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2020新版HSE管理体系策划与设计-文件开发

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HSE管理体系

HSE管理体系

二、HSE 管理体系
3、内容 • 最高管理者的职责：
• 为体系的建立与运行提供强有力的领导与支持；
• 提供切实、可行、有效的资源保证；
• 提出明确的承诺、方针和目标；
• 任命管理者代表，并明确其职责与权限；
• 定期组织管理评审。
二、HSE 管理体系
3、内容 • 企业文化的内容：
• 提高全员HSE表现的信念；
二、HSE 管理体系
2、基本框架 • 七个要素之间紧密相关，管 理体系任何一个要素的改变 必须考虑其它所有要素，以 确保满足体系运行的要求。 要素之间关系可以描述为动 态的螺旋桨叶轮片形象。 • “领导和承诺”是建立和实 施HSE管理体系的关键，是 螺旋桨的轴心。叶轮片为顺 序排列的其它关键要素，整 个螺旋桨围绕轴心循环上升。
二、HSE 管理体系
2、基本框架 5.1领导和承诺 5.2方针和战略目标 5.3组织结构、资源和文件 5.4评价和风险管理 5.5规划（策划） 5.6实施和监测 5.7审核和评审
7个二级要素 6个二级要素 5个二级要素 6个二级要素 2个二级要素
二、HSE 管理体系
关键要素
领导和承诺
要 点
自上而下的承诺和企业文化是体系成功实 施的基础 方针和战略目标 关于健康．安全与环境的共同意图、行动原 则和追求 组织机构．资源和文件 良好的健康．安全与环境表现所需的人员组 织．资源和文件 评价和风险管理 对活动、产品及服务中健康、安全与环境风 险的确定和评价， 以及风险控制措施的制定 规划（策划） 工作活动的筹划， 包括变更和事故应急反应 计划 实施和监测 健康、 安全与环境表现和活动的监测及必要 时所采取的纠正措施 审核和评审 对体系表现、效果和适应性的定期评价
5.5.5 应急反应

HSE管理体系方案

HSE管理体系方案

HSE管理体系方案施工健康、安全与环保是工程效益和工程质量的前提，针对该项工程，我公司制定了专门的健康、安全与环保管理体系，坚持以项目经理负责制和HSE监督员相结合的全面HSE管理，其他部门积极配合支持好安全管理，保证HSE管理目标的全面实现。

1 HSE管理方针我公司的HSE方针是：“以人为本、健康至上、安全第一、预防为主、科学管理、环保创优，走良性循环和可持续发展的道路”。

2 HSE管理目标我们的HSE管理目标是：通过实施HSE管理体系，实现“零事故、零伤害、零损失”，在HSE管理中使各部门不断持续改进、创优，并确保在安全生产的前提条件下谋求更大的经济效益和社会效益。

3 HSE管理的承诺3.1 严格遵守有关健康、安全、环保的法律法规和规章制度，尊重工程所在地的风俗习惯；3.2 全面贯彻执行SY/T6276-1997标准以及业主、地方和长庆公司的HSE要求；3.3 要求最大限度的不发生事故、不损害员工健康、不破坏自然环境，把创造一流的健康、安全、环保作为自己的责任；3.4 将HSE管理作为本公司（项目）管理体系中的优先事项之一；3.5 把风险管理作为HSE管理的核心，坚持预防为主，追求无事故、无伤害和无损失的目标；3.6 优化人力、物力和财力资源保证的配置，持续推进HSE体系的运行；3.7指定管理者代表，督促其严格履行职责，为公司健康、安全与环境管理体系工作提供强有力的领导；4 HSE管理机构5 项目经理部人员HSE职责5.1 项目经理职责5.1.1加强领导，做出HSE承诺。

5.1.2提供必要的资源保障，即在健康、安全、环保方面给予人、财、物坚决支持。

5.1.3传达贯彻国家、上级和地方及本单位有关HSE方面的法律法规和规定。

5.1.4改善劳动、卫生生活条件，落实保障职工健康安全的具体措施。

5.1.5研究解决项目经理部HSE体系运行中存在的重大问题。

5.2 HSE管理领导小组职责5.2.1 贯彻执行国家政府和上级有关HSE的方针政策、法律、法规、标准及文件。

新版50430、9001、45001、14001、HSE管理手册2020.10

新版50430、9001、45001、14001、HSE管理手册2020.10

******建筑安装工程有限公司QJ/E/S/HSE-MS质量/环境/职业健康安全一体化管理体系管理手册编 号：CDJA-QHSE-J审 核：批 准：分 发 号：受控状态：2020-3-16换版发布 2020-3-16换版实施中国·重庆GB/T19001-2016 GB/T 50430-2017 GB/T 24001-2016 GB/T 45001-2020 Q/SY 1002.1-2013 依据 编制目录01.管理手册发布令 (5)02.公司简介 (6)03.管理者代表任命书 (7)04.QHSE承诺 (8)1.手册管理及适用范围 (9)2.规范性引用文件 (10)3.术语和定义 (10)4.组织环境 (11)4.1理解组织及其环境 (11)4.2理解相关方的需求和期望 (11)4.3确定质量、环境和职业健康安全管理体系的范围 (11)4.4质量、环境和职业健康安全管理体系及其过程 (12)5.领导作用 (14)5.1领导作用和承诺 (14)5.3 组织的角色、职责和权限 (17)6.策划 (26)6.1应对风险和机遇的措施 (26)6.1.1风险和机遇管理 (26)6.1.2.2危险源辨识及风险和机遇的评价和控制措施的确定 (27)6.1.3法律法规及其他要求确定 (29)6.2质量、环境和职业健康安全目标及其实现的策划 (30)6.2.1目标策划 (30)6.2.2质量、环境和职业健康安全目标 (30)6.2.3实现质量、HSE目标的策划 (31)6.3变更的策划 (32)7.支持 (33)7.1资源 (33)7.1.1总则 (33)7.1.2人员 (33)7.1.3基础设施及保持设施完整性 (33)7.1.4过程运行环境 (34)7.1.5监视和测量资源 (34)7.1.6 组织知识 (35)7.2 能力 (35)7.3 意识 (36)7.4 沟通、参与和协商 (36)7.5 形成文件的信息 (38)8运行 (40)8.1 运行策划和控制 (40)8.2产品和服务要求 (41)8.2.1顾客沟通 (41)8.2.2与产品和服务有关的要求的确定 (41)8.2.3与产品和服务有关的要求的评审 (42)8.2.4产品和服务要求的变更 (42)8.3工程设计 (42)8.4外部提供过程、产品和服务的控制 (43)8.4.1总则 (43)8.4.2 控制类型和程度 (43)8.4.3外部供方信息 (44)8.5工程施工 (44)8.5.1施工 (44)8.5.2标识和可追溯性 (46)8.5.3顾客或外部供方财产 (46)8.5.4 防护 (47)8.5.5交付后活动 (47)8.5.6更改控制 (48)8.6产品和服务的放行 (48)8.7不合格输出的控制 (49)8.8 环境和职业健康安全运行策划及控制 (49)8.8.1承包方和（或）供应方 (50)8.8.2 外包 (51)8.8.3顾客和产品 (51)8.8.4社区和公共关系 (51)8.8.5作业许可 (51)8.8.6 职业健康 (51)8.8.7 清洁生产 (52)8.8.8变更管理 (52)8.9 应急准备和响应 (52)9绩效评价 (53)9.1监视、测量、分析和评价 (53)9.1.1总则 (53)9.1.2 顾客满意 (54)9.1.3合规性评价 (55)9.1.4分析和评价 (55)9.2 内部审核 (56)9.3 管理评审 (56)9.3.1总则 (57)9.3.2管理评审输入 (57)9.3.3 管理评审输出 (58)10 改进 (58)10.1 总则 (58)10.2 不合格与纠正措施 (58)10.2.3 事故、事件处理的控制 (59)10.3 持续改进 (60)附一、组织机构图 (61)附二、过程识别 (62)附三、GB/T19001-2016质量职能分配表 (66)附四、GB/T24001-2016环境职能分配表 (67)附五、GB/T45001-2020职业健康安全职能分配表 (68)附六、GB/T50430-2017职能分配表 (70)附七：Q/SY1002.1-2013 HSE职能分配表 (71)附八：施工工艺流程图 (71)01.管理手册发布令在当今经济全球化发展的形势下，不仅顾客对产品和服务提出了越来越高的要求，而且人类社会、各国政府就有关环境保护和员工职业健康安全方面的社会责任对企业也提出了更为严格的法律和政策的限制条件。

HSE管理体系策划与设计-总体设计(通用版)

HSE管理体系策划与设计-总体设计(通用版)

( 管理体系 )单位：_________________________姓名：_________________________日期：_________________________精品文档 / Word文档 / 文字可改HSE管理体系策划与设计-总体设计(通用版)Safety management system is the general term for safety management methods that keep pace with the times. In different periods, the same enterprise must have different management systems.HSE管理体系策划与设计-总体设计(通用版)1．设计调研调研可采取多种灵活方式，要聘请有关专家讲课、组织研讨会、专家咨询等等。

外部调研主要包括以下内容：（1）国际石油工业HSE管理体系建立及管理现状，HSE管理体系的发展历程，国外各石油企业HSE管理体系的管理惯例、成功经验；（2）中国石油天然气集团公司（CNPC）HSE管理体系建立的有关政策；（3）国内兄弟石油企业HSE管理体系建立情况及取得的成功经验。

内部调研主要包括以下内容：（1）企业健康、安全与环境管理现状；（2）企业长期发展规划以及管理模式定位；（3）企业现有管理模式及与HSE管理体系的关系；（4）建立HSE管理体系可依托的各种资源支持状况。

2．确定原则设计前应依据标准，结合本企业实际，确定指导性原则，遵循以下原则：（1）以SY/T6276-1997标准为准绳，抓住每个要素设置管理文件，以实现事前预防为基本目标；（2）结合实际，简化程序，以提高企业管理水平为目的；（3）立足长远，做到继承与创新并重，以实现质量、经营、健康、安全与环境综合管理科学化为最终目标。

3．文件层次设计从目前国际上游石油工业健康、安全与环境管理体系的发展情况看，文件的层次基本分为政策性文件（即管理手册）、程序文件和支持性文件。

HSE管理体系文件及制度

HSE管理体系文件及制度
明确风险识别、评估、控 制和监控的流程和方法， 确保组织能够及时发现和 应对风险。
应急管理程序
明确应急预案的制定、演 练、实施和评估流程，确 保组织在紧急情况下能够 迅速响应。
检查与纠正程 序
明确检查的内容、方法、 频次和纠正措施的制定与 实施流程，确保组织能够 及时发现和解决问题。
培训管理程序
明确培训需求分析、计划 制定、实施和评估的流程 ，确保组织能够提供有效 的培训支持。
注重文件的实用性和可操作性，力求文件内容简 洁明了、易于理解和操作。
文件审核与批准要求
建立文件审核与批准的程序和流程，确保文件的审核与 批准过程合理、规范、高效。
明确审核与批准的职责和权限，制定相应的审核与批准 标准，确保文件的质量和合规性。
对于重要文件的审核与批准，应采取集体决策或专业委 员会审核等方式，确保文件的科学性和公正性。
适用范围
记录与表单适用于企业内部的各级管理者和员工，以及与HSE管理 体系有关的相关方。
03
HSE管理体系文件内容
管理手册内容
组织概述
管理方针
管理目标
管理职责
管理流程
明确组织的性质、目标 、战略、结构和主要职 能部门，为管理体系的 有效实施提供组织保障 。
阐述组织在HSE管理方 面的宗旨、理念和目标 ，为管理体系的实施提 供指导和方向。
03
适用范围
程序文件适用于企业内部的各级管理者和员工，以及与HSE管理体系
有关的相关方。
工作指南
定义和描述
工作指南是为员工提供具体工作指导和操作说明的文件 ，包括各项工作的具体操作规程、技术要求、安全规范 、应急处理等方面的内容。
目的和作用
工作指南旨在为员工提供具体工作的指导和帮助，规范 员工的操作行为，提高工作效率和质量，降低事故风险 。

HSE管理体系认证审核的策划与准备范本

HSE管理体系认证审核的策划与准备范本

HSE管理体系认证审核的策划与准备范本一、引言HSE（健康、安全与环境）管理体系认证是企业管理体系的重要组成部分，通过审核和认证可以提升企业的综合管理水平和竞争力。

本文将详细介绍HSE管理体系认证审核的策划与准备，从理解管理体系要求、组织流程、文件准备、内部审核等方面进行阐述。

二、理解管理体系要求HSE管理体系认证采用了一系列标准和指南，如ISO 14001环境管理体系标准、ISO 45001职业健康与安全管理体系标准等。

在策划与准备阶段，首先需要深入理解这些标准的要求，明确企业需要达到的标准和目标。

三、组织流程为确保HSE管理体系认证的顺利进行，良好的组织流程是必不可少的。

在策划与准备阶段，需要明确以下流程：1. 管理层承诺：管理层需要给予支持和承诺，在整个认证过程中发挥关键作用。

2. 管理团队组建：成立HSE管理团队，由各职能部门的代表组成，负责协调、监督和执行HSE管理体系。

3. 文件编制：制定相关文件，包括政策、程序、工作指导书等，确保管理体系的规范性和可执行性。

4. 培训和意识提升：为员工提供相应培训，提高员工的HSE意识和技能水平。

5. 策划和实施：制定具体的策划和实施计划，明确时间进度和责任人。

四、文件准备HSE管理体系认证需要提供一系列文件，以证明企业已经按照标准要求进行了相应的准备和整改。

以下是应准备的文件清单：1. HSE政策：明确企业的HSE管理原则和承诺。

2. HSE手册：详细描述HSE管理体系的范围、要求和流程。

3. HSE程序：确保操作的一致性和规范性，包括事件报告、风险评估等。

4. 工作指导书：提供具体的操作方法和注意事项。

5. HSE培训材料：包括培训计划、培训课程和培训记录。

6. HSE记录：包括事件记录、纪律检查记录、工作安全检查记录等。

五、内部审核在HSE管理体系认证审核之前，进行内部审核是一项非常关键的工作。

内部审核的目的是评估管理体系的有效性和符合性，找出问题并及时整改。

HSE管理体系策划与设计-方针和目标制定(新版)

( 管理体系 )单位：_________________________姓名：_________________________日期：_________________________精品文档 / Word文档 / 文字可改HSE管理体系策划与设计-方针和目标制定(新版)Safety management system is the general term for safety management methods that keep pace with the times. In different periods, the same enterprise must have different management systems.HSE管理体系策划与设计-方针和目标制定(新版)方针和目标是企业确定总的指导方面的行动的准则，是评定一切活动的依据，是企业承担健康、安全与环境责任和义务的公开声明。

因此，最高管理者应以良好的态度与方式制定方针和目标，为建立和完善HSE管理体系打下坚实的基础。

1．方针和战略目标的作用（1）是企业在健康、安全与环境管理方面的意向和原则声明；（2）指导实施、改进的HSE管理体系的全过程；（3）是企业最高管理者制定的，是全体员工活动的指导思想和行为准则；（4）指明了企业在健康、安全与环境管理方面的努力方向；（5）提供了规范组织行为和制定具体目标的框架。

2．方针和战略目标的内容（1）遵守法律、法规、标准和其他要求；（2）实现持续改进；（3）树立目标框架；（4）重视事故预防。

3．方针和战略目标的要求（1）明确适用范围，语言表达清晰简洁、通俗易懂，公众易于获得；（2）与企业任何一个企业的方针和目标保持一致，并形成文件；（3）与企业的活动、产品、服务和它们对健康、安全与环境的影响息息相关；（4）与企业的其他方针（如质量、环境方针）保持一致，且具有同等重要性；（5）符合或严于相关规则和法规和要求，当地方法律和规章没有规定时，可选用组织内部的合适标准；（6）真实可信，体现企业的实际需求和能力，并得到各级企业的贯彻和实施；（7）尽可能有效地减少活动、产品和服务对健康、安全与环境带来的风险和危害；（8）通过不断努力改进健康、安全与环境的表现水平。

第二、三章 HSE管理体系解析要素 HSE管理体系的建立、实施和 运行


相关。
3.3.4 能力
3.3.4.1 概述 1.能力评价的范围：
各级应急组织及人员，项目组成员，特殊工种及危害岗
位人员、新项目、新方法开工之前，承包方能力的评价，所 有承担体系职责的人员具备相应的能力。 2.评价管理： 评价计划
评价组织及人员
评价标准 定期评价
3.3.4 能力
3.3.4.2 培训 1.根据需要提供培训。
一级要素 二级要素
3.1领导和承诺 3.2方针和战略目标 3.3组织机构、资源和文件 3.4评价和风险管理 3.5规划（策划） 3.6实施和监测 3.7审核和评审
7个
7个 6个 5个 6个 2个 26个
3.1
1.领导 2.承诺 3.最高管理者的职责 4.企业文化
领
导 和 承 诺
1、领导（Leadership)
典型案例
1、重庆开县气矿井现场
2、气井喷涌毒气后点燃大火!
3、造成死亡243人!
救治无效的老汉
4、造成2142人中毒
儿童的眼睛和脸部受伤害
住院治疗的中毒者
5、造成大量 牲畜死亡!
6、半径10公里范围内6.5万群众紧急疏散!
7、设立临时避险场所—安置灾民!
8、设立临时诊所—应急施救!
国务院和省政府领导深入灾区看望群众
1.变更的范围： 机构、职责、人员、设计、工艺、设备、设施、工作程 序、法律法规。 2.变更程序： 提出变更—评审变更（评审风险）—提出措施—审批— 实施—监测—后评估。 3.变更的全过程形成文件，要留有记录。 4.变更的性质：永久性、暂时性。
3.5.5 应急反应计划-典型案例
(一)“2003.12.23” 重庆开县井喷事件
3.3.5 承包方

HSE管理体系策划与设计

HSE管理体系筹划与设计——筹划（1）企业通过初始状态评审，以及对所有管理、危险原因、危害原因和环境原因调查，掌握了企业健康、安全与环境现实状况，根据SY/T6276-1997原则七个要素旳逻辑内涵和国家有关旳政策、法律、法规和技术原则，结合企业旳财力、物力、既有技术水平、人员素质及生产经营旳实际状况，企业应着手进行HSE管理体系筹划，重要内容包括：（1）保障建立体系旳组织领导、办事机构和资源；（2）根据初始评价制定企业旳承诺；（3）进行健康、安全与环境法规政策调研，掌握国家旳法律、法规和技术原则，确定企业旳方针和目旳；（4）根据原则规定，结合企业健康、安全与环境管理实际，确定体系建立旳总体设施方案；（5）根据企业构造调查成果与原则规定，调整组织机构，明确部门职责。

HSE管理体系筹划与设计——总体设计（2）1．设计调研调研可采用多种灵活方式，要聘任有关专家讲课、组织研讨会、专家征询等等。

外部调研重要包括如下内容：（1）国际石油工业HSE管理体系建立及管理现实状况，HSE管理体系旳发展历程，国外各石油企业HSE管理体系旳管理通例、成功经验；（2）中国石油天然气集团企业（CNPC）HSE管理体系建立旳有关政策；（3）国内兄弟石油企业HSE管理体系建立状况及获得旳成功经验。

内部调研重要包括如下内容：（1）企业健康、安全与环境管理现实状况；（2）企业长期发展规划以及管理模式定位；（3）企业既有管理模式及与HSE管理体系旳关系；（4）建立HSE管理体系可依托旳多种资源支持状况。

2．确定原则设计前应根据原则，结合本企业实际，确定指导性原则，遵照如下原则：（1）以SY/T6276-1997原则为准绳，抓住每个要素设置管理文献，以实现事前防止为基本目旳；（2）结合实际，简化程序，以提高企业管理水平为目旳；（3）立足长远，做到继承与创新并重，以实现质量、经营、健康、安全与环境综合管理科学化为最终目旳。

3．文献层次设计从目前国际上游石油工业健康、安全与环境管理体系旳发展状况看，文献旳层次基本分为政策性文献（即管理手册）、程序文献和支持性文献。

2020版中国石化HSE管理体系

( 管理体系 )单位：_________________________姓名：_________________________日期：_________________________精品文档 / Word文档 / 文字可改2020版中国石化HSE管理体系Safety management system is the general term for safety management methods that keep pace with the times. In different periods, the same enterprise must have different management systems.2020版中国石化HSE管理体系现代石油石化生产技术的发展，一方面给人类带来了大量的财富和舒适的生活环境，另一方面由于火灾、爆炸、中毒等重大事故的频频发生，不仅给企业带来了高额的经济损失，也使石油石化产业长期处于高能耗、高污染、高破坏的境地。

HSE管理体系将健康、安全、环境融为一体，将企业追求最大利润的天性逐步变为保全生命质量、保护环境的持续利用与追逐利润并重，使企业的管理目标特别突出了人的健康、安全和环境保护。

中国石化集团公司行业种类繁杂，面临的HSE问题非常突出：油田面广，对地层和地表植被破坏很大；滩海和海上作业易受风暴袭击；长距离的管输极易发生油气泄漏事故；炼化企业具有高温高压、易燃易爆、有毒有害、易发生重大事故的特点；销售企业点多面广，遍布城乡，管理上存在一定难度。

因此在集团公司内推广HSE管理体系不但能有效地控制重大灾害事故的发生率，降低企业成本，节约能源和资源，而且还能树立企业的健康、安全和环境形象，改善企业和所在地政府、居民的关系，吸引投资者，实现社会效益、环境效益和经济效益的协调提高。

此外，走到国际市场上去一直都是集团公司的发展战略，而国际石油石化市场对HSE有着严格的要求，因此只有在集团公司内推行HSE管理体系，树立起HSE国际形象，才能拿到进入国际市场竞争的通行证。

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2020新版HSE管理体系策划与
设计-文件开发
Safety management system is the general term for safety management methods that keep pace with the times. In different periods, the same enterprise must have different management systems.
2020新版HSE管理体系策划与设计-文件
开发
1．程序文件开发
程序文件主要是解决部分部门之间的业务接口和业务管理程序，它突出的是规定清楚由那个部门或那几个部门按什么程序，先干什么，后干什么，如何干，怎样才能较好地完成该任务，侧重于解决业务部门交叉关系的理顺。

按管理体系要素划分的程序文件包括
①“领导和承诺”文件开发；
②方针和目标文件开发；
③“评价和风险管理”文件开发；
④“组织结构、资源和文件”文件开发；
⑤“规划”文件开发；
⑥“实施与监测”文件开发；
⑦“审核与评审”文件开发。

2．管理作业文件开发
程序文件是一个较为宏观性的指导文件，若在程序文件中把每一项业务应干到什么程序，由谁干都写进去，容易造成管理程序不清，在这种情况下就需要我们开发第三层次文件，即管理作业文件。

1）开发原则
①开发管理作业文件应根据程序文件，能在程序文件中交待清楚而又不至于影响管理程序的活动内容，就不要再编制作业文件；
②管理作业文件必须与所采用要素的程序文件相对应，是对程序文件中整个程序或某个条款进行补充和细化，不能脱离程序文件搞一套管理作业文件；
③为了指导管理活动，使管理行为更加可操作化，一个程序文件可分解为几个管理作业文件；
④国家、行业、企业的技术标准、规范不作为管理作业文件；
⑤管理作业文件是原有规章制度的进一步整理和细化，不能既
保留原有规章制度，又有管理作业文件规定形成双轨制；
⑥管理作业文件要突出管理行为的可操作性。

2）文件开发
管理作业文件开发是一个根据程序文件的需要而进行的设计过程，因此，难以全面的说明。

如我们开发了一个“技术安全管理程序”在该文件中涉及整个技术安全管理业务活动程序，并对锅炉、压力容器、隐患、危险场所、事故、安措，“三标”等内容都写清楚谁来管、如何管、管到什么程序，留下什么记录，就会造成“技术安全管理程序”这个文件的管理程序不清楚，使程序文件偏离解决部门接口、理顺机关横向处室接口和所属单位纵向接口关系的重心。

因此要写清楚某一个专业管理内容，如事故管理就需要开发管理作业文件，写清楚谁干、如何干、什么时间干、什么地点干、干到什么程度，来指导岗位的管理行为。

概括地讲，程序文件是指导部门间业务关系的活动的，而管理作业文件是指导岗位管理活动的。

3）编写原则
管理作业文件是指导管理岗位行为的，是管理活动的指南文件，
因此，它和程序文件的区别在于它以指导岗位管理为主。

管理作业文件应突出操作性，使管理人员根据作业文件规定能够管理好该业务；程序文件主要是指导部门、解决部门之间的职责和工作程序的。

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