报销单费用报销单(粘贴附件)

报销单粘贴方法-副本1. 引言在企业中，报销单是员工向公司申请报销费用的重要文件之一。

为了方便管理和存档，往往需要将报销单进行粘贴处理。

本文将介绍一种报销单粘贴的方法，以便更好地管理和保存报销单。

2. 粘贴所需材料为了进行报销单粘贴，我们需要准备以下材料：•报销单副本•粘贴纸〔自粘纸或胶水〕•剪刀3. 粘贴步骤接下来，我们来介绍一下报销单粘贴的具体步骤：步骤一：准备报销单副本和粘贴纸首先，准备一份需要粘贴的报销单副本。

然后，取出粘贴纸，并根据报销单的大小，裁剪出相应尺寸的粘贴纸。

步骤二：剪开粘贴纸使用剪刀将粘贴纸从一个角剪开，形成两个局部。

步骤三：将粘贴纸粘贴在报销单上将一个剪开的粘贴纸平铺在报销单的正面。

确保粘贴纸完全覆盖报销单，并且边缘对齐。

然后，用手指或压平工具，将粘贴纸压紧，确保粘贴纸与报销单完全粘合。

步骤四：将另一个剪开的粘贴纸粘贴在报销单的反面将另一个剪开的粘贴纸平铺在报销单的反面。

同样，将其压紧，确保与报销单完全粘合。

步骤五：修整报销单边缘使用剪刀将粘贴后的报销单修整边缘，使其整齐美观。

步骤六：存档报销单完成粘贴后，可以将报销单存放在指定的档案袋或文件夹中，并进行标记以方便查找和管理。

4. 本卷须知在进行报销单粘贴的过程中，需要注意以下事项：•粘贴纸的大小必须与报销单相匹配，确保完全覆盖报销单。

•在粘贴纸上施加适当的压力，以确保粘贴纸与报销单完全粘合。

•粘贴前检查报销单的完整性和准确性，防止错误贴错或重复粘贴。

5. 结论通过以上的步骤，我们可以很方便地将报销单进行粘贴处理，以便更好地管理和存档。

报销单的粘贴处理可以使报销单更加整齐、美观，并有效地保护报销单的内容。

希望本文所介绍的报销单粘贴方法对你有所帮助。

费用报销单报销部门：年月日填单据及附件共页财务经理：会计复核：部门经理：报销人：领款人：流程：报销人填写《费用报销单》→粘贴发票、附件→部门经理签字（→分管领导签字）→财务部审核签字→总经理签字→副总裁签字→总裁签字→返出纳付款类别：1、月报款：①部门活动经费：附发票、人员名单；综合部经理签字；林顾问签字②电话费和宽带使用费：附发票和各部门电话费用明细表③油费：附发票、充值单、各车驾驶员已签字确认的额度预分配申请表（且注明各卡上月卡内余额）④办公用品（固定资产）：附已签批的资产购置请购单、固定资产验收单/周转材料验收单、发票⑤办公用品（低值易耗品）：附发票、供应商盖章的供货清单、入库单⑥办公耗材：附发票、原件的《收货单》/《清单》（供应商提供）、已签批的维修传真机、打印机等的《工作请示单》⑦过路费、停车费：附发票；需车队队长签字；若出天津市，需附用车申请单⑧车补：附发票；需综合部经理签字，总经理签字（初次报销须附行车证复印件）⑨图文打印费/晒图费：附发票、图文广告制作中心记账单（经办人及部门经理签字确认）等⑩车辆维修费用：附发票、已签批的请示单、车辆维修结算单；需车队队长签字等。

2、业务招待费：附发票、已签批的《工作请示单》或《业务招待费支付申请单》3、市内交通费：附发票、派车单、市内交通费明细单（部门经理签字确认）；需综合部经理签字4、人事类：探亲车费、结婚礼金、慰唁金、员工培训费等（综合部经理、总经理签字确认）5、行政类：饮用水费、工装费用、会议布置或水果等6、产权登记费、产权交易费：需附发票、明细表7、其余类：如工作请示单等。

费用报销单及票据粘贴纸1. 简介费用报销单及票据粘贴纸是一种用于报销费用的文件和材料的辅助工具。

它包括费用报销单和票据粘贴纸两部分。

费用报销单用于记录报销的费用项目、金额和相关信息，而票据粘贴纸则用于粘贴费用发票，以便与费用报销单相对应。

本文将介绍费用报销单及票据粘贴纸的用途、格式要求以及使用方法。

2. 费用报销单费用报销单是记录和申请费用报销的文件。

它包含以下几个部分：2.1 报销人信息报销人信息应包括报销人的姓名、工号、所属部门等基本信息。

示例：报销人姓名：[姓名]报销人工号：[工号]所属部门：[部门名称]2.2 费用项目费用项目是指需要报销的具体费用。

在费用项目栏中，应填写每个费用项目的名称和金额。

可以根据实际需求增加或删减费用项目栏。

示例：费用项目：- [费用项目1]：金额 [金额1]- [费用项目2]：金额 [金额2]- ...2.3 相关信息在相关信息栏中，可以填写与费用报销相关的其他信息，例如费用发生的时间、地点、原因等。

示例：相关信息：- 费用发生时间：[时间]- 费用发生地点：[地点]- 费用发生原因：[原因]2.4 报销金额报销金额是指需要申请报销的总金额，应根据费用项目的金额自动计算得出。

示例：报销金额：[总金额]3. 票据粘贴纸票据粘贴纸是用于粘贴费用发票的纸张。

它可以与费用报销单相对应，便于整理和审核。

每张票据粘贴纸应填写以下几个信息：3.1 报销单编号报销单编号是指对应的费用报销单的唯一标识符。

每张票据粘贴纸都应与特定的费用报销单相匹配。

示例：报销单编号：[编号]3.2 费用发票信息费用发票信息应包括发票的种类、号码、金额等。

每张粘贴纸可以粘贴多张费用发票。

示例：费用发票信息：- 发票种类：[种类]- 发票号码：[号码]- 发票金额：[金额]3.3 票据附件在票据粘贴纸上还可以附加相关的票据附件，例如发票复印件、交通工具票据等。

这些附件可以证明费用的真实性和合理性。

4. 使用方法使用费用报销单及票据粘贴纸可以按照以下步骤进行：1.填写费用报销单：根据实际的费用情况，填写费用报销单的相关信息，包括报销人信息、费用项目、相关信息和报销金额。

费用报销单附件要求费用报销附件要求一、总体要求1.费用报账汇总单应填写整洁无涂改，签字齐全。

2.附件应粘贴符合要求。

3.报销票据日期应为3个月内。

4.如采购物资未在公司合格供方购买，则需提供三方询价单。

5.报销人为本公司员工时，可不附个人网上支付委托函，只需将工资卡姓名、开户行、帐号写在费用报账单背面即可。

6.如实际收款单位或个人与报账人不一致时，则必须填写委托函。

二、报销单附件及粘贴要求1.员工补助1)可用票据：各类交通费、油费、办公用品、培训费。

2)附件及粘贴顺序：①费用报账汇总单②报销③个人网上支付委托函。

2.办公用品1)可用票据：办公用品。

2)附件及粘贴顺序：①费用报账汇总单②报销③送货单④入库单⑤OA审批流程⑥购物申请表⑦对公网上支付委托函（加盖收款单位章）。

3.固定资产及低值易耗品1)可用票据：固定资产、低值易耗品。

2)附件及粘贴顺序：①费用报账汇总单②报销③送货单④入库单⑤资产审核单⑥OA审批流程⑦购物申请表⑧对公网上支付委托函（加盖收款单位章）。

4.物料采购1)可用票据：材料费。

2)附件及粘贴顺序：①费用报账汇总单②报销③送货单④入库单⑤OA审批流程⑥购物申请表⑦对公网上支付委托函（加盖收款单位章）。

注意：如采购材料中不涉及资产、低值易耗品，则无需第⑤条。

5.维修费、安装费1)可用票据：维修费、安装费。

2)附件及粘贴顺序：①费用报账汇总单②报销③维修/安装费用明细④品质部验收单⑤OA审批流程⑥个人/对公网上支付委托函（加盖收款单位章）。

注意：固定资产安装费无须品质部验收。

6.保洁、绿化、班车外包费1)可用票据：保洁、绿化、班车。

2)附件及粘贴顺序：①费用报账汇总单②报销③分包方费用确认单④OA审批流程⑤对公网上支付委托函（加盖收款单位章）。

7.生活、装修垃圾清运费1)可用票据：垃圾清运费。

2)附件及粘贴顺序：①费用报账汇总单②报销③垃圾清运明细④分包方费用确认单⑤OA审批流程⑥对公网上支付委托函（加盖收款单位章）。

报销单据粘贴填写的规定
为进一步促使我院财务基础工作的规范化，保证财务会计档案资料的完整性和整齐性，并符合财务档案资料长久保存的要求，特对报销单据粘贴方法作如下规定：
一、报销单据的粘贴方法：根据报销单据的大小和数量不
同，选择不同的粘贴方法：报销的原始单据大于费用报销单封面的，可直接将原始单据的正面粘贴在报销单的背面左上角处；报销的原始单据小于费用报销单封面的，应将原始单据的正面粘贴在报销封底上，粘贴时以右对齐，胶水粘于票据的左边背面，如票据较多，可粘贴在第二张封底上，以此类推。

（详见图片）
二、报销单据的填写要求：填写报销单要使用蓝色或黑色
钢笔或水笔，不得使用铅笔或圆珠笔；填写报销单时，报销金额和所附单据金额一致，金额大小写一致；填写报销单时，项目内容、日期和金额不得涂改。

注：“财务报销流程”的附图说明（6张照片——报销单据粘贴方法)
（图1：封面）
（图2：附件）（图3：票据类型1）
（图4：票据类型2）（图5：票据类型3）（图6：票据类型4）。

费用报销所需提供附件及费用报销流程一、费用报销所需提供的附件及审核要求1、招待费报销上传所需附件：费用报销单、云之家招待申请、招待费发票、菜单明细需要标招待人数及同行人签字。

2、日常采购报销上传所需附件：费用报销单、采购申请单、审批询价单、货物验收单、相应发票（化工类为应税项目，须取得增值税专用发票，其他采购可以开具增值税普通发票），所开发票与购买货物必须一致，发票印章清晰。

个人费用报销注意事项1、个人费用报销必须纸质版与K3系统的线上报销同步进行，报销事由需填写具体时间，例如：某某某报销1月1日-1月31日出差费用；2、个人补助按照公司差旅费报销标准执行，出差期间考勤确认，按照人力资源部出台的富尔司发（2022）52号《关于富尔农艺考勤休假管理制度》规定执行；具体要求如下外勤出差人员执行每日四遍签到，如请假半天，中午上班或下午需打卡。

夏季（5月1日至9月30日）：第一遍：07:00—08:00；第二遍：12:00--13:00；第三遍：17：30—18:30；第四遍：20:00—21:00。

冬季（10月1日至次年4月30日）：第一遍：07:00—08:00；第二遍：12:00--13:00；第三遍：17：00—18:00；第四遍：20:00—21:00。

1）外勤人员第一遍卡或第二遍未打的，不允许发起补卡申请，直接取消当天工资、补助及所有费用；2）如果第一遍卡、第二遍卡和第三遍卡都已正常打卡，第四遍卡未按规定时间20:00—21:00打卡缺卡的，如因工作原因等特殊情况，超时在21.01-22.00之间打卡的，罚款20元/次；直到22:00点前仍未打卡的，处以50元/次罚款；3）如果第一遍卡、第二遍卡及第四遍卡都正常打的，而第三遍卡未按时打卡，可以申请补卡，必须于次日17:30前审批完毕，补卡成功后同时处以50元/次罚款；超过次日17:30，视为补卡无效，取消当天工资、补助及所有费用。

3、对于出差所在地为员工家庭所在地、有固定住所、单位提供统一住宿场所的，补充规定如下：①取消出差期间住宿补助。

报销单整理、分类、粘贴及注意事项
1、差旅费报销单：出差时发生的各种车费、的士费、机票、住宿费等，需注明起点及目的地。

2、费用报销单：业务招待费（如请客户吃饭、送礼）、办公费、电话费、食堂费用、水电费、邮寄费、汽车费用等。

同类原始单据应粘贴在一起，并依据分类明细分别填写在费用报销单上。

3、因工作需要支出的业务招待费，不得混同于差旅费报销，而要单独填写费用报销单，按照每次招待金额填写清楚，同时注明每次招待的对象。

4、在粘贴单上粘贴小型原始单据（如车票）时，应自右至左、自上至下，均匀排列粘贴，左边留出两公分装订线，上、下及右方不得超出粘贴单，两行之间尽量不要重叠。

5、对于费用报销单后所附规格较大、纸质较硬的原始单据（如证明文件），要分张折叠，规格大小要与报销单的规格保持一致。

6、费用报销单后所附原始单据应使用胶水进行粘贴，不得以订书针、别针等方式代替，确保单据整体平整。

7、报销单一律使用钢笔或签字笔填写，各栏目要填写正确，若金额出现改动，要在改动处签名，不许使用涂改液。

8、请尽量按照以上规定填写报销单，以免因重写而影响报销进度，多谢各位配合。

后附粘贴单样板，以供参考。