“一个台账、三个清单”样表

2.主动对接需求，开通绿色通道。着力打造医疗机构、社区卫生服务中心和签约上门服务“三位一体”的老年人就诊绿色通道。一是全面开设老年人便民门诊。组织城区医疗机构对老年人就诊情况进行数据分析，针对老年人行动不便等特点，优化就诊流程，强化适老化改造和一站式服务。二是织密基层医疗服务网底，推进市、区两级三级医院与社区共建设卫生服务中心，打通线上线下诊疗渠道，实行老年人就近就便看病配药。三是落实失能老年人签约上门服务，建立失能、生活不便老年人健康档案，实行签约管理，依托惠民医院（老年人医院）和社区医疗力量，定期开展上门服务。
2.市卫健委、医保局联合组织x个督促查，对全市x家（其中县级以上x家、基层x家）医疗机构不合理检查及用药专项治理、清廉医院建设开展了督查，加大督查工作力度，对发现的问题，督促整改落实，严肃追责问责。
3.对发现移交的问题推进整改。
4.对反映突出问题追责，建立长效工作机制。
2023年x月
x
医政医管科
1.制订方案，召开会议部署。
2.推进落实。督导组现场向各县市区卫生健康部门和相关医疗机构反馈了存在的问题，督促举一反三，整改落实。
3
委结对航天社区环境要进一步美化
1.根据开展美好环境与幸福生活共同缔造有关要求，发挥“大党委”作用，召开“大党委”联席会，深入调研。
2.开展调查，围绕“五城同创”发现问题找短板。
3.聚焦难点、堵点，结合老旧改造，推进社区改造。
卫健局问题、任务、责任“三张清单”台账表格
序号
问题清单
任务清单
责任清单
办理进度及效果
解决措施
完成时限
责任领导
责任单位
（科室）
1
城区老年人“看病难”
1.全面摸清底数，倾听收集诉求。对主城区老年人（尤其70岁以上）进行全面摸底，结合敲门行动，组织社区网格员和下沉干部广泛收集老年人看病就医面临的困难和问题，做到底数清、情况明。

单位： 日期：
序号
隐患名称
隐患等级
治理措施
完成时限
复查结果
责任部门
责任人
备注：此表仅供参考。
附件10
生产经营单位内部安全生产追责问责清单
单位： 日期：
序号
姓名
单位车间及职务
问责处罚原因
问责处罚情况
备注：此表仅供参考。
附件2
欧阳光明（2021.03.07）
深化安全生产大排查大整治攻坚行动工作台账
单位： 日期：
序号
工作任务
目标要求
工作措施
责任单位
责任人
完成时限
工作进度
附件8
生产经营单位安全生产风险管控清单
单位： 日期：
序号
辨识部位
存在风险
风险等级
可能发生
事故类型
管考。
附件9
生产经营单位安全生产隐患治理清单

雨季防汛
安全第一、常备不懈、
预防为主、全力抢险
物资到位、抢险小组人员机构健全
消防
安全第一、常备不懈、
预防为主、全力抢险
消防器材到位、抢险小组人员机构健全
附件6
生产经营单位安全生产风险管控清单
单位：日期：
序号
辨识部位
存在风险
风险等级
可能发生事故类型
管控措施
责任部门
责任人
备注：此表仅供参考
附件7
生产经营单位安全生产隐患治理清单
附件1
深化安全生产大排查大整治攻坚行动工作台账
单位：中电建市政建设集团有限公司日期：2020年6月5日
序号Biblioteka 工作任务目标要求工作措施
责任单位责任人
完成时限
工作进度
1
灌注桩施工
安全第一、预防为主、
综合治理。
加强安全管理，制定并落实好安全预控措施，防患于未然。
2
钢筋加工作业
安全第一、预防为主、
综合治理。
加强安全管理，安全对策，事前处理，安全防患于未然。
单位：日期：
序号
隐患名称
隐患等级
治理措施
完成时限
复查结果
责任部门
责任人
备注：此表仅供参考
附件8
生产经营单位内部安全生产追责问责清单
单位：日期：
序号
姓名
单位车间及职务
问责处罚原因
问责处罚情况
备注：此表仅供参考

安全生产一台账三清单
安全生产一台账是指对企业生产过程中的安全问题进行记录、管理和整改的一种工作方法。

通过建立安全生产一台账，可以及时发现、解决和预防安全生产问题，提高企业的安全生产管理水平。

安全生产一台账主要包括三个清单，分别是问题清单、整改清单和预防清单。

问题清单是指在生产过程中发现的存在安全隐患或发生的事故事件。

对于每一个问题，需要详细记录问题的发生时间、地点、原因、责任人等相关信息，并对问题进行分类和评估，确定问题的紧急程度和影响范围。

同时，还需要对问题责任人进行追责，明确整改时限。

问题清单的建立可以帮助企业对安全隐患进行排查和整改，确保生产过程的安全稳定。

整改清单是指对问题清单中记录的安全隐患进行整改的清单。

对于每一个安全隐患，需要明确整改措施和责任人，并制定整改时限。

同时，还需要对整改过程进行跟踪和监督，确保整改工作的有效进行。

整改清单的建立可以帮助企业对安全隐患进行整改，防止事故再次发生。

预防清单是指对存在安全风险的生产环节进行评估和预防措施的清单。

通过对生产环节进行风险评估，确定可能存在的安全隐患，并针对性地制定预防措施和责任人，并设定监督和检查环节，确保预防措施的有效实施。

预防清单的建立可以帮助企业提前发现和预防安全隐患，降低事故发生的概率。

安全生产一台账的建立和实施需要企业高度重视和全员参与。

通过建立问题清单、整改清单和预防清单，可以对企业的安全生产问题进行全面的管理和控制，提高企业的安全生产管理水平，保障员工的生命安全和健康。

产追责问责清单
卓恒建设集团有限公司
日期：2020.8.13
单位名称
项目名称
责任人姓名
卓恒建设 集团有限
公司
邯郸市第五中学（西部省级示范性 高中）一期工程
李俊有
李俊有
卓恒建设 集团有限
公司
邯郸市第五中学（西部省级示范性 高中）一期工程
李俊有
李俊有 李俊有
问责处罚原因 施工人员安全防护用品个别未配备 安全教育个别不到位，签字不齐全
消防器材配备数量不足 施工现场材料堆放混乱 每周安全检查未跟上进度，且未付整改前后照 危大工程：未建立危大工程公示牌，安全交底频 次不够，每周安全检查记录上未能对危大工程全
部检查到位； 项目部未建立安全文明施工管理制度，且安全生
产责任制责任人未签字； 三级安全教育试卷未判卷；
问责处罚情况 在公司微信群内通报批评，责令项目部限期改正
在公司微信群内通报批评，责令项目部限期改正

建筑工地安全台账(隐患、整改、责任“三个清单”)【模板】1. 背景和目的建筑工地是一个高风险的工作环境，工人和管理者都需要密切关注工地的安全状况。

为了全面记录和管理工地的安全问题，以及及时进行整改和追责，建立一个建筑工地安全台账是非常重要的。

本文档的目的是提供一个模板，帮助工地管理者和工作人员建立和维护一个完整的建筑工地安全台账，包括隐患清单、整改清单和责任清单，以确保工地的安全运营。

2. 隐患清单隐患清单是记录工地现有的安全隐患和问题的清单。

每当发现一个隐患或问题，都应立即记录在隐患清单中，并包括以下信息：- 隐患描述：对发现的隐患或问题进行准确描述。

- 位置：指明隐患发生的具体位置。

- 严重程度：对隐患的严重程度进行评估，分为高、中、低三个级别。

- 责任人：指定一个负责人负责隐患的整改工作。

- 记录人：记录隐患的人员姓名和日期。

隐患清单需要根据发现和整改的情况进行动态更新，确保隐患得到及时整改。

3. 整改清单整改清单是记录隐患和问题的整改进展情况的清单。

每当对一个隐患或问题进行整改时，都应将整改情况记录在整改清单中，包括以下信息：- 隐患描述：对需要整改的隐患或问题进行准确描述。

- 位置：指明隐患发生的具体位置。

- 整改计划：列出整改隐患的详细计划和措施。

- 责任人：指定负责人负责整改工作。

- 完成日期：规定整改工作的完成日期。

- 整改状态：记录整改工作的进展状态，如进行中、已完成等。

- 记录人：记录整改情况的人员姓名和日期。

整改清单需要实时更新，记录整改的进展情况，并确保整改工作按计划进行。

4. 责任清单责任清单是记录隐患和问题的责任分配情况的清单。

每当发现一个隐患或问题，都应根据责任分配原则，将责任明确记录在责任清单中，包括以下信息：- 隐患描述：对发现的隐患或问题进行准确描述。

- 位置：指明隐患发生的具体位置。

- 责任人：指出每个隐患或问题的责任人。

- 监督人：指定一位监督人负责监督整改工作。

机修车间
17
主电室、电气室、配电室
高、低压电气柜前未铺设绝缘胶板，使用不合格安全用具。
低级/蓝色
触电
1、高压柜前必须铺设绝缘胶板。
2、高压试电笔、绝缘手套、绝缘套鞋、接地线等电工工具和防护用品必须按检验标准要求送检，并张贴标识，确保有效。
机修车间
18
车床、铣床和钻床
防护罩缺损，自动进刀手柄（轮）无弹出防护装置，导致设备部件和加工件飞出伤人。
对人造革车间、聚氨酯泡沫车间、维修、非生产工艺等岗位存在的风险管控危险因素辨识及控制措施的培训，使车间各岗位的风险防控措施得到落实。
公司安全总监
安全生产部
聚氨酯泡沫主任
聚氨酯泡沫生产班班长
人造革车间主任PVC生产班班长PU生产班班长
2018年9月20日
5
（集中排查整治）
落实各部门岗位全员责任，建立隐患治理清单
机修车间
10
固定式压力容器的安全附件
安全附件失效，导致容器内压力增加而引起爆炸。
单体压力容器储罐
一般/黄色
容器爆炸
泄压装置、显示装置、自动报警装置、联锁装置做到完好，并在检验周期内使用；
压力容器及其附件依规注册，并在检验周期内使用。
机修车间
11
空压机周边环境
空压机产生的高温气体引燃易燃易爆物资而导致火灾和爆炸。
人造革车间
2
除尘系统
车间粉尘扬起后引发爆炸，存在伤亡扩大的危险。
较大级/橙色
其他爆炸
1、除尘系统应按照粉尘爆炸特性采取预防和控制粉尘爆炸的措施，设置监控装置，选用降低爆炸危险的一种或多种防爆装置。
2、除尘器应在负压状态下工作。
3、除尘系统不得与带有可燃气体、高温气体、烟尘或其他工业气体的风管及设备连通。

工作措施 召开动员部署 会议并制定方
案
定工作计划
开展风险辨识 评估
4
1.严格按照《安全生产风险管控清单》开展安全生产检查，
检查风险部位、风险管控措施或者管控方案的落实情况，
并根据检查结果建立本企业《安全生产隐患治理清单》。 2.公司各车间及部门进行自查，还要做到“六查六看” （查安全隐患，看整改是否到位；查责任制度，看是否层 层落实责任和签订安全责任书；查操作规程和规章制度， 看是否严格执行和落实；查设施设备，看是否安全运行；
D
触电
定期检查电源线
。。。。 。。。。 。。。。
中控室 张 XX 。。。。 。。。。
பைடு நூலகம்
备注：此表仅供参考。
说明： 1、此清单全部内容是从企业安全生产风险因素辨识评估结果而来，材料上要有 相关的档案支持，生产现场要求辨识的痕迹，杜绝凭空填写此表内容，否则视为 伪造。 2、此表内容为动态，应按照《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》相关 要求进行更新。
序 号
工作任务
目标要求
1
动员部署
制定公司深化安全生产大排查大整治大执法攻坚行动方 案，进行动员部署。
2
工作
各车间及部门制定隐患自查计划；安全部制定公司隐患检
查计划以及风险管控措施和管控方案落实检查计划。
3
风险辨识 管控工作
按照《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》开展 安全生产风险因素全面辨识并逐一制定风险管控措施， 建立本企业《安全生产风险管控清单》
在风险辨识管 控基础上制定 “一个台账、三
个清单”
查主体资格和生产经营行为，看是否合法、有效、规范；
5
集中排查 整治工作
查安全预案，看是否落实到人、财、物和工作保障措施）

深化安全生产大排查大整治攻坚行动工作台账单位：张北县华建工程有限责任公司序号工作任务目标要求工作措施责任单位责任人完成时限日期： 2019 年 4 月工作进度1 2 3 4 （部署发动阶段）落实本企业安全责任的体4 月 1 日公司安全领导委员会全体系，建立健全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工成员学习了《全市工贸行业深化安作机制，领导包联、实行“一（部署发动阶段）加大大排查大整治行动的宣传力度，使员工了解整改的使全体员工明确排查整治的（部署发动阶段）具体工作目标、要求、措施、责任。

按照《河北省安全生产风险（集中排查整治）管控与隐患治理规定》，对辨识部位、存在风险、风险分级、事故类型、主要管控措1.成立了以总经理为组长的攻坚行动领导小组，2.由安监负责人郭小鹏具体负责攻坚行动，编制班组长以上领导干部的攻坚行动的培训，指定专攻坚范围：深基坑开挖、支护，模板、脚手架、混凝土工程等较大安全隐对存在的风险管控危险因素辨识及控制措施的培训，使各岗位的风险防控措施得到落实。

公司总经理公司安全负责人项目经理公司安全负责人项目经理公司安全负责人项目经理公司安全负责人项目经理各班组长2019年4月5日2019年 4月8日2019年 4月 10日2019年 4月 15日已完成已完成已完成已完成1落实各部门岗位全员责任，各岗位的隐患治理清单，按照“六查六看” 的要求，公司安全负责人认真排查隐患问题，并建5 6 7 （集中排查整治）建立隐患治理清单全面实行安全责任考核奖惩（集中排查整治）痕迹化管理实行自查自改，落实“三项（集中排查整治）制度”立隐患治理清单，将发现的各类隐患全部登记入册，逐项明确隐患名称、隐患等级、治理措施、完管控重点、制度和人员的落实及处置、追责、问责处罚。

严格对落实风险管控、隐患排查整治、教育培训责任不到位的部门和人员，以及违章指挥、违章操作、违反劳动纪律根据《河北省安全生风险管控与隐患治理规定》及本企业实际，进一步健全完善安全生产“三项制项目经理各班组长公司安全负责人项目经理各班组长公司安全负责人项目经理各班组长2019年 4月 20日已完成2019年 4月 20日已完成2019年 4月 20日已完成2一是悬挂标语条幅。

保护导体的截面积应满足电气系统间接接触防护自动切断电源的条件，并能承受预期故障电流或短路电流；其最小截面积应符合
GB 50054-2011表3.2.14的规定。
工程部
姚宝军
宋冰飞
3
低压电气线路
电气线路违规安装；
用电负荷过载。
一般/黄色
触电
火灾
严格执行电气安装及操作规程；
加强电气安全检查，发现隐患及时由整改；
高处坠落
机械Байду номын сангаас害
1、编写安装、拆卸专项施工方案，并严格审批；
2、对安装完毕的设备进行组织验收，并在政府主管部门备案；
3、不定期进行设备检查，定期进行维修保养
工程部
姚宝军
宋冰飞
生产经营单位安全生产隐患治理清单
单位：张北县华建工程有限责任公司日期：2019年4月18日
序号
隐患名称
隐患等级
治理措施
完成时限
加强检查，及时清理；
安全通道处安装自发光疏散指示标识。
工程部
姚宝军
宋冰飞
2
电网接地系统
接地系统制式不对，无接地保护或连接方法不对，造成人员触电。
较大级/橙色
触电
（1）同一电源供电的低压配电系统，不应同时采用TN系统、TT系统或IT系统；TN低压配电系统必须采用TN-S系统。
（2）TN系统所有电气装备的外露可导电部分，均应通过保护导体与电源系统的接地点连接。
2、室内储存场所，不应使用碘钨灯和超过60W以上的白炽灯等高温照明灯具。
3、当使用日光灯等低温照明灯具和其他防燃型照明灯具时，应对镇流器采取隔热、散热等胁火保护措施，确保安全。
4、仓储场所的电器设备应与可燃物保持不小于0.5m的防火间距，架空线路的下方不应堆放物品。

建筑施工安全账本（威胁、调整、职务“三个清单”）【样板】
一、威胁清单
1.1 人为因素
- 操作不当
- 违章作业
- 未经允许的私自调整
1.2 设备因素
- 设备老化
- 设备故障
- 设备操作不规范
1.3 环境因素
- 恶劣天气
- 不合理的施工环境
- 周边环境的影响
1.4 材料因素
- 材料质量问题
- 材料存储不当
- 材料使用不规范
二、调整清单
2.1 安全管理
- 安全教育培训
- 安全巡查
- 应急预案的完善
2.2 技术调整
- 施工方案的优化
- 施工工艺的改进
- 施工设备的更新
2.3 环境调整
- 施工现场的合理布局- 施工环境的改善
- 周边环境的协调
2.4 人员调整
- 人员的合理配置
- 人员的技能培训
- 人员的激励机制
三、职务清单
3.1 项目经理
- 负责整个项目的安全管理
- 定期进行安全巡查
- 对安全事故进行处理
3.2 安全员
- 负责施工现场的安全管理
- 对施工现场的安全隐患进行排查
- 对施工现场的操作人员进行安全教育3.3 施工队长
- 负责施工队伍的安全管理
- 对施工队伍的操作人员进行安全教育
- 对施工过程中的安全隐患进行排查
3.4 操作人员
- 严格遵守安全操作规程
- 定期参加安全培训
- 对发现的安全隐患及时上报
以上是建筑施工安全账本的“三个清单”样板，请根据实际情况进行调整和完善。

安全生产一个台帐-三个清单随着工业生产的不断发展，企业对于安全生产的重视程度也越来越高。

安全生产台账是一种非常重要的管理工具，它能够记录企业在安全生产过程中所面对的问题和解决方案，帮助企业更好地管理和控制安全生产风险，保障职工的生命财产安全。

本文将分享三个关键的清单，以帮助企业更好地建立和管理安全生产台账。

清单一：事故台账事故台账是记录所有事故的文档，包括事故原因、事故时间、事故类型等信息。

这个清单是安全管理中非常重要的一环，因为它可以反映企业的安全生产情况。

同时，事故台账也是管理人员对已发生事故的评估和的重要依据，从而使得进一步改善安全管理。

企业应该对事故进行分类，包括生产事故、安全事故、环境事故等。

记录时应包含以下信息：事故时间，地点，原因，程度，经济损失，伤害人数和死亡人数等。

此外，还可以向安全管理者建议采取措施，防止类似事故再次发生。

要实现事故台账的高效管理，企业应当确保事故信息既公开透明，又可以看到整体趋势。

例如，可以制作数据图表，以更清晰明了的方式展示信息，方便日后随时查看。

清单二：危险源清单危险源清单是企业防范和控制危险源的基础工作。

危险源是指会危及人身安全和物资财产安全的情况。

危险源分类很多，包括机器设备的安装、使用、维护问题，工作场所的环境、人员和管理要素等。

在建立危险源清单时，企业应该对工作场所有可能的危险因素进行排查，比如高空作业，电气设施维护等。

排查时需要进行风险评估，根据危险源特征进行分类，判定危险源的风险等级，并把危险源的等级或评估结果记录在清单上。

同时还需要把针对该危险源的防范和控制措施列出来，让相关人员能够在发生情况时及时地采取措施。

清单保存在企业环保、安全、消防等主管部门，严格控制危险源。

清单三：安全设备清单安全设备是企业安全生产中必不可少的保障，它包括急救箱、眼镜、口罩、安全帽、手套、防护服等。

设备齐全与否直接关系到职工的生命安全和工作效率。

在建立安全设备清单时，企业应列出需购买的安全设备清单，维护保养设备清单及设备存放位置。

附件1
深化安全生产大排查大整治攻坚行动工作台账
填报单位：填报日期：
序号
工作任务
目标要求
工作措施
责任单位
责任人
完成时限
工作进度
1
2
3
附件6
生产经营单位安全生产风险管控清单
单位：日期：
序号
辨识部位
存在风险
风险
等级
可能发生
事故类型
管控措施
责任部门
责任人
备注：此表仅供参考。
附件7
生产经营单位安全生产隐患治理清单
单位：日期：
序号
隐患名称
隐患
等级
治理措施完成时限复源自结果责任部门责任人
备注：此表仅供参考。
附件8
生产经营单位内部安全生产追责问责清单
单位：日期：
序号
姓名
单位车间及职务
问责处罚原因
问责处罚情况
备注：此表仅供参考。