出差预算1

出差管理办法1背景随着经济的发展，各公司间的竞争越来越激烈。

在这种大环境下，公司为了更好地开拓市场，增加销售业绩，更好地跨越地域限制,往往需要员工出差。

但是，出差管理却是一个管理难点。

因此，建立良好的出差管理是公司行之有效的方式。

目的出差管理的目的是为了确保员工出差期间，能够保持高质量的工作，并确保员工的个人安全和公司资产的安全。

范围出差管理的范围包括员工出差前、出差期间、出差归来后的各个环节。

出差前的准备出差申请员工在出差前必须递交出差申请表，表格包括出差原因、时间、预算、目的地等信息。

出差申请表必须通过部门主管和相关领导的审批后再提交给行政人员确认，以确保出差计划符合公司要求。

酒店和机票的预订员工在出差前必须预订好酒店和机票。

公司会指定3-4个指定供应商，员工根据出差地点选择酒店和机票并进行预订。

同时，员工根据公司的政策，选择适合的舱位和酒店标准。

行政人员会对预订进行审核并确认。

出差保险公司会为员工购买出差保险以确保员工在出差期间可以得到适当的保护。

员工出差前必须确认自己是否获得了出差保险。

出差期间的管理出差日程员工需要保持整洁有序，按照出差日程合理安排时间，确保工作进度和指定任务完成的质量。

在出差期间将日程简单记录，做好差旅费的预算，经常与本部门和公司保持联系，提交相应的工作报告，包括执行情况、解决的问题、更新计划等。

财务管理员工在出差期间发生的差旅费用需要及时记录，按政策要求进行备案。

公司财务会接收员工的差旅费用报销表，完成预算后进行付款，员工需要提供相关证据。

员工需要确保在出差期间的花费符合公司的政策要求，并避免不必要的开支。

证件管理员工在出差期间需要带上自己的身份证和劳动合同，以及出差行程单、酒店和机票信息等相关证明。

员工需要保管好自己的证件和行李物品，避免遗失或被窃取。

同时，员工应严格遵守当地法律法规和社会公德，以避免不必要的麻烦和损失。

出差归来后的管理差旅报销员工在出差结束后,需要尽快提交差旅报销表，将合法的出差花费记录在报销表上，严格按照公司政策进行审批，并将相关票据交与财务部门核对。

出差审批及差旅费报销制度1 因公出差审批及差旅费报销管理办法因公出差及差旅费报销管理办法湖南馨湘碧浪环保科技公司页7共日10 月3 XXBL G02002A-2013 年2013 编制日期A/1 版本苏选良编制人录记改更据依改更更改日期更改人处数修订版A/1 确认人初始发布批准人批准日期目的1.为规范公司因公出差、费用报销管理，提高办事效率，按照勤俭、必须、严谨、易行的原则，特制定本办法。

管理范围2.本办法适用于公司因公出差申请、审批、请款、报销等及因公出差审批及报销。

差旅费报销实行凭据报销与定额包干相结合的办法。

管理职责3.财务部门负责公司差旅费的请款、报销、督查、考核等日常管理工作。

3.1财务总监因公出差申请的审批和报销的审核。

应严格控制出差人数和出差时间。

3.2管理规定4.报销内容4.1，住宿费、行李寄存乘坐交通工具的费用（包括飞机票、火车票、轮船票、长途汽车票等）费、订票费等，其他费用（餐费、业务招待费、邮寄费、会务费、资料费等）不在此报销内，，所有费用均应分清开支渠道并纳入费用项目)填《费用报销单》或《招待费报销单》分开填报中，开支渠道不清楚的项目不能报销。

票据要求4.2铁路、公路、航空、航运等交通工具使用全国统一规定的票据，行李寄存费、订票费凭票座位订票费不超过元，35（卧铺订票费不超过据报销其他各类发票和收据一律要求具，元）15、开票人或收款人签章，票据大小写金“财务专用章”或“发票专用章”、备“财政税务监制章”（注意：对于住宿票、餐费等招待费票要有时间、额一致，不得涂改，凡不合格票据不予报销。

地点，手撕票请自己注明时间、地点）工具要求4.3小时的可以使用硬卧，5乘坐火车全程超过出差人员原则上以火车汽车为主要交通工具，4.3.1条款事先取得批准方可全额报销，事5.1因特殊情况或工作紧急需要乘坐超标交通工具，须按予以报销。

80%后补办签字手续的，只能按票价的9年2012编制时间：编制部门：财务部门月页1 第员工在市内出差，只报销公交车票，除二人同行外均不得连号。

员工出差管理制度第一章总则第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。

第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。

第二章一般规定第三条员工出差依下列程序办理。

出差前应填写出差申请单。

出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。

第四条出差的审核决定权限如下：1、当日出差出差当日可能往返，一般由部门经理核准。

2、远途出差由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。

第五条交通工具的选择标准（1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。

（2）远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。

第三章出差借款与报销第六条费用预算坚持“先预算后开支”的费用控制制度。

各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划费用。

第七条借款（1）借款的首要原则是“前账不清，后账不借”（2）出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批；（3）借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。

无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。

（4）借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。

借款金额原则上限制为：普通职员借款金额在1000~2000元，主管级以上员工金额在1000~3000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。

第八条报销严格按审批程序办理。

按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。

第四章差旅管理第九条出差申请与报告（1）出差之前必须提交出差申请表，注明出差时间、地点和事由，行政部据此安排差旅、住宿等事宜（见行政出差申请表）。

（2）将出差申请表送人力资源部留存、记录考勤。

（3）出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示；不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。

市直机关差旅费管理办法第一章总则第一条为了规范和加强市直机关国内差旅费管理，推行厉行节约、反对浪费，完善党政机关公务活动管理制度，依据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，参照《中央和国家机关差旅费管理办法》(财行[2013]531号)和《省直机关差旅费管理办法》（晋财行【2014】49号），制定本办法。

第二条本办法适用于市直机关，以及参照公务员法管理的事业单位（以下简称“各单位”）。

本办法所称市直机关，是指市委各部门和部门管理机构，市政府组成部门、直属特设机构、各直属机构和部门管理机构，市人大，市政协，市法院，市检察院，各人民团体，各民主党派和工商联。

第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第四条各单位应当建立健全公务出差审批制度，出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数，严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。

第五条市财政局按照分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。

第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。

乘坐交通工具的等级见下表：交通工具级别火车（含高铁、动车、全列软席列车）轮船（不包括旅游船）飞机其他交通工具(不包括出租小汽车)厅局级及相当职务人员火车软席（软座、软卧），高铁/动车商务座，全列软席列车一等软座二等舱经济舱凭据报销县处级及相当职务人员火车软席（软座、软卧），高铁/动车商务座，全列软席列车一等软座三等舱经济舱凭据报销其余人员火车硬席（硬座、硬卧），高铁/动车二等座，全列软席列车二等软座三等舱经济舱凭据报销未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人负担。

公司员工出差管理制度公司员工出差管理制度1一、审批程序1.凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。

2.如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。

3.员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理人员由总经理审批。

4.凡因公出差需要向公司财务预支费用的，凭审批的《外出报告单》，由总经理批准借支。

二、乘车规定1.行程500公里以上跨夜间(21—7点)的火车，允许买硬卧票。

2.市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。

3.打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。

4.特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。

三、出差补助标准1.餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。

2.住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。

3.其它：有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的，逐级请示最终由总经理确认同意后安排并报销。

4.当日出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。

注：所有外出人员由公司承担就餐、住宿费用的没有出差补助。

四、回到公司后，必须在三个工作日内填写《报销单》，由部门负责人(或安排人)审核签字，最终经总经理审批再到财务部报销。

公司员工出差管理制度2第一章总则第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。

第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。

第二章一般规定第三条员工出差依下列程序办理。

出差前应填写出差申请单。

出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。

第四条出差的审核决定权限如下：1、当日出差出差当日可能往返，一般由部门经理核准。

2、远途出差由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。

第五条交通工具的选择标准(1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。

出差管理制度及出差标准1出差管理制度（附出差标准）总, 则第一条,为统一、规范公司员工出差管理事项，特制定本管理制度。

第二条,本制度适用于总经办各分、子公司、办事处因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按本制度规定执行。

第三条,本制度涉及审批的事项中，主管领导因故无法实施的，可指定代理人或指定授权人代理实施，未经明确权限的人员代理无效。

出差管理细则第四条,出差类型（一）近距离出差。

即为当日出差可往返者。

1、近距离出差之乘车费用，凭乘车证明可予以实际报销。

2、近距离出差人员不得在外住宿，但因实际需要住宿的，事先按程序向主管部门及主管领导审核批准后按远途出差办理，如是临时情况需住宿的，则需要电话申请、批准。

3、近距离出差一般情况下公司不派公务车，且不得乘坐出租车，特殊情况下需要派公务车或乘坐出租车的，事前须填写{派车单}由主管领导及主管部门审核批准方可予以报销。

（二）远途出差。

即出差必须在外住宿者。

1、远途出差之交通费凭票实际报销。

2、远途出差在其区域内有公共汽车或火车的，须乘坐公共汽车或火车，因时间紧急或其他特殊原因可乘出租车或动车或飞机（但须事前申请批准方可）。

1）副总经理以上人员出差可乘坐飞机（经济仓）；依程序办理好出差申请后，凭审核通过后的《出差申请单》，由行政主任统一订购机票。

2）部门经理及以下人员出差，乘坐公共汽车或火车，乘坐火车以硬卧为准，若自己需要乘坐软卧的，按硬卧报销，超出部分自己支付；特别情况下需要乘坐飞机的，必须经总经理审核同意后，将书面批准材料报行政办统一订购机票。

3、自备车辆出差者，公司可补贴适当的油费，但不报销交通补贴费。

4、出差人员之交通工具，除可利用公司或本人车辆外，以乘坐公共汽车、火车为原则。

但因特急事宜，经公司总经理审核批准后方可改乘飞机。

第五条,出差签核程序（一）个人申请出差1、出差人员须提前2～5日提出书面出差申请，做好书面出差计划，填写《出差申请表》。

并按以下程序进行审批。

2019-国外出差费用明细报告书-推荐word版
本文部分内容来自网络，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将予以删除！
== 本文为word格式，下载后可随意编辑修改！ ==
国外出差费用明细报告书
国外出差费用明细报告书姓名：单位：日期：出发地事
由航空行程出发回国月日时间班次月日时间班次旅费清单类别单价天数金额摘要外币本币（换算）准备金元出国旅费出国手续费出国交通费停留期间的旅费交通费＄住宿费伙食费杂
费合计元原支领金额支出余额不足额元元元元类别支付额金额支付月日借方方贷
方总经理：人事主管：单位主管：申请人：注：（旅费清单）的记载事项较多时，另付清单。

使用说明除了近距离的短期出差另当别论以外，长距离或长时间的出差，通常都会在事前做假设性的概略预算，回公司后再仔细计算实际费用。

如果不这样，将会千万出差者的重大经济负担，甚至使得出差成为难务。

而本日报就是依此旨而设计的，它的特点在于它以出差任务，出差的分类。

姓名：单位：日期：总经理：人事主管：单位主管：申请人：注：（旅费清单）的记载事项较多时，另付清单。

使用说明除了近距离的短期出差另当别论以外，长距离或长时间的出差，通常都会在事前做假设性的概略预算，回公司后再仔细计算实际费用。

如果不这样，将会千万出差者的重大经济负担，甚至使得出差成为难务。

而本日报就是依此旨而设计的，它的特点在于它以出差任务，出差的分类。

出差管理制度引言概述：出差管理制度是企业为了规范员工出差行为，提高出差效率，确保企业资源的最优利用而制定的一系列规章制度。

本文将从出差前准备、出差审批、交通安排、住宿及餐饮、费用报销等五个大点阐述出差管理制度的内容，并从每个大点细化59个小点进行详细解析。

正文内容：1.出差前准备1.1提前通知上级领导和相关部门，明确出差目的、时间和地点。

1.2确定出差人员，制定出差任务书明确工作目标和职责。

1.3确认出差人员所需的交通工具、住宿设施和会议场所等资源。

1.4准备必要的出差资料，包括行程计划、出差费用预算和联系人名单等。

1.5对出差人员进行培训和指导，确保其了解企业的出差政策和流程。

2.出差审批2.1出差申请需提前提交，包括出差目的、时间和地点等信息。

2.2主管领导审批前需核实出差计划的必要性和合理性。

2.3出差费用预算需与财务部门对接，确保预算合理且可控。

2.4出差计划需与其他部门协商，确保不影响正常工作进程。

2.5出差申请需提前告知出差人员，确保其做好相应的准备工作。

3.交通安排3.1根据出差目的和地点选择合适的交通工具，如飞机、火车或汽车等。

3.2提前预订机票或火车票，并确保出差人员及时获得相关信息。

3.3按照企业的差旅政策合理安排交通工具和路线，节约成本和时间。

3.4提供出差人员的交通工具、行程和联系人等信息，确保其安全和顺利出行。

3.5对于长时间的出差，按照规定适当安排休息和饮食，保证出差人员的健康状况。

4.住宿及餐饮4.1根据出差地点选择合适的酒店，确保住宿环境和设施的质量。

4.2根据企业差旅政策享受相应的住宿优惠，控制住宿费用。

4.3提前预订酒店，并确保出差人员能够顺利入住。

4.4在出差地点提供了餐饮服务的情况下，确保出差人员的饮食质量和安全。

4.5如无餐饮服务，提供通讯地质和周边餐饮信息，方便出差人员自行解决。

5.费用报销5.1出差人员准确记录出差相关的费用，包括交通费、住宿费、餐饮费等。

普洱市市级机关差旅费管理办法第一章总则第一条为了加强和规范市级党政机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，完善公务活动管理制度，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《云南省省级机关差旅费管理办法》，结合我市实际，制定本办法。

第二条本办法适用于市级党政机关，以及参照公务员法管理的事业单位（以下简称市级单位）。

本办法所称的市级党政机关，是指市委各部门，市政府各委办室局、各直属机构，市人大常委会办公室，市政协办公室，市中级人民法院，市人民检察院，市级各民主党派、各人民团体和市工商联，市级各议事协调机构及其办公室。

第三条差旅费是指市级单位工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第四条市级单位要建立健全出差审批管理制度，出差必须按规定报经单位有关领导批准，严格控制出差人数和天数，严格差旅费预算管理，控制差旅费规模。

严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以出差名义变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。

第二章城市间交通费第五条城市间的交通费是指市级单位工作人员因公到常驻地以外的地区出差发生的城市间的交通费。

第六条出差人员应当按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。

未按规定等级乘坐交通工具或绕道的，超支部分及绕道费用自理。

(一)出差人员乘坐交通工具的等级及标准见下表：交通工具级别火车（含高铁、动车、全列软席列车）轮船(不包括旅游船)飞机其他交通工具(不包括出租小汽车)厅局级以及相当职务人员软席(软座、软卧)，高铁/动车一等舱，全列软席列车一等软座二等舱经济舱凭据报销其余人员硬席(硬座、硬卧)，高铁/动车二等舱，全列软席列车二等软座二等舱经济舱凭据报销厅级及相当职务的人员出差，因工作需要，随行一人可乘座同等级交通工具。

第七条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务活动、确保安全的前提下，应当选乘相对经济便捷的交通工具。