公司审计部审计发现问题汇总表模板
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审计自查问题及整改工作表
注：
本表
仅填附件
四
填报
单
填报日期审计自查问题及整改情况
说
明：1
2、各单位对上
表所列内容不能做
删减及格式不能修
3、“检查内容”：按业务事项分管部门对照进行检查；“是否存在问题”：存在问题填“是”，检查无问题填“否”；“问题描述”：经对照检查存在问题的在列做详细描述（业务发
生时间、具体业务内容等）；“责任部门及责任人员”：按存在问题所属部门填写；“整改措施”：检查存在问题的要填写（包括已经整改的具体措施、尚未整改的原因及整改计划、不能整改的原因及解释预案）；“是否已整改”：按报表填报日整改情况填写“是”、“否”、“不能”；“整改资料”：按照整改时间顺序排列“附件1”“附件2”…文件夹；“工程名称
”：同一单位承建不同工程项目要分工程填报，同一工程名简写要一致。
审计查出问题整改情况统计表
租金收缴不到位,欠缴租金万元
区教育局
截至年月底,区教育局已收缴年教师公租房租金万元并上交区财政局非税专户.
上级财政补助安居工程专项资金闲置未用万元
区财政局、住建委
区政府在年月中旬召开了专题会议,研究决定由区财政按规定收缴该笔资金用于潘集区其她棚户区改造项目得推进工作.截止月日,已支付棚改项目拆迁安置补偿款及项目进度款万元；同时计划安排金水湾、滨河新城等棚改项目年上半年安置费万元。
抽取股金造成公司长期不运行
区建投公司
年月日滨河投资公司向区政府请示按法定程序注销该公司。
代偿协议不合规
区财政局、建投公司
区建投公司承诺将严格按照中央、省、市文件精神,延长基金合作周期，降低每年偿还金额，调整续签合同主题。区财政不再签署三方债权协议书，将一号基金代为清偿得债权，全部转让给区建投公司.
无预算资金来源从专项资金支付万元
部分政府性投资项目竣工延误较长
夹沟镇
夹沟镇对区目前现状与开工以来存在得主要问题进行了说明。截止年底,主体工程已基本完成，计划年月底完成区扫尾工程建设及群众分房得入住工作。
部分项目投资核减率较大，超过规定
泥河镇、高皇镇
年月区政府出台了《潘集区政府投资项目管理实施细则(试行）》明确了万元以下项目变更审查单位、业务操作流程与累计超过万元以上或者超过合同价款得，启动责任追究…….相关乡镇对涉及项目进行了说明。承诺今后严格按照《潘集区政府投资项目管理实施细则(试行)》规定，支付政府投资项目资金。
受年财力限制，为了保工资与运转、保脱贫攻坚与民生工程，指标欠款亿元无法纳入当年预算.待财政状况好转后，逐步消化(年已消化指标欠款亿元).
区财政总预算会计政府性债务转贷借款亿元,到年开始还本付息，故年未纳入预算。
区教育局
截至年月底,区教育局已收缴年教师公租房租金万元并上交区财政局非税专户.
上级财政补助安居工程专项资金闲置未用万元
区财政局、住建委
区政府在年月中旬召开了专题会议,研究决定由区财政按规定收缴该笔资金用于潘集区其她棚户区改造项目得推进工作.截止月日,已支付棚改项目拆迁安置补偿款及项目进度款万元；同时计划安排金水湾、滨河新城等棚改项目年上半年安置费万元。
抽取股金造成公司长期不运行
区建投公司
年月日滨河投资公司向区政府请示按法定程序注销该公司。
代偿协议不合规
区财政局、建投公司
区建投公司承诺将严格按照中央、省、市文件精神,延长基金合作周期，降低每年偿还金额，调整续签合同主题。区财政不再签署三方债权协议书，将一号基金代为清偿得债权，全部转让给区建投公司.
无预算资金来源从专项资金支付万元
部分政府性投资项目竣工延误较长
夹沟镇
夹沟镇对区目前现状与开工以来存在得主要问题进行了说明。截止年底,主体工程已基本完成，计划年月底完成区扫尾工程建设及群众分房得入住工作。
部分项目投资核减率较大，超过规定
泥河镇、高皇镇
年月区政府出台了《潘集区政府投资项目管理实施细则(试行）》明确了万元以下项目变更审查单位、业务操作流程与累计超过万元以上或者超过合同价款得，启动责任追究…….相关乡镇对涉及项目进行了说明。承诺今后严格按照《潘集区政府投资项目管理实施细则(试行)》规定，支付政府投资项目资金。
受年财力限制，为了保工资与运转、保脱贫攻坚与民生工程，指标欠款亿元无法纳入当年预算.待财政状况好转后，逐步消化(年已消化指标欠款亿元).
区财政总预算会计政府性债务转贷借款亿元,到年开始还本付息，故年未纳入预算。
2010审计问题汇总表模板2
中油七建公司审计问题汇总问题分类具体问题说明涉及项目部存在风险管理建议涉及金额万取得发票不符合规定或没有发票购置资产计入成本支出未按规定确定社保及住房公积金缴费基数造成社保基金计提和缴纳违反规定按照有关部门规定确定社会保险缴费基数可疑发票影响折旧费用分配的准确跨期报销费用塔里木项目部小计138093434部分合同内容不全或合同资料不完善容易引起法律纠纷损害公司利益未严格履行合同内容塔里木项目部合同内容变更未及时签订补充协议克洛玛依项目部小计93434塔里木项目部00826报销办公用品128700元无明细清单2009468支付维护及修理费180000元无维修材料清单20093169凭证支付600000元押金时无收据
加强货币资金管理，加强食堂财务管理，货币 资金流动要有经手人和责任人签字授权，确保 资金安全。
第 2 页，共 12 页
中油七建公司审计问题汇总
问题分类 具体问题 说明 经查乌鲁木齐项目部截止2009年12月31 日支付分包款 31,585.40万元进工程成 本未取得发票。 -克洛玛依项目项目部、玉门项目部,兰 州项目部，塔里木项目部也存在上述支 付分包方工程款列成本未取得发票问题 。 -广西钦州项目部对于已支付并进入当 期成本的工程款部分，工程未最后结算 之前，均未取得分包方开具的工程款发 票。 涉及项目部 涉及金额 （万元） 存在风险 管理建议
变更合同是支付分包工程款项的依据， 缺少变更合同影响分包成本确认的准确 性。
工程结算金额与初步签订金额不一致的，应属 于合同变更，应签订补充合同或协议，就变更 事项达成一直意见。
分包业务未签订合同
胶州市劳动服务公司为项目部提供临时 劳务工，塔西南项目部按约定按月预支 劳动服务公司劳务费用，年底进行结 塔西南项目部，塔里木 项目部 算，未签订劳务分包合同。 -塔里木项目部也存在上述问题 塔里木项目部化肥工程，答订分包合同 23份（2007年－2009年），分包商10 家，金额300万以上的合同11份，其中4 份有招标资料，但资料不全，无招标公 告、招标小组成员、会议纪要等，且投 塔里木项目部 标书无投标单位公章。其余合同均无招 标资料。
加强货币资金管理，加强食堂财务管理，货币 资金流动要有经手人和责任人签字授权，确保 资金安全。
第 2 页，共 12 页
中油七建公司审计问题汇总
问题分类 具体问题 说明 经查乌鲁木齐项目部截止2009年12月31 日支付分包款 31,585.40万元进工程成 本未取得发票。 -克洛玛依项目项目部、玉门项目部,兰 州项目部，塔里木项目部也存在上述支 付分包方工程款列成本未取得发票问题 。 -广西钦州项目部对于已支付并进入当 期成本的工程款部分，工程未最后结算 之前，均未取得分包方开具的工程款发 票。 涉及项目部 涉及金额 （万元） 存在风险 管理建议
变更合同是支付分包工程款项的依据， 缺少变更合同影响分包成本确认的准确 性。
工程结算金额与初步签订金额不一致的，应属 于合同变更，应签订补充合同或协议，就变更 事项达成一直意见。
分包业务未签订合同
胶州市劳动服务公司为项目部提供临时 劳务工，塔西南项目部按约定按月预支 劳动服务公司劳务费用，年底进行结 塔西南项目部，塔里木 项目部 算，未签订劳务分包合同。 -塔里木项目部也存在上述问题 塔里木项目部化肥工程，答订分包合同 23份（2007年－2009年），分包商10 家，金额300万以上的合同11份，其中4 份有招标资料，但资料不全，无招标公 告、招标小组成员、会议纪要等，且投 塔里木项目部 标书无投标单位公章。其余合同均无招 标资料。
关于企业审计问题清单模版范文
关于企业审计问题清单模版范文企业审计问题清单模版范文在企业经营过程中，审计是一项非常必要的工作。
审计可以发现企业财务问题，推动企业发展，并且符合相关法律法规的规定。
但是审计也存在一些问题，为了更好地进行审计工作，需要建立一份企业审计问题清单模版。
一、财务问题在审计过程中，最常见的问题是财务问题。
例如会计记账不规范，财务数据虚假等。
企业审计问题清单模版需要关注的问题是：1. 企业是否有准确的财务数据？2. 企业是否按照相关法律法规记账？3. 企业是否存在虚假财务数据？二、管理问题管理问题也是企业审计问题清单模版需要重点关注的问题。
管理不力会导致企业营销能力下降，人员流失等情况。
企业审计问题清单模版需要关注的问题是：1. 企业管理人员是否合格？2. 企业是否存在人员流失？3. 企业客户服务水平如何？三、生产问题生产问题是指企业在生产过程中，存在的问题。
例如质量不过关，生产时间过长等问题。
企业审计问题清单模版需要关注的问题是：1. 企业产品的质量如何？2. 生产成本是否存在超支？3. 企业生产周期是否过长？四、市场问题市场是企业的生命之源。
因此市场问题是审计需要重点注意的问题。
例如销售情况和市场竞争情况等。
企业审计问题清单模版需要关注的问题是：1. 企业的市场份额如何？2. 企业是否存在价格上的问题？3. 企业是否存在盲目跟风的情况？五、法律法规问题企业在经营过程中需要严格遵守相关的法律法规，审计也需要重点关注企业是否存在违法行为。
企业审计问题清单模版需要关注的问题是：1. 企业是否存在违反劳动法的问题？2. 企业是否遵守税收法律法规？3. 企业是否存在违反公平竞争法的问题？六、总结企业审计问题清单模版对于企业进行自查非常有帮助，可以发现企业存在的问题并及时处理，推动企业稳步健康发展。
但是企业审计问题清单模版也不是一成不变的，要根据企业实际情况进行个性化定制。
如果企业有任何问题，也应该积极与审计人员进行沟通交流，从而促进企业的发展。
审计自查问题及整改工作表
注：
本表
仅填附件
四
填报
单
填报日期审计自查问题及整改情况
说
明：1
2、各单位对上
表所列内容不能做
删减及格式不能修
3、“检查内容”：按业务事项分管部门对照进行检查；“是否存在问题”：存在问题填“是”，检查无问题填“否”；“问题描述”：经对照检查存在问题的在列做详细描述（业务发
生时间、具体业务内容等）；“责任部门及责任人员”：按存在问题所属部门填写；“整改措施”：检查存在问题的要填写（包括已经整改的具体措施、尚未整改的原因及整改计划、不能整改的原因及解释预案）；“是否已整改”：按报表填报日整改情况填写“是”、“否”、“不能”；“整改资料”：按照整改时间顺序排列“附件1”“附件2”…文件夹；“工程名称
”：同一单位承建不同工程项目要分工程填报，同一工程名简写要一致。
工程审计结算争议问题汇总表
审计单位（签章）： 第 1 页，共 1 页
施工单位（签章）：
程量，综合单价体现执行
50
m2 施工方抹灰计算至板底
审计计算至吊顶上方100mm处，审计认为 图纸无明确说明，按常规做法，抹灰至 吊顶上100mm
该部位为加气混凝土砌块 墙，也是卫生间隔墙，处 于潮湿环境，考虑墙面耐
久性，应全高抹灰
按照全高抹灰
建设单位（签章）：
附件8：
项目名称：x'x经济适用房项目
序号
争议问题
一
土建工程
1 土方工程
2 3 4 5 二
装饰工程工程
1
墙面1 抹灰墙面
2 3 4 5
涉及工程量 单位
工程结算审核争议问题汇总表
施工单位意见
初审意见
施工单位：XX工程有限公司 建设单位意见
1530
审计认为工程量按照清单计算，根据清 m3 施工方认为放坡工程量也应计入 单规则，放坡部分土方工程量不计入工
审计问题整改明细表模板
本明细表旨在帮助单位记录和追踪审计过程中发现的问题及其整改情况。表中详细列出了序号、责任部门、存在的具体问题、预计的整改时间以及最终的整改结果，并设有备注栏以便记录额外பைடு நூலகம்息。通过此表，可以清晰地了解到哪些部门存在哪些问题，以及这些问题的整改进度和结果。这有助于单位对审计问题进行系统性的管理和跟踪，确保每一个问题都能得到及时有效的解决。同时，部门负责人和制表人的签名也保证了整改工作的责任落实和可追溯性。
审计发现的主要问题及初步整改情况表
桂林市荔浦县房
7
设施项目工程结算价多计费用85.69万 正在整改中。 地产管理局
元。
上海绿地南翔置 将云翔拓展基地经济适用住房项目贷
8
已全部追回。 业有限公司 款20370万元，用于非公共项目支出。
9
部分地 区存在 骗取侵 占安居 10 工程资 金和住 房等违 法违规 11 问题
红河哈尼族彝族 自治州蒙自市棚 户区改造投资建
保障对象动态管理不到位，退出机制不
张家口市蔚县部
健全，208户不再符合保障条件未及时
27
分城镇住房保障
正在整改中。
退出，享受公共租赁住房实物配租208
佛景区建设。
青岛市红岛经济
区棚户区改造领
将安居工程专项资金648.78万元，用于
导小组、红岛街道
12
“三公”经费、应由部门预算安排的人 正在整改中。 棚户区改造指挥
员和办公经费等。
部、河套街道棚户
区改造指挥部
已追回资金
海口市美兰区演 以违规扩大保障范围、乱发津贴补贴等 398.25万元，
13
丰镇（墟）片区旧 方式违规获取征收补偿和安置，涉及资 其他正在整
0.41万元，其
24
分城镇住房保障 退出，其中6户违规享受住房租赁补贴 他正在整改
对象
0.41万元，281户享受公共租赁住房实
中。
物配租281套。
保障对象动态管理不到位，退出机制不
内江市市中区部 健全，273户不再符合保障条件未及时
25
分城镇住房保障 退出，其中20户违规享受住房租赁补贴 正在整改中。
个人申报材料不实，相关部门审核把关 不严，298户不符合条件家庭违规享受
正在整改中。 住房保障待遇，获得补贴资金36.4万 元。