第四章 出差管理制度

国家出差管理制度第一章总则第一条为了规范国家机关出差管理行为，提高工作效率，保障公务出差人员的安全和权益，加强出差经费管理，制定本制度。

第二条本制度所称“出差”，是指国家机关工作人员因公务需要，经批准，离开工作地点，前往外地、外省、外国进行工作交流、调研、会议等活动。

第三条本制度适用于国家机关的各级领导和工作人员出差管理。

第四条国家机关出差活动应当遵循勤俭节约、规范管理、服务大局、廉洁自律的原则。

第二章出差审批第五条国家机关出差活动应当经过合理的审批程序。

（一）国家机关领导出差，应当经机关主要领导批准；（二）工作人员出差，应当经主管领导批准；（三）国家机关出国（境）出差，应当经过外事部门审批。

第六条出差审批材料应当包括出差申请书、出差说明、出差行程、出差经费测算等相关资料。

第七条出差审批应当根据出差目的、必要性、经费预算等综合因素进行审批。

第八条出差审批应当及时办理，审批决定应当在出差前得到。

第九条审批决定应当明确出差人员的身份、出差时间、出差目的、经费预算等相关内容。

第三章出差组织与安排第十条国家机关出差活动应当通过组织安排方式进行。

第十一条出差人员应当按照出差目的和行程准备好相关资料和物品，做好充分的准备。

第十二条出差活动组织应当确保出差人员的安全和协调相关工作。

第十三条出差活动组织应当制定详细的出差计划，明确出发时间、行程安排、活动安排等内容。

第十四条出差活动组织应当确保出差人员的食宿安排、交通安排和活动安排等。

第十五条国家机关出国（境）出差活动应当按照外事部门的相关要求进行组织和安排。

第四章出差经费管理第十六条国家机关出差经费应当符合勤俭节约的原则，合理使用。

第十七条出差经费应当进行细化管理，包括交通费、食宿费、活动费用等。

第十八条出差经费应当严格按照相关规定执行，并进行审批和报销等程序。

第十九条出差经费预算应当根据出差目的和行程进行合理测算，不得随意增加。

第二十条出差经费的审批和报销应当按照相关程序进行，审批决定应当明确出差经费的用途、数额等内容。

第1篇第一章总则第一条为加强和规范公务出差管理，提高工作效率，降低行政成本，根据国家有关法律法规，结合本部门实际，制定本规定。

第二条本规定适用于本部门全体工作人员因公出差的经费管理和审批。

第三条公务出差管理应当遵循以下原则：（一）节约原则。

严格控制出差规模，降低行政成本。

（二）务实原则。

出差活动应当符合实际工作需要，确保工作质量。

（三）公开原则。

出差活动应当公开透明，接受监督。

（四）高效原则。

出差审批流程应当简便快捷，提高工作效率。

第二章出差审批第四条出差审批实行分级管理制度。

各部门负责人为出差审批责任人，对出差活动的合规性、必要性、合理性负责。

第五条下列出差活动应当履行审批手续：（一）因公外出考察、学习、培训、参加会议、调研等。

（二）因公外出办理业务、接待客人等。

（三）因公外出进行学术交流、专家咨询等。

第六条出差审批流程：（一）拟出差人员填写《公务出差申请表》，经所在部门负责人审核同意后，报主管领导审批。

（二）主管领导审批同意后，报分管领导审批。

（三）分管领导审批同意后，报部门负责人审批。

（四）部门负责人审批同意后，报主管领导审批。

（五）主管领导审批同意后，由拟出差人员办理出差手续。

第七条出差审批时限：自收到《公务出差申请表》之日起，3个工作日内完成审批。

第三章出差经费管理第八条出差经费包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、通讯费、公杂费等。

第九条交通费：按照国家规定的差旅费标准执行。

第十条住宿费：按照国家规定的差旅费标准执行。

第十一条伙食补助费：按照国家规定的差旅费标准执行。

第十二条市内交通费：按照国家规定的差旅费标准执行。

第十三条通讯费：按照国家规定的差旅费标准执行。

第十四条公杂费：按照国家规定的差旅费标准执行。

第十五条出差经费实行预算管理，预算内经费由财务部门统一管理，预算外经费由各部门自行管理。

第十六条出差经费报销应当符合以下要求：（一）真实、合法、合规。

（二）符合国家规定的差旅费标准。

员工出差管理制度第一章：总则为了规范和管理公司员工出差行为，提高出差工作的效率和质量，特制定本制度。

第二章：适用范围本制度适用于所有公司员工的出差行为管理。

第三章：出差申请1. 员工需提前向所在部门经理提交出差申请，并附上详细的出差计划、目的、时间和地点等相关信息。

经理在收到申请后及时进行审批，并告知员工是否可以进行出差。

2. 如果出差行程需要跨部门或跨区域，员工还需提供相关部门或地区负责人的签字确认。

3. 出差申请需提前至少三天提交，以便及时进行审批和安排。

第四章：出差安排1. 出差行程安排由所在部门经理负责，根据出差目的、行程和预算等因素进行综合考虑，并进行统一安排。

2. 经理应确保出差行程的合理性和必要性，避免出现无效的出差。

3. 出差期间的交通、食宿和活动费用等由公司统一承担，员工可以自行选择出差方式和住宿等，但需提前向经理报备。

4. 员工出差期间，所在部门应安排其他员工进行替班或者工作分配，确保工作的正常进行。

5. 对于长期出差的员工，公司应提供相应的出差补贴和福利待遇，并根据具体情况进行协商。

第五章：出差费用报销1. 员工出差期间的交通、食宿和活动费用等由公司进行报销，员工需在出差结束后的三天内提交相关费用明细和发票等原始凭证给所在部门。

2. 公司财务部门会及时进行费用的核对和报销处理，并在七个工作日内将报销款项转入员工的个人账户。

3. 对于出差期间发生的个人消费，员工需自行承担，不得以公司名义进行报销。

第六章：出差安全和纪律1. 员工出差期间需遵守当地的法律法规和公司的规章制度，严禁从事违法违纪行为。

2. 出差期间如遇安全事故、紧急情况或身体不适等问题，员工需及时向公司安全保卫部门或所在部门经理报告，并按照指示进行处理。

3. 出差期间行为端正，不得损害公司形象和声誉，不得从事与工作无关的活动。

第七章：出差总结和考核1. 出差结束后，员工需向所在部门经理进行出差总结，并提出对未来出差工作的改进建议。

第一章总则第一条为加强公司员工出差管理，规范出差行为，提高工作效率，降低出差成本，保障公司利益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工出差活动。

第三条出差管理应遵循勤俭节约、合理规划、确保安全、提高效益的原则。

第二章出差审批第四条员工出差前，需填写《出差申请表》，详细说明出差事由、时间、地点、行程安排及预计费用等，经直属上级审批后，报人力资源部备案。

第五条出差审批权限如下：（一）部门经理及以下人员出差，由直属上级审批；（二）部门经理及以上人员出差，由总经理审批。

第六条特殊情况需紧急出差，员工可先口头汇报，事后补办审批手续。

第三章出差行程安排第七条员工应根据出差事由，合理规划行程，确保工作效率。

第八条出差途中，员工应尽量选择经济、快捷的交通方式，并确保安全。

第九条出差期间，员工应遵守当地法律法规，尊重当地风俗习惯。

第四章出差费用报销第十条出差费用报销范围包括交通费、住宿费、餐费、通讯费、打印费等。

第十一条出差费用报销标准参照公司相关规定执行。

第十二条员工出差期间，应妥善保管好发票、车票、住宿证明等报销凭证。

第十三条员工出差报销，需在出差结束后10个工作日内提交报销申请，逾期不予报销。

第五章安全管理第十四条员工出差期间，应确保自身安全，遵守交通规则，注意人身和财产安全。

第十五条出差途中，如遇突发状况，应及时与公司联系，寻求帮助。

第十六条员工出差期间，应关注身体健康，避免过度劳累。

第六章违规处理第十七条违反本制度规定，有下列行为之一的，公司将视情节轻重，给予相应处罚：（一）未按规定审批出差，擅自出差的；（二）出差期间，未按规定报销费用的；（三）出差期间，违反安全规定，造成安全事故的；（四）其他违反本制度规定的行为。

第十八条对违反本制度的行为，公司将进行通报批评，并追究相关责任。

第七章附则第十九条本制度由公司人力资源部负责解释。

第二十条本制度自发布之日起实施。

注：本制度中的“以上”、“以下”均包含本数。

员工出差管理制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作计划、工作总结、合同协议、条据书信、规章制度、应急预案、策划方案、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as work plans, work summaries, contract agreements, document letters, rules and regulations, emergency plans, planning plans, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!员工出差管理制度员工出差管理制度（精选12篇）下面是本店铺整理的员工出差管理制度（精选12篇）供大家赏析。

公司员工出差管理制度第一章总则第一条为加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。

第二章差旅交通工具的管理第二条交通工具的选择标准：(1)白天(6:00-19：00)乘车超过____小时(含)，夜间(19:00-6:00)乘车超过____小时(含)可乘坐硬卧，低于上述时间应乘坐硬(软)座席位。

(2)远途(时间超过____小时)出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。

(3)差旅期间应尽量选择公共交通工具，机场和市区之间如无紧急情况应乘坐机场大巴，如需乘坐出租汽车，必须在报销时注明原因，该部分交通费随同机票一起报销。

(4)出差人员在出差地根据需要，原则上乘坐公交车、地铁，特殊情况可以考虑乘坐出租车。

第三章出差人员的相关规定第三条短期出差人员的规定(1)因工作需要离开工作常驻地前往国内其他地区，一个月以下的出差称之为短期出差。

短期出差的员工每人____元住宿标准，同性别员工超出两位出差时，应入住双人或三人标间，有特殊情况报除外，但需先向总经理汇报并取得答复。

(2)深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天____元，其他地区出差午餐补助标准为每人每天____元。

(3)出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。

第四条长期出差人员的规定(1)由公司安排派往到外地且工作在一个月(含)以上的人员，称之为长期出差。

对于长期出差的人员，为节约住宿费开支应在当地租房住宿。

(2)长期出差租房初期(指租房当月)，可自行购买床上用品和生活用品，公司一次性给予每人____元的标准，凭票据报销，以后产生的相关费用则由个人承担。

(3)长期出差期间深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天____元，其他地区每人每天____元标准。

(4)长期出差期间每人每天给____元差旅补助，与误餐补助合并一起发放。

(5)出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。

出差管理制度目录第一章总则 (3)第一条目的 (3)第三条出差定义 (3)第四条出差种类 (3)第二章出差规定 (3)第五条出差程序 (3)第六条交通工具 (4)第七条补贴标准 (4)第八条相关规定 (4)第九条出差费用报销 (6)第三章其他规定........................ 错误!未定义书签。

第四章附则............................ 错误!未定义书签。

附表1：各级人员出差（探亲）交通工具乘坐标准错误!未定义书签。

附件2：出差申请报告单............... 错误!未定义书签。

附件3：出差超标说明单............... 错误!未定义书签。

附件4：差旅费标准................... 错误!未定义书签。

附件5：出差审批权限表............... 错误!未定义书签。

附件6：差旅费报销单................. 错误!未定义书签。

第一章总则第一条目的为了进一步规范企业内部管理，加强出差费用标准控制，特制定本办法。

第二条适用范围本办法适用于全集团的员工国内外办理公务。

第三条出差定义出差指员工因公到公司所在地市辖区建制（唐山含高新技术开发区）以外的地区办理公务事宜的行为。

第四条出差种类出差包括国内出差和国外出差两种。

第二章出差规定第五条出差程序1、出差前出差人员应填写《出差申请单》，按照出差审批权限规定（见附件）进行审批，并报人力行政中心备案。

如需公司派遣车辆，要报人力行政中心核实进行统筹安排。

2、部门经理级以上人员出差，须在《出差申请单》中明确岗位代理人。

出差期间各级管理者要实行不间断指挥，岗位代理人的职责主要负责事务处理的请示联络及紧急情况下的临时处理权。

3、出差需借支款项的，员工应填写《借款审批单》，并按照财务管理中心的借支规定进行审批后，向财务部门借支相当数额的差旅费。

出差期间如遇财物或文件遗失，应由当事人自行负担有关责任。

出差管理规定出差管理制度篇一第一章总则第1条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。

第2条审批程序和权限员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。

（1）企业领导班子成员出差，报请总经理审批。

（2）部门负责人出差，报请总经理审批。

（3）其他人员出差，报请企业分管领导审批。

（4）国外出差，一律由总经理核准。

第二章出差管理细则第3条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。

第4条出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。

第5条出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。

但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机第6条使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。

第7条因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。

第8条出差标准规定（1）出差费用标准：实行限额标准内实报实销。

（2）远途出差如利用夜间（午后9时以后，午前6时以前）车次，住宿费减半支给。

（3）出差时的招待费用，确因工作需要招待客人时，各企业、部门要根据不同客户和人数，本着既节约又能办好事的原则，对单笔支出超过500元以上的招待费必须先请示部门经理；超过1000元以上的招待费必须先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。

（4）随同高层人员出行的普通员工，食宿随高层人员。

（5）如因工作需要超出标准，需在《出差申请单》上列明原因。

第三章出差费用借款及报销第9条出差人员如申请出差费用借款，需填写出《出差费用申请表》由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以借款。

第10条出差人员返回企业后，5天内应按规定到财务部报账。

填写《报销申请单》，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。

第一章总则第一条为规范公司员工出差管理，提高工作效率，降低差旅成本，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工因公出差的情况。

第三条本制度旨在明确出差审批、费用报销、交通安全等方面的规定，确保出差活动合法、合规、高效。

第二章出差审批第四条出差审批分为以下几种类型：1. 市内出差：员工因公需要在市内进行短暂工作，需填写《市内出差申请单》，由部门经理审批。

2. 远途出差：员工因公需要到市外进行工作，需填写《远途出差申请单》，经部门经理审核后报主管领导审批。

3. 国外出差：员工因公需要出国进行工作，需填写《国外出差申请单》，经部门经理审核后报总经理审批。

第五条出差审批时限：一般情况下，市内出差审批时限为1个工作日，远途出差审批时限为2个工作日，国外出差审批时限为3个工作日。

第三章出差费用第六条出差费用包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。

第七条交通费用标准：1. 火车：市内出差乘坐公交车、地铁等公共交通工具；远途出差乘坐动车、高铁等高速列车，优先选择二等座；国外出差乘坐飞机，优先选择经济舱。

2. 飞机：国内远途出差，优先选择经济舱；国外出差，根据实际情况选择舱位。

第八条住宿费用标准：1. 市内出差：住宿费标准参照当地三星级酒店标准。

2. 远途出差：住宿费标准参照当地四星级酒店标准。

3. 国外出差：住宿费标准参照当地五星级酒店标准。

第九条伙食补助费标准：1. 市内出差：每人每日50元。

2. 远途出差：每人每日100元。

3. 国外出差：每人每日200元。

第四章报销流程第十条出差人员返回后，需在3个工作日内提交报销申请，包括《出差申请单》、《交通票据》、《住宿发票》等。

第十一条财务部门对报销申请进行审核，审核通过后，按照相关规定支付费用。

第五章交通安全第十二条出差人员应遵守交通规则，确保行车安全。

第十三条出差期间，因个人原因发生交通事故，由个人承担相应责任。

第六章附则第十四条本制度由公司人力资源部负责解释。

公司员工出差管理制度范文第一章总则为规范公司员工出差行为，提高员工出差的效率和管理水平，依据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

第一条目的为了促进公司业务的发展，满足各种业务需求，提供公司员工的出差和差旅管理规范，确保出差活动的安全、有序和高效。

第二条适用范围本制度适用于公司全体员工的出差及差旅管理工作。

第三条重要定义1. 出差：指公司指派员工到外地或国外进行公务活动或业务拓展等工作。

2. 出差审批：指公司领导对员工出差计划的审核和批准。

3. 出差费用：指出差期间发生的交通、食宿、通信、会议等相关费用。

4. 差旅报销：指员工出差回来后，按照公司规定的程序和标准提交差旅费用报销申请。

5. 出差期限：指员工离开本地工作地点，到达外地或国外工作地点的整个时间。

第二章出差审批程序第四条出差计划的编制1. 员工完成出差需求后，应当及时编制出差计划，并提交给直属上司审核。

2. 出差计划应包括出差目的、出差地点、出差时间、预计出差费用等相关信息。

3. 直属上司在收到出差计划后，应当及时审核并给予意见。

第五条出差申请和审批流程1. 员工提交完整的出差计划后，应通过公司内部系统或相关软件申请出差。

2. 直属上司应在接到出差申请后的1个工作日内，对出差申请进行审批并签字确认。

3. 如果直属上司无法审批该出差申请，应当及时将申请转交给上级主管进行审批。

4. 上级主管在接到出差申请后的2个工作日内，对出差申请进行审批并签字确认。

5. 出差申请最迟应在出差前3个工作日内完成审批。

第六条出差审批的原则1. 出差审批以公司利益为重，同时兼顾员工个人合理需求。

2. 出差申请应符合相关业务需要，并在保证工作安排的前提下进行审批。

3. 出差期限较长或出差费用较高的申请，应当提前向上级主管报备，并经公司领导审批。

第三章出差费用管理第七条出差费用的管理1. 出差费用应按照公司制定的费用标准进行报销。

2. 员工在出差期间产生的交通、食宿、通信等相关费用，应通过公司指定的方式进行报销。

出差管理制度范本（包干）第一章总则第一条为了规范公司员工出差管理，提高工作效率，合理控制差旅成本，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工出差管理，出差包括因公出差和因私出差。

第三条出差管理应遵循合理、节约、高效的原则，确保出差工作顺利进行。

第二章审批程序第四条员工出差前应提前向直属上级提交《出差申请单》，注明出差事由、时间、地点等信息。

第五条直属上级在接到出差申请后，应在1个工作日内进行审批，并根据公司规定权限进行审批。

第六条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，可在出差前电话请示，出差归来后补办手续。

第三章差旅费用第七条出差人员应根据公司规定的出差标准合理安排差旅费用，包括交通费、住宿费、伙食补助费等。

第八条出差人员如需包干差旅费用，可在《出差申请单》中注明，经直属上级批准后，按约定的包干标准支付。

第九条包干费用包括交通费、住宿费、伙食补助费等，具体标准由公司根据实际情况制定。

第十条出差人员应在出差结束后，将实际发生的差旅费用发票提交给直属上级，由直属上级审核后报销。

第四章出差期间管理第十一条出差人员应按照出差计划开展工作，确保出差任务顺利完成。

第十二条出差期间，如需临时调整出差计划或延长出差时间，应提前向直属上级报告，并征得同意。

第十三条出差人员应遵守出差地的法律法规，注意安全，保护公司形象。

第五章出差归来后的处理第十四条出差人员应在出差结束后，向直属上级汇报出差成果和工作总结。

第十五条直属上级应在出差结束后5个工作日内，对出差人员的实际发生的差旅费用进行审核报销。

第六章违规处理第十六条出差人员有以下行为之一的，公司将予以严肃处理：（一）未按规定程序审批出差的；（二）虚报、冒领差旅费用的；（三）擅自改变出差计划或延长出差时间的；（四）其他违反本制度的。

第七章附则第十七条本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，公司可根据实际情况予以补充。

第十八条本制度的解释权归公司所有。

规范出差管理制度第一章总则一、为规范和加强企业员工出差管理，提高员工出差效率，保障员工出差安全，制定本制度。

二、本制度适用于企业内所有员工的出差管理。

三、员工出差应当遵守国家法律法规，遵循企业规定，维护企业形象，保障企业利益。

第二章出差审批一、员工出差前需向所在部门提出出差申请，经上级主管部门审核同意后才能出差。

二、出差申请应包括出差时间、出差地点、出差目的、出差经费预算等内容，并需提前至少3个工作日提交。

三、部门应在收到出差申请后，及时审批并向人事部门备案。

四、临时出差应当报请行政部门批准，如有特殊情况，需在出差前获取相关负责人书面同意。

第三章出差准备一、出差人员应当及时办理出差所需证件和行李整理。

二、出差人员应当认真准备出差所需文件、资料、工具等，确保出差任务圆满完成。

三、对于特殊出差地点，出差人员应当提前了解当地的文化、风俗、气候、安全等情况，并进行相应的准备。

第四章出差费用管理一、出差费用包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、办公用品费等，出差人员应当根据实际情况制定合理的费用预算。

二、出差费用应当按照企业规定的报销流程进行报销，需提供有效的发票和报销单据。

三、出差费用需在规定的时间内办理报销手续，超过规定时间未能报销的，费用将不予报销。

四、出差期间，必须严格控制费用支出，不得擅自增加费用。

第五章出差安全管理一、出差期间，出差人员应当严格遵守当地交通规则，确保自身安全。

二、出差人员应当加强自我防范意识，保管好贵重物品，防止丢失和被盗。

三、对于特殊出差地点，出差人员应当了解当地的安全情况，避免前往安全隐患地区。

四、出差人员应当随时保持与单位联系畅通，及时向单位汇报出差情况，遇到紧急情况需要及时向单位求助。

第六章出差记录和总结一、出差人员应当认真记录出差期间的工作情况，包括所到地点、工作内容、工作成果等。

二、出差人员应当认真总结出差经验，提出有针对性的改进建议，为今后的出差工作提供参考。

三、出差人员应当在规定的时间内向单位提交出差报告，并将出差记录整理成电子档案，备案保存。

单位公务出差管理制度第一章总则第一条为规范单位公务出差管理，提高出差效率，保障公务出差人员的安全和健康，特制定本制度。

第二条本制度适用于本单位所有相关人员的公务出差活动。

第三条公务出差应遵守国家法律法规和单位规定，实事求是、节俭高效，维护单位形象。

第四条公务出差人员应服从领导安排和管理，自觉遵守公务出差管理制度。

第五条公务出差人员应自觉维护单位利益，严格贯彻执行公务出差经费报销制度。

第二章出差申请第六条公务出差人员应提前按照单位规定填写出差申请表，需说明出差目的、时间、地点、经费估算等相关信息。

第七条出差申请应由直接上级审批后方可报送相关部门审批。

第八条出差行程变更或提前返程应提前报备领导，并经批准后执行。

第九条出差期间发生个人因私活动需请假的，应提前报备单位领导，并按照单位规定的假期管理办法执行。

第十条公务出差前，应对个人出差安全风险进行评估，确保出差安全。

第三章出差经费第十一条出差经费应按照相关规定进行预算编制和审批。

第十二条出差期间发生的差旅费、住宿费、餐费等必须按照规定报销，不得超出预算。

第十三条公务出差经费报销应按照相关规定填写报销单并提供相关票据，经相关部门审核后方可报销。

第十四条公务出差中遇到突发事件需额外支出费用的，应提前报备领导，经批准后执行。

第十五条公务出差人员应当做到节约用水、用电、防止浪费，保护环境。

第四章公务出差安全第十六条出差前应对目的地风俗习惯、气候变化、安全风险等进行充分了解和预防。

第十七条公务出差人员应遵守当地法律法规，遵守单位规定，不得从事违法活动。

第十八条公务出差人员应加强安全防范意识，保护人身和财产安全。

第十九条公务出差人员在出差期间需保持联系，如有突发事件应及时向单位报告。

第二十条公务出差期间如需接待外来人员，需提前报备单位领导，并严格遵守单位接待规定。

第五章公务归来第二十一条公务出差人员应按照规定时间准时归来，并如实填写出差报告。

第二十二条出差报告应详细汇报出差活动内容、取得的成果、遇到的问题和建议等。

第一章总则第一条为规范公司员工出差管理，提高工作效率，确保出差活动安全、高效、经济，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体因公出差的员工。

第三条出差时长管理应遵循合理、高效、节约的原则，严格控制出差时间，确保公司利益最大化。

第二章出差时长管理要求第四条出差前，员工应向所在部门负责人提出出差申请，详细说明出差原因、目的、预计时长及所需费用。

第五条出差时长应根据工作任务和实际情况进行合理规划，避免不必要的长时间出差。

第六条出差时长原则上不得超过以下规定：（一）国内出差：1. 短途出差（单程60公里以内）：原则上不得超过1天；2. 短期出差（3日以内）：原则上不得超过3天；3. 长期出差（3日以上2个月以内）：原则上不得超过2个月。

（二）国外出差：1. 短途出差（单程60公里以内）：原则上不得超过1天；2. 短期出差（3日以内）：原则上不得超过1周；3. 长期出差（3日以上2个月以内）：原则上不得超过1个月。

第七条如因特殊情况，需延长出差时长，员工应提前向所在部门负责人提出申请，经批准后方可延长。

延长出差时长不得超过原计划时长的50%。

第八条出差期间，员工应严格遵守工作纪律，按时完成工作任务，不得擅自延长出差时间。

第九条出差结束后，员工应及时向所在部门负责人汇报出差情况，并提交出差报告。

第三章奖惩措施第十条对严格遵守本制度，合理规划出差时长，出差效率高、成果显著的员工，公司给予表彰和奖励。

第十一条对违反本制度，擅自延长出差时长、工作作风不实、影响工作进展的员工，公司将进行批评教育，并视情节轻重给予相应处罚。

第四章附则第十二条本制度由公司人力资源部负责解释。

第十三条本制度自发布之日起实施。

通过以上制度规定，旨在加强对员工出差时长的管理，提高出差效率，确保公司资源得到合理利用，同时保障员工的合法权益。

希望全体员工能够积极配合，共同维护公司出差管理的良好秩序。

第一章总则第一条为规范公司员工出差管理，提高出差效率，降低成本，确保公司资金安全，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体因公出差的员工。

第三条员工出差实行实报实销原则，即出差费用按实际发生金额报销。

第二章出差审批与备案第四条员工因公出差需提前填写《出差申请单》，详细说明出差事由、目的地、预计天数、交通方式等，经部门主管审核后，报总经理审批。

第五条出差人员需在出差前将《出差申请单》提交至行政部备案。

第三章出差费用报销第六条出差费用报销范围包括：交通费、住宿费、餐费、通讯费、市内交通费、其他合理费用。

第七条交通费报销标准：（一）火车硬卧、长途汽车、市内公共汽车凭票报销；（二）特殊情况需乘坐飞机、软卧、高铁等，需提前向部门经理说明原因并征得同意，否则不予报销；（三）因公出差发生的交通费，按照实际发生金额报销。

第八条住宿费报销标准：（一）一类城市（如北京、上海、广州、深圳等）每人每天230元；（二）二类城市（如各省市及自治区省会、直辖市等）每人每天180元；（三）三类城市（除A、B类地区以外的其他城市）每人每天130元；（四）住宿费按实际发生金额报销，超过标准部分自理。

第九条餐费报销标准：（一）50公里以内每餐10元，50公里以外每餐15元；（二）餐费按实际发生金额报销，超过标准部分自理。

第十条通讯费报销标准：（一）国内长途电话、短信、流量等通讯费用，按实际发生金额报销；（二）国外通讯费用，需提前向部门经理说明原因并征得同意，否则不予报销。

第十一条市内交通费报销标准：（一）出差期间发生的市内交通费用，按实际发生金额报销；（二）市内交通费用报销需提供发票或收据。

第十二条其他合理费用报销：（一）出差期间产生的其他合理费用，如复印费、打印费等，需提供相关发票或收据；（二）其他合理费用按实际发生金额报销。

第四章出差费用报销流程第十三条出差人员返回公司后，需及时将报销所需材料提交至财务部。

第十四条财务部对报销材料进行审核，无误后予以报销。

公司出差管理制度目的第一章总则为规范公司出差行为，保障员工的出差安全和工作效率，公司特制定本制度。

第二章适用范围本制度适用于公司所有员工的出差行为。

第三章出差审批1. 出差需提前至少一周申请，员工应填写出差申请表和出差目的、计划和预算等相关材料。

2. 出差申请应经直接上级审批签字确认，报部门负责人审批后方可出差。

3. 出差期间如需延长或提前结束，应提前告知主管领导并获得同意。

第四章出差安排1. 出差人员应提前查明出差地的天气、交通、食宿等相关信息，做好出差准备。

2. 出差人员应在离开前将出差目的、计划、联系方式等信息告知紧急联系人。

3. 出差期间应保持手机畅通，做好安全预防工作，遇紧急情况及时与公司联系并报告事由。

4. 出差期间应严格遵守公司的各项规章制度，维护公司形象和声誉。

第五章出差报销1. 出差人员应按公司规定的报销标准，合理报销出差期间的各项费用。

2. 出差人员应妥善保管所有费用凭证，并按规定时间报销。

3. 出差报销应填写报销单并附上相关凭证，经相关部门审核后方可报销。

第六章出差风险防范1. 出差人员应做好个人安全防范意识，避免出现意外事件。

2. 出差人员应确保自身身体健康，遇身体不适及时就医并报告公司。

3. 出差人员应保护公司机密信息，避免信息泄露造成损失。

第七章出差管理意见1. 公司将按时进行出差管理情况的考核与评估，对出差顺利完成和过程中的问题进行总结和反馈。

2. 对出差管理不合格或出现问题的员工将做出严肃处理，违反制度者将按公司规定追究责任。

第九章附则1. 本制度的解释权属于公司人事部门。

2. 本制度自颁布之日起开始执行。

3. 出差管理制度的具体细则由公司人事部门另行制定。

以上为公司出差管理制度的相关内容，希望全体员工能够严格遵守，确保公司出差行为的安全和有效性。

感谢大家的支持和配合！。

第一章总则第一条为规范公司员工出差行为，提高出差效率，降低出差成本，保障公司利益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司全体员工因公出差的出差行为。

第三条出差红线是指员工在出差过程中，必须严格遵守的规定，违反红线者将受到相应的处罚。

第二章出差审批第四条员工出差需提前向所在部门负责人提交出差申请，经批准后方可出差。

第五条出差申请应包括以下内容：（一）出差事由、时间、地点、人数、行程安排等；（二）出差预算及经费来源；（三）出差期间的工作安排。

第六条部门负责人对出差申请进行审核，确保出差事由合理、时间合理、预算合理。

第七条经批准的出差，员工需在出差前向公司财务部门申请出差经费。

第三章出差报销第八条员工出差报销需遵守以下规定：（一）报销范围：差旅费、住宿费、市内交通费、通讯费等；（二）报销标准：按照公司相关规定执行；（三）报销程序：员工提交报销单据，经部门负责人审核，报财务部门审批后报销。

第九条员工报销时，应提供以下单据：（一）差旅费报销：出差审批单、车票、住宿费发票等；（二）住宿费报销：住宿费发票；（三）市内交通费报销：车票、加油卡消费记录等；（四）通讯费报销：通讯费发票。

第十条出差报销金额不得超过批准的预算。

第四章出差纪律第十一条员工出差期间，应遵守以下纪律：（一）遵守国家法律法规，维护公司形象；（二）出差期间，不得以公款旅游、宴请、送礼等违规行为；（三）出差期间，不得参与赌博、嫖娼等违法行为；（四）出差期间，不得擅自改变行程、延长出差时间；（五）出差期间，不得违反住宿规定，擅自入住高档酒店、客房。

第五章违规处理第十二条员工违反本制度，公司将视情节轻重给予以下处罚：（一）警告；（二）罚款；（三）停职检查；（四）解除劳动合同。

第十三条违反本制度的行为，公司将依法追究相关责任。

第六章附则第十四条本制度由公司人力资源部门负责解释。

第十五条本制度自发布之日起施行。

注：本制度中的“规定”指公司现行相关规章制度。