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国有企业招标采购管理实施办法第一章总则第一条为了规范公司及全资或控股下属单位的招标活动，根据《中华人民共和国招标投标法》（以下简称招标投标法）、《中华人民共和国招标投标法实施条例》（以下简称实施条例）及其配套规章，结合公司实际，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司及全资、控股或实际控制的下属单位（以下简称下属单位）的招投标活动。
第三条公司和各下属单位的招投标活动依照本办法执行外，还应遵守国家及企业所在地的相关法律法规。
第二章招标第四条按照《公司招标采购管理基本制度》第三章所规定的必须招标采购的范围，必须组织招标。
第五条按照《公司招标采购管理基本制度》第三章所规定的必须公开招标的项目，必须100%公开招标。
符合邀请招标情形的，可以邀请招标，邀请招标的单位需报公司采购招标领导小组审批，以采购招标领导小组的批复意见为准。
第六条公司原则上不组织自行招标，均委托招标代理机构进行招标。
原则上应委托公司优选名录清单中的招标代理机构，委托名录清单以外的招标代理机构的，需报公司审批，以公司的批复意见为准。
第七条招标文件应当使用国务院发展改革部门会同有关行政监督管理部门制定的标准文本；国家尚未颁行标准文本的，应当在编写体例上参照已颁行的类似标准文本。
其中，合同条款应当符合公司合同管理的有关规定；技术文件应当符合国家、行业技术标准以及公司总部统一发布的规定要求。
技术文件由使用部门编制，经签审后提交招标采购部门。
（见附件1）其中，重大固定资产投资使用部门应组织人员形成专项论证（考察）报告，包含资产项目管理部门、设备（软件）管理部门和招标采购部门人员。
（见附件2）招标文件应经由招标采购领导小组签审后提交招标代理机构。
达到“三重一大”标准的，按“三重一大”相关管理要求执行。
（见附件3）第八条参与涉密事项招标工作的招标代理机构应加强招标过程的保密管理，并与相关投标人和评标专家签订保密协议。
采取自行招标的，招标单位应与相关投标人和评标专家签订保密协议。
中华人民共和国国务院令第658号《中华人民共和国政府采购法实施条例》已经2014年12月31日国务院第75次常务会议通过，现予公布，自2015年3月1日起施行。
总理李克强2015年1月30日中华人民共和国政府采购法实施条例第一章总则第一条根据《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法），制定本条例。
第二条政府采购法第二条所称财政性资金是指纳入预算管理的资金。
以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。
国家机关、事业单位和团体组织的采购项目既使用财政性资金又使用非财政性资金的，使用财政性资金采购的部分，适用政府采购法及本条例；财政性资金与非财政性资金无法分割采购的，统一适用政府采购法及本条例。
政府采购法第二条所称服务，包括政府自身需要的服务和政府向社会公众提供的公共服务。
第三条集中采购目录包括集中采购机构采购项目和部门集中采购项目。
技术、服务等标准统一，采购人普遍使用的项目，列为集中采购机构采购项目；采购人本部门、本系统基于业务需要有特殊要求，可以统一采购的项目，列为部门集中采购项目。
第四条政府采购法所称集中采购，是指采购人将列入集中采购目录的项目委托集中采购机构代理采购或者进行部门集中采购的行为；所称分散采购，是指采购人将采购限额标准以上的未列入集中采购目录的项目自行采购或者委托采购代理机构代理采购的行为。
第五条省、自治区、直辖市人民政府或者其授权的机构根据实际情况，可以确定分别适用于本行政区域省级、设区的市级、县级的集中采购目录和采购限额标准。
第六条国务院财政部门应当根据国家的经济和社会发展政策，会同国务院有关部门制定政府采购政策，通过制定采购需求标准、预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，实现节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等目标。
第七条政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务，采用招标方式采购的，适用《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例；采用其他方式采购的，适用政府采购法及本条例。
公司物资供应采购管理规定范本第一章总则第一条为了规范公司物资供应采购活动，提高采购工作的科学性和规范性，保证公司物资供应的质量、价格和交货期，制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有事业部门和相关岗位的员工。
第三条公司物资供应采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则。
第四条公司采购活动应遵守国家有关法律、法规，以及公司有关规定和规范性文件，不得违反法律法规及公司内部纪律和职业道德。
第二章采购计划第五条公司物资采购工作应当由专门负责的部门或人员进行统一计划、组织实施，做到集中统一、规范高效。
第六条公司物资采购计划应根据公司的经营需求，科学合理确定采购项目，提前编制年度物资采购计划，并报批上级主管部门。
第七条采购计划的编制应根据市场情况、需求量、货源情况、资金预算等因素进行合理预测和安排。
第八条采购计划的编制应注重调研、论证，多方面考虑各种因素，确保采购计划的科学性和可行性。
第九条采购计划应明确物资的名称、规格、数量、质量要求、预算金额、交货期等关键信息。
第十条采购计划的变更应及时报备相关主管部门，并经上级主管部门批准。
第十一条采购计划的实施应严格按照计划进行，不得擅自变更或超出采购计划范围进行购买。
第三章供应商资质管理第十二条公司采购供应商的资质应符合公司有关规定，具备合法经营资质和生产能力，质量稳定，具备充足的供应能力。
第十三条公司采购部门应建立供应商信息数据库，对供应商的资质进行定期审核和评估，及时更新供应商信息。
第十四条公司采购部门应建立供应商资质认证的流程和标准，对供应商的资质进行认证，并及时更新认证结果。
第十五条公司采购部门应定期组织供应商评审活动，评估供应商的综合实力和服务能力，并根据评审结果进行供应商的分类管理。
第十六条公司采购部门应建立供应商的黑名单制度，对违规或不合格的供应商进行记录并限制其参与公司采购活动。
第四章采购方式和程序第十七条公司采购的方式主要包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等，应根据具体情况选择合适的采购方式进行采购。
公司物品采买管理制度范本第一章总则第一条为了加强公司物品采买管理，规范采买行为，提高采购效率，降低采购成本，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有物品的采买行为，包括原材料、设备、办公用品、生活用品等。
第三条公司采买管理应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保质量可靠、价格合理、供应及时。
第四条公司设立采买管理委员会，负责对公司采买工作进行统一管理。
采买管理委员会由总经理、财务部、采购部、使用部门等相关人员组成。
第二章采买程序第五条采买申请1. 使用部门根据实际需要，填写《采买申请单》，经部门负责人审核后，提交给采购部。
2. 采购部对《采买申请单》进行审核，确认申请的物品名称、规格、数量、预算等无误后，提交给采买管理委员会审批。
第六条采买审批1. 采买管理委员会对采购部提交的《采买申请单》进行审批，确定是否同意采购。
2. 对于同意采购的物品，采买管理委员会确定采购方式（如公开招标、邀请招标、竞争性谈判等）。
第七条采购实施1. 采购部根据采买管理委员会的审批结果，制定采购计划，组织实施。
2. 采购部应选择具有良好信誉、质量可靠、价格合理的供应商进行采购。
3. 采购部与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
第八条验货与付款1. 采购部在收到货物后，应及时组织验货，确认货物的质量、数量、包装等是否符合合同要求。
2. 财务部根据采购合同约定的付款条件，办理付款手续。
第三章采买管理第九条采购部应建立供应商档案，对供应商的质量、价格、交货时间、售后服务等方面进行评估，确保供应商的合格性。
第十条采购部应定期对采购人员进行培训，提高采购人员的业务水平和职业道德。
第十一条采买管理委员会应定期对采买工作进行检查，发现问题及时纠正，确保采买工作的正常进行。
第四章罚则第十二条违反本制度的，公司将依法追究相关人员的责任，包括但不限于行政处分、经济处罚等。
第五章附则第十三条本制度自发布之日起实施。
第一章总则第一条为加强公司物品采买管理，确保采购工作的规范、高效和廉洁，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有物品的采购活动，包括但不限于办公用品、设备、原材料等。
第三条物品采买应遵循公开、公平、公正、择优的原则，严格执行国家相关法律法规和公司规章制度。
第二章采购计划第四条各部门应根据工作需要，提前制定采购计划，包括采购物品的名称、规格、数量、预算等。
第五条采购计划需经部门负责人审核后，报送采购管理部门。
第六条采购管理部门对采购计划进行审核，确保计划的合理性和可行性。
第三章采购流程第七条采购管理部门根据审核通过的采购计划，组织采购工作。
第八条采购方式可根据采购物品的性质、金额等因素选择公开招标、询价、竞争性谈判等方式。
第九条采购管理部门负责发布采购信息，邀请供应商参加采购活动。
第十条供应商应按照要求提交投标文件或报价文件。
第十一条采购管理部门组织评审小组对投标文件或报价文件进行评审。
第十二条评审小组根据评审结果确定中标供应商。
第十三条中标供应商与公司签订采购合同。
第四章采购执行第十四条采购管理部门根据采购合同组织物品的采购、验收和入库。
第十五条采购物品应按照合同约定的时间、数量、质量要求进行验收。
第十六条验收不合格的物品，采购管理部门应与供应商协商解决。
第五章采购监督第十七条公司设立采购监督小组，负责对采购活动进行监督。
第十八条采购监督小组有权对采购活动中的违规行为进行调查和处理。
第十九条采购活动应接受公司内部审计部门的审计。
第六章罚则第二十条违反本制度，未按规定进行采购的，由采购管理部门责令改正；情节严重的，对相关责任人进行通报批评或纪律处分。
第二十一条供应商在采购活动中弄虚作假、串通投标的，取消其参与公司采购活动的资格。
第七章附则第二十二条本制度由公司采购管理部门负责解释。
第二十三条本制度自发布之日起施行。
原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第1篇第一章总则第一条为加强公司材料采购管理，确保材料质量、降低采购成本、提高采购效率，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有材料的采购活动，包括原材料、辅助材料、设备配件等。
第三条材料采购应遵循公开、公平、公正的原则，严格执行国家有关法律法规和公司内部管理制度。
第二章采购计划第四条各部门应根据生产计划、库存情况和市场变化，编制材料采购计划。
第五条采购计划应包括以下内容：1. 材料名称、规格型号、数量；2. 采购时间、采购方式；3. 预算金额；4. 供应商选择标准；5. 质量要求。
第六条采购计划需经部门负责人审核，报采购部门审批。
第三章供应商管理第七条采购部门负责供应商的筛选、评估和管理工作。
第八条供应商选择标准：1. 具有合法经营资格；2. 具有良好的商业信誉和业绩；3. 具有稳定的供货能力和质量保证；4. 价格合理；5. 服务态度良好。
第九条供应商评估程序：1. 收集供应商信息；2. 进行初步筛选；3. 组织现场考察；4. 进行综合评估；5. 确定合格供应商名单。
第十条供应商管理内容包括：1. 供应商合同管理；2. 供应商质量考核；3. 供应商绩效评估；4. 供应商关系维护。
第四章采购流程第十一条采购流程包括以下步骤：1. 采购申请：各部门根据采购计划，填写采购申请单，经部门负责人审核后报采购部门。
2. 询价：采购部门根据采购申请，向合格供应商询价，获取报价。
3. 招标：对于大宗材料采购，应采用公开招标方式，邀请合格供应商参与。
4. 评审：采购部门组织专家对供应商的报价、质量、服务等方面进行评审。
5. 签订合同：根据评审结果，选择最优供应商，签订采购合同。
6. 采购执行：供应商按照合同约定履行供货义务，采购部门负责验收、付款等事宜。
7. 采购结束：采购部门将采购情况汇总，报公司领导审批。
第五章质量管理第十二条采购材料必须符合国家相关质量标准，满足公司生产需求。
第十三条采购部门应建立质量检验制度，对采购材料进行验收。
国务院国资委、国家发展改革委关于印发《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》的通知文章属性•【制定机关】国务院国有资产监督管理委员会,国家发展和改革委员会•【公布日期】2024.07.18•【文号】国资发改革规〔2024〕53号•【施行日期】2024.07.18•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】政府采购正文关于印发《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》的通知国资发改革规〔2024〕53号各中央企业：现将《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》印发给你们，请结合实际抓好落实。
国务院国资委国家发展改革委2024年7月18日关于规范中央企业采购管理工作的指导意见为贯彻落实党中央、国务院部署要求，进一步规范中央企业采购管理工作，激发市场竞争活力，有效防范违法违规行为，全面提升中央企业采购与供应链管理水平，提出以下意见。
一、总体要求以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全力打造依法合规、公开透明、集约高效的供应链，切实提升产业链供应链韧性和安全水平，建立健全中央企业采购管理体系，增强采购价值创造能力，全面推动中央企业采购管理规范化、精益化、协同化、智慧化发展。
（一）坚持依法合规。
严格遵循国家招投标相关法律法规及行业政策要求，同时进一步明确招标以外的采购方式和管控要点，切实规范中央企业采购行为。
（二）坚持公开公正。
平等对待中央企业内部和外部各市场参与主体，破除行业垄断和保护主义，完善企业内控监督机制，防止国有资产流失。
（三）坚持竞争择优。
广泛搜寻供应资源，充分激活市场竞争，以性能价格比最佳、全生命周期综合成本最优为目标，优选供应商、承包商或服务商。
（四）坚持协同高效。
整合内外部资源，推动供应链上下游协作，助力资源共享、优势互补、集约高效、合作共赢，提升产业链供应链韧性和安全水平。
二、合理选择采购方式对于《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《工程建设项目施工招标投标办法》等明确规定必须采取招标方式采购的项目，中央企业应当严格执行。
第一章总则第一条为规范公司采买行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购物资的质量和供应的及时性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购活动，包括原材料、设备、办公用品、服务等的采购。
第三条公司采购应遵循公开、公平、公正的原则，确保采购过程的透明度。
第二章采购职责与权限第四条采购部是公司采购工作的归口管理部门，负责制定采购计划、组织实施采购、合同管理、供应商管理等工作。
第五条各部门根据自身工作需要，向采购部提出采购申请，并配合采购部完成采购工作。
第六条采购部有权对采购申请进行审核，对不符合采购要求的申请有权拒绝。
第三章采购流程第七条采购申请1. 各部门根据实际需求，填写《采购申请表》，经部门负责人审批后，提交给采购部。
2. 采购部对申请进行审核，必要时可组织相关部门进行论证。
第八条采购计划1. 采购部根据采购申请，制定采购计划，包括采购种类、数量、预算、时间等。
2. 采购计划需经采购部负责人审批后，报公司领导审批。
第九条供应商选择1. 采购部根据采购计划，选择合适的供应商，并进行初步的供应商评估。
2. 评估内容包括供应商的资质、信誉、产品或服务质量、价格等。
第十条采购合同1. 采购部与供应商协商，签订采购合同，明确双方的权利、义务和责任。
2. 采购合同需经公司法律事务部门审核，并报公司领导审批。
第十一条采购实施1. 采购部根据合同要求，组织实施采购，确保物资的及时供应。
2. 采购过程中，如发现供应商提供的物资不符合合同要求，采购部有权要求供应商整改或退货。
第四章采购监督与考核第十二条采购部定期对采购工作进行自查，确保采购活动符合公司规定。
第十三条公司设立采购监督小组，对采购工作进行监督，发现违规行为，及时纠正。
第五章采购成本控制第十四条采购部在采购过程中，应积极寻找性价比高的供应商，降低采购成本。
第十五条采购部定期对采购成本进行分析，提出降低成本的措施，并报公司领导审批。
第六章附则第十六条本制度由采购部负责解释。
公司物资供应采购管理规定范本第一章总则第一条为规范公司物资供应采购流程，提高采购效率，保障公司运营顺利进行，特制定本规定。
第二条公司物资供应采购包括办公用品、设备、原材料等各类物资的采购活动。
第三条公司物资供应采购遵循公开、公平、公正的原则，通过招投标、协商采购等方式来选择供应商，确保采购结果符合公司的需求和质量要求。
第四条采购部门是公司物资供应采购的主要执行机构，负责制定和实施采购计划，组织采购活动，监督供应商履行合同。
第五条采购部门负责监督采购合同的履行情况，如发现供应商违约行为，可以采取相应的纠正措施，并将其列入不良供应商黑名单。
第六条公司各部门应指定专人负责物资需求的提出和采购计划的编制，确保采购需求的准确性和及时性。
第七条公司领导对物资供应采购工作负有监督责任，应加强对采购流程的指导和监督，确保采购工作顺利进行。
第二章采购计划第八条公司每年制定一份物资采购计划，明确年度物资需求和采购预算。
第九条物资采购计划应根据公司的发展需求和各部门的实际需求，经过充分讨论和沟通后确定，并报经公司领导审批。
第十条物资采购计划的编制应遵循科学、合理、经济的原则，充分考虑物资的使用寿命、成本和质量要求等因素。
第十一条物资采购计划应提前制定，并且根据实际需要进行调整和修订。
第十二条采购部门应及时通知各部门物资采购计划的执行情况，做好物资供应的储备工作。
第三章供应商选择第十三条公司采购物资的供应商应具备合法经营资质，有良好的信誉和声誉，并能够提供符合公司需求的物资。
第十四条供应商应提供真实、准确的供应能力和产品质量信息，以便公司进行评估和选择。
第十五条公司采用招投标的方式进行大额物资采购。
招标应充分公开、公平、公正，遵循国家法律法规和公司内部规定。
第十六条公司可以通过询价、协商等方式进行小额物资采购，但需要确保价格合理、供应稳定，不得存在损害公司利益的行为。
第十七条供应商的评审应通过专业技术人员进行，并记录评审结果。
物资采购管理规定(企业管理部)为加强物资采购的计划性和过程管理，特修订本规定，对相关条款进行重申和要求。
现下发给各单位，请遵照执行。
如与其它文件和规定相冲突的以本规定为准。
本规定涉及范围：公司各单位生产、生活需要的物资、备件的采购，包含零星和急需使用的物资、备件的采购。
一、明确采购部门。
物资由物资供应部负责采购，备件由设备能源部负责采购，其它各单位均无权采购任何商品。
办公用品由办公室负责，执行办公用品管理有关规定，不执行本规定。
外部修理由设备能源部负责，执行外部修理有关规定，不执行本规定。
二、物资、备件的采购均严格执行《物资比价采购管理办法》，进行比价采购。
属于集团公司和公司实行招标采购的大宗物资严格执行招标采购。
三、计划报送与审批1.物资、备件的采购，应最大限度的满足生产生活需要，制定合理的采购计划，减少仓储资金占用。
2.计划管理仓储计划指物资供应部、设备能源部仓储计划，由本单位制定，每月15日前制定下个月的仓储计划。
单位计划指生产单位和部室提出的计划，由需要单位报送计划单，计划单必须有单位领导签字和盖章。
单位计划执行月度计划管理，每月21号、1号、10号集中上报三次（节假日顺延）。
单位计划单送达物资供应部、设备能源部时，要求计划单接收人签字，并将签字的回执带回本单位存档。
物资供应部、设备能源部负责汇总和审核各单位计划，于每月15号出具公司物资、备件月度采购计划，报公司主管领导审批后，进入采购程序。
如果因生产需要可在下个月1号补报一次月度采购计划。
计划单中明确注明规格型号、材质、数量、使用对象（地点、设备）、期望到货日期。
因计划单不详尽，造成采购失误，责任由提出计划单位负担。
计划单上应注明计划人的电话号码，以方便随时沟通。
3.计划实现率考核。
将物资供应部、设备能源部的月度采购计划和各单位提出的单位计划纳入考核，对计划的实现率进行考核，具体考核办法另行规定。
4.抢险、抢修等紧急采购不执行计划管理，由单位负责人直接提出，报请公司主管领导审批签字后，交设备能源部。
七、采购工作实施办法
第一条目的
为加强本公司采购工作管理，规范采购作业事务，提高采购成效，特制订本办法。
第二条要求
1．采购对象：采购前对厂方材料质量、性能、供应商报价水平、交货期限、售后服务等做出评价，以供选择时参考。
2．价格质量：以合理价格购取较高品质材料。
3．时限：配合使用部门需要日及需要量，联络厂方即时供应。
第三条方式
采购部门应视材料使用状况、用量、采购频率、市场供需状况、交易习惯及价格稳定性等因素，选择最有利的采购作业方式办理采购作业。
1．定期合同采购：对于经常使用且生产过程中不可或缺的或经常使用且市场价稳定的材料，可选用本方式办理。
2．特约厂商采购：对于用量、费用不太高的单项材料，可简化采购作业，由采购部门择定特约厂商，介绍使用部门径向该厂洽购。
但在付款前应送采购部门审核，不高于市价时予以付款。
3．一般采购：不适用于前述采购方式者可按本方式采购，程序如下：
采购部门按请购部门提出的请购单，逐笔询价、议价，并了解交易条件后订购。
第四条期限
1．采购部门应按照请购部门提出的“需要日”办理采购。
为达到这一要求，掌握适当采购时机，采购部门应召集有关部门按材料特性、采购地区及市场供需状况等拟订各项材料采购作业处理期限，呈总经理核准后公布实施。
原则上应以供货合约拟明的交货期限为准，加计请购呈批及验收所需时间。
2．原订采购作业处理期限变更时，采购部门应专函报告具体原因，呈总经理核准后，通知各有关单位，以利于存量管制及适时提出请购。
第五条权限
特约厂家采购项目由总经理核批涉，及资金超过××元呈总经理核批。
第六条供应厂商
1．各项材料的供应商至少应有3家（独家供应或总代理等特殊情况下除外），各家背景及交易资料应记载于“供应厂商资料卡”存档备用。
对于未达本公司标准的材料，采购部门应开发新供应商，或报送主管部门拟订开发计划。
2．新供应商的开发，由生产管理部门会同采购人员实地考察生产设备、工艺流程、生产能力、产品质量等以后，填制供应厂商资料卡（若由于采购时效而由采购人员自行开发，则由采购人员填制）呈总经理核准后，列为备选厂商。
3．对于交货质量不良、无法按期交货或停止营业的供应商应予撤销设定。
届时由采购部门以签呈方式说明原因，送生产管理部门复查，并呈总经理核准后，通知对方。
第七条询价
1．采购部门收件人员收到“请购单”或“外购单”时，即加盖收件章，转采购经办人员办理询价作业。
2．各采购经办人员收到“请购单”或“外购单”，应先判断请购材料品名、规格、需求日期、数量等是否填写明确，有无供应厂商报价。
对于资料填写不全
或规格不详者，注明“填单异常，说明欠详”等字样后退请购部门修订。
3．询价程序如下：
（1）由采购经办人员参考过去采购记录或供应厂商资料拟定至少三家询价对象（特殊原因如独家制造、独家代理、原厂牌零配件无法替代等并报经主管核准者除外），并填记在“请购单”上。
（2）对于加工合同采购项目，采购部门应要求厂商填具“成本分析表”连同报价单一并送来，作为议价参考。
（3）采购经办人员询价时，应将询价截止日期填注于“请购单”内以便通知供应厂商。
（4）采购经办人员于通知厂商报价后，应紧跟催进度。
4．询价完成后，采购助理人员应将询价、报价的全部资料整理报送采购经办人员，据以议价。
5．若报价材料规格较复杂或与请购规格不尽相同，采购助理人员可将全部资料填制“采购事务征询单”，连同有关报价资料送请购部门签注意见。
签注完成后送交采购经办人员按请购部门意见处理，必要时重新询价。
第八条议价
1．采购经办人员收到不需会签或已会签完成的询、报价资料时，应结合会签结果和各厂商报价，查阅前购记录及供应商资料卡、市场行情，经成本分析后，拟订议价对象、议价策略及拟购底价（并报告有关主管），以供议价之用。
2．议价：
（1）议价时除注意质量、价格外，还应注意交货期有无保证，能否向厂商争取分期付款等。
（2）议价可采用多种形式进行。
议价完成后，由采购经办人员拟定合作对象，呈请有关领导核批。
第九条订购
1．由采购经办人员于“请购单”上填记订购日及约定日，再交由采购助理人员填制采购联络函，寄送厂商。
将“请购单”第二联送材料库以待收料。
2．预付定金或采购金额较大，或有附带条件的采购项目，采购经办人员应先与厂商订定供销合同书。
合同书正本两份，一份存采购部门，一份存供应厂商；副本若干，分存请购部门、收料部门、会计部门及供应厂商。
第十条特殊情况的处理
1．请购项目的撤销：各采购经办人员收到原请购部门送来“撤销请购单”后按下列方式办理。
（1）若原请购项目尚未办理，由采购经办人员在原请购单据上加盖“撤销”章，再交由采购助理人员将原请购单与“撤销请购单”第二联退原请购部门，第一联自存，按一般请购单据存档方式处理。
（2）若原请购项目已向厂商订购，由采购经办人员与供应厂商接洽撤销订购，经供应厂商同意撤销后，向供应厂商取回采购联络函，依第（1）项方式办理。
若供应厂商坚持不能撤销，采购经办人员应于撤销请购单上注明原因，呈总经理核签后，由采购助理人员将撤销请购单寄回原请购部门。
2．紧急请购：采购经办人员接到紧急请购通知，应即查明请购材料名称、规格、数量、请购单号及交货地点等资料，并以电话询议价格，待收到正式请购单时，补入询议价结果，按急件方式处理。
3．交货质量异常：各采购经办人员收到资材部门验收不合格的“材料检
验报告表”时，应尽速与供应厂商交涉扣款、退货、换货等事宜，并将交涉结果记录于“材料检验报告表”的“采购处理结果”栏内，并呈总经理核签后送回材料库。
（1）对于需退料、换料或补交者，采购经办人员应于“材料检验报告表”的“采购处理结果”栏内注明厂商电话及预定的处理日期。
（2）因质量不合格而退货换料，可按逾期交货处理。
而逾期日数应从采购经办人员通知厂商换料之次日起计算。
（3）采购经办人员如未能按请购部门意见处理时，应将与厂商交涉结果记入采购处理结果栏，送原请购部门签注意见，或会同原请购部门共同处理。
（4）交期延误罚扣处理：采购助理人员收到交货延误（本地厂商延交3日、外埠厂商延交5日以内可不按延误论）或统一发票逾天未送资料科的拟整理付款事务时，应按下列方式处理：
①计算逾期罚扣金额（定期合同采购按每天5‰计扣，定有买卖合同者按合约所订比例计扣，其余按每天3‰计扣），并通知厂商罚扣原因与金额。
②在厂方同意扣款或补足发票时，由采购助理人员在收料单及发票上填纪实付金额或发票号码，呈总经理核签后，连同原“请购单”第二联、收料单、材料检验报告表等资料，送会计部门整理付款。
③如厂方不同意按第①方式扣款，采购经办人员应继续与厂商交涉并呈董事长核决后按第②项方式处理。
4．属销售惯例或配合最小包装量厂商需超交的，采购经办人员应于“请购单”采购记录栏内注明，以作为材料库收料依据。
5．以暂借款采购采购，经办人员应在“请购单”采购记录栏内加盖“采购部门整理付款章”，以免会计部门重复付款。
第十一条采购作业进度控制
1．采购经办人员对于每一采购项目均应根据需要确定作业进度管制点，预定作业进度。
2．预定作业进度应能配合请购项目缓急，且各作业进度须在预定日期前完成。
3．对于未能在预定日期前完成的采购项目，采购经办人员会同请购部门研究处理对策。
第十二条价格变动之处理
1．外销产品原材料价格变动时，采购部门应即通知外销部门重新审理产品报价水平，避免不当损失。
2．采购部门应于奇数月5日前，核算各种材料价格变动情形，填具“主要原材料价格波动月报表”呈总经理核批处理。
第十三条附则
本采购作业施行办法呈总经理核准后实施，修订时亦同。
