物资采购合同管理制度

物资采购合同管理制度第一章总则第一条为了规范和规范物资采购合同管理，提高采购合同管理的效率和透明度，保障物资采购活动的合法、公平和诚信，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内对物资采购合同管理的相关规定，包括合同签订、履行、变更、终止等环节。

第三条公司所有部门、项目组织和人员在物资采购合同管理活动中应当严格遵守本制度的规定。

第二章合同签订第四条在进行任何物资采购活动时，需先明确采购需求并向采购部门进行申报。

第五条采购部门在收到采购需求后，及时组织采购方案的编制，并进行审核。

第六条采购部门应当根据采购方案，选择合适的供应商，并据此与供应商进行洽谈。

第七条在确定供应商后，采购部门应当与供应商签订书面采购合同，并明确物资的品种、数量、质量、价格、交货期限等内容。

第八条采购合同的签订需要经过法务部门的合法审查和监督，并由法务部门负责存档管理。

第九条采购合同应当明确双方的权利义务、违约责任、争议解决方式和其他相关事宜，并由双方共同签字盖章生效。

第十条自采购合同生效之日起，采购部门应当及时将合同的相关信息通知相关部门和人员，确保合同的有效执行。

第三章合同履行第十一条在采购合同的履行过程中，采购部门应当严格按照合同规定的时间、数量、质量等要求，及时进行验收、结算和支付。

第十二条采购部门应当建立健全的物资进场登记、库存管理、质量监督等制度，确保合同物资的安全和有效使用。

第十三条若在合同履行中发生变更情况，采购部门应当及时向供应商进行协商，并根据变更情况进行合同的修改和补充。

第十四条采购部门应当建立健全的合同履行管理档案，将合同履行过程中的各项资料、记录、证明等有关文件进行归档保存，并定期进行查阅和备份。

第四章合同终止第十五条采购合同期满或者发生其他终止情形时，采购部门应当及时与供应商协商终止事宜，并根据合同规定进行结算和清算。

第十六条采购部门应当对合同终止的相关事宜进行归档管理，并向法务部门进行备案和通报。

第十七条在合同终止过程中，采购部门应当保证合同物资的安全交接，并清理、处理合同物资和相关文件。

物资采购合同管理实施细则第一章总则第一条为加强************（以下简称公司）物资采购合同管理工作，规范物资采购合同管理行为，保证依法签订、履行、变更和解除合同，防范法律风险，避免经济纠纷，维护公司的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及*************等相关规定制定本细则。

第二条本细则适用于以公司名义签订的物资采购合同管理。

第三条本细则所称合同是指物资采购合同，包括备件/材料采购订单、设备购买合同、框架（长期）协议、寄售协议。

第四条本细则所称合同管理包括合同准备、合同审核、合同审批、合同签署、合同履行、合同变更、合同解除、合同量统计、合同存档等全过程管理。

第二章合同管理机构及其职责第五条物供中心采购部门负责物资采购合同文本的起草及准备工作。

第六条物供中心合同部负责接收登记采购部提交的合同文本，完成合同审核、合同审批、合同签署、合同履行、合同量统计、合同档案管理工作。

第七条公司法律事务部是公司物资采购合同文本的审查部门，对物资采购合同的合法性、严密性和可行性进行审查，负责合同合规风险、法律风险的识别控制，对日常的非标准采购合同文本进行审核。

第三章合同准备第八条物供中心采购部门根据已批准的采购结果起草合同文本。

第九条起草合同文本依据资料有：采购申请、已批准的采购方式、招标文件（或询价审批单）、投标文件（或报价书）、评标报告（或谈判报告）、采购结果批准及其它采购合同依据和特殊商品在销售时提供的相关证件。

第十条合同文本应包括商务与技术文件，内容一般应包括且明确约定：（一）当事人的名称和住址：（二）标的物；（三）品牌；（四）项数；（五）数量；（六）价款：（七）履行期限、地点和方式；（八）违约责任；（九）解决争议的方法；（十）适用法律等。

第四章合同的审批签署第十一条物供中心合同部接收采购部门提交的合同文本统一编号、记录。

第十二条属于非标准采购合同文本：如单独起草的有特殊条款的合同，由合同部负责送交公司法律事务部审核。

物资采购合同管理规定1 范围本规定规定了物资采购合同管理的一般要求，内容包括：合同的订立、履行、变更、违约责任以及合同文件的管理。

本规定适用于企、事业单位物资的采购合同的管理。

2 合同的订立2.1订立采购合同应遵守《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的各项规定，一般使用规范文本，文字应明确肯定，不得含糊不清，不应有不合理的附加条件。

2.2订立合同应由法人代表或持有法人委托转委授权书的经办人进行，经办人只能在授权范围内进行代理活动。

2.3合同经办人应取得“签订合同资格证”，且对于供方签约人的签约资格应在订立合同前进行确认。

2.4对于拟准备签订的合同，合同经办单位对合同应进行初审。

在初审过程中实行“货比多家，价比多家”的询价制度，对可实行招(议)标订货的，应实行招(议)标订货方式。

2.5可根据本单位的具体情况，将采购合同按标的金额划分为重大合同、较大合同和一般合同，并制定采购合同分级审批制度，严格执行规定的审查手续。

重大或重要合同应经公证机构公正。

2.6对于按规定应进行审批的重大合同，由合同管理部门组织有关职能部门对订货依据、库存情况、供货单位、产品价格、产品标准、合同条款等进行调查论证。

2.7采购可能危及人身、财产安全和影响环境的产品，合同中供货方要有明确的承诺或对QHSE管理体系的认同。

2.8除特殊情况外，采购合同中一般不应包含预付货款等条款。

对于需要调试或运行一段生产周期才有质量保证的企业，应在货款中预留10%-30%作为质量保证金，在确认质量完全合格后，再予付清。

2.9分承包方承诺的优惠或折扣，均应在合同中写明。

合同中规定应收取的劳务费，付款时予以一次性扣除。

3 合同的履行3.1对有效合同，合同管理部门及经办单位要及时备案留存，并传递。

3.2合同管理部门要督促经办单位按合同约定履行合同。

经办单位应建立分承包方履约档案，对分承包方执行合同的情况进行记录;对于已经履行完毕的合同，应及时注销，并贴现印花税。

物资采购合同管理制度一、引言物资采购是企业正常运营的基础，对物资采购合同的管理效率和规范性直接影响到企业的运营成本和业务流程。

为了提高物资采购的管理水平和规范性，制定物资采购合同管理制度是必要的。

本文将介绍物资采购合同管理制度的目标、内容及执行流程，以期对企业的物资采购管理提供指导和参考。

二、目标物资采购合同管理制度的目标是确保物资采购合同的合法性、合规性和效益性。

具体目标包括：1. 确保采购流程透明、公正，不产生任何形式的利益输送和腐败现象；2. 确保物资采购的质量、价格和交期等符合企业的需求，并获得最大利益；3. 确保采购合同的履行和执行达到双方的预期目标，并保护企业的合法权益；4. 确保合同的变更和解除符合法律规定，避免引起纠纷和损失。

三、内容物资采购合同管理制度的内容包括：1. 合同的签订：采购部门根据企业的采购需求制定采购计划，并通过公开招标、邀请招标或商务谈判等方式确定合作伙伴。

合同双方进行谈判并签订合同，合同应包括采购物资的名称、规格、数量、价格、交付方式等关键信息，并明确各方的权利和义务。

2. 合同的履行：采购部门负责监督合同的履行情况，确保供应商按照合同规定的质量、数量和交期等要求供货。

与供应商之间进行及时沟通，确保合同的执行顺利进行。

3. 合同的变更和解除：当采购需求发生变化或合同履行出现问题时，采购部门应与供应商商讨变更合同的方式和内容，确保变更符合法律规定，避免引起纠纷和损失。

若双方无法解决矛盾和争议，可依据合同约定或法律规定解除合同。

4. 合同的结算与支付：采购部门负责监督供应商提交的采购物资的验收，确保物资符合合同要求。

采购部门应及时确认供应商的供货情况，并按照合同规定的方式和时间结算和支付款项。

5. 合同的存档与归档：采购部门应建立合同存档和归档制度，确保合同及相关文件的安全保管和管理。

合同的存档应按照一定的分类和索引方式进行，以便于查找和使用。

四、执行流程物资采购合同管理制度的执行流程如下：1. 采购申请：各部门根据实际需求填写采购申请表，明确所需物资的名称、规格、数量、用途及预计交付时间等信息，并经相关负责人审批。

物资采购管理制度5篇在进展不断提速的社会中，制度起到的作用越来越大，制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的进展，对社会公共秩序的维护，有着非常紧要的作用。

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物资采购管理制度篇一一、目的：为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司及子公司运营所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特订立本制度。

二、适用范围本方法适用于公司总部全部物资的采购。

三、职责权限1、公司董事长负责采购管理制度的审批；2、公司财务部负责采购管理制度的。

3、产品中心负责采购管理制度的订立。

四、采购原则1、询价比价原则物品采购必需有两家以上供应商供给报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最后价格，临时性应急购买的物品除外。

2、一致性原则采购人员定购的物品必需与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。

在市场条件不能充足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须适时反馈信息供申请部门更改请购单或作参加。

如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。

3、低价搜索原则采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

4、廉洁原则（1）自发维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。

（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

（3）严格按采购制度和程序办事，自发接受监督。

（4）加强学习，广泛把握与采购业务相关的新材料、新设备及市场信息。

（5）工作认真认真，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

5、招标采购原则凡大宗或常常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由采购、财务等相关部门共同参加，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。

采购合同管理制度采购合同管理制度「篇一」物资采购合同管理制度模板范文第一章总则第一条目的。

为了规范采购合同签订的管理，保证交易的可靠有效，降低采购风险，最大限度维护企业利益，特制定本管理制度。

第二条适用范围。

本制度适用于生产原辅料、外协加工、设备、工装模具、办公用品等交易金额在5000元以上的采购。

第三条权责划分。

1．采购部负责合同条款的商讨、草拟和合同的履行跟踪。

2．生产部、质量管理部、技术部和财务部参与合同条款的3．总经理或其授权人负责合同签订的批准。

4．财务部负责合同原件的保管。

第二章合同拟定、审批和签署第四条合同拟订。

1．合同拟订必须在进行供应商调查和询价、比价的.基础上进行。

2．采购合同主管根据对方资信情况，起草符合本制度规定的采购合同。

第五条合同必要条款。

1．交货地点、方式。

2．交货期。

3．包装要求。

4．规格、特性指标。

对于有特殊品质要求或内在性能较为复杂的货品，如设备、非标准件等，应做详细要求，必要时签订技术协议书。

5．验收。

（1）供应商应严格遵守合同约定，按期、如数、保质于指定地点交货。

（2）供应商供应的货品必须为完好新品。

（3）验收工作由企业进行，供应商可提供必要的技术支持，但对企业的最终判决不得持有异议。

对长期合作的供应商可将抽样方式、样品试验、判定基准与对方沟通清楚。

6．标识要求。

对不同批号混用可能导致品质问题或带来生产不便的货品如布料或易于混淆的货品，应要求明确标识，以便进行区分管理。

7．不合格品处理。

（1）不合格品应由供应商取回，并由企业另定期限补齐。

（2）鉴别不合格品时所产生的人工费用由供应商承担。

（3）企业降低验收水准接受供应商的货品时，货款应酌情折让。

（4）因货品不合格所产生的一切损失及费用由供应商负担。

8．保密条款。

供应商不得泄露企业订购物品或估价的零件、材料规格、数量、货物及其他业务机密。

9．付款方式。

（1）应尽量采用货到后每月按特定时间段付款的方式；（2）如采取付定金%，货到付%，验收合格在一个月后付%的方式，原则上定金不超过%，最后一笔款在%以上。

物资采购合同管理（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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釆购合同管理制度一、总则为规范和管理采购活动，提高采购效率和品质，保障公司利益，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内所有采购活动，包括物资采购、服务采购、委托采购等。

三、采购流程1.需求确认：各部门提出采购需求，填写采购申请单，并将申请单提交至采购部门。

2.供应商筛选：采购部门进行供应商筛选，评估供应商的信誉度、实力、价格等因素，确定符合公司要求的供应商名单。

3.询价比价：采购部门向供应商发送询价函或比价单，要求供应商报价。

4.谈判与签约：采购部门与供应商进行谈判，确定合作细节，达成一致后签订采购合同。

5.履约与验收：供应商按照合同规定交付产品或提供服务，采购部门进行验收，确认产品或服务是否符合要求。

6.结算与支付：采购部门按照合同规定及时支付供应商款项。

四、采购合同管理1.合同订立：采购部门负责制定采购合同，明确双方权利义务、产品或服务规格、价格、交付方式、售后服务等内容。

2.合同约定：合同中应明确采购物资的品牌、型号、数量、质量标准、交付地点、验收标准等要求，确保双方权益。

3.合同备案：合同经公司法务部审核确认后，备案存档，并及时告知相关部门。

4.合同履行：采购部门严格执行合同约定，确保供应商按时交货、提供服务，并对供应商进行跟踪管理。

5.合同变更：如需修改合同内容，须经双方协商一致，签订变更协议并备案。

6.合同解决：若出现纠纷或违约情况，采购部门应及时介入调解，维护公司利益。

七、违约处理1.供应商违约：如供应商未按时交货或提供服务，采购部门可提出索赔要求，并按合同约定对其进行处罚。

2.公司违约：如公司未按时支付款项，应承担相应的违约责任，并赔偿供应商的损失。

八、审计监督1.内部审计：公司内设独立审计机构，对采购合同执行情况进行审计，提出改进建议。

2.外部审计：公司可委托第三方机构进行独立审计，对采购活动进行监督，确保合规性。

九、附则1.本制度由公司采购部负责解释，并可根据实际情况进行调整。

物资采购及合同管理办法
1. 采购程序：确定物资采购的程序和流程，包括需求确认、招标/询价、评审、签订合同等环节。

2. 采购组织：明确采购的组织架构和责任分工，确定采购部门和采购人员的职责和权限。

3. 供应商管理：建立供应商库，对供应商进行资质审查和评估，制定供应商管理的指标和要求，确保供应商的质量和信誉。

4. 合同管理：规定合同的签订和履行的程序和要求，包括合同的招标/询价、谈判、评审、签署、变更和解除等环节。

要加强合同的监管和风险控制。

5. 采购记录和报告：要求采购部门建立完整的采购记录和报告制度，包括采购计划、采购清单、合同台账、采购执行情况报告等，以便跟踪和评估采购的效果。

6. 采购风险管理：规定采购风险的识别、评估和控制方法，加强对合同风险、供应商风险和市场风险的管理，以保证采购过程的合法性、公正性和安全性。

7. 监督和考核：建立监督和考核制度，明确监督部门和监督人员的职责，加强对采购工作的监督和检查，及时发现和解决问题。

物资采购及合同管理办法的制定和执行，有助于提高企事业单位的采购效率和管理水平，规范采购行为，防止贪污、浪费和失职渎职等问题的发生，保障企业利益和社会公共利益的最大化。

物资采购及合同管理办法物资采购及合同管理办法一、背景和目的物资采购是组织在企业日常运营中不可或缺的一项工作，为了规范和高效地进行物资采购及合同管理，制定本办法。

本办法的目的是确保采购过程的公平、透明和高效，保障企业利益，并提高物资采购和合同管理的质量和效率。

二、适用范围本办法适用于企业内所有物资采购和合同管理的活动，包括但不限于物资采购流程、合同签订、履行和管理等方面。

三、采购流程1. 需求确认：- 部门提出物资采购需求，并填写物资采购申请表；- 物资采购申请经部门负责人审核后，转交采购部门。

2. 供应商选择：- 采购部门根据需求，制定供应商招标计划；- 采购部门组织供应商招标，确认合格供应商。

3. 招标公告：- 采购部门发布招标公告，明确招标时间、要求、截止日期等信息；- 供应商根据招标公告提交投标文件。

4. 投标评审：- 采购部门组织评审委员会对投标文件进行评审，并依据评审结果确定中标供应商。

5. 合同签订：- 中标供应商与企业签订采购合同；- 采购合同应包括供应商名称、采购物资明细、数量、价格、交付期限等内容。

6. 物资采购：- 采购部门按照合同约定的要求和进度进行物资采购；- 采购部门负责跟踪物资采购进展情况，并及时反馈给相关部门。

7. 供应商绩效评估：- 采购部门对供应商的供货质量、交货准时性等进行评估，形成供应商绩效评估报告。

8. 合同履行和管理：- 合同的履行和管理应由采购部门负责，包括验收、付款等环节；- 采购部门应建立合同档案，定期进行合同履行和管理的检查和评估。

四、合同管理1. 合同备案：- 采购部门应及时将签订的采购合同备案。

2. 合同变更：- 任何合同变更均应经双方协商一致，并在变更后签署变更协议。

3. 合同履约：- 采购部门负责监督供应商履行合同义务；- 如发现供应商存在合同履约问题，采购部门应及时采取相应的措施解决。

4. 合同台账：- 采购部门应建立合同台账，对已签订和履行的合同进行记录和管理。

物资采购管理制度物资采购管理制度（通用6篇）在社会一步步向前发展的今天，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。

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物资采购管理制度11目的加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。

2适用范围本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。

3工作职责3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。

3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。

4物资管理要求4.1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。

4.2材料采购实行分级管理，物资种类分为：4.2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板;4.2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料;4.2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。

4.3材料采购计划编制4.3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。

4.3.2工程项目进度表(如遇计划更改，应补充计划表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。

各使用单位(班组)每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。

4.3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。

4.3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。

4.3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。

5材料采购合同5.1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。

公司物资采购管理制度13篇公司物资采购管理制度1第一章总则第一条为规范公司的采购行为和程序，降低采购成本，确保各项原材料、货品等物资的供应，加强公司的物资采购的监督管理，特制定本规定。

第二条本规定是公司物资采购管理行为的基本规范。

第三条采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购；大宗物资的采购，具备招标条件的，应实行招标采购。

第二章采购人员职责第四条采购人员具体职责有：（一）负责采购的制定，采购的签订；（二）负责物资采购的的询价、议价、比价、比质和采购招标工作；（三）负责按时、按质、按量地采购公司所需各种物资。

（四）负责管辖范围内的卫生、安全工作。

第五条采购原则（一）审核批准。

原则上，未经审批的物资不予采购。

（二）先进先出原则。

监督仓库管理和使用人员按照先进先出原则使用物资。

（三）本地采购。

在价格与质量相当条件下，以本地采购为主以降低运输成本。

（四）银行结算原则。

对长期与大额度的货品，应通过签订合同与银行结算的方式。

（五）比质比价原则，在采购过程中，严格执行同类的供应商比质量，同质量的货品比价格，同样的价格比信誉，择优确定供应商。

（六）索取证件原则，要索取三证：食品生产许可证；食品合格证；食品检测化验单等。

（七）试用原则。

采购物资应尽量在使用后采购。

第三章物资采购管理第六条采购方式（一）对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，选择供货商送货的方式。

（二）对于使用频率低，不容易集中采购的.货品可由采购人员自购。

（三）对于一些特殊的原材料需由外地发货，按计划定期申购。

第七条供货商的确定（一）初选供货商。

要深入细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力、专业化程度、货物来源、价格、质量及其目前的供货状况。

（二）试用供货商。

对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。

（三）确定供货商。

在使用两个月的基础上，由公司进行审查，以民主表决的方式集来确定。

公司物资采购管理制度是指为了规范和管理公司的物资采购活动，制定的一套规章制度。

该制度的目的是确保公司的物资采购具有合规性、高效性和经济性，以满足公司业务发展的需要。

公司物资采购管理制度应包括以下内容：1. 采购流程：明确公司的物资采购流程，包括需求确认、采购计划编制、供应商选择、合同签订、采购执行、验收等环节，确保各个环节的顺利进行。

2. 采购组织架构：明确公司的采购组织架构，包括采购部门的设置、职责划分等，确保采购活动的协调进行。

3. 采购审批制度：明确公司的采购审批制度，包括采购额度审批、采购合同审批等，确保采购活动的合规性。

4. 供应商管理：建立供应商管理制度，包括供应商的评估、选择、合作管理等，确保供应商的质量、价格、交货期等满足公司的需求。

5. 采购合同管理：建立采购合同管理制度，包括合同的签订、履约、变更和终止等，确保合同的执行和履约。

6. 采购成本控制：建立采购成本控制制度，包括制定采购预算、控制采购成本和费用等，确保采购活动的经济性。

7. 信息化支持：建立物资采购信息化支持系统，支持公司的采购活动，提高采购效率和准确性。

8. 监督检查：建立监督检查制度，包括内部审计、审查和风险管理等，确保公司的物资采购活动符合规定和标准。

以上是公司物资采购管理制度的一些内容，具体制度可以根据公司的实际情况进行调整和完善。

该制度的有效实施可以提高公司的采购管理水平，降低采购风险，实现物资采购的规范化和专业化。

公司物资采购管理制度（二）公司物资采购管理制度是为了规范和管理公司的物资采购活动，确保采购活动的合规性、高效性和经济性。

以下是一份典型的公司物资采购管理制度的相关内容：1. 采购范围：明确规定公司物资采购的范围，包括原材料、办公用品、设备等。

2. 采购流程：规定采购活动的流程，包括需求审批、采购计划编制、招标/报价、比选/谈判、合同签订等环节。

3. 供应商管理：明确供应商的质量评估、信用评估、合作合同管理等内容，确保选择合适的供应商。

第一章总则第一条为规范建筑公司物资采购和合同管理，确保物资质量、降低采购成本、提高工作效率，根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》及相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有物资采购合同，包括但不限于建筑材料、设备、配件、劳务等。

第三条本制度旨在明确物资合同管理的职责、流程、要求及奖惩措施，确保物资合同的有效执行。

第二章职责与分工第四条公司物资管理部门负责物资合同管理的整体工作，具体职责如下：1. 负责制定物资采购计划，组织实施采购工作；2. 负责审核、签订、履行物资采购合同；3. 负责监督合同履行情况，协调解决合同执行过程中出现的问题；4. 负责合同归档和统计分析。

第五条公司各部门、项目部及有关人员应按照职责分工，积极配合物资管理部门做好物资合同管理工作。

第三章物资合同签订第六条物资合同签订前，需进行以下工作：1. 采购部门根据工程需求，制定采购计划，明确物资种类、数量、质量要求、价格预算等；2. 物资管理部门对采购计划进行审核，确保其符合国家法律法规、公司规定及市场行情；3. 采购部门组织招标或比选，选择合适的供应商；4. 物资管理部门负责审核供应商资质，确保其符合公司要求；5. 采购部门与供应商进行洽谈，签订物资采购合同。

第七条物资合同签订应遵循以下原则：1. 公平、公正、公开；2. 符合国家法律法规和公司规定；3. 合同内容完整、明确；4. 优先选用优质供应商。

第四章物资合同履行第八条物资合同履行过程中，需进行以下工作：1. 供应商按照合同约定的时间、数量、质量、规格等要求，提供合格物资；2. 采购部门对物资进行验收，确保其符合合同要求；3. 采购部门与供应商共同解决合同履行过程中出现的问题；4. 物资管理部门对合同履行情况进行监督，确保合同顺利执行。

第五章奖惩措施第九条对在物资合同管理工作中表现突出的部门和个人，给予表彰和奖励。

第十条对违反本制度规定，造成公司损失或不良影响的部门和个人，给予批评、通报批评、经济处罚等处分。

物资采购管理制度第一章总则第一条为了规范和优化公司的物资采购管理工作，提高采购效率和质量，保障企业的正常运营，制定本制度。

第二条本制度适用于公司的各类物资采购活动。

第三条公司的物资采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保国家和企业利益。

第四条公司的物资采购分为集中采购和非集中采购两种方式。

第二章采购组织与管理第五条公司设立采购部门或委托专业机构负责物资采购工作。

第六条采购部门负责制定物资采购计划和采购方案，组织实施采购活动，并拟定采购合同。

第七条采购部门应及时了解市场动态，收集供应商信息，建立供应商库，确保采购渠道畅通。

第八条采购部门应定期评估供应商，建立供应商绩效评价体系，评估供应商的信誉度和交货质量。

第九条采购部门应加强与其他部门的沟通和协调，明确采购需求，并及时提供技术规范和标准。

第十条通过采购信息化系统进行采购管理，确保采购的透明度和数据的准确性。

第三章采购流程与操作第十一条采购流程包括需求审批、供应商选择、采购合同签订、物资验收等环节。

第十二条采购需求由各部门提出，采购部门进行审批，并建立采购计划。

第十三条采购部门根据采购计划，发布采购公告，并邀请符合条件的供应商参与投标或报价。

第十四条采购部门根据供应商的投标或报价，进行评审和比较，选择供应商，签订采购合同。

第十五条供应商交付物资后，采购部门进行验收，确保物资的数量、质量符合合同要求。

第十六条采购部门应建立物资采购档案，存档采购合同、发票、验收记录等相关文件。

第四章合同管理与执行第十七条采购合同是采购活动的重要组成部分，应明确物资的品种、数量、质量、价格等内容。

第十八条采购合同应在供应商选定后及时签订，签订双方应遵守合同约定的义务和责任。

第十九条采购部门应对采购合同进行监督和管理，确保合同的执行和履约。

第二十条采购部门应与供应商建立长期合作关系，加强沟通和协调，及时解决合同履行中的问题。

第二十一条若合同履行中发现供应商违约等情况，采购部门应及时采取补救措施，保护企业的合法权益。

物资采购合同管理制度一、制度目的为规范物资采购合同管理流程，保障公司合法权益，依据公司《采购管理方法》和《合同管理条例》等规定，订立本制度。

二、适用范围本制度适用于公司各部门采购过程中签订的全部物资采购合同管理。

三、制度内容1. 合同签订1.1 采购方向供应商发出采购意向和需求，供应商出具报价。

1.2 采购方依据供应商报价进行合理比较后，选定供应商，签订采购合同。

1.3 采购合同包括但不限于合同编号、名称、双方名称、负责人、合同签订日期、供应商名称、采购内容、规格、质量要求、单价、总价、支出方式、交付时间、交付方式、验收标准、违约责任、合同变更、争议解决等商定事项。

1.4 采购合同应由双方负责人签字或盖章，具备法律效力。

如涉及紧要事项，经法务与财务部门确认后方可签订。

2. 合同履行2.1 实行采购合同材料清单制度，分别由采购部门、财务部门及供应商三方签字确认。

2.2 供应商需依照采购合同商定的物资种类、数量、质量等要求交付物资，并依照市场价格或合同价格收取采购款。

2.3 采购部门对交付物资进行质量检验，未达到要求的物资不得入库，供应商需重新供给合格产品。

2.4 财务部门按商定时间及金额付款。

3. 合同变更3.1 采购合同变更前需经过双方协商一致。

3.2 采购部门向供应商提出书面变更通知，变更事项应明确及认真，变更协议需双方签字确认。

3.3 合同变更后应适时调整采购计划、材料清单、业务流程等。

3.4 合同变更申请需报经财务部门审批，方可实施。

4. 合同存档4.1 采购合同文本及变更协议原件，均需存入合同档案室，凡涉及紧要事项的采购合同需存放在保险柜内，由专人负责保管。

4.2 采购合同的存档期限为五年，期满后需依照公司文件归档管理规定进行存档。

四、制度执行4.1 本制度由采购部门订立、落实、执行和监督，其它部门搭配采购部门的实施工作。

4.2 各部门须按规定组织开展管理规定和制度实施的培训。

4.3 采购部门应每季度对合同签订、履行情况进行考核，并向公司领导供给合同管理报告。

物资采购及合同管理办法物资采购及合同管理办法第一章总则第一条为规范物资采购及合同管理工作，提高采购和合同工作的质量和效率，根据《招标投标法》、《政府采购法》等相关法律法规，制定本办法。

第二条适用范围：本办法适用于公司内所有物资采购及合同管理工作。

第三条本办法所称采购，是指公司为了满足生产经营需求，向社会公开征求供应商并通过评审过程选定供应商，订立采购合同的活动。

第四条本办法所称合同，是指公司与供应商就物资采购事项所签订的合法协议。

第二章采购管理第五条采购预算：采购预算应由各部门根据本年度生产经营计划编制，由财务部门主管审核并向领导层报送。

第六条采购程序：根据采购金额和所购物品的性质，确定采购程序，依次为询价、招投标、委托代理和单一来源采购。

第七条询价采购：采购金额不超过人民币50万元（含500万元）的，按照询价采购程序进行，采购部门应当向至少三家有资质的供应商发出询价通知，并将询价单发放给供应商填写报价，然后根据评标结果进行评定。

第八条招标采购：采购金额超过人民币50万元的，采用招标采购程序。

项目需经领导层审核通过后，采购部门应当制定招标方案、招标公告、招标文件、评标方法及评标标准。

招标文件中应当包括供应商应当提供的文件、采购要求、供应商的技术和经济条件等。

第九条委托代理采购：公司可以委托有资质的采购代理机构代理整个采购过程。

采购代理机构应当严格按照本办法、相关法律法规的规定执行采购程序，保证代理采购的公开、公正、公平。

第十条单一来源采购：公司应当对单一来源采购项目认真调研，确保采购对象的合法性，采购部门应当制定好单一来源采购方案和采购合同，均需经领导层审批签字。

第十一条采购评标：采购部门应当根据招标文件，按照采购品质、性能、价格、服务及供应商的信誉等进行综合评价，选择最优供应商。

第十二条采购合同签订：当选中供应商后，采购部门应当及时与供应商签订采购合同，合同内容应当详细明确，双方应当在采购运输、质量、售前售后服务内容、结算方式等方面事先约定。