巡察发现问题整改情况统计表

附件5
填报单位（盖章）
专项整治发现问题及处理情况统计表
序号
行业领域
招标项目名称和代码
招标人
招标代理机构
招标公告发布平台
招投标行政监督部门
发现问题的类型
发现问题的具体情况
处理情况
1
2
3
4பைடு நூலகம்
…
说明
1.各市（汇总市本级及所辖市、县、区材料）、省有关部门于12月5日前填写并报送省发展改革委。
2.“发现问题的类型”一栏对照附件3列举的整治内容填写序号，在“发现问题的具体情况”一栏中对违法违规情况进行具体描述，并在“处理情况”一栏填写具体处理意见及落实情况。

十三届县委巡察第十轮巡察归朝镇党委发现问题整改监督检查表
序号
问题 类型
存在问题
整改措施
检查人员 检查时间 整改情况 检查发现问题 处理意见 办理情况 备注 已完成 未完成
一是按相关规定和要求做好会议记录，并将党委会与党政班子会分开记录，
继续抓好党风廉政和反腐败工作，定期召开专题会议专题研究党风廉政和反
过程。二是讨论项目发包 优选择施工方；三是严格执行“三重一大”集体决策制度及领导末位表态发
事宜走形式。三是先定调 言制度，充分发挥民主集中制优势，推进各项决策的科学化、民主化。
后讨论，未严格执行主要
一是按要求每半年召开1次党风廉政建设专题会，研究部署党风廉政工作，
结合实际制定工作计划、目标要求和具体措施，定期听取各部门党风廉政建
8
全面 从严 治党
财务审核把关不严，报账 附件不全。
范镇进村道路硬化项目和归朝镇龙八村道路硬化项目工程验收报告，做好项 目验收台账。三是今后严格按照工程款支付管理流程拨付项目资金，层层把 关，严格审核，做到财务报账符合规范，财务报账附件齐全；严格按照工程
方面
项目验收管理办法组织验收工程项目，做好项目验收台账，强化工作意识，
问责力度，特别是对村干部的监督执纪问责，对党员干部存在的不作为、慢
作为、乱作为问题及时查处，对党员干部存在苗头性、倾向性问题及时提醒
纠正，做到早发现、早提醒、早纠正，确保党员干部在履职过程中清正廉洁
务实。
一是联系承包方、工程监理方补齐登歪异地搬迁项目资金拨付申请表承包方
、工程监理、建设单位的审核意见，整理归档保存。二是补齐归朝镇特色示
农资金管理使用报备和公开公示工作的监督检查，推动“两项制度”落细落
实。二是加强对村务监督委员会工作的指导和监督。加大对村务监督委员会

德感街道2014年民主评议政风行风查找问题整改进度统计表制表时间：2014年8月8日派出所德感街道2014年民主评议政风行风查找问题整改进度统计表制表时间：2014年8月8日德感街道2014年民主评议政风行风查找问题整改进度统计表制表时间：2014年8月8日德感街道2014年民主评议政风行风查找问题整改进度统计表制表时间：2014年8月8日务中心德感街道2014年民主评议政风行风查找问题整改进度统计表制表时间：2014年8月8日德感街道2014年民主评议政风行风查找问题整改进度统计表制表时间：2014年8月8日德感街道2014年民主评议政风行风查找问题整改进度统计表制表时间：2014年8月8日德感街道2014年民主评议政风行风查找问题整改进度统计表制表时间：2014年8月8日国土所德感街道2014年民主评议政风行风查找问题整改进度统计表制表时间：2014年8月8日德感街道2014年民主评议政风行风查找问题整改进度统计表制表时间：2014年8月8日环卫所德感街道2014年民主评议政风行风查找问题整改进度统计表制表时间：2014年8月8日德感街道2014年民主评议政风行风查找问题整改进度统计表制表时间：2014年8月8日德感街道2014年民主评议政风行风查找问题整改进度统计表制表时间：2014年8月8日德感街道2014年民主评议政风行风查找问题整改进度统计表制表时间：2014年8月8日德感街道2014年民主评议政风行风查找问题整改进度统计表制表时间：2014年8月8日德感街道2014年民主评议政风行风查找问题整改进度统计表制表时间：2014年8月8日。

x年x月制定领 导班子成员下 基层调研计划 并按计划执 行。
一
廉政建设方回
x年以来院党委没有专门 听取纪检监察部门的工作 汇报，专题分析研究党风 廉政建设和反腐败工作； 没有组织召开院反腐倡廉 建设的专题会议；院党委 没有组织进行党风廉政建 设责任制贯彻落实情况的 检查考核；没有将党风廉 政建设和反腐倡廉工作纳 入所属单位和机关各部门 绩效合同范围；院党委缺 少落实党风廉政建设主体 责任和监督责任的安排部 署及实施措施。
x
纪检监察与 审计办公至、 院长办公室
x
制定院“三重f”决策制度实施细则，明确“二重f”相关事项的决策程序；完善修订院长办公会、 党政联席会等《会议制度》，严格按照制度落实相关工 作。
x年x月完成院
决策制度、《会 议制度》的修 订，严格按照 制度执行。
2.各种决策会议议事范围 不清。
x
院长办公室
x
完善修订院《会议制度》，明确各类会议决策范围，什 么事项该上什么会严格按照制度规定执行；对重大事 项决策前，由主管领导或牵头部门组织研究讨论，广 泛征求基层单位意见，对一些事关员工切身利益的事
x年x月完善院 领导班子民主 生活会制度并 召开x年院领 导班子民主生 活会。
3.领导班子成员卜基层调 研较少，深入基层指导工 作不够。
x
院长办公室
xx
制定领导班子成员下基层调研计划，按计划深入科研 项目示范工程现场、HSE评价现场踏勘、HSE重点实验 室以及基层单位开展调研，召开员工座谈会，与员工 面对面交流谈心，倾听群众心声，了解基层实际困难 和问题，对一般性的问题马上解决，对于需要研究协 调的问题，由院主管领导牵头组织专门研究并落实。
2.在工资总额外发放的现 场补贴直接进成本费用核 销。

8月16日
现场清理已完成。正在对堆场的封场等工作进行现场勘察和方案完善。
吕巷镇
移交金山区政府处理
采取纱网覆盖、开启喷淋装置、冲洗道路和进出车辆等措施，控制场内外扬尘污染。清理坑内固废物，并进行清洁土回填。对堆场内建筑垃圾进行资源化处置，对分离出的生活垃圾、工业垃圾焚烧处理。
6月30日
已清理5万吨
绿容局
4
山阳镇
金山区山阳镇中兴村3组池塘边（距离南港河约200米）
倾倒约50吨的混合固废（大部分建筑垃圾和少量工业固废）
建议金山区政府组织相关职能部门及时清理处置
安排环保办于5月15日上午进行现场核实，现已组织安全办、动迁办、市容所、城管中队以及九龙村，会同新城公司对该处垃圾进行清运，预计3日内完成清理工作。危险废物送有资质单位处置。
5月18日
已完成
山阳镇
11
中国石化上海石油化工股份有限公司涤纶研究所背面，(距离石化街道内河约200米)
倾倒有数十吨工业垃圾，旁边掩埋有约50平方米（深度不详）的废保温棉
建议金山区政府组织相关职能部门溯本追源，依法调查处理，并及时处置。
由上海石化行政事务中心协调金欣环卫公司现场清理外运。
5月15日
已完成
上海石化行政事务中心
12
金山卫镇
上海市金山卫镇上海崇好市政工程有限公司旁，距离黄姑塘仅200米
倾倒有上百吨建筑垃圾和少量工业垃圾，道路两侧倾倒有上万吨弃土，弃土上倾倒有十来处约500平方米（深度不详）的疑似脱硫渣，pH测试呈强碱性。
金山区督查问题整治落实情况表
序号
镇
地址
督查问题
处理建议
整治措施
整治时限
整治
进度
责任单位

2.楼梯缝设置不符合要求，夹渣较多；
3.混凝土柱施工缝处漏浆，胀模较多，须仔细处理；局部钢筋骨架偏位。
4.后置拉结筋须及时做拉拔检测；
5.水电安装工程业主直接发包，未办理任何手续；
6.未按住宅初装修管理办法施工，擅自取消户内水电安装，户内电箱质量差；
7.接地施工不符合要求；
8.人员未到位，现场未见水电施工资料。
8.未见水电施工资料，应全面自查整改。
12
工程名称：常熟市2005B-G042地块土建（9幢）
建筑面积：34161.7
形象进度：主体二层
建设单位：常熟市通恒置业发展有限公司
监理单位：苏州市晨阳工程监理咨询有限公司
总监：谈建平
施工单位：天合建设集团有限公司
项目经理：赵小弟
1.水电专监未到位；
2.监理日志内容应完善，材料进出场及试块制作应记录详细；
监理单位：上海市福达工程建设监理咨询有限公司
总监：刘全新
施工单位：中国建筑第四工程局
项目经理：顾永兴
1.项目经理变更手续未办理；
2.检验批缺监Βιβλιοθήκη 人员抽查数据；3.少量设计变更无设计人员签字；
4.电气配管应采用丝接，管接、管盒跨接未做，应全面检查并整改；
5.局部板筋保护层厚度偏厚。
工程质量监督巡查重点整改工程汇总表
总监：金英德
施工单位：常熟沙家浜建筑安装工程有限公司
项目经理：黄建星
1.总监、水电专监未到位；
2.监理日志少原材料进出场记录，签证应及时
3.项目经理不在现场；
4.施工组织设计未审批；
5.检验批缺监理方抽查复核数据；
6.构造柱浇注方式不当；
7.卫生间中间隔墙混凝土翻边未做；

9
具体问题数（个）
6
年度任务完成并长期坚持（个）
38制度Biblioteka 设进展情况计划建立制度总数（项）
27
已制定出台（项）
12
正在制定中（项）
15
正风肃纪 活动开展 情况
活动结束后开展系统内正风肃 纪活动次数（次）
370
处理人员（人）
102
给予党政纪处分（人）
1
活动成效
解决领导班子和个人“四风”方面 突出问题数（个）
61
帮助党员干部和基层群众解决
整改落实情况数据统计表
填表单位：湖州市卫生局填报时间：2014年12月23
日
项目
内容
完成情况
领导班子 整改落实 进展情况
整改项目总数（个）
17
已完成（个）
4
基本完成（个）
0
正在整改中（个）
2
年度任务完成并长期坚持（个）
11
个人整改 清单进展 情况
整改项目总数（个）
49
已完成（个）
6
基本完成（个）
0
正在整改中（个）

国土资源执法监察动态巡查工作统计表国土资源执法监察动态巡查工作统计表随着社会的发展和经济的快速增长，国土资源的保护和管理变得愈发重要。

国土资源执法监察动态巡查工作统计表是为了监督和检查国土资源的合理利用和保护情况，以及执法监察工作的开展情况而制定的一种统计工作表格。

在这份统计表中，我们可以看到不同地区的国土资源执法监察动态巡查工作的具体情况。

这包括巡查的次数、范围、发现的问题和处理情况等内容。

通过这份统计表，我们可以清晰地了解到国土资源执法监察工作在各个地区的开展情况，同时也能够发现存在的问题和不足之处。

从统计表中我们可以看到，各地区国土资源执法监察动态巡查的次数有所不同。

一些经济发达地区和资源丰富地区的巡查次数相对较多，而一些偏远地区和资源匮乏地区的巡查次数较少。

这反映了一些地方对于国土资源的保护和管理工作的重视程度不同，也提醒我们需要加强对偏远地区和资源匮乏地区的监督和支持。

在统计表中记录了巡查的范围和内容。

这包括了对于土地利用、矿产资源开发、生态环境保护等方面的监察内容。

可以看到，在一些地区，对于生态环境保护的巡查工作相对较少，而更多的是对于矿产资源开发的监督。

这也反映了一些地区在发展经济的过程中，对于生态环境保护的重视程度不够，需要引起相关部门和社会的重视和关注。

统计表还详细记录了巡查过程中发现的问题和处理情况。

这些问题包括了违法违规开发、破坏生态环境、滥用职权等内容。

通过对这些问题的统计和分析，我们可以清晰地了解到国土资源执法监察工作中存在的一些普遍问题，同时也能够及时发现并处理这些问题，保障国土资源的合理利用和生态环境的良好状态。

国土资源执法监察动态巡查工作统计表为我们提供了一份全面、深度和广度兼具的资料，让我们更加全面地了解到国土资源执法监察工作的开展情况。

然而，我们也需要意识到统计表中存在的问题和不足之处，需要不断改进和完善国土资源执法监察工作，保障国土资源的合理利用和生态环境的良好状态。

— 3 —
序号 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
区（县） 侯马市 侯马市 侯马市 霍州市 霍州市 霍州市 吉 县 吉 县 开发区 开发区 开发区 开发区 蒲 县 蒲 县
政府及其部门或企业名称 山西漳泽电力股份有限公司侯马热电分公司 侯马市政府 山西华强钢铁有限公司 山西兆光发电有限公司 霍州煤电煤矸石热电厂 李雅庄煤矿 吉县住建局 山西华晋明珠煤业有限责任公司 党家楼社区 坂下村 中骏国际社区 建设路 251 号小黄家常菜 山西潞安集团常兴煤业有限公司 长益晟发电有限公司
政府及其部门或企业名称 山西立恒钢铁集团股份有限公司 山西中条山新型建材有限公司 华通搅拌站 曲沃县曲郑路 隰县昱顺达热力有限公司 山西隰县天天饮料有限公司 隰县伟强石料厂 隰县人民医院 山西永昌源煤气焦化有限公司 关家河石料有限公司 台头煤焦有限责任公司 县政府 食药监局 国土局 热源厂
存在的问题 中控运行管理不到位，对造成异常数据和二氧化硫瞬时超标现象的原因未 及时进行分析排查 烟气脱硝系统运行记录显示，该公司存在出口氮氧化物瞬时超标现象，脱 硝运行管理需进一步加强 物料未苫盖 焚烧落叶 4 台 40 蒸吨/小时燃煤锅炉，采用碱液麻石水膜除尘器脱硫，脱硫设施简 3 易，脱硫效果较差，验收监测 SO2 出口浓度达 1991-2097mg/m ，严重超标 1 台 4 蒸吨/小时燃煤锅炉， 采用碱液麻石水膜除尘器脱硫， 脱硫设施简易， 脱硫效果较差 部分砂石路未遮盖 2003 年至 2016 年焚烧炉无环保手续，现已停用，未拆除 脱硫设施无氧化风机，脱硫浆液 pH 值手工监测，脱硫设施故障率高 现场检查时已停产，进料口未封闭，无防风抑尘网，无除尘设施 储煤场燃煤露天堆放造成二次扬尘，在用的一台 6 蒸吨燃煤锅炉，脱硫设 施闲置，pH 值在线设施显示 5.83，加药桶未加药 按照乡宁县政府 2016 年大气污染防治行动计划要求，2016 年底建成区取 缔 10 蒸吨以下燃煤锅炉，截止目前为止，仍有 6 台燃煤锅炉未取缔 餐饮经营单位 61 家油烟治理任务没有一家完成 “散乱污”整治方案完成时间滞后于市政府下达时间 污染防治设施建成未验收，在线监测历史数据存在异常

12
高边坡在线监测
边坡高度200米以上的露天矿山高陡边坡、堆置高度 200m以上的排土场，必须继续进行在线监测。现攀枝 花铁矿大于200米以上的采场、排土场边坡在线监测系
统未全部完成
逐步推进
攀枝花铁矿、 科技规划部、
安全保卫部
2018年6月公司委托四川省安全科学技术研究院以 技术服务方式承接攀铁高边坡在线监测系统建设项 目工作。2018年12月初，完成15个GNSS监测点布置 及调试，12月20日，开始试用监测，未进行验收。
已再次将2019年第一批零固计划填报时间：2019年6月28日
进度完成情况
备 注（原因）
完成进度
施工单位入场较晚，导致工期延后。
完成进度
已完成
完成进度
持续推进
其中6台为工程或应急设备
完成进度
完成进度
完成进度
完成进度
已完成。截止2018年7月 23日已完成全部治理计
河道行洪安全、攀钢矿业公司朱矿排土场与攀枝花丰
源矿业公司中启尾矿库安全隐患整治工作，形成了专
题会议纪要。
为落实会议既定事项，5月19日攀枝花市安全生产委员
会制定了《东区五道河行洪安全隐患整治任务分工表
2024.5
选矿厂、科技
规划部、技改 根据公司《马家田尾矿库综合治理方案》要求，本
设备部、安全
质化提升治理正按照要求推进中。
于印发四川省尾矿库“头顶库”综合治理实施方案的
通知》明确了“头顶库”治理的具体要求。 矿业公司邀请中冶长天专家4月22、23日汛前安全隐患
排查、风险辨识，针对辨识出的五道河沟谷行洪安全
隐患，攀枝花铁矿、矿业公司逐级上报集团公司，并
报告政府相关部门。

滨海县委第X巡察组巡察发现问题情况表
被巡察党组织
三大问题（个）
六项纪律（个）
党的领导
党的建设
全面从严治党
总 计
政治
纪律
组织
纪律
廉洁
纪律
群众
纪律
工作
纪律
生活
纪律
总 计
意见建议
被巡察党组织整改情况
向被巡察党组织
提出整改意见数量
向被巡察党组织有关职能部门
提出意见建议数量
被巡察党组织整改
巡察反馈问题情况
被巡察党组织相关职能部门
3.典型案例字数不超过100字。
被巡察党组织整改
巡察反馈问题情况
被巡察党组织相关职能部门
落实巡察意见建议情况
边巡边改情况
反馈问题XX条，已整改XX条，占比XX%。
提出意见建议XX条，已落实XX条，占比XX%。
巡察期间提出需立行立改问题XX条，已整改XX条，占比XX%。
注：1.“扶贫领域”一栏，填写在巡察中发现扶贫领域违纪违规问题涉及党员干部数量；2.“惠民政策落实”一栏，填写五保生活费、义务兵家属优待金、高龄补贴等惠民政策落实过程中违纪违问题涉及党员干部数量；3.“惠农政策”一栏，填写惠民补贴等政策落实过程中违纪违规问题涉及党员干部数量。
进一步了解关注类
了解关注类
建议参考类
立案
党政纪处分
移送司法
乡科级
镇区党政负责人
镇区党政班子成员
县直单位党政负责人
其他乡科级干部
乡科级以下
所站党员干部
其他党员
行政村
（社区）
两委负责人
两委班子成员
村居普通党员
合计
意见建议

扩大预算编制范围
区财政局
因财政预算编制和编办的人员登记情况有差异，造成预算编制人员大于实际编制登记人数。
预ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ编制不完整
区财政局、水利局、农林局
年已将养老金和职业年金编入预算
受区当年预算财力限制，为保障全区人员经费支出，部门预算结余未编入预算
公务接待费管理不规范
区财政局等相关单位
年部门预算编制系统内已在综合定额支出下单列公务接待费支出。
部分存量资金盘活不及时
区财政局
止年月底区财政局已将综合股账面结余、塌陷区综合治理结余和区五院建设资金结余万元上缴至金库。
“一事一议”财政奖补项目资金拨付不到位
区财政局
区财政已于年月将年财政奖补项剩余资金万元全部拨付至项目设施乡镇“一事一议”资金专户。
惠农补贴资金账户清理不及时
区财政局
区财政计划将年末未发放惠农资金余额退回区财政平台或财政专户，来年重新转回继续用于未发放的惠农补贴。
区财政局
区财政局承诺由财政专户调入金库用于开工资的万元待财政金库宽裕时再归还预算外资金专户；支付的离退休人员养老保险、创森工程、拖欠工程款及平圩经济开发区费用等万元，主要依据是区政府常务会议纪要和区领导同意，从财政专户列支。
个别服务业未经政府采购
区住建委、泥河镇、潘集镇
潘集镇完善了《潘集镇重大事项党委票决制度》，加强了工程项目的监督管理，制定了《潘集镇工程建设类项目设施监督管理办法》，严格遵守工程项目审计制度，修订了《潘集镇财务管理制度》，细化了工程结算流程。
应缴未交非税收入万元
区财政局、水利局
区财政于年月日将年归集户利息万元和月日将收回的多付年度维护费万元交至财政非税专户；水利局则于年月底将未收到位的年水资源费万元收缴入财政非税专户。

团山片区领导班子整改清单落实情况公示表（1-1）
团山片区领导班子整改清单落实情况统计表（1-2）
填报人：范仕德审核人：范仕德
团山片区领导干部个人整改清单落实情况公示表（2-1）
团山片区领导干部个人整改清单落实情况公示表（2-1）
团山片区领导干部个人整改清单落实情况公示表（2-1）
团山片区领导干部个人整改清单落实情况公示表（2-1）
团山片区领导干部个人整改清单落实情况统计表（2-2）
填报单位：龙街镇团山片区教育党支部统计时间：2014年11月20日
填报人：范仕德审核人：范仕德。

巡察自查自纠表格序号：_____单位名称：_____1. 巡察对象基本情况单位性质：_____单位规模：_____领导班子成员：_____巡察组成员：_____巡察时间：_____2. 自查自纠情况序号问题描述存在问题整改措施整改责任人整改完成时间备注1 党组织建设情况______ ______ ______ ______ ______2 领导班子工作情况______ ______ ______ ______ ______3 党风廉政风险点______ ______ ______ ______ ______4 扶贫工作落实情况______ ______ ______ ______ ______5 资金使用管理______ ______ ______ ______ ______6 党员教育培训情况______ ______ ______ ______ ______7 其他问题______ ______ ______ ______ ______3. 自查自纠过程及产出（1）自查自纠的程序和方法____________（2）自查自纠的重点和难点____________（3）自查自纠的效果和问题____________（4）自查自纠的改进措施____________4. 巡察情况及发现问题（1）巡察的核心内容和重点领域____________（2）巡察发现的问题及整改情况序号问题描述存在问题整改措施整改责任人整改完成时间备注1 ______ ______ ______ ______ ______ ______2 ______ ______ ______ ______ ______ ______3 ______ ______ ______ ______ ______ ______4 ______ ______ ______ ______ ______ ______（3）巡察的改进意见和建议____________5. 总结评价和展望（1）对自查自纠和巡察的总体评价______（2）对整改工作的总结和展望______（3）下一步工作计划____________巡察组长签名：_____ 日期：_____ 党组织书记签名：_____ 日期：_____。