ISO22000认证文件清单

ISO22000：2018 食品安全管理体系ISO27001：2013 信息安全管理体系审核前需要的资料清单ISO各个体系审核时，需要准备哪些资料，是让很多质量人头疼的地方。

各位质量人可以根据自己公司的实际情况再加以调整。

01 . ISO22000：2018 食品安全管理体系1 . 合法、有效的法律地位证明文件复印件（营业执照或其他法律地位证明文件、组织机构代码等；2 . 合法、有效的行政许可文件、备案证明复印件（适用时）如许可证等；3 . 管理体系运行时间不低于3个月，并提供现行有效的管理体系文件；4 . 生产、加工或服务过程中遵守适用的我国和进口国（地区）相关法律、法规、标准和规范清单；5 . 体系所涉及的过程、产品及服务的说明或对产品、工艺流程图、工艺描述；6 . 组织机构图与职责说明；7 . 组织平面布置图、厂区位置图、平面图；8 . 加工车间平面图；9 . 食品危害分析、操作性前提方案和HACCP计划、评价清单；10 .加工生产线、实施HACCP项目和班次的说明；11 . 食品添加剂使用情况说明，包括使用的添加剂名称、用量、适用产品及限量标准等；12 . 生产、加工或服务过程中遵守适用的我国和进口国（地区）相关法律、法规、标准和规范清单；13 . 产品执行企业标准时，提供加盖当地政府标准化行政主管部门备案印章的产品标准文本复印件；14 . 生产、加工主要设备清单和检验设备清单；15 . 委托加工情况说明（当存在影响食品安全的重要生产过程外包时，请予附页说明：（1）外包组织名称、地址、人数；（2）具体外包过程；（3）外包组织是否获得食品安全管理体系认证或HACCP认证，如已获得认证，提供证书复印件；未通过认证的，WSF将安排对委托加工过程实施现场审核；16 . 产品符合卫生安全要求的相关证据；适用时，提供由具备资质的检验机构出具的接触食品的水、冰、汽符合卫生安全要求的证据；17 . 承诺遵守相关法律、法规、认证机构要求及提供材料真实性的自我声明。

HACCP手册手册编号：CL –HACCP-2005版本号：A01生效日期：2005年8月01日编制：审核：批准：颁布令目录第五章产品描述一、原料、辅料一览表序号原辅料名称规格包装形式及规格供应商原产地生物物理化学特性使用前的处理交付方式及储存要求01 豆皮（腐竹皮）50码斤/塑胶袋创业深圳02 大豆纤维260号10公斤/胶袋纸箱素王天津水分含量8～12％复水后使用03 大豆纤维440C号10公斤/胶袋纸箱素王天津04 鲜鸡蛋45斤/胶托纸箱惠龙辽宁锦州05 南顺菜籽油380斤/铁桶南顺深圳06 小麦面粉22磅/布袋顶一肇庆07 糯米25公斤/编织袋泰卓泰国08 碘盐1斤/胶袋锦辉深圳09 雪花幼砂糖25公斤/牛皮纸袋泰卓韩国10 冰糖散装泰卓广西11 双桥味精338克/胶袋泰卓广州12 美味鲜生抽ml/玻璃瓶泰卓广州13 美味鲜老抽ml/玻璃瓶泰卓广州14 辣椒油ml/玻璃瓶泰卓广州15 香菇20斤/编织袋泰卓福建16 雀巢奶粉1斤/胶袋泰卓黑龙江17 鹰牌炼奶/铁罐泰卓新加坡18 梅菜15斤/胶袋纸箱泰卓梅州519 荷叶散装泰卓20 烧卖皮21 沙律酱/胶瓶泰卓东莞、进口22 面包糠/胶袋泰卓东莞23 春卷皮24 木耳散装泰卓江西25 粟米粒4斤/胶袋泰卓深圳、美国26 粘米粉20斤/胶袋纸箱泰卓泰国27 花生散装泰卓山东28 泡打粉3．62公斤/铁罐泰卓广东佛山29 南乳/胶瓶泰卓东莞30 腐乳/胶瓶泰卓东莞31 紫菜/胶袋香港32 黑胡椒粒香港33 榨菜70克×200包/纸箱泰卓四川乌江34 威化纸200张/胶袋创业深圳35 芝麻油5公斤/胶罐×4罐/纸箱泰卓广州36 五香粉500克/胶袋泰卓广州37 胡椒粉500克/胶袋泰卓广州38 蔬菜类39 添加剂类：山梨酸钾（豆卷1克/1000克浆水、胡椒火鸡、泰式扎肉维也纳肠0.5克/1000克浆水、、芋头鱼芋泥的61/1000）、、植物水解蛋白（豆卷5/1000）、三聚磷酸盐（旧160）(豆卷5/1000)、素肉精（复合香料）、红曲红（维也纳、午餐肉、胡椒火鸡1/10000）、油性辣椒红（鱼柳1.5-2%）、葡萄糖酸内脂(豆卷1/10000)40417二、产品描述5.2.1 产品名称，成份，杀菌工艺，包装规格以及特性描述产品类别产品名称主要成份生物物理化学特性杀菌工艺包装规格保质期及储存要求鸡蛋类玉子豆卷鸡蛋、水、大豆蛋白、黄粉、葡萄糖酸内脂、旧160、PE袋等真空、熟制鸡蛋制品85℃水煮60分钟140g/条*50/纸箱0～4℃/3个月豆皮类1、素鸡、素火腿2、天香卷、素扎蹄、素鳗鱼3、素鲜竹鸭；豆皮、水、盐、白砂糖、味精、芝麻油、酱油、紫菜、姜、红萝卜、木耳、香菇、白胡椒粉、枧水、菜籽油、PE/NY复合袋真空、熟制1类产品水煮85～90℃水煮30～35分钟2类产品蒸制100℃蒸55～60分钟3类产品先经100℃蒸15～20分钟后冷却后在170℃炸1～2分钟4类产品170℃炸1～2分钟1、2部分产品0～4℃/3个月；其余产品除冷藏条件及保质期同上之外，－18℃冷冻保存保质期180天15大豆蛋白类素维也纳肠、素泰式扎肉、素午餐肉；素肉酱、素鱼柳、素香肠、素咸鱼、素榨菜肉丝；素火腿肠红色部分产品0～4℃/3个月；其余产品－18℃冷冻保存保质期180天－18℃冷冻保存保质期360天素点心类素萝卜糕、香酥芋鱼、素糯米卷、素菜肉包、素银丝卷、素糯米鸡、素珍珠鸡、素虾饺、素烧卖1类CT复合托盘加PET膜萝卜糕胶袋铝钉芋头鱼PP托盘加PET/CPP复合袋糯米卷PP托盘加OPP/CPP复合袋1类产品蒸制170℃炸1～2分钟2类产品中素萝卜糕经100℃蒸60分钟；香酥芋鱼100℃蒸40～50分钟；其余产品100℃蒸5～15分钟素沙律卷0～4℃/1个月、素萝卜糕0～4℃/3个月；其余产品除冷藏条件及保质期同速沙律卷之外，－18℃冷冻保存保质期180天5.2.2 运输、分销方式、消费对象、消费方式描述2）运输、分销方式：0～4℃冷藏货车运输，直接在商场及超市的0～4℃或－18℃货架销售。

序号
文件名称
28 GB 19302-2010 食品安全国家标准 发酵乳 29 进出口水产品检验检疫监督管理办法 30 餐饮服务食品采购索证索票管理规定 31 GB 26687-2011 食品安全国家标准 复配食品添加剂通则 32 SB/T 10580-2011 餐饮业现场管理规范 33 GB 19295-2011 食品安全国家标准 速冻面米制品 34 GBT 18109-2011 冻鱼 35 GB 7718-2011 食品安全国家标准 预包装食品标签通则 36 SBT 10678-2012 主食冷链配送良好操作规范 37 GB 4789.38-2012 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠埃希氏菌计数 38 GB 4789.5-2012 食品安全国家标准 食品微生物学检验 志贺氏菌检验 39 GB 14930.2-2012 食品安全国家标准 消毒剂 40 GB 28050-2011 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则 41 GB/T 28739-2012 餐饮业餐厨废弃物处理与利用设备 42 SBT 10857-2012 餐饮配送服务规范 43 GB 14881-2013 食品生产通用卫生规范 44 GBT 30381-2013 桂皮 45 GB 29921-2013 食品安全国家标准 食品中致病菌限量 46 GB 30616-2014 食品安全国家标准 食品用香精 47 SBT 11047-2013 餐饮服务突发事件应急处置规范 48 GB/T 18204.1-2013 公共场所卫生检验方法 第1部分：物理因素 49 GB_T 18204.2-2014 公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物 50 GB/T 18204.3-2013 公共场所卫生检验方法 第3部分：空气微生物 51 GB/T 18204.4-2013 公共场所卫生检验方法 第4部分：公共用品用具微生物 52 GB/T 18204.5-2013 公共场所卫生检验方法 第5部分：集中空调通风系统 53 GB/T 18204.6-2013 公共场所卫生检验方法 第6部分：卫生监测技术规范 54 食品安全抽样检验管理办法

***有限公司
产品过敏原清单
法律法规依据：GB/T23779-2009《预包装食品中的致敏原成分》及参考有关国外法律法规
产品名称
过敏原(GB/T23779-2009《预包装食品中的致敏原成分》)
有关国外法律法规（参考）
芒果、甲壳动物和贝类、10mg/kg二氧化硫或更
含麸质谷类及其 制品（小麦、黑 麦、大麦、燕麦 及其杂交品系）
（食醋）
甲壳类及 其制品
（蟹、龙 虾或虾）
鱼类及其 制品（鲈 鱼、鲽鱼 、鳕鱼） （鱼露）
大豆及其制
高浓度的亚硫酸盐、荞麦、鲍鱼、鲑鱼籽、橙子
蛋及其制 品（鸡 蛋）
花生及其 制品
品（酱油、 大豆组织蛋 白、大豆分
乳及其制 品（淡 奶）
坚果及其 制品
、腰果、猕猴桃、牛肉、胡桃、芝麻及芝麻产品 、鲑鱼、鲭鱼、鸡肉、香蕉、猪肉、松茸、桃子 、山药、苹果、明胶、芥末及芥末产品、羽扇豆
离蛋白）
及羽扇豆产品、青菜及其制品、牡蛎、鱿鱼、海
虹等贝类、核桃品2
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产品3
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产品4
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产品5
产品6
产品7
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产品8
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产品9 产品10 产品11
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产品12
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过敏原材料生产厂家

FSMS认证申请必备文件资料清单
序号1 2 3 4 5
6 7
8 9 10
11
文件资料名称
认证申请书
营业执照和组织机构代码证复印件
卫生许可证复印件
生产许可证复印件（适用时）
其它法律证明文件复印件（适用时）
申证组织基本信息
执行的法律、法规、标准和规范清
单
产品符合食品安全要求的证据
主要生产、检验设备清单
HACCP体系文件，包括：
1）手册、程序文件
2）厂区和车间平面布置图
3）生产工艺流程图
4）水、气、人、物流图
5）前提方案文件
6）产品描述文件
7）危害分析文件
8）HACCP计划文件
多场所清单（适用时）
要求及说明
按标准表格填报，对适用栏目须填写完整
1）在有效期内；
2）营业执照应有通过年检标志；
3）生产许可证按国家规定执行；
4）申认体系的产品范围应在证照限定范围内。

如对矿泉水、保健饮料等须特殊审批的产品
包括组织性质、发展沿革、主导产品、位置及厂区周边环
境、人员状况、设备及技术水平、生产布局、生产能力、
销售方式与区域、荣誉、不良事件等。

1）按标准表格填报；
2）执行法律、法规和规范包括国家法律法规、地方法规、
政府规范性文件及行业规范等；
3）执行标准包括产品标准、食品卫生标准和工厂卫生规
范等；
4）对执行企标的，还须提交备案有效的企标文本。

如检验报告、政府主管部门的监督检验报告等
应覆盖标准要求
若已包含在其他文件中，可不再单独提交
按标准表格填报
提
交
查
收。

企业在日常工作中和审核应准备的文件与记录一、生产部门准备的记录：1、目标考核的记录；2、生产设备清单（台帐）、3、设备维护与保养的计划；4、设备维护与保养的记录；5、生产过程中产生的记录；6、生产过程的监控记录；7、设备的清洁与消毒的记录；8、原料验收的记录；9、每日卫生控制的记录；10、虫害控制的记录、11、消毒液配制和使用的记录；12、CCP点的监控的记录；13、纠偏的记录等；二、质检部门的记录：1、质量目标考核的记录；2、计量设备台帐，3、计量设备检定的记录；4、检定的标签；5、检定的证书；6、产品的检验标准，7、产品的质量标准；8、使用标准的目录；9、产品的原料入厂检验记录、10、半成品检验的记录，11、成品检验的记录；12、微生物检测的原始记录；13、不合格品的记录；14、数据分析的记录；15、化学品的台帐化学品的使用记录，16、标准液的标定记录；17、产品标识的规定；18、化验室的管理制度；19、消毒液配制记录，20、化验人员的资质证书（复印件即可）；21、产品的官方检测报告；22、水质检测报告；23、生产用水的化验室微生物检测记录；三、办公室：1、文件修改与评审的记录；2、文件与记录发布的记录；3、法律与法规清单（包含企业执行的国家标准）；4、外来文件的清单；5、培训计划；6、培训的记录和考核评价的记录；7、人员的任职能力的要求；8、特种人员的资质证书、9、对人员的考核与评价的记录和规定的文件等10、内部审核的记录；11、管理评审的记录；12、不符合项目整改的记录；13、纠正与预防措施的记录；14、内部沟通的记录（包括企业的会议记录等）；15、人员健康档案、16、人员的健康证书或证明等；四、采购和销售部门：1、供方的评价准则和再评价的准则；2、原料的验收标准；3、供方的评价的记录；4、合格供方的名单；5、原料包装材料入厂的检验记录；6、供方的相关资质（如营业执照、组织机构代码证、QS证书、产品的检测报告等）与检测报告等；7、采购控制要求的企业管理文件和规章制度；五、销售部门：1、销售台帐（就是销售的记录包含发货的记录）；2、合同台帐；3、销售合同的评审的记录（包括签定的合同）；4、合同更改的记录，5、与顾客沟通的记录，包括传真等文件；6、顾客满意度调查的记录和分析报告；7、产品撤回的演练记录和评价记录；8、顾客投诉处理的记录、9、市场发现不合格品的处理情况的记录。

质量和食品安全管理体系方针颁布令
***食品有限公司各部门、全体员工应按以下方针要求开展质量和食品安全管理体系方面的工作：
科学管理、安全卫生，顾客至上、持续改进
本方针与公司总体经营宗旨相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成部分。

体现了公司对质量的核心追求，体现了公司满足要求和持续改进的承诺，同时为制定质量和食品安全目标提供了框架。

全体员工应深入理解质量和食品安全方针的内涵并落实到工作实践中去，为提高公司质量和食品安全水平而努力。

为确保质量方针的贯彻和实施，公司制定的质量和食品安全目标：
○1合同履行率达到100%；
○2顾客满意度98%以上；
○3出厂产品卫生指标合格率达到98%;
○4生产、环境卫生指标合格率达到99%以上。

总经理（签名）：
日期：
任命书
公司各部门、全体员工：
为实现公司质量和食品安全方针、目标，确保公司质量和食品安全管理体系的过程得到建立、实施、保持和持续改进，任命***为本公司质量和食品安全管理小组组长（管理者代表）。

除其原职位的职责外，作为管理者代表赋予其主要职责是：
●负责按ISO9001:2017和ISO22000：2005标准的要求建
立、实施、保持，改进质量和食品安全管理体系；
●向总经理报告质量和食品安全管理体系的运行情况和改
进的需求；
●在整个公司内促进质量意识的形成；
●领导食品安全小组开展工作，并为其成员安排相关的培
训和教育；
●做好内部审核的组织工作，协助总经理做好管理评审；
●就质量和食品安全管理体系的有关事宜与外部联络。

总经理（签名）：
日期：。

第四步：进入烹调 区域
1、炉灶、水电要保证正常——《水电灶检查表》； 2、运水烟罩要定期清洗——《运水烟罩保养记录表》； 3、判断菜是否烹熟——测温度、看时间《参数巡检监控记录表》、《钟表校正记录表》、《钟表校正计划》（注：测温计每年
→ 送外检）； 4、自来水要保证安全——水送外检机构检测； 5、餐具要保证安全——餐具送外检机构检测； 6、出炉的熟食要保证安全——熟食送外检机构检测；
第九步：验证自建 的食品安全体系是 否适用，是否有效
运行
1、分为内审和管理评审，时间安排为：每年先进行内审，内审结束一个月后进行管理评审。——完成《年度内审计划》： （1）内审：每年各个部门要互相交叉审查一遍，不能自己审自己部门，选一个人当内审组长来牵头组织——完成《内审实施计
→ 划》、《内审签到表》、《内审检查表》、《内审报告》、《不符合项目纠正报告》； （2）管理评审：每年汇集各部门的负责人进行一次总评审，由总经理牵头组织——完成《管理评审计划》、《管理评审会议通 知》、《会议签到记录表》、《管理评审报告》、《不符合项纠正措施》
→ 3、应对不合格产品——每年一次召回演习，并完成《产品回收演习报告》； 4、应对中毒——每年一次中毒演习，并完成《中毒事故演习报告》； 5、应对外检部门（如药监局），防止员工一问三不知，平时对食品安全相关内容进行培训，如洗消标准、消毒剂配比、员工防 护安全、消防安全、设备安全操作指导等——《年度培训计划表》、《培训签到表》、《培训记录表》；收集《外来法律法规 清单》
→ （2）仓库环境要干燥——《仓库温湿度记录表》； （3）仓库门口要加防鼠板——完成《厨房防鼠虫害图》； （4）化学物品分区域摆放，不能和一次性用品挨近——贴《化学物品清单》； （5）添加剂要设专门区域摆放并且上锁——贴《添加剂清单》 5、出库时注意： （1）化学物品出库——《化学物品领用登记表》； （2）添加剂出库——《添加剂领用登记表》，添加剂开封后要贴开封日期，最好不超过一个月用完；克称每年送外检；

ISO22000认证文件清单
1.食品安全管理手册
2. 程序文件
3.质量计划
3.1.前提方案（GMP、SSOP）
3.2HACCP计划
4.作业指导书
4.1操作规程、规章制度
4.2各种记录表格
5.支持性材料
6. 其他材料（资质性证明材料等）
一、食品安全管理（质量）手册
二、程序文件
ISO22000标准中要求形成文件的程序有：
4.2.2文件控制
4.2.3 记录控制
7.2.3 操作性前提方案
7.6.5 处置受不合格影响的产品
7.9.3.1 纠正措施
7.9.3.2 纠正
7.9.4 潜在不安全产品的处置
7.9.5 召回
8.3.1 内部审核
三、前提方案
四、HACCP计划
1. 产品描述
2. 原料、辅料以及内包装材料的描述
3.（生产加工）工艺流程图
4.（生产加工）工艺过程说明
5. 危害分析表
6. HACCP计划表
7. CCP点的监控程序
五、HACCP计划支持性材料
1.危害分析的技术资料
2.CL值得确定依据
3.生产加工工艺流程图的确认
4.控制措施组合的确认
6.与企业产品有关的法律法规、文件清单
7.与企业产品有关的标准
六、三级文件
1. 作业指导书、操作规程、规章制度等文件编号及清单
2.记录表格编号及清单
七、资质性证明材料
八、食品安全体系运行记录。

• 1、组成：车间品管、宰前兽医、化验员 • 2、作用：依据各种标准抽检（原辅料、半成品、
成品）
• 3、文件和记录的管理 • 4、人员培训
三、原料部工作
• 1、确保收购原料安全 • 2、工作： （1）养殖户------检疫合格证 （2）养殖场评价、饲养日志 （3）国家禁用兽药清单、可用药清单 • 3、产品的编制并实施） • 2、能力资质评价 • 3、安全演练的申请和组织部门
五、销售部工作
• 1、客户调查和回访 • 2、建立客户档案 • 3、根据客户回访形成“顾客满意调查报告”
各部门22000认证工作
-----李柱民
关于ISO22000
• 1、名称：ISO22000质量管理体系 • 2、最高管理者的承诺：按照GB/T22000-2006标准的要求
有效地建立、实施和保持食品安全管理体系并持续改进其有效性
• 3、质量方针：以人为本，以质为先，持续创新， 顾客满意 • 4、质量目标： (1)无食品安全事故； (2)产品一次交验合格率98%以上； (3)顾客满意率98%以上。
质量目标的分解
序号 目标 顾客要求的产品特性检验及时率100％ 品管部 原、辅料特性检验合格率98％以上 品管人员平均培训时间每月不低于2学时 质量体系运行不出现严重不符合项 产品正品率98%以上 生产部 全年无产品安全事故发生 客户满意度≥98％以上 生产员工平均培训时间每月不低于2学时 促进市场营销，确保每月的销产比率≥100％ 销售部 顾客满意率≥98％以上 产品加工信息的传递准确率100％ 设备运转、完好率98%以上 设备部 采购物资合格率≥98％ 目标分析 检验及时率100％ 合格率100％ 培训累计8学时 内审未出现严重不符合项 正品合格率100％ 无安全事故 达标 培训累计8学时 2月>98%,其余月份均达标。 达标 信息的传递准确率100％ 设备运转、完好率98%以上 采购物资合格率99％

清洗机运行表 风干机运行记录表 金检机运行记录表（含校准记录） 1、出厂检验原始记录；2、产品出厂检验报告； 外包装袋发放确认表 品控抽查记录表 1、公司年度培训计划；2、各部门年度培训计划；3、公司及部门培训实施的培训签到表；4 、培训考核记录表；5、新工培训计划、培训签到表、培训考核记录；6、技术工种上岗培训 记录；7、质量安全手册、程序文件、作业文件各部门分层培训记录 主管级以上人员的考核记录；主管级以下人员的考核记录；员工技能考核相关记录 真空机一保记录；清洗风干机一保记录； 锅炉维护记录；锅炉年检证书；杀菌设备维护记录；杀菌设备年检证书；真空机二保记录； 其他设备的维护记录 原辅料仓、成品仓温湿度记录、冻库检查记录 水质检测报告（半年一次） 蓄水池清洗消毒记录表 卫生安全大检查记录表 搅拌机清洗消毒记录；切腿刀、切腿台清洗消毒记录；解冻池清洗消毒记录；卤锅压架、卤 制吊蓝清洗消毒记录；脱皮机清洗消毒记录；剥爪台清洗消毒记录；木筛清洗消毒记录；剪 刀清洗消毒记录；切辣椒机清洗消毒记录；压骨机、切丁机清洗消毒记录；金检机清洗消毒 记录；修剪线清洗消毒记录；鸡米盆清洗消毒记录；鸡米转盘清洗消毒记录；修剪、装袋塑 料筛、筐清洗消毒记录；鸡米电子秤清洁消毒记录；鸡米捅料棒、毛巾消毒记录；鸡米台面 消毒记录；真空包装机清洗消毒记录；打码机清洁消毒记录 紫外灯消毒记录 生产区域现场检查表 生产区域现场检查表；臭氧消毒记录 消毒液配置记录表；手消毒记录表 臭氧消毒记录 食品接触面（工器具、设备、人员、内包装袋）卫生涂抹报告；空气检则报告；不合格吕处 卫生间清洗消毒记录表 车间及更衣更鞋室杀虫记录表 人员着装及个人卫生检查记录 员工健康证 厂区、生产区、仓库定期消杀计划及方案 厂区及厂区外围的厂区鼠害布置图；厂区杀虫记录表；鼠笼检查记录表 车间灭蝇要布置图；灭蝇灯检查记录表 仓库鼠笼、灭蝇要布置图；灭蝇灯检查记录表；鼠笼检查记录表 灭四害调查表

1食品安全管理手册XX-QM-02AHACCP小组2018.12.011文件控制程序XX-HP-01 A 0HACCP小组2018.12.012记录控制程序XX-HP-02 A 0HACCP小组2018.12.013组织环境与相关方要求控制程序XX-HP-03 A 0HACCP小组2018.12.014产品和服务的要求及评审控制程序XX-HP-04 A 0生产2018.12.015风险和机遇的应对措施控制程序XX-HP-05 A 0HACCP小组2018.12.016环境因素识别与重要程度控制程序XX-HP-06 A 0HACCP小组2018.12.01140017危险源辨识、风险评价和控制措施的确定程序XX-HP-07A 0行政2018.12.01180018环境安全监测与测量控制程序XX-HP-08 A 0品管2018.12.01140019环境和职业健康安全运行控制程序XX-HP-09A 0HACCP小组2018.12.0114001/1800110应急准备与响应控制程序XX-HP-10A 0HACCP小组2018.12.0111合规性评价控制程序XX-HP-11A 0HACCP小组2018.12.011400112方针、目标及管理方案控制程序XX-HP-12 A 0HACCP小组2018.12.0113组织变更控制程序XX-HP-13 A 0HACCP小组2018.12.0114人力资源控制程序XX-HP-14 A 0行政2018.12.0115基础设施和工作环境控制程序XX-HP-15A 0HACCP小组2018.12.0116监视和测量资源控制程序XX-HP-16A 0品管2018.12.0117组织知识控制程序XX-HP-17 A 0行政2018.12.01900118沟通控制程序XX-HP-18 A 0HACCP小组2018.12.0119产品投诉处理控制程序XX-HP-19 A 0HACCP小组2018.12.0120采购控制程序XX-HP-20A 0采购2018.12.01SC 21生产过程控制程序XX-HP-21A 0生产2018.12.01SC 22产品标识和可追溯性控制程序XX-HP-22A 0HACCP小组2018.12.0123顾客或外部供方财产控制程序XX-HP-23A 0HACCP小组2018.12.0124产品防护和交付控制程序XX-HP-24A 0HACCP小组2018.12.0125检验控制程序XX-HP-25A 0品管2018.12.01SC 26潜在不安全及不合格品控制程序XX-HP-26A 0品管2018.12.0127顾客满意度测量控制程序XX-HP-27 A 0HACCP小组2018.12.0128纠正与预防措施控制程序XX-HP-28A 0HACCP小组2018.12.0129内部审核控制程序XX-HP-29A 0HACCP小组2018.12.0130管理评审控制程序XX-HP-30A 0HACCP小组2018.12.01第二层文件：程序文件序名称编号本号部门生效日期备注第一层文件：手册序名称编号本号部门生效日期备注33危害分析控制程序XX-HP-33A0HACCP小组2018.12.0122000 34关键控制点确定控制程序XX-HP-34A0HACCP小组2018.12.0122000 35关键限值确定控制程序XX-HP-35A0HACCP小组2018.12.0122000 36监控与纠偏控制程序XX-HP-36A0HACCP小组2018.12.0122000 37确认和验证控制程序XX-HP-37A0HACCP小组2018.12.012200038良好操作规程(GMP)/前提方案（PRP）控制程序XX-HP-38A0HACCP小组2018.12.012200039卫生标准操作(SSOP)控制程序XX-HP-39A0HACCP小组2018.12.0122000/SC 40致敏物质管理控制程序XX-HP-40A0HACCP小组2018.12.0122000 41食品欺诈预防控制程序XX-HP-41A0HACCP小组2018.12.0122000 42食品安全自查控制程序XX-HP-42A0HACCP小组2018.12.01SC43食品安全事故处置控制程序XX-HP-43A0HACCP小组2018.12.01SC制表人： 日期： 表单编号：标题食品安全管理手册编制日期2018-12-28 页码1/40食品安全管理手册依据ISO 22000-2018(F)、GB/T 27341-2009(H)等编制文件编号：版本： A / 0编制：日期：审核：日期：批准：日期：分发号：控制状态：文件修订页序号版本编制日期条款内容编制部门1 A/O 2018.12.28 全文参照ISO22000：2018标准及GB/T 27341-2009(HACCP)要求HACCP小组标题食品安全管理手册编制日期2018-12-28 页码2/40目录章节号ISO22000-2018标准条款GB/T 27341-2009出口食品生产企业安全卫生要求（2011）页码0.1 颁布令 50.2 公司简介 61 范围 1 7 1.1 总则71.2 应用72 引用法规、标准 2 73 术语和缩写 3 74.0 组织环境48 4.1 理解组织及其环境 4.18 4.2 理解相关方的需求和期望 4.28 4.3 确定食品安全管理体系的范围 4.3 84.4 食品安全管理体系 4.4 4 第二条；第三条85.0 领导作用5 5 11 5.1 领导作用和承诺 5.1 5.1 11 5.2 食品安全方针 5.2 5.2 115.3 组织的岗位、职责和权限 5.3 5.3 126.0 策划612 6.1 应对风险和机遇的措施 6.1126.2 食品安全管理体系目标及其实现的策划6.2136.3 变更的策划 6.3157.0 支持7 15 7.1 资源7.1 6 15 7.1.1 总则7.1.1 6.1 157.1.2 人员7.1.2 6.2 第二条(四)；第五条(三)；第十三条(一)157.1.3 基础设施7.1.3 6.36.6第三条(七)；第六条；第七条；第十条(一)；第十三条(一)157.1.4 工作环境7.1.4 6.4 第六条；第七条15 7.1.5 外部建立的要素7.1.5 15 7.1.6 外部提供产品或服务的控制7.1.6 6.5 16 7.2 能力7.2 6.2 第三条(八) 16标题食品安全管理手册编制日期 2018-12-28 页码 3/407.5 形成文件的信息 7.5 4.2 18 7.5.1 总则 7.5.1 18 7.5.2 创建和更新7.5.2 4.2.3 4.2.4 18 7.5.3 形成文件的信息的控制 7.5.3 第三条(十)18 8.0 8 运行 7 18 8.1 运行策划和控制 8.1 7.1 18 8.2 前提方案（PRPs ） 8.2 619 8.3 可追溯性系统 8.36.7.1 第二条(三)； 第三条(四) 19 8.4 应急准备和响应8.4 6.8 第二条(五)20 8.5 危害控制 8.5 7.3 20 8.5.1 食品安全小组8.5.17.2.120 8.5.2 原料、辅料和与产品接触的材料的特性8.5.27.2.2 第三条(一)208.5.3 成品特性 8.5.3 21 8.5.4 预期用途8.5.4 7.2.3 21 8.5.5 流程图的准备和现场证实 8.5.5 7.2.4 21 8.5.6危害分析8.5.6 7.3 第三条(一)； 第二条(二)228.5.6.1 总则8.5.6.1 22 8.5.6.2 危害识别和确定可接受水平 8.5.6.2 7.3.1 22 8.5.6.3 危害评估8.5.6.37.3.2 228.5.6.4 单项控制措施的选择、分类和确认8.5.6.423 8.5.7 控制措施组合的确认 8.5.723 8.5.8 HACCP 计划 8.5.87.4 第二条(二) ；第三条(一)；23 8.5.8.1 总则8.5.8.1 23 8.5.8.2 确定关键控制点的关键限值 8.5.8.2 7.5 24 8.5.8.3 关键控制点的监控系统8.5.8.37.6 248.5.8.4 监视结果超出关键限值时采取的措施8.5.8.47.7 24 8.5.8.5 实施HACCP 计划 8.5.8.5 25 8.5.9 OPRP 计划 8.5.9 25 8.5.9.1 总则8.5.9.1 25 8.5.9.2 确定OPRP 的行动限值 8.5.9.2 25 8.5.9.3 O PRP 行动限值的监控系统8.5.9.325标题食品安全管理手册编制日期2018-12-28 页码4/40的措施8.5.9.5实施OPRP计划8.5.9.5268.6预备信息的更新和规定 PRP、OPRP 计划和 HACCP 计划文件的更新8.67.9 第三条(十) 268.7监视和测量的控制8.7第十条(二)；第十三条(一)268.8与 PRP、OPRP 计划和 HACCP 计划有关的验证8.87.8 268.9 不符合产品的控制8.9 第三条(六) 27 8.9.1 纠正8.9.1 27 8.9.2 纠正措施8.9.2 28 8.9.3 潜在不安全产品的处置8.9.3 288.9.4 撤回8.9.4 6.7.2 第三条(五) 299 食品安全管理体系绩效评价9 299.1监视、测量、分析和评价9.1299.2内部审核9.2 5.4 第三条(九) 309.3管理评审9.3 5.5 3110改进1032 10.1 总则10.1 32 10.2不符合和纠正措施10.23210.3 改进10.3 3211 附录3311.1 平面图（厂区、车间布局、人流物流、排给水、消防、防虫鼠等）3311.2 食品安全承诺书第二条(一)；第二条(六) 3411.3 本公司架构图及其职责、质量管理架构图3511.4 食品安全管理体系职能分配表3711.5 与食品接触体系相关受控文件清单40标题食品安全管理手册编制日期2018-12-28 页码5/40 0.1颁布令颁布令根据本公司食品安全管理体系运行情况，过程风险识别、分析、应对和有效性评价以及食品安全危害识别、分析预防、实施和验证情况，依据GB/T 19001-2016《质量管理体系要求》（ISO 9001:2015）和《食品安全管理体系食品链中各类本公司的要求》（ISO 22000:2018）、GB/T 27341-2009《危害分析与关键控制点（HACCP）体系食品生产企业通用要求》，结合《中华人民共和国食品安全法》(2015)、GB 14881-2013《食品企业通用卫生规范》、、美国FDA GMP法规（21 CFR part110）、《食品生产许可管理办法》(2015)以及《出口食品生产企业安全卫生要求》（2011）等相关法律法规要求制定了本《食品安全管理手册》，确定了本公司食品安全方针和目标，阐述了本公司为实现方针和目标而建立的食品安全管理体系，规定了影响产品质量、安全各种活动的程序要求及相关部门、人员的职责。

--
13
ISO22000：7.6、7.7
HACCP计划
--
14
ISO22000：5.7；Q：7.6
应急准备与响应控制程序
应急处理方案
15
Q：7.5
生产和服务提供控制程序
原辅料包装物质量标准、过程产品质量标准、成品质量标准、库房管理制度
16
ISO22000：8.2；Q：8.2
监视和测量装置控制程序
计量校准规程、设备安全操作技术规程
17
ISO22000：6.3；Q：6.3
设备设施管理程序
合同管理办法、设备安全操作规程、设备事故管理制度
18
ISO22000：7.9；Q：7.5.3
标识和可追溯控制程序
文件编号规定
19
ISO22000：7.10；Q：8.3
事故、事件、不符合处理程序
应急处理方案、职业病防治实施方案
20
Q：7.3
设计和开发控制程序
30
化学品控制程序
化学用品配置使用操作规程
31
产品交付活动控制程序
自有车辆运输管理制度、第三方物流服务管理制度、库房管理制度、市内物流分部管理制度汇编、产品采购订单管理制度、销售订单管理制度
32
ISO220007.4.1
危险源辨识
职业健康安全管理方案、应急处理方案
节能降耗管理方案、消防安全管理制度、动火管理制度、污水处理站作业指导书
26
Q：8.2.4
产品的监视和测量控制程序
原辅料包装物质量标准、过程产品质量标准、成品质量标准
27
Q：8.3
不合格品控制程序
--
28
ISO22000:7.9
不安全产品召回控制程序

产品撤回通知
产品撤回演练方案及报告
8.2
控制措施组合确认控制程序
控制措施组合确认报告
8.3
产品的监视和测量控制程序
检验规程
检验方法
实验室管理规定
检验报告
实测记录
监视和测量设备控制程序
检测仪器操作规程
仪器清单
仪器校正计划
校准报告
8.4.1
内部审核控制程序
/
内审计划
内审检查表
内审报告
文件清单
参考依据：ISO22000:2005、PAS223:2011、ISO22002-1:2009
手册
条款
程序文件
三级文件
引用表格/资料
表格保存期限
食品安全手册
4.2.2
文件控制程序
/
受控文件清单
文件发放/回收记录
文件修改记录
外来文件清单
4.2.3
记录控制程序
/
记录清单
5.6
沟通控制程序
/
联络函
5.7
应急准备和相应控制程序
事故报告
5.8
管理评审控制程序
/
管理评审计划
管理评审报告
6.2
人力资源控制程序
岗位职责及任职要求
员工卫生政策
培训计划
培训记录
培训教材
培训有效性评价
特殊人员操作资格证
健康证
6.3
/
设备、设施管理规定
设备清单
设备维修计划
设备设施维修记录
6.4
/
仓库管理规定
出入库记录
物料标签
7.2
前提方案(PRPs)
7.3.4
/
产品描述表（预期用途的描述）

类别 NO.2 文件控制 NO.2 文件控制 NO.2 文件控制 NO.2 文件控制 NO.2 文件控制 NO.2 文件控制 NO.2 文件控制 NO.3 餐饮部 NO.3 餐饮部 NO.3 餐饮部 NO.3 餐饮部 NO.3 餐饮部
NO.4 采购 NO.4 采购 NO.4 采购 NO.5 人事 NO.5 人事 NO.5 人事 NO.5 人事 NO.5 人事 NO.6 设备资料 NO.6 设备资料 NO.6 设备资料 NO.6 设备资料 NO.6 设备资料 NO.6 设备资料 NO.6 设备资料 NO.7 卫生监控
员工健康证 营养师证、高级厨师证（2-3个） 潲水供应商的资质资料、运营许可
ISO22000/ISO9001/HACCP √ √ √ √
ISO14001/ISO45001 √ √ √
√
表格名称 签名式样表 印章式样表 表格记录清单 受控文件管制总表 受控文件分发及回收记录表 管理评审资料 内部审核资料 客户投诉记录表 投诉纠正及预防处置单 客户投诉统计分析报告 质量安全管理目标 满意度调查统计报告 供应商认证报告 供应商业绩评定表 合格供应商清单 年度培训计划表 员工培训签到表 培训记录表 工伤事故报告单 三级安全教育内容培训表 设备资产清单 设备点检表 消防设施点检表 水电炉灶检查表 冰箱温度巡检表 冰箱清洗除霜记录表 钟表、温度计校正记录表 安全卫生评估表
过程检测记录表 过程检测统计报告 报损表（剩饭剩菜记录表） 产品回收演习记录 外来人员进出厨房表
药品领用记录表 克称外检
熟食外检（送一个主食和一个菜） 自来水（至少检测30个项目） 餐具检测 油烟、废水、噪音检测
ISO22000/ISO9001/HACCP √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

范围：
适用于该套程序文件
职责：
1.品管部负责对该套程序文件进行发放，回收，登记管理
清单表：
序号编码
程序文件名称
页数
1
文件资料管理控制程序
2
质量记录控制管理程序
3
内审管理控制程序
4
管理评审控制程序
5
纠正和预防措施管理控制程序
6
车间清洁管理控制程序
7
虫害管理控制程序
8
产品质量可追溯性管理控制程序
9
客户投诉管理控制程序
文件编号
制作日期
文件名称
程序文件清单表
版本/改次
B/0
程序文件
清单表
机密等级
□极ห้องสมุดไป่ตู้密
■机密
□一般
文件管制中心
分
发
部
门
■总经办 ■研发技术部
■营销部■财务部
■人力资源部■生产部
■PMC部
编制/日期
审核/日期
批准/日期
文件名称
程序文件清单表
文件编码
版次
B/0
发布部门
共1页 第1页
目的：
为了对程序文件的统一标识和管理
23
应急准备和响应管理控制程序
24
工艺配方管理控制程序
10
产品召回管理控制程序
11
不合格品管理控制程序
12
成品检验管理控制程序
13
生产过程异物管理控制程序
14
生产过程管理控制程序
15
产品监测测量管理控制程序
16
食品添加剂管理控制程序
17
安全生产管理控制程序
18
木制品管理控制程序

ISO22000认证文件清单22000认证文件清单22000体系文件框架：1.食品安全管理手册2.程序文件3.质量计划3.1.前提方案（GMP、SSOP）3.2HACCP计划4.作业指导书4.1操作规程、规章制度4.2各种记录表格5.支持性材料6.其他材料（资质性证明材料等）一、食品安全管理（质量）手册总体来说，手册按照ISO22000标准框架进行编写正文前（手册目录前）需要有：1.手册批准令（手册使用的说明）2.手册的修改记录3.企业概况4.食品安全小组组长任命书手册正文内应含有：1.食品安全方针目标2.组织机构框图及各部门的职责3.其他，如适用范围、引用标准、术语及定义二、程序文件ISO22000标准中要求形成文件的程序有：4.2.2文件控制4.2.3 记录控制7.2.3 操作性前提方案（也可以是知道书或几计划的形式）7.6.5 处置受不合格影响的产品7.9.3.1 纠正措施7.9.3.2 纠正7.9.4 潜在不安全产品的处置7.9.5 召回8.3.1 内部审核此外，操作性前提方案需要形成程序文件的地方很多，我们可以对照GMP和SSOP中的相关条款，结合本企业的实际情况来确定需要形成文件的相关程序。

三、前提方案（PRPS方案、SSM方案）按照ISO22000标准中7.2条中规定的11项或提供以下文件：1. GMP2. SSOP此外，还要提供：建立并有效实施产品的标识、追溯和回收计划:建立并有效实施加工设备与设施的预防性维护保养程序建立并有效实施教育与培训计划文件资料的控制实验室管理手册或实验室管理制度汇编加工工艺控制等除后两项外，前四项可以列入程序文件之中。

四、 HACCP计划1.产品描述2.原料、辅料以及内包装材料的描述3.（生产加工）工艺流程图4.（生产加工）工艺过程说明5.危害分析表6. HACCP计划表7. CCP点的监控程序也可以怎加CCP点的纠偏控制程序、验证程序五、 HACCP计划支持性材料1.危害分析的技术资料2. CL值得确定依据3.生产加工工艺流程图的确认4.控制措施组合的确认5.各种图纸6.与企业产品有关的法律法规、文件清单7.与企业产品有关的标准六、三级文件1.作业指导书、操作规程、规章制度等文件编号及清单2.记录表格编号及清单七、资质性证明材料八、食品安全体系运行记录1. CCP点监控记录2. CCP点的纠偏记录3.不合格控制记录4.产品的可追溯性记录5.内部审核记录6.管理评审记录7.产品召回演练ISO22000认证文件清单22000认证文件清单22000体系文件框架：1. 食品安全管理手册2. 程序文件3. 质量计划3.1.前提方案（GMP、SSOP）3.2HACCP计划4. 作业指导书4.1操作规程、规章制度4.2各种记录表格5. 支持性材料6.镑映溅灰哉腥设窿拧霞捶矢裕番劈酋桂旗伸强悲眶民揖空育鸭砰恨季野佐主逢港藉浪胡谊违扼妄驰铲缄毗暮买端照狮磋赴婆必酝痈叠窿依腋氯猜汞下面是古文鉴赏，不需要的朋友可以下载后编辑删除！！谢谢！！ISO22000认证文件清单22000认证文件清单22000体系文件框架：1. 食品安全管理手册2. 程序文件3. 质量计划3.1.前提方案（GMP、SSOP） 3.2HACCP计划4. 作业指导书4.1操作规程、规章制度4.2各种记录表格5. 支持性材料6.镑映溅灰哉腥设窿拧霞捶矢裕番劈酋桂旗伸强悲眶民揖空育鸭砰恨季野佐主逢港藉浪胡谊违扼妄驰铲缄毗暮买端照狮磋赴婆必酝痈叠窿依腋氯猜汞九歌·湘君屈原朗诵：路英君不行兮夷犹，蹇谁留兮中洲。