如何实现高质量的度经营计划版分析PPT课件

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《提升经营水平》PPT课件

10个
390.5
34.2%
芙蓉王、软云
高销量低结构
35个
642.8
56.3%
许昌、红梅
低销量高结构低销量低结构
35个 14个
83.3 25.1
7.3% 2.2%
国烟、特制一品梅都宝、北戴河
整理ppt
13
品牌分析
与去年1-7月份销售对比：
200000 160000 120000
80000 40000
25
指导经营提升客户经营水平
客户：可信经销部
店主：梁德荣
基本情况
月均销量 700条
销售结构
月均盈利
70元
6000元
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26
特点
➢ 地理位置优越，
店面形象好，有忠实的消费群体 ➢ 附近有坞城派出所等机构，及全晋会馆等高档消费场所 ➢ 以销售一二类卷烟为主
问题
➢老板另有职业，雇用的店员 ➢对品牌销售不能准确掌握 ➢店员品牌推荐能力较差 ➢对品牌知识不了解 ➢高档卷烟品牌品种单一
长风街整段，共开设有4家迪厅和酒吧极大地拉动了周边客户卷烟的销量和结构
项目
营业时间日均消费人数人均消费金额
性别比例
消费特点
周边环境
内容
到凌晨3：30以后
500人左右
100—200元之间
男性消费者占到60%、女性消费者占到40%
消费者收入水平高，而且个性比较张扬，体现与众不同。中华、芙蓉王、软云等一二类烟销售情况增长明显。
环比%
占各类烟比重（%）
占总销量比重（%）
盖芙蓉王
一类
软珍品云烟一类
盖中华

3.2推动高质量发展课件-高中政治必修二经济与社会(1)4

（2）原因：建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标，是推动高质量发展、全面提高经济整体竞争力的必然要求。
创新引领、协同发展的产业体系
多元平衡、安全高效的全面开放体系
资源节约、环境友好的绿色发展体系
现代化经济体系
统一开放、竞争有序的市场体系
体现效率、促进公平的收入分配体系
虚拟经济是现代经济必不可少的一部分，但发展过度会导致经济泡沫。
数字经济（信息经济）：---是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态，是以数据资源为关键要素，以现代信息网络为主要载体，以信息通信技术融合应用、全要素数字化转型为重要推动力，促进公平与效率更加统一的新经济形态。
二：构建新发展格局（关键举措）
扩大有效和中高端供给
③要把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，增强国内大循环内生动力和可靠性，提升国际循环质量和水平，加快建设现代化经济体系。
二：构建新发展格局
是什么
国内大循环畅通国内大循环：要依托强大国内市场、贯通生产、分配、流通、消
费各环节，形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡，促进国民经济良性循环。
力推进产业数字化和数字产业化“双轮驱动”，全面推进数字经济与实体经济融合。
绍兴在传统产业加快转型升级的同时，重点谋划建设了集成电路、生物医药等战略性
新兴产业。新兴产业发展势头强劲，不断为经济高质量发展注入新动能。
材料二在促进城乡要素流通上，绍兴市以扩大人才引进、搭建帮促平台、建设“数字
三农”为抓手，全面推进城市优质资源向镇村下沉。实施“两进两回”行动，在全省
02
构建新发展格局
二、构建新发展格局
1、内涵：要加快构建以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的新发展格局。

PDCA(制作版)ppt课件

全体。 2、管理循环——整个管理活动可以用PDCA循
环表示。
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2
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3
二、管理活动分类 1、管理活动--维持、改善 2、维持是遵照标准从事工作并针对结果的异常状态，采取措施使其恢复正常(安定)状态，使实力能稳定地发挥出来，此为管理活动的基本，若是异常现象不断地发生，干部整天忙着处理，是不太可能有什么大改善的。 3、改善是打破现状、创造变化、提高实力、将目标放在较现在水准高的地方，拟定达成计划并确实执行，当然要随时掌握实施结果，若有反效果或无法达成目标情形，则须再深入检讨，采取处置措施。 4、不管是维持活动或改善活动，皆须转动PDCA管理循环，而且能自主性地转动PDCA从稳定中求发展，如此单位Q.C.D.M.S的实力能不断地提高，个人的管理能力也能不断地进步。
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4
分析说明
PDCA循环是能使任何一项活动有效进行的一种合乎逻辑的工作程序，特别是在质量管理中得到了广泛的应用。P、D、C、A四个英文字母所代表的意义如下： ① P（Plan）计划。包括方针和目标的确定以及活动计划的制定； ② D（DO）执行。执行就是具体运作，实现计划中的内容； ③ C（Check）检查。就是要总结执行计划的结果，分清哪些对了，哪些错了，明确效果，找出问题； ④ A（Act）行动（或处理）。对总结检查的结果进行处理，成功的经验加以肯定，并予以标准化，或制定作业指导书，便于以后工作时遵循；对于失败的教训也要总结，以免重现。对于没有解决的问题，应提给下一个PDCA循环中去解决。
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12
二、信息化管理主要内容
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13
2.1战略管理 IT规划是企业信息化工作的起点，IT规划必须服从于企业的总体方针和战略。因此企业IT规划的一般过程可以描述如下： 1、评估企业未来发展的战略目标 2、评估公司业务流程框架并业务流程改善关键措施 3、明确IT对于业务流程改善的关键支撑点 4、确定基于企业战略目标和改善业务流程的IT战略目标 5、IT技术发展情况以及同类企业IT应用情况调研 6、确定IT未来发展的体系架构（包括硬件平台和软件系统）和运营管理模式 7、评估企业IT系统和管理现状 8、对现状和未来的体系架构和管理模式进行差异分析 9、分析如何在人力资源配备和软硬件资源上如何实现目标

如何做年度企业经营计划高价值培训课件PPT-33页

• 经营方针
• 企业经营者理念 • 经营结构方针 • 商业伙伴合作方针 • 利益方针 • 成本方针
B、企业经营目标
年度经营目标
年
年
度
度
公
各
司
部
经
门
营
目
目
标
标
最
努
低
力
必
目
达
标
目
标
注意事项： 1、所有目标都必须分为财务目标和非财务目标。
2、必须与企业战略目标接轨 3、必须确定目标完成期限。 4、财务目标必须分产品细化和分月度细化。
发货管理
客户关系维护
客户管理
客户数据维护客户需求发掘
营销部年度工作目标
计划编制的工具之二：问题树
问题
我们是否应该对采购支付政
策进行调整
一级子问题
二级子问题
是否可以实现100 ％的现款支付？
是否可以考虑增加 10％的其他支付方
式？
实际的资金需求量有多大？
实际需要的资金从哪里来？
可以增加的其他支付方式有哪些？每一种方式实际的成本有多大？
公司生产分厂辅助生产部门职能部门相关活动群
责任者
中层、基层职能管理者相关活动负责人具体活动负责人
高层、中层基层管理者职能管理者相关活动群负责人
参与者基层执行人员
基层管理者内外有关专家
公司战略规划
完成长期目标－－企业战略位势根本转变－－企业战略思考能力增强
部门年度工作计划
公司年度经营计划
计划目标
完成部门年度目标－－人、财、物、信息流
高效、有序运行
完成公司年度目标－－实现管理模式变革－－形成战略优势能力－－实现公司年度目标

高质量发展讲课课件

增加对高质量发展的财政资金支持，包括基础设施建设、科技创
新、环保治理等领域。
实施税收优惠政策
对符合高质量发展要求的企业和项目给予税收减免、优惠等政策支持。
建立财政奖励机制
对在高质量发展方面做出突出贡献的企业和个人给予财政奖励，鼓励其继续发挥示范引领作用。
金融政策支持
优化信贷结构
引导金融机构加大对高质量发展领域的信贷投放，降低融资成本，
争力得到了提升，环境污染问题得到了有效治理，同时也为国家经济发
展做出了重要贡献。
06 企业如何推进高质量发展
制定高质量发展战略规划
明确发展目标和方向
根据企业实际情况，制定长期和短期的发展目标，明确发展方向和重点领域。
制定实施计划
将战略目标分解为具体的实施计划，明确时间节点、责任人和任务要求。
提高金融服务效率。
创新金融产品
鼓励金融机构针对高质量发展需求，创新金融产品和服务模式，为企业提供更加便捷、灵活的金
融支持。
拓宽融资渠道
积极推动多层次资本市场建设，支持符合条件的企业通过股票、债券等直接融资方式筹集资金，
拓宽融资渠道。
产业政策支持
1 2
优化产业布局
加强产业规划和空间布局，推动产业集聚和转型升级，培育壮大新兴产业和优势产业。
02 高质量发展的内涵
高质量发展的定义
高质量发展是创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念的具体体现。
高质量发展是以满足人民日益增长的美好生活需要为目标的发展。
高质量发展是注重质量、效益和可持续性的发展，追求经济、社会和环境的全面协调。
高质量发展的核心要义
坚持质量第一、效益优先，推动经济发展质量变革、效率变革、

经营分析图如何做

不断优化和完善经营分析图。
THANKS
感谢观看
数据可视化展示
利用图表、图像等形式展示数据，直观地呈现数据特征和规律。
03
图表类型选择及设计原则
常见图表类型介绍及适用场景
01
02
03
04
柱形图
用于展示不同分类之间的数据对比，如销售额、利润等。
折线图
用于展示数据随时间或其他连续变量的变化趋势，如股票价
格、气温变化等。
饼图
用于展示数据的占比关系，如市场份额、客户构成等。
特点二
图表类型恰当，直观易懂。优秀经营分析图选用合适的图表类型，如柱状图、折线图、饼图等，使得数据呈现更加直观易懂，便于决策者
快速把握经营动态。
特点三
分析深入透彻，提供决策支持。成功案例不仅停留在数据表面，还通过深入分析数据背后的原因、趋势和关联，为企业提供有针对性的决
策建议。
启示意义
选择适合的色彩搭配方案，使图表更加美观和易读。同时，注意避免使用过于刺眼或对比度过高的颜色。
排版布局
合理安排图表中的元素布局，如标题、图例、数据标签等，使图表整体协调、美观。同时，注意保持足够的空白间距，避免元素之间的拥挤和混淆。
04
制作流程详解：从数据到图表呈现
确定分析目标和需求梳理
明确经营分析的目的
07
总结回顾与展望未来发展趋势
关键知识点总结回顾
经营分析图基本构成
包括图表类型、数据展示、分析维度等要素，用于直观地反映企业经营状况。
数据来源与处理
从财务报表、销售数据等渠道获取原始数据，经过清洗、整理、计算等处理，得到可用于分析的数据。
分析方法与技巧

如何高质量开好年度经营分析会(0630)

CFO经营分析报告只是财务的数据堆砌，没有进
一步分析
没有按照客户、产品、区域等维度打开分析差距，做语文题，不做
数学题
只有内部视角没有外部视角
报告内容太多，没有提炼信息，难以把握重点
无法形成会议决议，不解决问题，效率低下
客户
产品
多维度交叉验证
六大典型问题四：没有列出机会清单
11
缺方法
业务单元
集团营销中心
产品线
药品疫苗
挑战目标
4039.1
考核目标
2962.2
月度销售额月度完成率
1652.4
40.9%
当月同比
-6.5%
累计销售额累计完成率
7571.8
53.6%
累计同比
10.4%
4738.9 4377.9
2346.0
49.5%
-27.6%
11553.0
69.7%
1.6%
年进度
六大典型问题五：报告没有年度预测，没有预测分析
13
单位
销量
收入
净利润
下月预测预算达成同比增减下月预测预算达成同比增减下月预测预算达成
同比增减
A分公司 B分公司 c分公司
231,7 215.3 115.3
85.7% 84.9% 78.6%
-4.3% 1.3% 2.2%
30.9 9.1 14.6
1.温氏全面推广药品使用，四级公司技术巡讲50场。5月份药品60%分公司使用 2.黄羽集团马立克、新流腺推动，立华、利源、参皇等开展对比试验; 3、铁三角快速反应，根据疫病流行，加大力度推广甘呼清、清解合剂、麻杏石甘口服液等; 4.高层互动，仙坛、成三、宏发、禾丰、参皇等;仙坛需要尽快重新启动; 5.疫苗优金康等在双汇、凤祥试验成功; 6.推动德青源、参皇与我公司达成战略合作;

如何实现高质量的年度经营计划-课件版

实际如何应用经营计划
低
✓ ✓
认为就是下几个经营指标而已；
最多再有个指导方针及几项主要任务即可。
定几个数，过程无所谓。主要自上而下的定几个指标。
少数相关部门编写年度工作方针和主要任务，领导直接签发无评审会。
➢ ➢
仅用作与经营班子签定责任状；
稍好点的有个粗线条的预算，预算与计划无对应关系。签发宣贯后实际很少应用。
一把手深入参与高质量的计划质询及评审会，2～3轮的高质量质询、评审、修改；
经营目标在董事会及经营层之间经过至少2～3轮的深入研讨，在最后一轮的经营
计划质询评审会结束后由董事会最终设定目标及批准计划；
真正发动高中基层全面、认真参与计划的编制；
➢财务预算与经营计划紧密一体，真正体现为数字版的经营计划这一核心；
最终经营目标的确定主观性较强。
实际如何应用经营计划
➢因计划的质量不高，故实际还是每月单独另做计划。 ➢预算与计划的对应度不高，所以只能实施有限的预算管理。 ➢主要考核指标同计划，但措施等过程性考核指标不对应于计划。
26
五、企业界目前常见的几种经营计划方式
经营计划水平层级
中高
如何看待经营计划
孙子兵法
约公元前 360年
34
战略的由来
• 计篇 • 作战篇 • 谋攻篇 • 形篇 • 势篇 • 虚实篇 • 军争篇
• 九变篇 • 行军篇 • 地形篇 • 九地篇 • 火攻篇 • 用间篇
• 十三篇，四部分 • 战略部分：第一至第五篇 • 策略及战术部分：第六至第九篇 • 战术及技术部分：第十至十二篇 • 用间部分：第十三篇
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二、不同类型企业的经营计划差异
规模的差异

高质量市场计划的制定与有效执行幻灯片

外部信息
行业文章、研讨会等销售数据：IMS、药学会、URC、南方所专业市场调研医学专家拜访经销商/终端客户走访 Internet/图书馆/二手资料
新技术的应用：网络调查
市场分析要解决的问题
数量问题
如何确定市场？市场有多大？市场属性是什么？谁是竞争对手？竞争对手如何？市场还存在哪些其它产品？
高质量市场计划的制定与有效执行幻灯片
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如何制定与撰写年度营销计划 POA的制定与有效执行如何召开一个成功的POA
目录
年度营销方案在企业营销中的作用与根本格式撰写营销方案书前的准备工作营销方案书中主要市场策略的形成工具营销目标的设定营销方案的实施与控制案例附件
营销环境分析
宏观分析
1. 经济 2. 发病率/死亡率 3. 病人特征 4. 顾客数量与分布 5. 细分市场的种类 6. 购买/处方/使用药物的行为习惯 7. 不同顾客群的相互影响 8. 合并症的发病率 9. 主要活跃公司 10.政府政策、法规 11.其他：研究发展、生活方式等
微观分析
1. 市场规模 2. 细分市场 3. 营销历史回顾 4. 竞争对手
完整的市场方案构造
市场调研需要重要行动雇佣新销售队伍/培训预算执行与控制时间进度表盈亏状况评价方案的假象应急方案调节和控制
一份市场营销方案有如下目标
确定产品目前面临的形式企业面临的问题和机遇确立目标确定为到达这些目标而必需的战略与方案明确责任建立时间表鼓励仔细和有条不紊的思考方法树立顾客-竞争导向
市场分析要解决的问题
非数量问题竞争对手的市场运作方式有哪些营销时机对哪些需求已经满意还有哪些没有实现的需求产品能实现哪些需求？潜力是什么？通过新产品/修改的方案，希望满足哪些需

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成熟
17
二、不同类型企业的经营计划差异
企业处在不同生命周期阶段的计划差异
•求生存期-------------机会导向，不重视经营计划 •高速发展期----------销售导向，粗放，重点是销售计划 •成熟期----------------比较均衡，重视过程、管理机制 •衰退期----------------现金流导向，重点是控制现金流 •蜕变期----------------激励导向，重奖变革者
.
18
二、不同类型企业的经营计划差异
业态的差异
•研产销一体型（工业品、消费品）-----价值链的链接 •制造业-----------------------------流程和规模 •贸易型-----------------------------资金物流库存 •零售终端型-------------------------周转率、供应链、终端网络 •矿产资源业-------------------------政策物流 •项目型（偏工业/偏消费、单项目/多项目）---面向客户的时间成本质量
经营计划水平层级
中低
如何看待经营计划
✓ 对次年的经营管理有个大概的书面指导依据即可；
✓ 计划不如变化，做细了没多大用。
经营计划水平层级
低
如何看待经营计划
✓ 认为就是下几个经营指标而已； ✓ 最多再有个指导方针及几项主要
任务即可。
.
11
一、与年度经营计划有关的企业文化
企业领导人对经营计划的看法
上）
.
13
一、与年度经营计划有关的企业文化
企业的激励文化
•正向激励/负向激励 --正向：初创期、不确定性
•单一激励/综合激励 --综合：降低成本&提高效果
.
14
二、不同类型企业的经营计划差异
• 企业处在不同生命周期阶段的计划差异 • 业态的差异 • 规模的差异
.
15
二、不同类型企业的经营计划差异
• 解决执行力的问题 • 解决我企业在编制中碰到的实际问题 • 拿到编计划所用的各种表格、工具，直接可
用 • ……
.
4
培训的功能与主治
• 扩大知识面，拓宽视野 • 转变观念,统一认识 • 学习方法论 • 启发思考、提供参考性工具 • 促进自身去解决问题而不是代替
教师/导师
知识＆方法论→结合自身方案制定→决策→执行→检查→反馈改进
• 经营计划管理
– 从客户和市场的角度出发，对公司的全年经营活动进行统筹计划和安排。
复合
.
8
一、与年度经营计划有关的企业文化
企业的管理与决策文化
常见的现象
决策层
执行层
年度经营计划：
团队参与机制决策
修改调整
严格执行考核分析
.
9
一、与年度经营计划有关的企业文化企业领导人对经营目标的看法
目标Байду номын сангаас定
措施分解
资源保障
修订调整
考核激励
.
10
一、与年度经营计划有关的企业文化
企业领导人对经营计划的看法
经营计划水平层级
中高
如何看待经营计划
✓经营计划是公司对全年经营管理活动进行系统性资源优化配置、策略筹划、工作评价的主要管理工具； ✓计划并不是僵化、更不是简单的坐而论道，而是运营管理水平提升的关键性管理工具。 ✓（历年平均的保底目标完成率至少在80%以上）
经营计划水平层级
中
如何看待经营计划
✓经营计划是常规性工作，有分管领导负责就行了； ✓做经营计划主要是为了控制好成本，怎么干不是靠空谈，得实干。
.
19
二、不同类型企业的经营计划差异
规模的差异
•单一 •集团型
•相关多元化 •不相关多元化 •控股集团
-------详细完整 ----多级计划的衔接、资源分配
--------协同 --------财务目标和资源配置 -----以财务目标和资源配置为主
.
20
三、战略计划、经营计划
• 战略计划
– 大的公司会经过一个严谨的程序，制定出一份书面的战略计划书。
.
12
一、与年度经营计划有关的企业文化
企业领导人对经营计划的看法
经营计划水平层级
高
如何看待经营计划
✓经营计划是公司管理的主轴线； ✓经营计划与战略规划紧密衔接； ✓经营计划的质量水平直接反映公司的综合管理水平尤其是运营管理水平的高低； ✓重视经营计划的质量，也重视计划编制及评审的过程，这个过程是对经营团队及总部职能平台团队综合能力的全面测试； ✓好的计划能有效考虑计划外情况； ✓（历年平均的保底目标完成率至少在85%以
如何实现高质量的年度经营计划
邢杰
年度经营计划管理的重要性
• 是企业持续发展的必备基本功
– 要持续的将不确定性变成可标准化、可规范化、确定性的流程和标准，领导层集中精力去处理新的不确定性问题。（如LKK、汽车企业、万科、万达等）
– 领导者整合资源大胆开拓，经理人不断总结、提炼、规范化、标准化、流程化。
• 企业处在不同生命周期阶段的计划差异
.
16
图：组织成长阶段
组织规模
阶段 1 大
1 领导危机
阶段 2
阶段 3
阶段 4
2 自治危机
4 官僚主义危机 3 控制危机
阶段 5 5 ？危机
5 依靠合作成长
4 依靠协调成长
3 依靠授权成长
2 依靠领导成长
小年轻
1 依靠创新成长
组织年龄
平稳发展阶段
变革阶段 .
– 不要满足于把事情做成、做好，更要把摸索出来的经验提炼出一套可复制的管理规范，规模化提升执行力。
• 是企业经营管理的主轴线
• 是企业提升运营管理水平的主要工具
.
2
培训过程的规则
• 无职位、年龄、性别、部门的差异，都是学友、同学
• 可随时提问 • 手机振动或关闭，不接听 • 激励机制：
.
3
培训期望……
.
5
课程结构
•第一篇 •第二篇 •第三篇 •第四篇 •第五篇
年度经营计划的生态环境综述经营计划的基石战略规划如何编制高质量经营计划如何有效实施经营计划企业经营计划管理实务
第一篇年度经营计划的生态环境综述
.
7
一、与年度经营计划有关的企业文化
企业的管理与决策文化企业领导人对经营目标的看法企业领导人对经营计划的看法企业的激励文化：正向/负向为主、单一还是
– 一般周期为3－5年、每年修订。
• 经营计划
– 以战略计划为依据，经过一个类似的严谨程序，制定出一分书面的详细的经营计划。
– 周期为1年，可季度修订。
.
21
四、战略管理、经营计划管理、全面预算管理
• 战略管理
– 以战略计划为主线，对公司中长期的发展进行管理的过程。
– 4个模块：环境分析→战略制定→战略实施→评估与控制