ISO14001文件管理与控制程序(中英文版)

2 Normative references。。....。.。。....。。.。。.......。.。.。。。。
3 Terms and definitions。...。...。.。。。。.。.。.....。。........
3。1 Terms related to organization and leadership..
— assisting the organization in the fulfilment of compliance obligations；
— enhancing environmental performance；
— controlling or influencing the way the organization's products and services are designed,manufactured，distributed, consumed and disposed by using a life cycle perspective that canprevent environmental impacts from being unintentionally shifted elsewhere within the life cycle;
4.3 Determining the scope of the environmental management system。。。。
4.4 Environmental management system.。。.。。...。。.
5 Leadership..。..。。..。.
5。1 Leadership and commitment。.....。。
9。1.1 General...。。.。...。..

ISO14001内部审核程序（中英文版）内部审核程序The procedure of internal audit1.目的Purpose定期进行内部审核，寻找符合或不符合适用标准或程序的客观证据，确保制定环境管理体系是否符合环境管理工作的预定安排和标准的要求，是否得到正确的实施和保持质量管理体系的符合性和有效性。

Internal audit regularly,find out the correct or incorrect applicable standard or the procedure of the objective evidence,make sure the environmentalmanagement system whether meet the environmetal management standard or not.Get correct implementation and keep the correct and efficiency quality management system.2.适用范围Scope of application适用于公司质量管理体系和环境管理体系的内部审核。

Suitable for company’s quality management system and internal audit.3.职责Duty3.1管理者代表负责批准内审计划，指定审核组长和内审员，审批纠正措施，批准内审报告。

Administrators represent are responsible for approving the internal plan,appoint the audit team leader and the internal auditor,examine and approve the measure of correcting and approve the internal audit report.3.2环工组负责编制内审计划，协助管理者代表组织内审工作。

XXX家用电器有限公司HSF管理控制程序编制部门：质量管理部编制：XX审核：XX会签部门：海外业务、制造部、供应链管理部、研发中心会签：XX 、XX、XX 、XX批准: XX修订记录：1 目的为了确保公司环保产品的生产制造过程及使用的原材料、辅料及半成品和成品符合RoHS标准要求及顾客要求，并逐步削减此过程中的有害物质，以达到促进保护环境和人身健康的目标，特编制本程序。

2 适用范围适用于本公司对外销环保产品的设计、定单接收、物料供应、生产管理和控制、产品包装和运输服务等过程，以确保整个过程能够提供满足RoHS等相关法规、顾客及相关方要求的产品。

本管理控制程序也适用于其它禁用物质的管控，可根据情况参考执行。

3 权责3.1质量管理部3.1.1负责公司内/外部HSF相关知识的培训、宣导及HSF有关事宜的沟通与联络；3.1.2负责收集并传达来自客户及公告机构在有关HSF方面的法律/法规/标准/要求等信息；3.1.3负责新供货商的HSF能力评估，并出具评估结果报告；3.1.4负责对新供应商/新物料的材料宣告表进行技术确认及数据资料维护；3.1.5负责公司内/外部环保物料/成品委外检测工作；3.1.6负责处理有关环保产品市场投诉事宜的调查、分析及改进工作；3.1.7负责环保不合格品评审，并对不合格品作出处置措施。

3.2制造部3.2.1负责本部门有关人员HSF相关知识的培训与宣导；3.2.2负责生产车间环保产品区域划分和标识管理工作；3.2.3负责对投入生产的所有物料按HSF控制要求进行确认；3.2.4负责生产车间的生产设备、工装/夹具的确认，确保符合HSF要求；3.2.5负责生产车间环保不合格品的标识与隔离。

3.3研发中心3.3.1负责本部门有关人员HSF相关知识的培训与宣导；3.3.2负责环保产品实现过程的技术策划；3.3.3负责环保产品设计更改的评审及确认；3.3.4协助采购开发符合环保产品要求的新供货商。

Figure 1 — Relationship between PDCA and the framework in this International Standard
0。

5 Contents of this International Standard
This International Standard conforms to ISO’s
management system standards。

These requirements include a high level structure，identical core text, and common
definitions, designed to benefit users implementing 图1：PDCA 与本标准结构之间的关系
0。

5 本标准内容
本标准符合ISO 对管理体系标准的要求.
这些要求包括一个高层结构，相同的核心正文, 以及具有核心定义的通用术语，目的是方便使用者实施多个ISO 管理体系标准。

本标准不包含针对其他管理体系的要求,例如:质量、职业健康安全，能源或财务管理。

然而，本标准使组织能够运用共同的方法和基于风险的思想，将其环境管理体系与其他管理。

4Context of the organization4.1Understanding the organization and its contextThe organization shall determine external and internal issues that are relevant to its purpose and that affect its ability to achieve the intended outcome(s) of its environmental management system. Those issues include environmental conditions capable of affecting or being affected by the organization.4.2 Understanding the needs and expectations of interested parties The organization shall determine:‐the interested parties that are relevant to the environmental management system;‐the relevant needs and expectations (i.e. requirements) of these interested parties;‐which of these needs and expectations become compliance obligations.4.3Determining the scope of the environmental management systemThe organization shall determine the boundaries and applicability of the environmental management system to establish its scope.When determining this scope, the organization shall consider:‐the external and internal issues referred to in 4.1;‐the compliance obligation referred to in 4.2;‐its organizational unit(s), function(s), and physical boundaries;‐its activities, products and services;‐its authority and ability to exercise control and influence.Once the scope is defined, activities, products and services that can have significant environmental aspects (see 6.1.2) shall be included within the scope of the environmental management system.The scope shall be maintained as documented information and be available to interested parties.4.4 Environmental management systemThe organization shall establish, implement, maintain and continually improve an environmental management system, including the processes needed and their interactions, in accordance with the requirements of this International Standard, to ensure its environmental performance.The organization shall consider the knowledge of its context when establishing and maintaining the environmental management system. 4 组织环境4.1 理解组织及其环境组织应确定外部和内部那些与组织的宗旨、影响环境管理体系实现预期结果的能力的事项。

图1：PDCA与本标准结构之间的关系
0.5本标准内容
本标准符合ISO对管理体系标准的要求。

这些要求包括一个高阶结构，相同的核心正文，以及具有核心定义的通用术语，目的是方便使用者实施多个ISO管理体系标准。

本标准不包含针对其他管理体系的要求，例如：质量、职业健康安全，能源或财务管理。

然而，本标准使组织能够运用共同的方法和基于风险的思维，将其环境管理体系与其他管理体系的要求进行整合。

本标准包括了评价符合性所需的要求。

Figure1—RelationshipbetweenPDCAandtheframeworki nthisInternationalStandard
0.5ContentsofthisInternationalStandard ThisInternationalStandardconformstoISO’srequirementsf ormanagementsPstemstandards.Theserequirementsinclud eahighlevelstructure,identicalcoretePt,andcommontermsw ithcoredefinitions,designedtobenefitusersimplementingm。

Figure 1 — Relationship between PDCA and the framework in this International Standard
0.5 Contents of this International Standard
This International Standard conforms to ISO’s
management system standards. These requirements
level structure, identical core text, and common
definitions, designed to benefit users implementing 图1：PDCA 与本标准结构之间的关系
0.5 本标准内容
本标准符合ISO 对管理体系标准的要求。

这些要求包括一个高层结构，相同的核心正文，以及具有核心定义的通用术语，目的是方便使用者实施多个ISO 管理体系标准。

本标准不包含针对其他管理体系的要求，例如：质量、职业健康安全，能源或财务管理。

然而，本标准使组织能够运用共同的方法和基于风险的思想，将其环境管理体系与其他管理。

目 录
本标准根据英语版标准翻译而来，仅用于学习目的----译者：JASON 徐志平
内部沟通 7.4.3 外部沟通 7.5 文件化信息 7.5.1 总则 7.5.2 创建与更新 7.5.3 文件化信息控制 8. 运行 8.1 运行策划与控制 8.2 应急准备与响应 9. 绩效评估 9.1 监视、测量、分析与评估 9.1.1 总则 9.1.2 合规性评估 9.2 内部审核 9.2.1 总则 9.2.2 内部审核方案 9.3 管理评审 10. 改进 10.1 总则 10.2 不符合与纠正措施 10.3 持续改进 附录 A(资料性信息)本国际标准的使用指南 附录 B ISO14001:2015 与 ISO14001:2004 的对应关系 参考书目（略） 术语的字母索引（略）
本标准根据英语版标准翻译而来，仅用于学习目的----译者：JASON 徐志平
条目注 3：一个管理体系的范围可能包括组织全体、组织确定的特定功能、区域 或集团组织的一个或多个功能。 3.1.2 环境管理体系（原 3.8） 管理体系的一部分，用于管理环境因素，履行合规义务，以及处理风险与机会。 3.1.3 环境政策（原 3.11） 组织最高管理层正式表述的有关其环境绩效的意图与方向。 3.1.4 组织（原 3.16） 具有达成其目标功能的个人或确定了职责、权限和关系的一组人。 注 1：组织的概念包括，但不限于个体商人、公司、集团公司、商行、企业、政 府、合伙企业、慈善团体、社会公共机构，以及前术各自的一部分或联合体， 无论其是否依法注册，公有或私有。 3.1.5 最高管理层（新） 管理和控制组织最高级别的个人或一组人。 条目注 1：最高管理层在组织内部有权力分配权限和提供资源。 条目注 2：如果管理体系范围仅涵盖组织的一部分，那么最高管理层指管理和控 制组织该部分的人。 3.1.6 相关方（原 3.13） 可能受某个决定或活动影响、或感觉其受影响的个人或组织。例如：客户、社区、 供应商、监管人（机构） 、非政府组织、投资人和雇员。 条目注 1： “感觉其受影响”意指这种感觉已让组织知道。 3.2.1 环境（原 3.5） 组织运行的外部存在，包括空气、水、土壤、自然资源、植物、动物、人及其相 互关系。 条目注 1：外部存在可能在术语生物多样性、生态系统、气候变化或其它特性中 描述。 3.2.2 环境因素（原 3.6） 一个组织具有或可能具有与环境相关作用的活动、产品或服务。

ISO 14001：2015中文版ISO FDIS :2015是环境管理体系的要求和使用指南。

它与FDIS :2015还包括一些术语的定义，如生命周期、风险、相关方、绩效和合规性责任。

生命周期是指从获取原材料或利用自然资源加工到废弃处理的连续相互关联的产品系统。

生命周期包括活动、产品和服务，可以包括采购的产品和服务，也可以包括产品废弃处理和运输服务，如设计、制造、运输、包装、最终使用和处置。

风险是指不确定性对目标的影响。

影响可以是对预期的偏离，积极或消极。

不确定性是指对事件、其后果或可能性的认识或了解方面的信息的缺乏或不完整的状态。

风险通常以潜在事件和后果，或他们的组合来描述。

风险通常以事件的后果（包括环境的变化）和发生可能。

相关方是指能影响某项决定或活动或被其影响的，或感知到自身将受其影响的个人或组织。

相关方可能包括关注或受组织环境绩效影响的个人或团体。

感知自身受影响指来自与已知组织。

相关方可能包括客户、团体、供应商、监管者、非政府组织、投资商、员工。

绩效是指可测量的结果。

绩效可以是定量的，也可以是定性的。

绩效可以涉及活动、过程、产品（包括服务）、体系或组织的管理。

合规性责任是组织必须或选择遵守的要求。

组织应制定并维护一份环境方针，以表明其对环境绩效的承诺。

环境方针应该与组织的宗旨和意图相一致，并应为相关方所了解和理解。

环境方针应该包括：遵守适用的法规和其他要求；实现持续改进的环境绩效；预防污染和减少环境影响；使用资源的可持续性；鼓励员工参与环境管理体系的实施和持续改进。

环境方针应该被明确地传达给所有员工，并应该被定期审查以确保其继续有效和适用。

6规划6.1行动计划组织应该制定和维护一份行动计划，以实现其环境管理体系目标和目标。

行动计划应该包括：确定环境管理体系目标和目标；确定实现这些目标和目标所需的行动；指定责任人和时间表；确定所需资源。

行动计划应该被定期审查和更新以确保其继续有效和适用。

6.2法规和其他要求组织应该确定并持续监测适用的法规和其他要求，并确保其环境管理体系符合这些要求。

信息交流控制程序Information communication control procedure1.目的 Purpose通过在公司内部各层次和职能之间，以及公司与外部相关方之间建立有效的沟通渠道，确保环境信息交流的及时、有效，幷保持环境管理体系的持续有效。

To establish effective communication channel between Simona Tanning internal (each level and position), and simona tanning with eternal parties, to make sure the environment information communicate in time, effective, and to keep the environment management system continuing effective .2.适用范围 scope适用于公司内外部环境信息的交流。

It is apply to the internal and eternal environment communication in Simona tanning.3.职责Responsibility3.1 环工组：The environment teama) 内外部环境信息交流的归口管理部门；To be in charge of keep the internal and external environment information ;b) 负责发布、收集和传递内外部环境信息；To be in charge of issuing , collecting and communicating the internal and external environment information;c) 负责内外部环境信息交流的总体协调安排；To be in charge of arranging and organizing the internal and external environment information’s communication; 3.2各相关部门：负责内外部环境信息的接收、传达、处理、回复、宣传。

图1：PDCA与本标准结构之间的关系
0.5本标准内容
本标准符合ISO对管理体系标准的要求。

这些要求包括一个高阶结构，相同的核心正文，以及具有核心定义的通用术语，目的是方便使用者实施多个ISO管理体系标准。

本标准不包含针对其他管理体系的要求，例如：质量、职业健康安全，能源或财务管理。

然而，本标准使组织能够运用共同的方法和基于风险的思维，将其环境管理体系与其他管理体系的要求进行整合。

本标准包括了评价符合性所需的要求。

Figure1—RelationshipbetweenPDCAandtheframeworki nthisInternationalStandard
0.5ContentsofthisInternationalStandard ThisInternationalStandardconformstoISO’srequirementsf ormanagementsPstemstandards.Theserequirementsinclud eahighlevelstructure,identicalcoretePt,andcommontermsw ithcoredefinitions,designedtobenefitusersimplementingm。

-Maintenance Service1. Contents1.Contents2.Scope and application3.Introduction4.Definitions and abbreviations5.Responsibilities6.Procedures7.Interacting Procedure8.Supporting form9.Flow chart of Procedure10.Appendix2. Scope and applicationThis procedure outlines the control and monitor for the subcontractor for their works and service ensure that they are all comply with the local environments requirement. This procedureis applicable to the Shenzhen Factory.2.1 All subcontractor activities in Shenzhen Factory relating toa). Plant Facility/Building Maintenanceb). Waste Collection Servicesc). Factory Internal/External Construction Work3. IntroductionTo define a procedure to control/monitor the subcontractor services to ensure compliance with environmental requirement and minimize potential pollution risks.4. Definitions and AbbreviationsPTE Plant Engineering Section of Maintenance Engineering departmentME Dept. Manager Maintenance Engineering ManagerEMS Environmental Management SystemSubcontractor Subcontractors to provide maintenance or waste collecting service to Philips (Shenzhen)EMS officer EMS officer (Shenzhen)-Maintenance Service5. ResponsibilitiesPTE Mechanic/Engineer Monitor the subcontractor’s work and make sure they complyto the environmental concerns Record the information detailswith the Subcontractor and inform EMS requirement to thembefore the works started Communicate and review theenvironmental concerns with the EMS OfficerME Dept. Manager Monitor & review the performance of the subcontractors fortheir overall management on yearly basisEMS Officer Overall review the environmental concerns with PTE Engineerand Subcontractor. Receive/review the EIA from thesubcontractor.Subcontractor Make sure the all work & activity comply with theenvironmental protection concerns & reply the survey to EMSofficer.6. Procedures6.1 Plant Facility Maintenance Service/Factory Construction Work6.1.1 All work and activity must comply to Philips in-house EMS requirement.PTE group should monitor all the activity during the process and also thecondition of the facility/equipment will not cause any environment impact or pollution.6.1.2If there is any waste generated, they should be handled according tothe General Waste Management Procedure QKW-666-EMS0018.6.1.3 In case the situation is out of control the General Emergency ResponsePlan QKW-666-EMS0012 should be followed and inform theEMS Officer to registrate the incident according to EnvironmentalRegistration Procedure QKW-666-EMS0003.6.1.4 Before the Subcontractor starts to work, make sure that they understandour EMS requirement and fill in the QKW-666-EMS0014 form 2. The recordshould be kept for one year by PTE for follow up and review use.-Maintenance Service6.2 Waste Collection Service6.2.1Collect and re-build the waste according to the General Waste ManagementProcedure QKW-666-EMS0018 and they shall be handled separately.6.2.2All disposed re-usable waste should be recorded on the record formQKW-666-EMS0018 Form 1.6.3The ME Dept. Manager should be responsible for maintaining a list of approvedwaste collector/contractor with appropriate waste disposal licenses.7. Interacting ProcedureQKW-666-EMS0002 Fire Precaution and Fire Escape ProcedureQKW-666-EMS0003 Environmental Incident Registration ProcedureQKW-666-EMS0004 Corrective and Preventive Action for EMSQKW-666-EMS0005 Spill Control/Cleanup ProcedureQKW-666-EMS0012 General Emergency Response PlanQKW-666-EMS0018 General Waste ManagementQKW-666-EMS0017 Instruction of Handling of Chemical-Maintenance Service8.Supporting FormSubcontractor Environmental Performance Questionnaire加工商環境保護表現問卷調查From發文者:Company name: 公司名稱: Address:地址:Tel電話:Fax傳真:Ref.參考:To受文者:Company name: 公司名稱: Address:地址:Tel電話:Fax傳真:Ref.參考:Completed by: 填寫人: Position:職位:Date:日期:Signature:簽名:1) Description of product / service supplied:所供應產品/服務:2) Please answer the following questions. If you would like to expand on any of your answers, please supply separatedetails.請回答以下問題, 如需要詳細回答, 請另用紙張詳細說明.3) Do you have a written environmental policy? If yes, please enclose a copy.貴公司有沒有制訂環境保護政策? 若有,請附送一份資料給我們.Y/N 是/否4) Do you carry out environmental review or auditing?貴公司有沒有執行一些環境保護檢討及自我審核?Y/N 是/否-Maintenance Service5) Do you have / Are you in the process of setting up environmental management system?貴公司有沒有或巳正在建立有關的環境管理系統?Y/N是/否5.1) If yes, do you comply / intend to comply with ISO14001 or the Eco-Management and AuditScheme?若有, 貴公司會/計划將會跟從ISO14001.Y/N 是/否6) Do you conform to ISO9000?貴公司有沒有跟從ISO9000系統標准.Y/N 是/否7) Do you offer facilities for customers to return your used products / packaging for recycling orsafe disposal?貴公司有沒有提供一些設備來收回顧客所用過的產品或包裝物料, 將之循環再用或作安全處理.Y/N 是/否8) Do you check the environmental performance of your supplier?貴公司有沒有檢查本公司的供應商的環境保護工作表現?Y/N 是/否9) Has there been any civil action against you in respect of the environment in last five years?貴公司在過去五年內有沒有因違反有關環境保護條例而受到當地政府檢控?Y/N是/否10) Do you have managers / directors with specific responsibilities for environment?If yes, please state name and position.貴公司有沒有專門負責環保工作的職員?若有, 請寫出其姓名及職位.Y/N 是/否11) Are there any environmental initiatives you are carrying out / have carried out?If yes, please supply details separately.貴公司有沒有正在進行或巳完成直些与環保有關的工作? 若有, 請詳細說明.Y/N是/否QKW-666-EMS0014 Form 1 AA-Maintenance ServiceSERVICE SUBCONTRACTOR WORKING RECORD加工商工作記錄Company Name:公司名稱:Description of Service Provided:所提供服務:Period:日期及時間:Working location:工作地點:Number of working:工作人數:EMS Concerns:環保注意事項:Waste generated:-Maintenance Service廢物:Remarks備注:Follow up by PTE:厂房維修:_______________________ Approved by PTE Engineer工程師核准_______________________QKW-666-EMS0014 Form 2 AA9. Flow chart of procedureN/A10. Appendix I Chinese translation of section 5 and 65. 責任厂房技術員/工程師監察加工商的工作确保沒有污染環境.報告環境污染事件及通知EMS主任.制造工程部經理監察及檢討加工商的工作表現,作為加工商的全面管理及每年檢討.EMS主任管理及存檔有關環境之文件及檔案,存檔加工商之E1A,和厂房工程師檢討檢討環境事情.加工商确保工作沒有污染環境及回覆EMS主任發出之E1A.6. 工作程序SUBCONTRACTOR EMS CONTROLPROCEDURE-Maintenance Service QKW-666-EMS0014/AA Page: 8of 8Date: 99-10-066.1 厂房維修及工作6.1.1厂房維修工程部确保所有工程及工作附合內部環保要求.6.1.2所有工程后之廢物必須根据 QKW-666-EMS0018的廢物程序處理.6.1.3如果污染情況發生,根据 QKW-666-EMS0003的環境污染報告處理.6.1.4在開始工作前填寫工作記錄及講解Philips環保及緊急應變要求給加工商知道.6.2廢物收集商工作6.2.1根据QJV-PTE-0056收集廢物及分類.6.2.2所有回收廢物必須記錄在 QKW-666-EMS0018 Form1.6.3 維修工程部經理負責記錄廢物收集商的名單及資料.。

Environmental Management Programme(s) Control Procedure环境管理方案控制程序1. Purpose目的This document is to achieve the promises of environmental objectives and targets, implement environmental management system effectively, put environmental programme (s) and management into effect. 为达成对环境目标和指标的承诺，有效推动环境管理体系，落实环境方案与管理。

2. Scope范围This procedure applies to ensure the establishment of significant environmental aspects. 本程序使用于确保重要环境因素管理方案的制定。

3. Definition定义Environmental management programme (s) 环境管理方案: shall include designation of responsibility for achievingobjectives and targets at relevant functions and levels of the organization, and the means andtime-frame by whichthey are to be achieved.规定相关职能和层次实现环境目标和指标的职责及实现目标和指标的方法和时间表.4. Reference参考文件4.1 Environmental Objectives and Targets Control Procedure 环境目标与指标控制程序4.2 Corrective and Preventive Action Procedure纠正和预防措施控制程序4.3 Non-conforming Control Procedure不符合控制程序5. Responsibility职责5.1Management representative is responsible for preparing environmental management programme(s), andreporting the environmental programme(s) implementation performance to General Manager.环境管理者代表负责组织会议制订环境管理方案，向总经理汇报管理方案的实施成效。

ISO14001中英文对照1 Scope1.范围This international Standard specifies requirements for an environmental management system1 to enable an organization to formulate a policy and objectives taking into account legislative requirements and information about significant environmental impacts. it applies to those environmental aspects which the organization can control and over which it can be expected to have an influence. It does not itself state specific environmental performance criteria.本标准规定了对环境管理体系的要求，使一个组织能够根据法律要求和重大环境影响信息，制定环境方针与目标。

它适用于那些可为组织所控制，以及可能希望组织对其施加影响的环境因素。

但它本身并未提出具体的环境表现（行为）准则。

This international Standard is applicable to any organization that wishes to本标准适用于任何有下列愿望的组织：a)implement, maintain and improve an environmentalmanagement system;a）实施、保持并改进环境管理体系；b)assure itself of its conformance with its statedenvironmental policy;b）使自己确信能符合所声明的环境方针；c)demonstrate such conformance to others;c）向外界展示符合性；d)seek certification/registration of its environmentalmanagement system by an external organization;d）寻求外部组织对其环境管理体系的认证/注册；e) make a self-determination and self-declaration of conformance with this international Standard.e）对符合本标准的情况进行自我鉴定和自我声明。

文件制修订记录1.0 目的对文件的编制、批准、标识、发放、使用、更改、作废和回收等进行控制，以确保环境/安全管理体系所覆盖的各部门及场所都能及时得到和使用有效版本的文件，并防止误用失效文件或作废文件。

2.0适用范围适用于与环境/安全管理体系有关的文件的控制。

3.0 职责3.1 行政部是环境/安全体系有关的文件的控制归口。

3.2 《环境、安全管理手册》和《环境程序文件》由行政部负责组织起草，体系负责人负责审核，总经理批准。

3.3 作业指导类文件由文件的使用部门起草，行政部汇编，体系负责人审核，总经理批准。

3.4 行政部负责对公司行政、人事类文件及与体系有关的外来文件的管理和控制。

3.5 行政部负责项目技术类文件的归口管理，各设备设施维修行政部负责项目技术类文件的使用和控制。

3.6 各部门负责本部门与环境/安全体系有关的文件的收集、整理和管理。

4.0 工作程序4.1 文件的分类及保管4.1.1环境管理手册，环境程序文件由行政部负责保管。

4.1.2 公司第三级环境/安全管理体系文件：包括公司各项规章制度、工作标准或岗位职责、作业指导书和各项服务规范等。

原版（不加“受控”或“非受控”标识）或U盘电子版由行政部保管，各相关部门使用复印版本，加盖“受控”印章，并填写《文件发放/回收登记表》。

4.1.3 公司外来文件：各种行政人事制度、国家法律法规性文件及政府主管部门发出的文件由行政部保管；业主公约、业主入户合同、收费标准等由行政部保管。

4.1.4 质量记录表样由行政部统一管理，各相关部门使用复印件或印刷品，质量记录执行《质量记录控制程序》。

4.2 文件的编号4.2.1环境/安全管理体系文件的编号a）环境、安全管理手册公司代号：A B C；管理手册代号：SC；体系代号: ES；发布年份:2022；版本号：A/0b）环境、安全程序文件公司代号：A B C；程序文件代号：CX；体系代号: ES；发布年份:2022；版本号：A/0c）管理文件和技术文件管理文件：公司代号：A B C；管理文件代号：GL；序号：ХХ发布年份:2022；d)质量记录质量记录代号：JL ；记录所在的条款号：ХХ；质量记录编号：ХХ4.3文件的编制、审核、批准、发放文件发布前应得到批准，以确保文件的内容适合于公司运作和服务情况以及重要的、关键的要求没有遗漏。