收料单表格格式

1、仓管员收到材料之后要认真检查品 种、规格、型号、质量。 2、收料单各项填写完整、清楚，金额 数字不得连写。 3、经办人员认真签章，明确各自责任。
【训练要求】 根据提供的训练资料，完成收料单的填 制。 【训练资料】 2012年7月3日，北京光明实业公司从京 顺劳动资料公司购进防护手套100副， （发票号码：60403003）并验收入库 （第一仓库），收料单编号：收 06040308。该批手套购买价格为1000 元。 （采购员：石磊；检验员：倪可；保管 员：王海）
60403003 2012 京顺劳动资料公司 劳动用品 7 3 收06040308 第一仓库
防护手套
副
100
100
10
1000
￥1000.—
￥1000.—
￥1000.—
石磊
倪可
王海
三、收料单内容及填制要求
1、年月日：时间以收到材料货物的当天 日期为准。 2、发票号码：材料货物相对应的发票号 码。 3、供应单位：供货商名称 4、材料类别：根据材料的性质填写，例 如原材料及主要材料，辅料，劳保用品， 低值易耗品等。
5、收料单编号：单位自制具体编号 6、收料仓库：单位自行对仓库进行分 类，如：第一仓库，第二仓库，原材料 库，辅料库等。 7、编号、名称、规格、单位：根据供 应商送货单上具体内容进行填写 8、数量：应收和实收 应收是单位的订单数量 实收是单位实际收到材料货物数量。
收料单填制
一、定义
收料单是一次性的原始凭证，是购货方对 供应商送料或送检时提供的货品所进行描 述（名称、数量、来源）的单据，以便购 货方后期对货物分拣，入库，上架管理。 备注：收料单是交接完成时的证明，也是 报税依据
二、收料单格式
收料单是单位自制一次性原始凭证， 联次和格式通常可根据本单位经济管 理和业务流程的需要自行设计，通常 是一单一料，一式三联。 第一联：留仓库，仓库据此收货并登 记材料卡卡片。 第二联：采购人员留存，方便采购及 时了解订货情况。 第三联：送财务部门，材料收入凭证。

3、表格的行列、文字叙述、表头、表尾均应当根据实际情况进行修改。
收料单
收料日
工程编号
本单编号
请购部门
订制单编号
年月日
会计科目
品名规格
项次
材料编号
单位
数量
单价
金额
备
注
点收
检验
Hale Waihona Puke 经办部门主管经办表格说明（使用时删除）：
1、该表格主要用途包含不局限于学校、公司企业、事业单位、政府机构，主要针对对象为白领、学生、教师、律师、公务员、医生、工厂办公人员、单位行政人员等。
2、表格应当根据时机用途及需要进行适当的调整，该表格作为使用模板参考使用。

年月日
会计科目
品名规格
项次
材料编号
单位数量单价源自金额备注点收
检验
经办部门
主管
经办
收料单
收料日
因为你坚信：“人生的道路不会一帆风顺，事业的征途也充满崎岖艰险，只有奋斗，只有拼搏，才会达到成功的彼岸。”所以，经历了两次大考的失败，你没有垮下，磨练得更加坚强又回到了“第一”。相信在冲刺阶段的一年中，困难挡不住勇敢者的脚步，你会靠实力做一个出类拔萃的人。工程编号
本单编号
在教材中要呈现很多细腻的生活场面和真实案例。然而教材中的范例只是一种提示，它并不是唯一的或最好的。因此，老师要通过这些提示去整体把握教材，既可以利用这些范例丰富学生的认知和情感体验，又可以根据自己的教学需要进行隔离的取舍。或适当加以拓展！虽然是《思品与社会》
谢谢你看完全篇文本，希望所编写的内容对你有所帮助！你有好的想法和见解可以编辑文档添加上去。请购部门
因为你坚信：“人生的道路不会一帆风顺，事业的征途也充满崎岖艰险，只有奋斗，只有拼搏，才会达到成功的彼岸。”所以，经历了两次大考的失败，你没有垮下，磨练得更加坚强又回到了“第一”。相信在冲刺阶段的一年中，困难挡不住勇敢者的脚步，你会靠实力做一个出类拔萃的人。订制单编号

原材料收发汇总表引言原材料收发汇总表是企业中非常重要的一项管理工作。

通过记录和统计原材料的进货和出货情况，可以实现对原材料库存以及资金流向的监控和控制。

本文档将详细介绍原材料收发汇总表的格式、内容和填写流程。

汇总表格式原材料收发汇总表的格式可根据不同企业的需要进行灵活调整，但一般应包括以下列：1.序号：标识每个原材料的序号。

2.类型：记录原材料的种类或类别，如金属、塑料、纺织品等。

3.名称：记录原材料的具体名称。

4.规格：填写原材料的规格，如尺寸、重量等。

5.单位：填写原材料的计量单位，如吨、米、个等。

6.进货数量：记录每次进货的数量。

7.进货单价：填写每次进货的单价。

8.进货金额：计算每次进货的总金额（进货数量 × 进货单价）。

9.出货数量：记录每次出货的数量。

10.出货单价：填写每次出货的单价。

11.出货金额：计算每次出货的总金额（出货数量 × 出货单价）。

12.库存数量：计算原材料的库存数量（进货数量 - 出货数量）。

13.库存金额：计算原材料的库存金额（库存数量 × 进货单价）。

14.备注：可填写与原材料有关的其他信息。

填写流程填写原材料收发汇总表的流程一般包括以下几个步骤：步骤一：确定汇总表的周期和起始日期根据企业的实际情况，确定原材料收发汇总表的周期，一般可以选择按月、按季度或按年进行汇总。

然后确定汇总表的起始日期，通常是周期的第一天。

步骤二：收集进货和出货信息在汇总表的进货数量、进货单价、出货数量和出货单价等列中，按照日期顺序记录每次的进货和出货信息。

可以根据企业的实际情况，选择手工记录或使用电子表格软件进行记录。

步骤三：计算金额和库存根据收集到的进货和出货信息，计算每次进货和出货的总金额，并在汇总表的相应列中填写。

然后计算原材料的库存数量和库存金额，并在汇总表中填写。

步骤四：补充备注和检查汇总表根据需要，可在汇总表的备注列中填写与原材料有关的其他信息。

收料单第一联：收据注：此单据作为结帐依据，须签字及盖章后才能生效，若遗失或损毁，我司概不负责。

收料单第一联：收据进料日期材料名称单位数量收料人签字盖章备注注：此单据作为结帐依据，须签字及盖章后才能生效，若遗失或损毁，我司概不负责。

收料单第一联：收据进料日期材料名称单位数量收料人签字盖章备注注：此单据作为结帐依据，须签字及盖章后才能生效，若遗失或损毁，我司概不负责。

收料单第一联：收据进料日期材料名称单位数量收料人签字盖章备注注：此单据作为结帐依据，须签字或盖章后才能生效，若遗失或损毁，我司概不负责。

收料单第二联：存根注：此单据作为结帐依据，须签字及盖章后才能生效，若遗失或损毁，我司概不负责。

收料单第二联：存根进料日期材料名称单位数量收料人签字盖章备注注：此单据作为结帐依据，须签字及盖章后才能生效，若遗失或损毁，我司概不负责。

收料单第一联：存根进料日期材料名称单位数量收料人签字盖章备注注：此单据作为结帐依据，须签字及盖章后才能生效，若遗失或损毁，我司概不负责。

收料单第二联：存根进料日期材料名称单位数量收料人签字盖章备注注：此单据作为结帐依据，须签字及盖章后才能生效，若遗失或损毁，我司概不负责。

进料日期材料名称单位数量收料人签字盖章备注进料日期材料名称单位数量收料人签字盖章备注。