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供应链物流管理控制程序1目的通过供应链管理，使企业管理优化降低成本，实现利润，产品质量、数量、交期、成本达到客户需求，同时使合作商互利双赢。
2适用范围从供应商原材料、周转材料、在制品、外协件、产成品的管理、发运、主机厂装机，到顾客使用的全部流程。
3术语3.1物流：为满足客户要求，以最低成本，通过运输、保管、配送等方式，实现原材料、半成品、成品和销售信息系统，从供应商到最终消费者的实物运动。
3.2供应链：围绕核心企业，通过对物流、信息流、资金流的控制，从原材料、制造、产品、销售商到消费者全过程形成一个整体的功能，网链结构模式。
4职责4.1销售部对本程序归口管理。
4.2销售部负责销售发运物流的管理。
4.3生产部负责生产制造、外协物流的管理。
4.4财务部负责库存物流的管理。
4.55工作程序5.1供应链管理的目标5.1.1零库存：在物料采购、生产制造、物流配送等环节，做到零库存。
5.1.2零距离：根据客户订单或需求，最快速度予以满足，无时间空间的影响。
5.1.3零运营成本：在整个物流运行中，流动资金占用为零。
5.2供应链管理指标5.2.1供应链管理考评指标由5方面构成：T、Q、C、S、F（交货期、质量、成本、服务、应变能力）5.2.2某些指标在TS16949质量体系KPI指标中已包含并考核。
如：订单准时交付率、生产计划准时完成率、生产周期等，本程序沿用已规定的指标进行考核。
5.2.3新增加考核指标5.3物流管理的基本架构5.3.1公司从信息流、物流、资金流三个方面开展物流管理工作。
5.3.2根据业务属性可以分为销售物流、制造物流、外协物流、项目物流、采购物流、库存物流、废品及返修物流，公司以业务属性作为主维度进行的业务流程规划。
5.3.3存货的使用特性可分为回收材料、周转材料、备件、在制品和产成品，公司对不同使用特性的存货分别进行管理。
5.3.4物流管理需要公司各部门联动、相互配合，因此需要通过各种指标，对各相关部门提出绩效考核目标。
生产车间盘点制度1.0 目的1.1 为了加强公司对产品生产管理，保障生产分厂物料的安全性，完整性，准确性，及时性，真实的反应分厂物料使用以及在制品情况，使盘点更加的规范化，制度化，为生产计划以及成本核算提供准确的依据，现制定盘点制度。
2.0适用范围2.1 各分厂在制品、半成品、成品、返工品、报废品、产品配件刀具包装材料等物料、辅料。
3.0职责3.1 财务部：负责盘点组织工作、主导盘点工作，确定盘点时间、盘点方式，进行复盘。
3.2 分厂职责3.2.1厂长组织分厂盘点，组织召开盘点工作会议。
3.2.2工序长和统计同时负责分厂在制品、半成品、产成品、返工品、报废品、产品配件刀具包装材料等物料初盘清点。
3.2.3 统计陪同工序长进行初盘数量清点，盘完后汇总盘点卡、整理盘点数据提交财务。
3.3 行政、人事、生产部：依财务要求协助财务对分厂进行盘点。
4.0 盘点方式、方法4.1 盘点方式：动态盘点（即不停产）与静态盘点（即停产）相结合；定期盘点与不定期盘点相结合；自盘与复盘、抽盘相结合。
4.2 盘点方法：全面盘点和抽样盘点相结合；点数与称重量相结合。
5.0 内容5.1 盘点准备5.2 财务部门根据各分厂生产情况，确定盘点时间，统一盘点，盘点时间确定后一律不允许更改。
5.3 工序长负责规划好各自产品盘点区域，按照产品代号和工序对产品进行分类，用周转箱摆放整齐，每箱每层对应、定量摆放，最外层和最外箱用来放零头数。
5.4 本工序产品只能摆放在工序盘点指定区域。
5.5 分厂成品、不合格品和报废品、呆滞品、返工品每月盘点前及时入库，不合格品未入库的统一放置不合格品区并做好标识。
5.6各统计和库管员在财务关账前，检查当月单据（出库单、入库单等）是否已经全部填制审核完成，单据没填制审核的应及时填制审核，关账后发生的单据由盘点后入账至下一个月。
5.7 分厂月盘点、季度盘店、年中盘点、年终盘点采用静态盘点的方式，分厂一律停产，并且物料和产品不允许移动，盘点卡要和产品相对应，盘点卡要按内容填写齐全。
线边库和在制定单盘点差异与账务处理规范1 目的指导各事业部财务与业务部门对盘点过程中线边库和在制定单的差异进行分析,便于正确处理其盘点差异,确保存货及成本核算的准确性。
2 总体要求要求各事业部、子公司财务部门每月对在制订单、线边库盘点后出现的盘点差异,必须组织各业务部门进行详细分析,不得将盘点差异随意分摊到完工订单成本或主营业务成本。
财务部门在分析差异时,应注意首先分析在制订单差异的原因,然后再对线边库库存差异进行分析。
3 在制订单差异分析3.1 主要差异原因3.1.1 在制订单盘盈的主要原因:原则上不应该出现在制订单盘盈情况,如有,多数属于盘点错误所造成。
如因工人盘点错误造成的错盘(订单填写错误)或多盘,或者原订单在以前期间被错误的判断为盘亏,本月被盘点出来。
3.1.2 在制订单盘亏的主要原因:1) 无物料订单未及时划转造成盘亏;2) 因工人盘点错误将在制订单盘成线边库库存、漏盘;3) 工艺内协或外协,实物被寄放在外地,漏盘造成盘亏;4) 实物已经报废处理但订单尚未作出处理;5) 实物完工后被领用,系统未及时报工转入线边库。
3.2 分析步骤各部门应按照上述原因分步骤对差异进行分析3.2.1 在制订单盘盈分析步骤或思路原则上不应该出现在制订单盘盈情况, 如有,应该进行复盘。
如发现此订单属于以前期间被错误的判断为盘亏并关闭,此订单应作为盘盈转入当期成本。
3.2.2在制订单盘亏分析步骤或思路1) 首先分析订单中“882”订单(无物料),请业务部门提供依据,将此部分订单成本划转;2) 同时立即组织计划员等相关人员进行复盘,确认是否盘亏,有无漏盘。
3) 其次,组织计划员、外协工程师对公司内、外协物料进行清查,确认是否盘入了在制订单中(注意内外协物资也是在制订单),如实物早已被消耗,可视同盘亏,并入第5步进行分析;4）与计划、检验人员进行确认,是否存在报废物料,如有此部分订单应立即关闭,月末自动转入当期生产成本中;5）上述步骤分析后,为节约分析的工作量提高效率,应对盘亏的订单区分时间段,分三个月内订单和三个月以前的订单。
工厂在制品管理标准1.主题内容与适用范围本标准规定了在制品的含义、主管部门及分工、管理内容及要求、检查与考核等内容.本标准适用于公司各车间及外协零部件的在制品管理。
2•术语与分类1）在制品：企业生产过程中，正在进行加工或待进一步加工或待检验入库的毛坯、零部件和最终产品。
2）在制品管理的分类：按在制品存放地点不同，分为现场（车间）在制品管理、仓库在制品管理和外协厂在制品管理；按管理表现形式的不同，分为实物管理和账卡管理。
3•职责1）生产部负责在制品管理的业务指导，具体负责外协单位在制品的管理。
2）各班组、工段（班组）是现场在制品管理工作的实施和执行单位。
3）仓库是仓库在制品的实施和执行单位，生产部组织人员予以配合。
4•管理内容及要求（1）在制品的物流管理1）班组依据"工单"按限额规定领用材料，并填写领料（出库）单；领料（出库）单要填写完整、规范，涂改作废。
2）领用材料、毛坯、零部件投入生产、工序应及时登记在"流转卡"上，注明完成数量、合格品、废品，字迹清楚、填写规范。
3）班组生产任务结束后，在"工单"上填写实际完成数量、合格品、废品，转交调度员；调度员用完后交统计员存档。
4）生产过程中出现的废品，应填写"质量检查废品通知单"，注明名称、工料废数量，经质检员签字，交调度员，作为统计、考核和补料的凭证。
5）班组或车间生产任务结束后应及时办理入库手续：毛坯、零部件和总成经检验合格入库时，应填写"产品送库单"，内容要齐全、数字及规格准确,签字齐全，作为仓库、车间的统计、记账凭证。
如因生产需要需直接转入下一车间的，应由保管员现场办理入库、出库手续直接转下一车间,特殊情况可由交接双方做好交接记录并再事后及时到保管员处补办入库、出库手续. 6）生产过程中，零部件出现丢失时，要填写"盘亏（盈）调整单"注明盘亏（盈）品种、数量及原因；经生产部同意后，按规定进行账面处理。
财务盘点制度第一条目的为求存货及财产盘点的正确性，盘点事务处理有所遵循，并加强管理人员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本办法。
第二条盘点范围(一)存货盘点：系指原料、物料、在制品、制成品、商品、零件保养材料、外协加工料品、下脚品。
(二)财务盘点：系指现金、票据、有价证券、租赁契约。
(三)财产盘点：系指固定资产、保管资产、保管品等的盘点而言。
1、固定资产：包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等资本支出购置者。
2、保管资产：凡属固定资产性质，但以费用报支的杂项设备。
3、保管品：以费用购置者。
第三条盘点方式(一)年中、年终盘点1、存货：由资材部门或经管部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面总清点一次。
2、财务：由财务科与会计科共同盘点。
3、财产：由经管部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面总清点一次。
(二)月末盘点每月末所有存货，由经管部门及财务部门实施全面清点一次。
(经管项目500项以上时，得采取重点盘点。
)(三)月份检查由检核部门(总经理室)或财务部门照会其部门主管后，会同经管部门，做存货随机抽样盘点。
第四条人员的指派与职责(一)总盘人：由总经理担任，负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的裁决。
(二)主盘人：由各事业部主管担任，负责实际盘点工作的推动及实施。
(三)复盘人：由总经理室视需要指派及事业部经管部门的主管(含科长、厂长、处长)，负责盘点监督之责。
(四)盘点人：由各事业部财务经管部门指派，负责点计数量。
(五)会点人：由财务部门指派(人员不足时，间接部门支援)，负责会点并记录，与盘点人分段核对、确实数据工作。
(六)协点人：由各事业部财务经管部门指派，负责盘点时，料品搬运及整理工作。
(七)特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人，其职责亦同。
(八)监点人：由总经理室派员担任。
第五条盘点前准备事项(一)盘点编组由财务部门主管于每次盘点前，事先依盘点种类、项目编排“盘点人员编组表”，呈总经理核定后，公布实施。
车间统计员须知及日工作流程车间统计员须知一、计件原则：平等、负责、正确、及时二、车间员工不分新老，一律按规定严格考核三、小包装车间入库1、生产人员1)生产人员须于次日 9：30 前入库完毕 2)入库完毕后务必 13：30 前记功完毕 2、生产统计员生产统计员于下午 13：30 前协同仓管查对小包装车间入库数据是否相符，相符则及时上帐；不符则即将进行校正处理。
四、大包装车间入库1、生产人员1)生产人员须于当日把所生产加工的产品入库完毕2)各生产组组长须于当日将所生产加工完毕的产品报交生产统计员 2、生产统计员生产统计员于次日 9：30 前协同仓管人员查对入库数据是否相符，相符则及时上帐；不符则即将进行校正处理五、池底辣1、腌制车间送池底辣交包装车间生产时，必须向改组称量人员和组长说明2、腌制车间加工完毕的池底辣须于 16：30 前送交包装车间生产， 17：30 前报交当天所送交的池底辣的数量六、生产人员入库时必须按仓管人员的堆码要求码放，不得私自码放七、漏汤产品处理1、当成品浮现漏汤时必须及时进行补救处理，并记录漏汤原因；当一次漏汤超过 3 件时必须报告车间主任；当一次漏汤超过 5 件时须住手生产找出事故原因，并报知车间主任、报告质检人员2、返工漏汤产品时，组长通知参预返工而拒不参加返工的职工将承担此次平均扣款金额的 3 倍，屡次再犯此错误者报交办公室赋予相应处理。
八、分配暂行标准(团队协作生产) 1、腌制车间1 辣子组长多于组员 5 元，其余均以平均分配为主。
(组员分配时将优先听取组长意见) 2、包装车间团队协作生产时组长多余组员 8 元，其余均以平均分配为主。
(组员分配时将优先听取组长意见)九、质量问题考核查明质量问题产生原因，追踪考核到个人二、工作流程图正确记录工人工作状况报交生产技术部通知该组校验错误错误通知该组校验查校数据修改入库单据查验包装车间入库量查验腌制车间入库量修改入库单据汇总错误记录产量腌制车间核对入库量正确分配产量到个人包装车间正确上帐错误修改入库单据查验各组入库量查验仓库入库量修改入库单据汇总通知该组重新校对错误正确错误通知仓管重新校对查校数据修改任务表协同车间主任校对错误报交财务部正确校对生产人员暂时工人记录日产量上帐汇总查校数据报交财务部不合格产品统计不合格品数量汇总考核责任人查校数据分析报交生产技术部三、报表工作1、对该月职工计件表、考核表汇总，校对报交财务室2、对该月生产产量进行汇总、校对报交生产技术部3、对该月生产质量问题进行汇总、校对报交生产技术部4、根据各部门要求及时报交所要求的生产数据。
每月生产报表统计模板
说明：
1.序号：每种产品的序号。
2.产品名称：每种产品的名称。
3.生产数量：该月内每种产品的生产总数。
4.合格数量：经过质量检查，符合要求的产品数量。
5.不合格数量：经过质量检查，不符合要求的产品数量。
6.合格率：合格数量与生产数量的比值，通常以百分比表示。
如何使用：
1.每月开始时，为每种产品准备一行，并填写产品名称。
2.随着生产的进行，每天或每周更新生产数量、合格数量和不合格数量。
3.在月末，计算合格率，并填写到相应的单元格中。
4.在最后一行，计算所有产品的总计数值。
此模板可以帮助您快速了解每月的生产情况，以及产品的合格率，从而作出相应的生产和管理决策。
1 目的为了公司存货盘点的精确性，确保公司各项资产的平安、完整，特制定本程序。
2 适用范围：本程序适用于哈飞汽车集团本部及分子公司的存货盘点活动。
3 定义：3.1 存货盘点：原材料、在产品、半成品、产成品、商品、周转材料、外协加工材料、闲置存货等存货的盘点3.2 存货占有及保管部门：指存货的日常使用和保管部门。
4 职责：4.1 盘点人员设置：4.1.1 盘点总负责人：由总会计师担当，负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及特别事项的裁决；4.1.2 盘点负责人：由各部门及车间的行政领导担当，负责实际盘点工作的推动及实施；4.1.3 监盘人：由财务部、审计内控处、管理信息部、制造物流部等相关部门负责现场监盘及抽盘；4.1.4 盘点人：由车间依据实际状况，指派具体盘点人员，负责点计数量。
4.2 盘点过程中汽车制造厂、销售公司、哈尔滨争辩院及各部门职责：4.2.1 汽车制造厂职责：组织各处室及车间依据盘点要求，支配汽车制造厂盘点事宜；4.2.2 车间职责：车间主任负责车间盘点的总体筹划工作，负责审核车间的盘点结果，并对盘点过程中发生的特别活动进行协调。
4.2.3 销售公司：负责依据具体的盘点要求组织盘点工作，准时编制各项盘点报表、报告。
4.2.4 哈尔滨争辩院：负责依据具体的盘点要求组织盘点工作，准时编制各项盘点报表、报告。
4.2.5 各部门职责：4.2.5.1 财务部：牵头召开盘点会议，协调特别活动，负责统一支配盘点编组，编排“盘点人员编组表”（见附件5）（各盘点小组设组长一人、副组长一人、组员若干）；下发盘点通知，依据盘点会议确定的时间，派出财务人员进行监盘；盘点过后负责收集各部门上报的盘点报表和相关分析资料并审核，将分析结果反馈给相关领导和部门，依据程序进行账务调整；4.2.5.2 制造物流部：负责盘点工作的整体支配，合理支配生产，协调盘点过程中的特别活动，依据盘点需要，派出人员进行监盘。
4.3 各项存货归口管理部门4.3.1 原材料、帮助材料、消耗材料、低值易耗品、劳保用品、在制品等由存货保管单位进行管理；4.3.2 整车、随车工具由制造物流部管理。
1.目的为了加强在制品的管理，规范在制品管理流程，及时掌握在制品在生产过程中的情况，使在制品各环节操作及流转可控，保证账物一致、数据准确，在制品资产真实受控。
2.范围适用于本公司生产部门车间（班组）及外协入库后再加工零部件的在制品管理。
主要体现为在生产制造过程中的投料、储存、流转、完工入库的实物运转、账务及报表管理。
3.职责3.1班组长负责所辖区域或该工序在制品的领料（包括从库房领料和上工序转入）、储存、转出（转下工序）及送检入库管理；盘点及相关台帐及报表数据的编制、提供。
3.2在制品管理员负责统筹调度，对整个生产加工的在制品投入、产出、结存汇总报表负责并定期报送财务部及相关职能部门；对班组长在制品管理情况进行监督考核；对领料、投料及入库等进行协调沟通。
3.3库房组长及账务员协助处理在制品账物异常问题，财务部及相关职能部门对生产部的在制品管理进行监督、抽查。
4.在制品定义广义的在制品指在生产过程中，从库房领料投入生产制造过程中正在加工、装配或待进一步加工、装配或待检验入库的毛坯、零部件等。
本工序在制品指工序领料或者上工序流入的在制品，在本工序未转为下工序前的产品或在制品。
5.在制品管理流程5.1班组长根据月生产任务开具领料单（出库单）,在制品管理员签字校核后交予库房发料。
5.2库房根据领料单发料并交予物流转运人员将物料转到申请领料班组需操作的工位上。
5.3操作者收到物料后通知班组长统计台账，然后正常加工。
把加工合格的产品数量、类型等告知班组长做台账，并通知物流转运人员把产品转运到下工位（或工序），所有物料的领入、发出必须经由班组长做好台账统计之后才能进行。
5.4下工序收料并登记台账后才能进行加工。
对于需要委外的在制品物料，由班组长填写半成品入库送检单，交予在制品管理员，在制品管理员在ERP里做检验申请单，待质检推合格后库房人员办理收料ERP入库，再通知委外人员办理委外手续，发出物料委外加工；不需要委外的在制品物料加工合格后由班组长登记台账后直接通知物流转运人员转到下工序；上工序转出的与下工序收到的务必衔接清楚，对于衔接不清楚、核对不正确的，将对上工序和下工序的班组长一并考核。
