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居民企业所得税月（季）度申报操作手册目录1.登录 (2)2.申报 (4)2.1.下载报表 (4)2.2.填写报表 (5)2.2.1.手工录入 (5)2.2.2.导入数据 (6)2.3.数字证书签名提交表单 (8)2.4.输入用户密码提交表单 (15)2.5.提交表单 (15)3.查询申报处理结果 (18)1.登录（1）通过如下域名可直接访问网上办税服务大厅: （推荐使用IE浏览器），如下图所示。
（2）登录系统后，在菜单栏点击“网上拓展”进入离线申报系统（注：没有登录的情况下主菜单栏不会出现），（3）点击网上拓展后进入离线申报电子表单下载页面。
以申报的项目，如下图。
2.申报2.1.下载报表企业所得税月（季）度申报分A类纳税人申报和B类纳税人申报，下载申报表时系统会自动判断纳税人应该下载的申报表种类。
（1）点击左侧菜单栏的“企业所得税月（季度）申报”链接，在出现的页面点击“我要申报”按钮，会进入到申报表下载页面，如下图所示。
（2）点击“下载申报表”按钮下载表单，如下图：（3）点击下载按钮后会弹出如下提示，单击保存，将文件保存到本地即可，如下图所示。
2.2.填写报表企业所得税月（季）度申报表A类和B类均有手工录入数据；、从报盘文件导入数据两种方式数据填写方式。
注意事项：建议纳税人使用Adobe Reader10.0（可在网上拓展首页温馨提示下载）以上的版本打开申报表（请在网上申报前安装该软件）一定不能使用“福昕阅读器（Foxit PDF Reader）”、“低于10.0版本的Adobe Reader”等等这些软件打开申报表，否则可能会出现某某行出错等无法预知的错误。
打开申报表时在申报表上点击鼠标右键选择“使用Adobe Reader X打开”，不要直接双击打开，因为纳税人本机默认打开pdf文件的软件有可能是福昕阅读器。
2.2.1.手工录入在下载好的申报上点击鼠标右键，选择“使用Adobe Reader X 打开”（或者在打开方式中选择Adobe Reader）。
金税三期工程《扣缴个人所得税申报》用户操作手册V1.0目录第1章概述 (1)1.1主要内容 (1)1.2预期读者 (1)1.3注意事项 (1)第2章系统简介 (2)2.1系统术语与约定 (2)2.2基本操作说明 (2)第3章扣缴个人所得税申报 (6)3.1业务概述 (6)3.2功能描述 (6)3.3操作人员 (7)3.4前置条件 (7)第4章操作流程 (8)4.1操作流程图 (8)4.2扣缴个人所得税模板填写 (8)4.3扣缴个人所得税申报操作说明 (11)4.4作废申报 (14)4.5异常与处理 (16)第1章概述1.1主要内容本文档为申报征收－扣缴个人所得税申报，内容包含扣缴个人所得税申报功能。
1.2预期读者纳税服务平台身份验证用户。
1.3注意事项1、扣缴个人所得税申报首先需要税务机关认定纳税人为代扣代缴个人所得税，申报方式为代扣代缴。
2、新版扣缴个人所得税申报操作流程与原有系统一致，纳税人可使用原有的导入模板进行进行数据导入申报。
3、纳税人应正确填报个人所得税Excel模板，通过模板导入的模式将明细数据导入到纳税服务系统，系统根据明细数据自动生成汇总数据进行申报。
第2章系统简介2.1系统术语与约定网上办税服务厅身份验证用户：指通过帐号和密码登录贵州省地方税务局网上办税服务厅的人员。
社会公众：指未通过帐号和密码直接访问贵州省地方税务局网上办税服务厅的人员。
2.2基本操作说明●申报征收功能可由纳税服务平台身份验证用户从如下入口进入。
图2- 1●申报表填写期间可通过红色方框标识部分，将左边和右边辅助区域打开或关闭。
➢如图是辅助区域打开页面图2- 2➢如图是辅助区域关闭页面图2- 3●在操作人员填写过程中对于必填项目，系统会有红色方框相应提示，如下图。
图2- 4●在申报过程中，如纳税人有多条登记信息，则在申报前需要进行纳税人登记信息选择。
图2- 5●在保存信息或是提交申报数据时，如果纳税人填写的数据不符合要求，系统会弹出提示语，点击问题列表可直接跳转至对应的数据单元格，如下图。
内蒙古税务季度申报流程
一、登录税务局网站
1.进入官方网站
（1）输入网址访问
（2）点击登录按钮
2.输入账号密码
（1）输入纳税人识别号
（2）输入密码登录系统
二、进入申报系统
1.点击季度申报
（1）选择税种类型
（2）进入季度申报页面
2.填写税款信息
（1）输入税前收入
（2）填写减免税额
三、核对申报信息
1.检查填写内容
（1）核对税款计算结果
（2）确认减免税额
2.确认无误
（1）确认申报信息准确（2）提交申报表格
四、缴纳税款
1.查看应缴税款
（1）系统计算应缴税款（2）查看税款明细
2.选择缴款方式
（1）在线支付
（2）到税务局窗口缴款
五、完成申报
1.等待系统审核
（1）系统审核申报信息（2）等待审核结果
2.打印申报表
（1）下载并打印申报表（2）保存备案。
自然人电子税务局——扣缴端用户操作手册编写日期：2020年10月19日目录1. 系统概述 (1)1.1. 运行环境 (2)1.2. 系统安装 (2)1.3. 系统初始化 (3)1.4. 系统首页简介 (6)1.5. 系统流程简介 (7)2. 办税管理 (8)2.1. 系统登录 (9)3. 人员信息采集 (9)3.1. 人员信息登记 (10)3.2. 人员信息编辑 (16)3.3. 人员信息报送验证 (16)3.4. 人员信息查询 (18)4. 专项附加扣除信息采集 (24)4.1. 配偶信息 (26)4.2. 子女教育 (27)4.3. 继续教育 (28)4.4. 住房贷款利息 (29)4.5. 住房租金 (31)4.6. 赡养老人 (32)4.7. 专项附加扣除年度确认 (33)5. 综合所得预扣预缴申报 (34)5.1. 收入及减除填写 (35)5.2. 税款计算 (46)5.3. 附表填写 (48)5.4. 申报表报送 (54)6. 分类所得代扣代缴申报 (56)6.1. 分类所得个人所得税代扣代缴申报 (57)6.1.1. 收入及减除填写 (57)6.1.2. 附表填写 (60)6.1.3. 申报表报送 (61)6.2. 限售股转让扣缴申报 (62)6.2.1. 收入及减除填写 (64)6.2.2. 申报表报送 (65)7. 非居民个人所得税代扣代缴申报 (65)7.1. 收入及减除填写 (66)7.2. 附表填写 (72)7.3. 申报表报送 (74)8. 经营所得个人所得税 (74)8.1. 经营所得个人所得税月（季）度申报 (76)8.2. 经营所得个人所得税年度申报 (80)8.3. 网上申报 (83)9. 申报辅助功能 (83)9.1. 申报缴税提醒 (84)9.2. 综合所得申报更正 (84)9.3. 综合所得申报作废 (87)9.4. 分类所得扣缴申报更正及作废 (88)9.5. 经营所得申报更正及作废 (90)10. 税款缴纳 (90)10.1. 综合、分类、非居民所得缴款 (91)10.1.1. 三方协议缴税 (91)10.1.2. 银行端查询缴税 (91)10.1.3. 银联缴税 (93)10.2. 代理经营所得申报缴款 (94)10.2.1. 三方协议缴税 (94)10.2.2. 银行端查询缴税 (95)10.2.3. 银联缴税 (96)10.2.4. 扫码缴税 (97)11. 退付手续费核对 (98)12. 查询统计 (100)12.1. 单位申报记录查询 (101)12.2. 个人扣缴明细查询 (102)12.3. 缴税记录查询 (102)12.4. 经营所得申报记录查询 (103)12.5. 经营所得缴款记录查询 (103)13. 备案表 (104)13.1. 分期缴纳备案表 (105)13.1.1. 股权奖励个人所得税分期缴纳备案 (105)13.1.2. 转增股本个人所得税分期缴纳备案 (106)13.2. 递延纳税备案 (108)13.2.1. 非上市公司股权激励个人所得税递延纳税备案 (108)13.2.2. 上市公司股权激励个人所得税延期纳税备案 (111)13.2.3. 技术成果投资入股个人所得税递延纳税备案 (114)13.2.4. 递延纳税情况年度报告表 (116)13.3. 科技成果转化备案 (117)13.4. 科技成果转化现金奖励备案 (118)14. 系统设置 (119)14.1. 系统管理 (120)14.2. 申报管理 (120)14.3. 单位信息 (121)14.4. 单位管理 (121)15. 消息中心 (122)1.系统概述1.1.1.运行环境操作系统：Windows 7/ Windows 8/ Windows 10 中文操作系统；分辨率：推荐1366×768；系统日期：必须设置成当天日期；日期格式：YYYY-MM-DD（以Windows 7为例：电脑桌面右下角点击日历→更改日期和时间设置→更改日期和时间”中设置）；内存：建议4G及以上；硬盘：建议硬盘合计大小500G及以上；网络：直接连接网络即可。
税务操作手册引言：税务操作是每个企业和个人都需要面对的重要环节。
了解和掌握税务相关的知识和操作流程，对于正确履行纳税义务、优化税务规划以及避免潜在风险具有重要意义。
本文将介绍税务操作的基本知识和常见操作流程，帮助读者更好地理解和应对税务事务。
第一章：税务概述1.1 税务的定义和意义1.2 税种分类及税率1.3 纳税义务和纳税人的身份1.4 税务政策和法律法规的重要性1.5 税务风险和合规性的管理第二章：税务登记与申报2.1 税务登记的重要性和流程2.2 各类税务登记的要点和材料2.3 税务申报的流程和注意事项2.4 申报纳税期限和罚款规定2.5 纳税资料的保存和归档第三章：税务筹划和优化3.1 税务筹划的基本原则3.2 合法避税和税收优惠的途径3.3 跨境税务筹划的注意事项3.4 税务风险评估和应对措施第四章：增值税操作流程4.1 增值税的基本概念和税率4.2 增值税发票的开具和认证4.3 增值税申报和缴纳4.4 增值税的抵扣和退税4.5 增值税特殊业务和问题解答第五章：所得税操作流程5.1 所得税的基本概念和税率5.2 所得税的纳税期限和申报方式5.3 所得税的计税方法和计算公式5.4 所得税的税前扣除和减免政策5.5 所得税的问题解答和案例分析第六章：其他税种操作流程6.1 营业税和消费税操作流程6.2 印花税和车船税操作流程6.3 土地增值税和房产税操作流程6.4 城市维护建设税和教育费附加操作流程6.5 其他税种的说明和问题解答结语：税务操作是一项复杂而重要的任务，需要不断学习和更新。
本文对税务操作的基本知识和常见流程进行了介绍，希望能够帮助读者更好地理解和应对税务事务。
在实际操作中，建议咨询专业税务顾问或相关机构的意见，以确保遵守法律法规并合理规划税务事务。
税务操作的正确和高效将对企业和个人的经济状况产生重要影响，因此务必要重视和认真对待。
电子税务局申报操作指南
一、系统登录
1、进入国家税务总局四川省电子税务局，网址：
（建议使用谷歌浏览器登录）
2、点击【我要办税】进入登录页面
二、用户登录
1、首次登录
在法人登录界面，输入【社会信用代码】，点击“请选择登录身份”，在下拉菜单中选择对应身份信息。
点击【发送验证码】，输入【短信验证码】，点击【登
录】。
系统将自动跳转到设置登录密码页面，设置好登录密码即可登录。
2、非首次登录
在法人登录界面，输入【社会信用代码】，输入已设置的【登录密码】，选择【登录身份】，点击【发送验证码】，输入【短信验证码】，点击登录。
3、异常登录（如首次登录无法正常设置密码，或非首次登录原设置密码无法正常使用）
点击【忘记密码】，根据系统提示，填写账户信息，点击下一步。
（以下信息均为法人信息，且需与原系统内数据一致。
）
输入【图片验证码】，点击【发送验证码】，输入【短信验证码】，设置并确认新密码，点击下一步。
修改密码完成，点击返回首页，重新登录。
三、纳税申报
1、申报路径一：首页-我要办税-税费申报及缴纳-各类申报表单
2、申报路径二：首页-搜索框-各类申报表单
在搜索框输入需申报税费种关键字词，如“资源税”，点击搜索，在弹出窗口选择对应申报表。
四、实名采集
扫描下图二维码，下载四川税务APP，下载成功后根据APP提示更新软件版本。
点击我的-实名采集，进入实名采集模块。
点击【实名采集】，输入证件信息等必要信息后，点击下一步。
确认身份信息后，点击下一步进行人脸识别与采集。
税务申报操作流程税务申报是指纳税人按照税法规定要求，向税务机关申报纳税义务，并按照法定的时间、方式、程序、条件交纳税款的行为。
税务申报操作流程如下：1.明确纳税义务：纳税人首先需要了解自己的纳税义务，根据税法规定，确定需要申报的税种和申报期限。
2.准备申报材料：纳税人需准备相关申报材料，包括纳税申报表、纳税证明、会计凭证、会计账簿、报表和相关证明文件等。
3.填写申报表：根据申报期限和所申报的税种，纳税人需填写相应的申报表，表格中需要填写的信息包括纳税人的基本信息、所得、成本、费用、税额等。
4.核对申报表：在填写完申报表后，纳税人需要仔细核对申报表的内容，确保准确无误，如果发现错误需要及时进行修改。
5.申报表签字盖章：纳税人在核对完申报表后，需要按照规定签字并加盖企业公章或个人签章，作为申报的合法性证明。
6.提交申报材料：将填写完毕的申报表及相关材料，通过线上网上申报系统或纸质方式提交给税务机关，确保提交的时间在法定申报期限内。
7.接受稽查和审查：税务机关会对提交的申报材料进行审核和查验，进行核对纳税人的申报信息和实际情况是否相符，如有需要，还可能进行实地稽查和审查。
8.税款缴纳：纳税人在接受审查后，根据税务机关的决定和通知书，按照规定的时间和方式交纳应纳税款，可以通过线上网银、银行转账或现金汇款等方式进行。
9.接受税务机关的反馈：税务机关在审核完纳税申报材料后，会向纳税人反馈审核结果和税务处理意见，如有需要，还可能要求纳税人提供进一步的资料和证明。
10.逾期申报和缴款处理：如纳税人未能在法定申报期限内完成申报和缴款，税务机关会依法采取相应的处罚措施，包括补缴滞纳金、罚款、扣款、税务证照暂扣、发布失信纳税人名单等。
11.及时更新纳税信息：纳税人在完成税务申报后，需及时更新相关税务信息，包括税务登记、税务变更、证照年检等。
12.定期报送纳税申报：根据税法规定，纳税人需按照一定的周期定期向税务机关申报纳税义务，如月度、季度、半年度或全年等，需按时进行报送。
税务申报流程手册第一章：税务申报概述 (2)1.1 税务申报的定义与意义 (2)1.2 税务申报的基本原则 (3)第二章：税务申报前期准备 (4)2.1 确认纳税义务 (4)2.2 准备税务申报材料 (4)2.3 确定税务申报方式 (4)第三章：税务申报流程详解 (5)3.1 自然人税务申报流程 (5)3.1.1 确定申报对象 (5)3.1.2 收集相关资料 (5)3.1.3 选择申报方式 (5)3.1.4 填写申报表 (5)3.1.5 申报及缴纳 (6)3.2 企业税务申报流程 (6)3.2.1 确定申报对象 (6)3.2.2 收集相关资料 (6)3.2.3 选择申报方式 (6)3.2.4 填写申报表 (6)3.2.5 申报及缴纳 (6)3.3 非居民税务申报流程 (6)3.3.1 确定申报对象 (6)3.3.2 收集相关资料 (6)3.3.3 选择申报方式 (7)3.3.4 填写申报表 (7)3.3.5 申报及缴纳 (7)第四章：税务申报表格填写 (7)4.1 常用税务申报表格简介 (7)4.2 税务申报表格填写注意事项 (7)4.3 税务申报表格填写示例 (8)第五章：税务申报数据核对与修改 (8)5.1 税务申报数据核对方法 (9)5.2 税务申报数据修改流程 (9)5.3 税务申报数据修改注意事项 (9)第六章：税务申报提交与反馈 (10)6.1 税务申报提交方式 (10)6.1.1 电子税务申报 (10)6.1.2 纸质税务申报 (10)6.1.3 现场税务申报 (10)6.2 税务申报反馈处理 (10)6.2.1 申报资料审核 (10)6.2.2 反馈信息处理 (10)6.2.3 反馈信息回复 (11)6.3 税务申报进度查询 (11)6.3.1 电子税务申报系统查询 (11)6.3.2 税务机关窗口查询 (11)6.3.3 12366纳税服务查询 (11)第七章：税务申报特殊情况处理 (11)7.1 税务申报逾期处理 (11)7.2 税务申报错误处理 (12)7.3 税务申报补报与退税 (12)第八章：税务申报与税收优惠 (12)8.1 税收优惠政策概述 (12)8.2 税收优惠申报流程 (13)8.3 税收优惠资料准备 (13)第九章：税务申报与税收筹划 (14)9.1 税收筹划概述 (14)9.1.1 税收筹划的定义 (14)9.1.2 税收筹划的原则 (14)9.1.3 税收筹划的意义 (14)9.2 税收筹划方法与技巧 (14)9.2.1 税收筹划的基本方法 (14)9.2.2 税收筹划的技巧 (14)9.3 税收筹划案例分析 (15)第十章：税务申报风险管理 (15)10.1 税务申报风险识别 (15)10.2 税务申报风险评估 (16)10.3 税务申报风险应对 (16)第十一章：税务申报合规与监管 (17)11.1 税务申报合规要求 (17)11.2 税务申报监管措施 (17)11.3 税务申报违规处理 (17)第十二章：税务申报发展趋势与展望 (18)12.1 税务申报发展趋势 (18)12.2 税务申报技术进步 (18)12.3 税务申报服务创新 (19)第一章：税务申报概述1.1 税务申报的定义与意义税务申报，是指纳税人在规定的期限内向税务机关报送有关纳税义务的信息和资料的行为。
税务申报怎么操作流程税务申报是企业和个人在每年的特定时间内向税务机关申报纳税情况的一项重要工作。
正确的税务申报操作流程不仅可以保证纳税人的合法权益，还能避免因错误操作而导致的税务风险。
下面将为大家详细介绍税务申报的操作流程。
首先，准备相关资料。
在进行税务申报之前，需要准备好相关的纳税资料，包括但不限于纳税申报表、财务报表、纳税证明、凭证等。
这些资料是税务申报的基础，也是税务机关审核的重要依据，因此必须认真整理和准备。
接下来，填写申报表格。
根据所属税种和纳税人的具体情况，选择相应的申报表格进行填写。
在填写申报表格的过程中，要仔细核对每一项信息，确保准确无误。
如有疑问，可以向税务机关或专业人士咨询。
然后，进行申报数据核对。
在填写完申报表格后，需要对所填写的数据进行核对，确保数据的准确性和完整性。
特别是对于涉及到大额交易或复杂情况的申报，更需要进行仔细核对，以免出现错误。
接着，提交申报资料。
将填写完毕的申报表格和相关资料，按照税务机关规定的时间和方式进行提交。
在提交之前，也要注意核对所需提交的资料清单，确保没有遗漏。
最后，及时缴纳税款。
在完成税务申报之后，根据税务机关的要求，按时缴纳相应的税款。
在缴纳税款时，要注意选择合适的缴款方式，并及时办理缴款手续，避免因逾期而产生滞纳金等额外费用。
总之，税务申报是一项需要高度重视的工作，正确的操作流程对于纳税人来说至关重要。
希望通过本文的介绍，能够帮助大家更好地理解税务申报的操作流程，确保顺利完成税务申报工作。
2023年中国企业纳税申报操作手册在中国，每个企业都有义务按照国家法律规定，按时申报纳税并缴纳相应的税款。
为了帮助企业顺利完成纳税申报工作，本操作手册将详细介绍2023年中国企业纳税申报的相关流程和注意事项。
一、纳税申报流程1. 确定纳税申报期限：根据国家税务部门的规定，企业需要按季度或年度申报纳税。
请注意及时了解纳税申报期限，并在规定时间内完成申报。
2. 填写纳税申报表格：选择适用的纳税申报表格，并仔细阅读填写说明。
确保填写的信息准确、完整，并按照要求进行分类汇总。
3. 核对纳税申报信息：在填写完纳税申报表格后，务必仔细核对所有填写的纳税申报信息。
确保没有误填、漏填或填写错误的情况。
4. 提交纳税申报材料：完成纳税申报表格的填写和核对后，按照规定的方式提交纳税申报材料。
可以选择线上申报或线下递交纸质申报材料，具体要求以当地国家税务部门为准。
5. 缴纳税款：根据纳税申报的结果，及时缴纳应缴纳的税款。
可以通过银行转账、网上支付等方式进行缴款，确保按时足额缴纳纳税款项。
二、纳税申报注意事项1. 准备齐全相关材料：在进行纳税申报前，提前准备所需的相关材料，如企业的财务报表、银行对账单、发票等。
确保这些材料的真实性、合法性和准确性。
2. 完成税务登记：企业在开始经营之前，需要完成税务登记手续。
确保企业具备完善的法人身份和纳税人资格，以便顺利进行纳税申报。
3. 遵守税法纳税规定：企业在纳税申报过程中，必须遵守国家的税法纳税规定。
不得有虚假申报、逃避税款等行为，同时应尽量避免出现漏报或错报的情况。
4. 注意税收政策变化：由于税收政策可能会随时变化，企业在申报纳税前应及时了解最新的税收政策和相关法规，以确保纳税申报的合规性。
5. 保留税务文件和凭证：企业在进行纳税申报后，应妥善保留相关的税务文件和凭证。
这些文件和凭证对于后期的税务审查和核对非常重要，建议保存至少五年以上。
三、纳税申报的好处1. 合规经营：企业按时、合规地纳税申报，有助于展现企业的良好形象和诚信经营。
税务申报操作手册一、一般纳税人网上申报（每月10日前）1．网上认证（前一个月未完成）１）．检查供应商开具的进项税发票是否合格，２）．将合格的进项税发票通过A V710扫描仪录入网上认证系统认证，A．扫描认证打开网上认证系统，点击“专用发票录入”，单击“扫描”按钮，发票信息将出现在如下界面，可以多张连继操作．B．认证发送录入完毕后点击“认证发送”进入认证发送界面，选择要发送的记录（一次最多只能发送200条记录），单击“发送”按钮，完成发送。
C．认证贵返馈点击“认证返馈”，进入返馈方式界面可以按时间段获取反馈信息，单击“确定”即可。
D．查看发送认证的发票是否全部通过点击“专用发票管理”，单击“浏览”按钮，可见到如下界面，如果认证未通过发票张数不为0，则要找出相对应的红色字体记录，红色即为认证未通过发票，双击红色记录就可以看到此发票信息，找出该张发票号码仔细核对，将与发票不符之处手动修改保存再发送（本次发送只选择“认证未通过的发票），也可找出红色记录对应的发票后，删除红争记录重新扫描认证发送。
3）．数据导出点击“专用发票管理”，单击“管理”按钮，选择时间段，单击“导出”，选择要保存的目标文件路径就OK了。
2．海关缴款书上传比对（前一个月未完成）启动网上申报系统，进入“海关缴款书”－“缴款书管理”，录入缴款书信息，点击“确定”，点击“稽核管理”－“上传比对数据”，次月初再点击“下载稽核结果通知书”，同时打印该通知书。
3．销项税导出（每月初抄税后）1）．软件安装将《网络报税企业版销项导入接口》（，遵循安装程序的指导与提示进行操作。
请打开安装程序拷贝目录，双击“Setup”即可启动安装程序。
安装程序正在启动。
选择程序安装文件夹，一般单击“下一步”，默认安装即可。
正在安装软件。
安装完成，自动在桌面建立如下图快捷方式。
２）．提取数据提示：每月进行数据提取操作之前，请确认“防伪税控IC卡”已正确插入读卡器，并关闭开票系统。
步骤一：打开网络报税企业版销项导入接口双击桌面“网络报税企业版销项导入接口”快捷方式图标，启动软件后会在窗口最下方显示已经检测到开票系统，并显示当前。
确认提取月份正确，例如当前时间为2006年8月，则正确提取月份为“2006年7月”。
发票信息输出文件默认存放在“C:\”，文件名称为“SB_XXFP_年月.XML”。
例如提取月份为“2006年7月”，则文件名为“SB_XXFP_200607.XML”。
步骤二：进入防伪税控开票子系统查询窗口双击“防伪开票”桌面快捷方式图标，启动防伪税控开票子系统，以“开票员”身份登录后，主界面如下图。
单击“发票查询”，打开发票查询窗口，如下图，请注意选择月份应与提取月份一致。
例如当前时间为2006年8月，则月份选择为“本年7月”。
选择完成后单击“确认”按钮，弹出发票查询结果窗口，如下图。
步骤三：提取销项发票数据单击“提取”按钮，则显示如下提示。
提取数据过程中请耐心等待，此过程所需时间与用户上月开具发票数量和系统性能有关，100份发票提取所需时间约为30秒。
数据提取完成后，出现“发票信息获取成功”的提示。
提取成功的发票信息文件保存于C:\ SB_XXFP_200607.XML。
提取成功的文件中包含用户上月开具的增值税专用发票信息，用户不得打开文件编辑或更改。
４．网上申报１）．进项导入启动网上电子申报系统后，进入“发票管理”→“进项专用发票”窗口。
单击“导入进项发票”按钮，选择导入的文件，然后单击“打开”按钮。
自动导入发票信息，并显示进度。
导入完成后，提示导入结果，完成发票导入，点击“保存”按钮。
２）．销项导入如果网上电子申报系统与开票系统未安装在同一电脑，可使用软盘、U盘或网络等方式将提取完成的发票信息文件（开票机C:\ SB_XXFP_200607.XML）拷贝到安装网上电子申报系统的电脑中任一位置，例如“桌面”或其他目录。
启动网上电子申报系统后，进入“发票管理”→“销项专用发票”窗口。
选择“导入销项发票”按钮右侧文件类型下拉框，应正确选择为“XML文件”。
选择后单击“导入销项发票”按钮，选择导入的文件，然后单击“打开”按钮。
自动导入发票信息，并显示进度。
导入完成后，提示导入结果，完成发票导入，点击“保存”按钮。
３）．销项其他发票导入如果本月防伪税控系统开具了普通发票，进入“发票管理”→“销项其他发票”窗口，单击“增加”按钮，输入“份数，金额，税额，开票日期”，点击“确定”按钮，完成其他发票录入，点击“保存”按钮。
进项和销项导入后，增值税纳税申报附列资料（表三）已自动生成，无需人工干预。
４）．运输发票录入启动网上电子申报系统后，进入“发票管理”→“运输发票”窗口。
点击“增加”按钮，输入“运费金额，可抵扣运费金额，抵扣税额，发票份数”，点击“确定”，“保存”。
５）．生成海关完税凭证抵扣清单启动网上电子申报系统后，进入“发票管理”→“海关完税凭证”窗口。
上月稽核通过的海关完税凭证将自动结转过来，只需简单核对点击“保存”即可。
６）．填写《附列资料(表一)》单击菜单栏中的“新建报表”按钮，在弹出的窗口中，先选择附列资料表一，然后单击“新建”按钮，打开“附列资料表一”，检查生成数据的正确性，确认无误保存。
系统默认已根据发票自动计算出相关数据并填在了该表中，如果有需要修改调整的可以直接在表中输入要调整的数据。
其中报表里白色蓝色字体的栏目为允许用户填写的栏目，粉红色字体色的栏目为系统自动计算或不允许填写的栏目，如果粉红字体部分数据有误，请到“发票管理”检查录入的发票的正确性，重新“新建报表”，以下各附表的填写要求与此相同。
７）．填写《附列资料(表二)》方法同４），单击菜单栏中的“新建报表”按钮，在弹出的窗口中，先选择附列资料表二，然后单击“新建”按钮，打开“附列资料表二”，“进项税额转出”部分需要手工填写，其余部分是自动生成的，检查生成数据的正确性，确认无误保存。
８）．填写《增值税纳税申报表》单击菜单栏中的“新建报表”按钮，选择《增值税纳税申报表》，然后单击“新建”按钮，打开“《增值税纳税申报表》”，逐项检查填写各栏的“本月数”和“本年累计”,声明人一栏必须填写，确认无误保存。
9）．报表发送填写完需要申报的报表并保存之后，单击菜单栏中的“发送报表”按钮，选中要发送的报表（默认为全部选中），单击"发送"按钮，所有申报表即可传送到国税局进行校验比对。
发送过程中，系统会显示进度条，并自动进行报表的发送，发送时间随着发送数据量大小以及网络带宽不同而不同，发送结束后系统会弹出反馈窗口，窗口中显示的就是本次申报的处理结果。
10）．获取返馈完成申报和扣款操作后，软件提供了两种方法可以查看到本次网上申报纳税的反馈结果。
点击“获取反馈”按钮系统会自动从国税局系统和银行联网系统获取本次申报扣款的反馈结果；点击“报表浏览”，选中税款所属年月，在右边窗口中会显示申报汇总信息，上半部分为“本次申报信息”，下半部分显示“扣款信息”，该模块下可以看到本月申报和扣款的详细反馈结果。
11）．打印报表点击“报表浏览”，选中需要打印的报表，在右边窗中即可显示出该张报表，点击菜单栏上的“打印”按钮即可。
二、重点税源网上申报（每月15日前）登陆以下网站后，选择要填报的月份点击“在线填报”，进入以下界面，按顺序填写“信息表，税收表，工业产品表，财务表，调查问卷，情况说明”，其中“财务表，调查问卷”为季报表，不需每月填报。
填完后点击“审核”，审核所有报表，审核无误，再点击“上报”。
三、印花税、城建税网上申报（每月10日前）登陆深圳市地方税务局网站：.182/Redirect.asp?typeid=81，点击“点击进入”，选择证书，点击“确定”。
纳税编码就会自动显示出来，输入密码，校验码就可登陆，进入以下界面点击“纳税申报”－“营业税／综合申报”－“综合申报表”，选择相应的税种、税目，填入对应的数据，“计算”－“申报”，申报后再点击“税款缴纳”即可。
四、企业所得税申报（每季度第一个月15日前）方法同印花税申报，进入地税网站后选择“纳税申报”—“企业所得税（2008及以后）”—“企业所得税A类月（季）度申报表”，逐项填入数据即可。
五、财务报表网上申报（每月15日前）登陆深圳市国家税务局网门站：.cn/internet/home/index/index.htm，点击办税区的“会计报表”—“进入办税区”，必须填报的有利润表和资产负债表，将本月数据填入相应的栏次中。
六、免、抵、退税申报（每月15号左右）1．Excel表格处理在A VDB中下载销售报表和采购报表，依据销售报表按客户名称汇总出口销售金额，因为账上出口销售与出口报关单存在差异，两者比较后再将账上出口金额分配到报关单上对应的商品名称，完成“免抵退”税汇总申报出口发票与出口报关单对应情况一览表，同时完成出口销售金额确认表及出口总账，依据采购报表按客户名称及汇率汇总，并完成免税进口料件金额确认表及进口总账；依据增值税纳税申表报附列资料（表二）填写“免、抵、退”税企业增值税专用发票抵扣情况表，增值税纳税申表报附列资料（表一）及“免、抵、退”税企业增值税专用发票抵扣情况表填写增值税纳税年度清算申报表（一般纳税人用）。
注意：本期进项税额转出中“不予免抵退税额”这项的金额要填操作系统完成到第九步系统自动算出来的数。
因为出口销售太多，产品退税率不一致，手动很难算准确。
２．生产企业出口退税申报系统８.0版在国家税务局网站下载，安装后可登陆，登陆后的界面如下：点击“向导”，退税申报向导中共有十一步，从第一步开始逐一填写（第一步要填写的内容均在右边显示），点击就可录入，如点击“进料加工手册登记录入”，进入如下界面，再点击“增加”，就可依据下方框中的数据项目说明填写了。
需要注意的是：第八步“不得抵扣税额”先不填，等第九步自动生成“不免抵扣税额”后，再返加第八步，将此数填入“不得抵扣税额”处，保存后将第九步原来生成的报表删除，点击“增加”重新生成，保存。
