人复核后，在报工单下面的复核人员处会自动生成复核人员，如下图所示：
3.一个工单的其它工序报工过程与上述大致相同，半成品到最后一道工序完成做办理入
库，入库流程请参照“生产领料、退料、入库流程操作说明v1.0”。

车间操作手册一、车间业务流程图二、车间业务过程三、车间业务操作车间管理介绍车间是整个生产过程中的执行过程，通过车间管理可以直接反映车间生产订单的生产进度。

车间与销售管理、生产数据、生产计划、库存管理等模块相关联，主要业务包括生产订单制定、生产订单工序报工、领料申请、领料接收、投料记录、产出记录、生产入库等基本业务，同时该操作手册还介绍车间的一些特殊业务的处理方法，下面就车间的生产流程操作进行详细的介绍。

车间生产订单主界面1.车间业务操作1.1、生产订单【任务】－【普通订单】进入车间生产订单的管理界面。

可以根据时间及订单状态查看历史订单。

新增生产订单：【编辑】－【参照生产计划】跳出目前生产计划，可以根据条件进行过滤。

选择生产计划。

如果计划订单需要多张生产订单生产，可以手工填写本次生产订单计划产量。

对生产计划进行拆分。

填写完毕点击保存。

跳出订单生产成功的窗口。

根据详细治资料双击对应的生产订单，填写生产过程中的相应信息，如：车间生产线、生产批号等。

查询：【编辑】－【查找】查找已经生成的生产订单。

填写过滤条件进行查找。

修改：首先【查找】到需要修改的生产订单，【编辑】－【修改】订单只有在计划状态才可以修改，如果已经处于审批必须取消审批。

【编辑】－【取消提交审批】，修改完成后，【保存】后生效。

删除：【编辑】－【删除】订单只有处于计划状态下，才允许删除，如果已经提交审批则取消提交审批。

【编辑】－【取消提交审批】审批：【编辑】－【提交审批】生产订单只有审批通过后才允许车间生产。

具体审批阶段可以根据实际设置的审批阶段设置。

下达：【编辑】－【下达】订单审批通过后才允许下达车间生产。

注意事项：车间生产线、物料编号必须与表体工序的工作中心一致。

生产订单的批号也必须填写。

否则提交审批系统不允许提交审批。

订单缺料检查：检测当前订单所需求物料目前库存余额及车间台帐余额是否充足。

白色代表库存余额加上车间台帐大于订单需求。

红色表示小于订单需求。

2
车间管理
工序报工 转移报工
3
车间管理
工序计划
工序计划表体增加累计派工数量，报工数量。
2012 Yonyou Software Co.,Ltd.
交互易用性
直接录入生产订单号、行号报工
2012 Yonyou Software Co.,Ltd.
交互易用性
报工选单列表的下列表中增加“累计报工量”、“未报工量”
更多信息请访问
单据
订单报工单 工序报工单 转移报工单
支持来源条码识别生单的单据
生产订单（行） 工序计划行（行），派工资料行 工序计划行（行），派工资料行
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功能点二：报工条码标准化
制造参数设置中增加“单据启用条码扫描功能”的控制。启用条码扫 描，则勾选。
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功能点一：超量报工控制1
生产制造参数——业务设置下增加控制参数“车间报工超量控制”
当工序转移超量完工控制=False，车间报工超量控制=不控制； 当工序转移超量完工控制=False，车间报工超量控制可以选择录入时 控制，或者审核时控制；
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功能点一：超量报工控制2
功能点二：报工条码标准化
订单报工：
扫描生产订单行条码，系统会将该订 单行可报工的相关信息自动代入到报 工单表体中。
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功能点二：报工条码标准化
工序报工：
扫描工序计划行条码、派工资料行条码，系 统会将可报工的相关信息自动代入到报工单 表体中。
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目录1．维修电工操作程序与动作标准
2．维修钳工操作程序与动作标准
3．维修电焊工操作程序与动作标准
4．塑料焊工操作程序与动作标准
5．塑料焊工电锯岗位操作程序与动作标准
6．点检岗位操作程序与动作标准
7．真空泵岗位操作程序与动作标准
8．电解吊车工操作程序与动作标准
9．出装槽岗位操作程序与动作标准
10．人工剥锌岗位操作程序与动作标准
11．开、停槽岗位操作程序与动作标准
12．液管新废液泵岗位操作程序与动作标准
13．液管槽面岗位操作程序与动作标准
14．液管冷却塔岗位操作程序与动作标准
15．剥锌机组岗位操作程序与动作标准
16．管道工操作程序与动作标准
维修电工操作程序与动作标准
维修钳工操作程序与动作标准
维修电焊工操作程序与动作标准
塑料焊工操作程序与动作标准
塑料焊工电锯岗位操作程序与动作标准
点检岗位操作程序与动作标准
真空泵岗位操作程序与动作标准
电解吊车工操作程序与动作标准
出装槽岗位操作程序与动作标准
人工剥锌岗位操作程序与动作标准
开、停槽岗位操作程序与动作标准
液管新、废液泵岗位操作程序与动作标准
液管槽面岗位操作程序与动作标准
液管冷却塔岗位操作程序与动作标准
剥锌机组岗位操作程序与动作标准
管道工岗位操作程序与动作标准。

生产成本报工流程及注意事项下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

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制造业费用报销流程-记账实操1. 制造业费用报销流程范本一、目的规范公司费用报销流程，确保费用支出合理、合规，提高工作效率。

二、适用范围本流程适用于公司所有部门及员工的费用报销。

三、报销流程1. 费用发生前申请采购类费用：需求部门填写《采购申请单》，注明采购物品名称、规格、数量、预计单价、预算金额、用途等信息。

例如，生产部门需要采购一批原材料，需详细列出原材料的型号、所需数量、预计的采购价格范围以及用于何种产品的生产。

采购申请单依次经过需求部门负责人、财务部门（审核预算）、分管副总审批。

审批通过后，采购部门进行采购。

差旅费用：员工填写《出差申请表》，包括出差时间、地点、事由、预计往返交通方式及费用、预计住宿标准及费用、其他预计费用等内容。

如销售人员要去外地拜访客户，需在申请表中明确拜访的客户名称、拜访目的、预计出差天数、选择的交通工具及对应的预算费用。

《出差申请表》经部门负责人、上级领导审批后，员工方可安排出差事宜。

2. 费用发生阶段采购类费用：采购人员在采购过程中，必须取得合法有效的发票。

发票应注明采购物品的详细信息，与采购申请单内容相符。

同时，对于采购的原材料等物资，还需要验收单作为附件，验收单由仓库管理人员或质量检验人员签字确认，证明货物已按要求接收。

差旅费用：员工在出差期间，应妥善保存各类票据，如机票、火车票、汽车票、住宿发票、餐饮发票等。

发票上应清晰显示日期、金额、服务内容等信息。

同时，根据公司规定，记录好出差期间的工作行程，如拜访客户的记录、参加会议的会议纪要等，作为费用真实性的证明。

3. 费用报销阶段填写报销单：员工返回公司后，根据费用类别填写相应的报销单。

如《采购费用报销单》或《差旅费报销单》。

在报销单上详细填写费用发生日期、金额、用途等信息，并将对应的发票、验收单、行程记录等附件按顺序粘贴在报销单后。

例如，在差旅费报销单中，要分别填写交通费用（按不同交通方式分项填写）、住宿费用（注明住宿日期、酒店名称、金额）、餐饮补贴（根据公司标准和出差天数计算）等各项费用。

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业申报退免税的日期为准），企业出口货物劳务及适用增值税零税率的 应税服务（以下简称出口货物劳务及服务），在主管税务机关确认申报 凭证内容与对应的管理部门电子信息比对无误后，才能进行正式的出口 退（免）税申报。 企业在正式申报出口退（免）税之前，应按现行申报办法，向主 管税务机关进行预申报，在主管税务机关确认申报凭证的内容与对应的 管理部门电子信息无误后，方可提供规定的申报退（免）税凭证、资料及 正式申报电子数据，向主管税务机关进行正式申报。其中，生产企业应根 据免抵退税正式申报的出口销售额，计算免抵退税不得免征和抵扣税额。 .企业收不到信息或内容不符的处理。一是属于凭证信息录入错误的，应 更正后再次进行预申报；二是属于未在“中国电子口岸出口退税子系 统”中进行出口货物报关单确认操作或未按规定进行增值税专用发票认
根据进料加工手册、出报关单、出口发票等采集各种明细数据。
系统中可通过两种方式进行免抵退税申报操作： a、通过系统的主菜单进行数据采集、退税申报、反馈处理、系统维护等；
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b、如果企业刚接触或对相关业务不是很熟悉可通过“申报系统操作向 导”来逐步完成当月的免抵退税申报。 下面详细介绍进行免抵退税申报的具体步骤: 一：出口货物明细申报录入 在出口退（免）税申报中，企业因相关凭证与电子信息不符而无 法通过税务机关审核的现象十分常见。为了加快出口退税进度，方便企业 办理相关业务，实现“零差错”申报和审核无疑点通过，根据国家税务 总局发布《关于调整出口退（免）税申报办法的公告》（国家税务总局公 告 2013 年第 61 号，以下简称 61 号公告），从 2014 年 1 月 1 日起（以企
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步骤：打开 Internet 选项——安全——可信站点——站点——（取 消勾“对该区域中的所有站点要求服务器验证”）添加网址 /”到受信站点——关闭——自定义级别——“重 置为”下拉条选择“低”——重置——确定。 方案二：如用户使用 IE8 版本浏览器，建议重置 IE。 步骤：IE8 打开 Internet 选项——高级——重置——（勾选删除个 性化设置）点击“重置”。 （24）关于用户使用 IE 浏览器登录点击子系统无响应解决方案的公 告 近期部分用户反映登录浏览器版后点击子系统无响应，原因与用户自动 安装了第三方插件有关。针对该问题，提供以下解决方案：

5.报工单确认：
由生产单位于工单工艺系统『录入报工单』之确认功能确认之
6.报工单凭证存查：
报工单凭证共三联由生产单位、生管、会计单位各存查一联
Y
N
单据设定：
工单工艺系统『单据性质设定』单据性质为报工单
工艺报工为生
产加工的工时
及数量的日回
报作业
生管单位可打印『工单生产分析表及工作中心效率分析表及机器嫁动率分析表』了解工单工艺生产的工时状况
作业说明
生产
生管
会计
备注
1.生产工时报工需求：
生产工时报工需求
2.输入单据：
由生产单位于工单工艺系统的『录入报工单』输入生产日报数据
3.报工单凭证打印：
由生产单位于工单工艺系统之位主管审查生产日报数据是否正确(如审核资料有问题需重新修正调整数据或作废此单据)
会计单位可打印『报工单明细表及生产工时明细表』了解制令生产的工时状况

生产部作业流程第一篇：生产部作业流程生产部作业流程1.目的：确保本公司所有产品能按时、按量出货。

2.职责：负责本公司产品的品质管理与生产作业的顺利进行，按计划部的要求，保质保量地按时完成各项生产计划。

3.范围：适用于本公司所有产品的生产制程管理。

4.内容：量产试作可遵循“材质相同，颜色不拘”的原则。

各SIZE一双，右脚贴底，左脚攀帮。

如果没有代用4.1.量产试作与试作确认作业程序：材质而需使用正批材料，计划部生管须发联络单通知，生产时要特别注意品质和清洁度，确认OK即可转入量产。

1.接到外贸部的<<大量生产通知单>>即追踪计划部排<<前段试作进度表>>，生产部门各段主管须核实目前的生产状况，并确定能否按计划部所排时间按时完成相关工作。

4.1.2.由计划部召集，副总主持各相关部门主管召开<订单排期会>，在新型体生产排期会上须商议、落实<<前段试作进度表>>的确切时间，参加排期会的部门须有：开发部、外贸部、计划部(采购/生管)、原料仓、裁断、针车、大底车间、成型。

4.1.3.副总或副总助理接到外贸部的<<生产制造表>>即安排复印件，发放给各生产单位。

同时计划部生管也须将<<前段试作进度表>>更新，经计划部主管、副总或生产助理签名后发给各相关部门。

4.1.4.<<前段试作进度表>>确定后，生产各段主管须追踪计划部生管提供生产用具和相关资料。

如生管不能在相应的时间内提供齐全，则此部门的完成时间顺延。

具体追踪程序如下：4.1.4.1.裁断根据<<生产制造表>>到仓库领试作材料，并追踪计划部提供生产用具，如：全套纸版、划线版、印刷网版、印花铜模、刀模等。

4.1.4.2.针车根据<<生产制造表>>到裁断或中仓领取裁好料、配好双的全套试作材料，并追踪计划部提供针车需用的折边版、位置版、套量版以及<制造流程表>等。

1.登陆到系统后,2.点中左边功能模块的“生产管理”,3.打开“MRP物料需求计划”，4.点中“MRP—数据清单”上的“新增”按钮5.系统将会跳出“MRP”单据新增状态的界面,6.表头录入信息：排程日期（自动生成，按排程当天日期录入）、单据号码（自动生成，可修改）、估算方式（按实际情况选择，一般为“净需求估算”）、估算截止日（自动生成，按实际日期录入）；设置需求来源条件：交货日期区间（按实际情况录入“开始日期”和“截止日期”）、纳入销售订单需求和纳入计划生产单需求按实际情况勾选，勾选后才可以纳入对应单据表身录入信息：无，表身“需求来源”、“厂内生产建议”、“委外生产建议”和“采购建议”根据执行MRP参数系统自动生成，“备注”按实际情况录入表身录入信息：负责人员，所属部门；6.1勾选了“纳入销售订单需求”后，点击右边的“望远镜”，系统跳出对话框，单击选择需要排产的“销售订单”，然后取回，可多选点击“取回”后，回到“MRP”界面, 然后，通过“执行MRP参数”执行MRP计算；6.2载入资料和选择负责人员，6.3MRP计算，6.4查看“厂内生产建议”或“委外生产建议”，厂内或委外建议根据BOM表的比例和相关半成品的库存情况列出；6.5生成工单，如图：6.5.1厂内生产建议6.5.2委外生产建议：6.5.3采购建议：6.6若需要对生产排单进行调整情况，可以通过“调整工单排程”进行调整，6.7排程调整完后，要重新“生成采购建议”后再生成“采购请购单”，点击“确定”，整个“MRP”的步骤完成；注意：若生产部门自主安排生产计划，生产部相关人员可以自己“新增”“计划生产单”进行自主排产，后续排产和派工操作方式与“纳入销售订单”方式类似。

.7“厂内生产”作业流程：7.1打开“厂内生产工单”，7.1.1.点中“厂内生产工单—数据清单”上的对应单据；7.1.2.系统将会跳出“厂内生产工单”单据“浏览”状态的界面，在此单据上需要确认以下信息：表头信息：“单据日期”、“单据号码”、“母件”、“生产单位”、“生产数量”、“日产量”（可根据情况进行调整）表身信息：“子件编号”、“生产应用量”表身信息：“负责人员”、“所属部门”7.1.3.确认单据信息无误后，点击“复核”按钮保存单据信息7.2打开“厂内生产领料单”，7.2.1.点中“厂内生产领料单—数据清单”上的“新增”按钮7.2.2.系统将会跳出“厂内生产领料单”单据新增状态的界面，7..2.3.表头录入信息：单据日期（自动生成，按领料当天日期录入）、单据号码（自动生成，可修改）、仓库（预设仓库）、生产单位（默认带出，按实际生产单位录入）；表身录入信息：通过“厂内生产领料单”的“转单”功能转入，也可手工录入（一般不建议手工录入）表身录入信息：领料人员，所属部门；7.2.4.确认领料单基本信息无误后，，点击“厂内生产领料单”下面的“转单”按钮，然后点击“厂内生产工单转入”，系统将出跳出对话框, 通过过滤区间过滤出对应的“厂内生产工单”，过滤区间有：日期区间、单据区间、产品类别，确定好过滤区间后点“载入资料”，系统将把对应“厂内生产工单”表身内容载入到转单窗口，确定好转单产品和数量后，点“取回”按钮把对应产品信息取回到“厂内生产领料单”上，录入表身仓库，按实际材料所在仓库下拉选择并保存即可。

生产操作岗位操作流程标准一、合理安排生产计划生产计划的安排是班组降低费用，提高产能的基本，在安排生产计划之前一定要详细了解核实沟通销管部门的产品定单和成品仓库的库存量，明确当班需要生产哪些品种，总生产量多少，然后根据品种、名称、规格分类分批安排生产计划。

同时也要考虑到同类别、同模具、同筛片筛网、同粒径规格及外观颜色接近的品种作为后续生产的安排。

这样才有利于提高生产效率，也可以最大限度地减少产品在加工过程中的交叉污染，避免因少量不同色泽及粒径的颗粒料混杂而影响产品外观。

同时也有利于原料和料仓的统筹计划使用。

二、安全生产、规范操作安全生产与规范操作是相关联的一项内容。

“安全”的含义很广，在饲料行业可理解为劳动操作安全，机械设备运行安全，产品的卫生安全等。

确保上述的安全就必须认真遵守和严格执行有关规章制度，规范操作才能使整个生产过程达到安全、优质、高效。

要实现这一目标不是一件轻松容易的事，要做大量细致的工作，制定相应的管理制度，操作规程、奖惩措施，从根本上说就是要抓好人的管理，以提高员工的整体素质，因此，规范人的行为非常重要。

现在企业生产一线工人基本上都实行工资与绩效挂钩，大部分人只关心当班共生产了多少吨产品，自己可以拿到多少工资，很少人会关心最终产品出来是否100%合格，整个生产过程的工效如何，能耗是多少？这种思想的存在给我们的生产管理、产品质量监控带来了不利的影响。

所以要抓好员工队伍的思想建设，提高员工的整体素质，加强质量意识，使每个人都知道质量是企业的生命，认识到自己所处岗位工作的重要性。

因此，在生产运行过程中要做到分工明确，密切配合，每个工段各个岗位要严格按工艺规程规范操作。

1、中控工⑴．中控员应通读设备的使用说明书，熟悉设备性能、结构、使用方法及工艺流程。

⑵．根据当天的生产任务，安排生产顺序，并及时通知各工段的班组负责人。

⑶．检查电源、气源、电路传输信号、内部通讯电话是否正常。

⑷．认真核对配方，根据配方的需要核查配料仓内原料品种、数量，确认仓号。

6.制造部门在生产工单领料完成后安排生产（切勿工单未领料就先安排生产），生产过程中如需超工单补领料，需相关部门人员签核（制造部主管---制造部经理---生管课主管---总经理）后，到仓库补领料；工单生产完成后如有剩余物料，需严格按照工单退料到对应仓库，同时及时通知项目部门修改BOM表用量。
7.仓管部门的仓管员在接收到签核好的补料单后，根据补料单上的明细发料，同时仓管部门的帐务员根据补料单上的工单信息一一对应将材料出库单录入ERP系统中，确认所有信息无误后审核；另仓库部门的仓管员在接收到制造部门工单退料单后，根据物料信息将所退物料退回到正确的库位中，并修改该物料盘点数量，同时仓管部门的帐务员根据退料单上的工单信息一一对应将红字材料出库单录入ERP系统中，确认所有信息无误后审核。
2.生管部门在确定仓库有达到生产数量的子件物料库存后，根据计划在ERP系统中下达工单生产套数指令，同时确定领料日期（为了完工产品能够平均分配到材料成本，原则上全部实行工单生产作业一次性领料，如不能做到一次性领料，请按当天产能配套领料）。
3.制造部门根据生管部门下达的生产套数指令，在ERP系统中打印领料清单，按照规定的领料日期到仓库领料。
8.制造部门在确认工单产品完工后，由制造部门物料员清单产品数量并填写产成品入库单的相关信息。（切勿将不同部门的工单录入到同一张产成品入库单中）。
9.仓管部门的仓管员在接收到制造部门入库的产品后，核对相关信息正确无误后通知仓管部门帐务员录入并审核该产品所对应的入库单。
10.生管部门在确认工单所有相关作业全部完成后关闭该工单（工单在开工日期开始后三个工作日内必须关闭，工单一经关闭，不得重新打开）。
4.仓管部门根据生管部门下达的生产套数指令及领料日期进行提前备料，以达到快速准确的发料。