（一）非煤矿山安全生产专项检查安全基础管理情况检查表企业名称：检查时间：年月日检查人员：被检查单位负责人：序号检查内容检查情况1 各类证照是否齐全有效。
2 是否按批准的设计方案进行生产、建设；3 1.是否依法依规履行复产复工验收程序；2.是否贯彻落实“五落实五到位”要求。
4 1.各项安全生产责任制、规章制度、操作规程是否健全；2.安全生产责任制、规章制度、操作规程是否切合实际。
5 1.应急救援预案是否完善；2.应急救援预案是否定期演练；3.应急救援预案是否在属地安全监管部门备案。
6 是否依法建立安全管理机构，是否足额配备专职安全管理人员和技术人员。
附件1精品资料整理序号检查内容检查情况7 1.主要负责人、安全管理人员、特种作业人员是否按规定考核合格;2.从业人员培训是否符合规定。
8 1.是否落实《青海省安全生产事故隐患排查治理实施办法》；2.是否建立隐患排查治理制度；3.隐患排查治理台账是否完善。
9 外包工程管理是否规范，承包单位安全生产许可证等资质文件是否符合要求。
10 安全生产风险公告是否落实到位。
11 1.是否建立并落实基础班组岗前安全警示教育；2.是否建立岗位安全风险提示卡制度；3.是否建立岗位安全操作描述确认制度。
12 是否建立领导带班下井制度、领导24小时值班制度和事故信息报告制度并有效落实，是否在采场或井口公示“十条规定”。
13 是否建立应急救援组织或者签订救护协议；生产经营规模较小的矿山是否指定兼职应急救援人员。
14 是否存在超期建设、以探（建）代采等非法违法行为。
精品资料整理附件2（二）淘汰落后工艺与设备安全生产专项检查表企业名称：检查时间：年月日检查人员：被检查单位负责人：序号检查内容检查情况（1）金属非金属地下矿山禁止使用设备和工艺1 非定型竖井罐笼2 Φ1.2米以下（不含Φ1.2米）用于升降人员的提升绞车3 KJ型矿井提升机4 JKA型矿井提升机5 XKT型矿井提升机6 JTK型矿用提升绞车不可用于主提升7 带式制动矿用提升绞车8 单电机驱动、司机室周边敞开式的3吨及以下直流架线矿用电机车9 油断路器精品资料整理序号检查内容检查情况10 非阻燃电缆（含强、弱电）11 非阻燃风筒12 非阻燃输送带13 非矿用局部通风机14 主要井巷木支护15 火雷管、导火索16 ZH15隔绝式化学氧自救器17 一氧化碳过滤式自救器18 空场法采矿（无底柱采矿法）采场内人工装运作业19 横撑支柱采矿法20 集中铲装作业时人工装卸矿岩21 未安装捕尘装置的干式凿岩作业22 主要无轨运输巷道采用人力或畜力运输矿岩23 专门用于运输人员、炸药、油料的无轨胶轮车使用的干式制动器精品资料整理序号检查内容检查情况24 TKD型提升机电控装置及使用继电器结构原理的提升机电控装置（2）金属非金属露天矿山禁止使用设备和工艺1 扩壶爆破2 掏底崩落、掏挖开采、不分层的“一面墙”开采3 使用爆破方式对大块矿岩进行二次破碎4 无稳压装置的中深孔凿岩设备5 集中铲装作业时人工装卸矿岩6 未安装捕尘装置的干式凿岩作业7 露天采场采用人力或畜力运输矿岩精品资料整理（三）金属非金属地下矿山安全生产专项检查表企业名称：检查时间：年月日检查人员：被检查单位负责人：序号检查内容检查情况（1）金属非金属地下矿山通用检查项目1 是否按规定设置安全出口并保持畅通。
