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第一章总则第一条为规范公司员工出差费用的管理，提高工作效率，降低成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公出差所产生的各项费用。
第三条出差费用管理应遵循真实、合理、节约的原则。
第二章出差审批第四条员工出差前，需填写《出差申请单》，详细注明出差目的、时间、地点、预计费用等，并经所在部门负责人审批。
第五条出差审批权限如下：（一）部门负责人出差，报请总经理审批；（二）部门主管出差，报请总经理或副总经理审批；（三）一般员工出差，报请部门负责人审批。
第六条出差审批通过后，员工方可安排出差。
第三章出差费用标准第七条出差费用包括交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、通讯费、其他必要费用等。
第八条交通费标准：（一）火车票：根据车次、座位等级按实际票价报销；（二）飞机票：经济舱往返票价，超出部分自行承担；（三）长途汽车票：根据车次、座位等级按实际票价报销。
第九条住宿费标准：（一）国内出差：根据出差地点和住宿条件，按公司规定的标准报销；（二）国外出差：参照国际标准，经批准后报销。
第十条伙食补助费标准：（一）国内出差：每人每天按公司规定的标准报销；（二）国外出差：参照国际标准，经批准后报销。
第十一条市内交通费、通讯费等必要费用，按实际发生额报销。
第四章出差费用报销第十二条出差人员应在出差结束后5个工作日内，向财务部门提交《出差报销单》及相关费用凭证。
第十三条财务部门对报销单及费用凭证进行审核，审核通过后，办理报销手续。
第十四条出差费用报销过程中，如发现虚报、冒领等违规行为，公司将追究相关责任。
第五章附则第十五条本制度由财务部门负责解释。
第十六条本制度自发布之日起施行。
第六章出差费用管理责任第十七条部门负责人对本部门员工出差费用负有监督管理责任。
第十八条员工应自觉遵守出差费用管理制度，如实申报费用。
第十九条财务部门对出差费用进行监督管理，确保费用合规、合理。
第二十条对违反本制度的行为，公司将依据相关规定进行处理。
公司出差财务制度范本第一条总则为了规范公司员工出差期间的费用报销和财务管理，合理控制出差成本，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
本制度适用于公司所有员工出差期间的财务管理工作。
第二条出差计划与审批1. 员工出差前应向直属上级提交出差计划，包括出差目的、时间、地点、人员、预算等。
2. 直属上级应在接到出差计划后3个工作日内进行审批，并将审批结果通知申请人。
3. 未经审批的出差，所产生的费用不予报销。
第三条差旅费用报销范围1. 交通费：包括长途汽车、火车、飞机等公共交通工具的费用，以及出租车、长途拼车等必要的交通费用。
2. 住宿费：按照公司规定的标准，凭发票报销。
3. 餐饮费：凭发票报销，每人每餐不超过一定的标准。
4. 业务招待费：因公接待客户或合作伙伴的餐饮、娱乐等费用，需提前向直属上级申请，并在报销时附上相关说明。
5. 通讯费：出差期间产生的电话费、上网费等，凭发票报销。
6. 其它费用：经直属上级批准的其它必要费用。
第四条差旅费用报销流程1. 员工出差结束后，应按照规定的期限（一般为10个工作日）向财务部门提交费用报销单及相应发票。
2. 财务部门对报销单及发票进行审核，符合报销规定的予以报销，不符合规定的予以退回。
3. 审核通过的报销款项，财务部门将在规定时间内予以支付。
第五条差旅费用的控制与审计1. 直属上级应加强对出差费用的控制，合理制定出差预算，确保费用在预算范围内。
2. 财务部门定期对出差费用进行审计，发现问题及时通报直属上级，并采取相应措施。
3. 对违反出差费用报销规定的行为，公司将按照相关规定进行处理。
第六条附则1. 本制度由公司财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
3. 公司可根据实际情况对本制度进行修订，修订后的制度自发布之日起生效。
注：本范本仅供参考，具体内容请根据公司实际情况进行调整。
员工出差费用管理规定范文第一章总则第一条为规范员工出差费用的报销和管理，保障公司财产安全和合理利用，提高经费使用效益，根据公司实际情况，制定本规定。
第二条凡属公司委托、工作需要或者公务出差，按照本规定执行。
员工必须遵守本规定，否则，将追究其法律责任。
第三条出差费用涵盖交通费、住宿费、餐饮费、通信费、交际费和其他与出差相关的费用。
第四条出差费用应当以公务实际需要为准，合理、合法且真实有效，员工应当按照公司相关规定进行报销手续和报销材料的完善。
第五条出差费用应当严格控制，遵循勤俭节约的原则。
第六条公司会定期对员工出差费用进行监督和检查，如发现有不当使用费用或违反本规定的情况，将进行相应的处理。
第二章出差费用的报销规定第七条员工出差费用报销需提供以下材料：1. 出差费用报销单。
需填写详细的费用明细和金额，并由出差人员以及所在部门负责人签字确认。
2. 原始发票。
员工应当保存个人原始发票，并在报销时提供，公司将进行审核。
3. 签到记录。
员工在出差期间，需每日签到记录，以便确认出差天数和出差地点。
4. 其他相关材料。
根据需要，还需提供其他相关材料，如会议邀请函、出差行程等。
第八条出差费用的报销时间为出差结束后5个工作日内。
逾期未报销的，视为自动放弃报销。
第九条公司将根据出差费用的实际情况和合理性，对员工的报销进行审核。
如发现虚假报销或不合理报销的，将不予批准或予以追责。
第十条出差费用报销审批流程为：出差人员填写并提交费用报销单→所在部门负责人审核→财务部门审核→公司领导审批。
第三章出差费用的管理规定第十一条公司对员工出差费用的管理要求如下：1. 出差费用应当符合公司相关规定和政策，严禁超标准或违规报销。
2. 出差人员应当按照公司要求选择经济实惠的交通工具，并合理安排行程，以节约费用。
3. 出差期间的住宿费应当选择符合公司标准的酒店，严禁超出限额或私自改变住宿条件。
4. 出差期间的餐饮费应当合理控制，以节约费用为原则。
一、目的为规范公司员工出差过程中的办公物资管理，确保出差任务顺利完成，降低出差成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有因公出差的员工。
三、职责1. 人力资源部：负责制定和修订本制度，对出差办公物资的管理进行监督和检查。
2. 行政部：负责出差办公物资的采购、发放、回收和盘点。
3. 出差人员：负责合理使用出差办公物资，并妥善保管。
四、出差办公物资的采购1. 行政部根据出差人员的工作需求，提前采购出差所需的办公物资，包括但不限于：笔记本电脑、平板电脑、手机、移动硬盘、U盘、打印机、复印机、传真机、投影仪、路由器等。
2. 采购的办公物资应具备良好的性能、稳定的品质，并符合国家相关法律法规的要求。
五、出差办公物资的发放1. 出差人员需填写《出差办公物资领用申请单》，经部门负责人审批后，由行政部发放。
2. 行政部应建立出差办公物资台账，详细记录领用人员、领用时间、领用物资等信息。
六、出差办公物资的使用与保管1. 出差人员应按照规定用途使用出差办公物资，不得擅自转借、出租或出售。
2. 出差人员应妥善保管出差办公物资，防止丢失、损坏或被盗。
3. 出差人员在使用过程中，如发现办公物资出现故障或损坏，应及时向行政部报告。
七、出差办公物资的回收1. 出差任务完成后，出差人员需将使用过的办公物资全部归还行政部。
2. 行政部对回收的办公物资进行清点、检查，如有损坏或丢失，由出差人员按原价赔偿。
八、出差办公物资的盘点1. 行政部每月对出差办公物资进行一次盘点，确保物资数量与台账相符。
2. 如发现盘盈或盘亏，行政部应及时查明原因，并采取措施进行纠正。
九、违规处理1. 出差人员如有以下违规行为，将按照公司相关规定进行处理：（1）擅自转借、出租或出售出差办公物资；（2）损坏或丢失出差办公物资；（3）未按规定用途使用出差办公物资；（4）未妥善保管出差办公物资。
十、附则1. 本制度由人力资源部负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
第一章总则第一条为规范公司员工出差行为，加强出差费用的管理，提高资金使用效率，降低成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有因公出差的员工。
第三条出差费用的报销应遵循合理、节约、高效的原则。
第二章出差类型及费用范围第四条出差类型分为以下几种：1. 当日出差：指员工在当天内往返的出差。
2. 远途出差：指员工需要在目的地住宿一晚或以上的出差。
3. 长期出差：指员工在目的地连续工作超过一周的出差。
第五条出差费用范围包括：1. 交通费：包括往返交通费用、市内交通费用。
2. 住宿费：指员工在出差期间住宿所产生的费用。
3. 伙食补助费：指员工在出差期间因工作需要无法正常用餐而产生的费用。
4. 公务杂费：包括电话费、复印费、邮寄费等因出差产生的其他费用。
第三章出差审批与报销第六条出差前，员工需填写《出差申请表》，详细说明出差目的、时间、地点、预算等，经部门负责人审核后报总经理批准。
第七条出差期间，员工应严格按照批准的预算执行，不得擅自改变行程或超出预算。
第八条出差结束后，员工需在3个工作日内（本市业务）或5个工作日内（市外业务）提交《出差费用报销单》及相关票据，经部门负责人审核后报财务部。
第九条费用报销单需详细列明各项费用支出，并附上相关票据。
第四章费用标准与报销流程第十条交通费用标准：1. 当日出差：凭乘车证明实数报销。
2. 远途出差：按公司规定的交通工具等级报销，具体标准如下：- 火车：硬席（含硬座、硬卧）- 高铁/动车：二等座- 轮船（不含旅游船）：三等舱- 飞机：经济舱- 其他交通工具：如出租车、汽车、包车等，需经部门负责人批准。
第十一条住宿费用标准：1. 当日出差：不得报销住宿费用。
2. 远途出差：按公司规定的住宿标准报销，具体标准如下：- 三星级酒店或以下- 根据出差地点，住宿标准可适当调整第十二条伙食补助费标准：1. 当日出差：根据实际情况，可报销午餐或晚餐费用。
2. 远途出差：按公司规定的标准报销，具体标准如下：- 早餐：10元/人/餐- 午餐：30元/人/餐- 晚餐：30元/人/餐第五章监督与处罚第十三条公司设立出差费用监督小组，负责监督本制度的执行情况。
员工出差费用管理规定范文1. 出差费用报销范围：- 机票、火车票、汽车票等交通费用；- 住宿费用；- 用餐费用；- 汽车租赁费用；- 招待费用（客户招待、业务招待等）；- 其他与出差相关的必要费用。
2. 出差费用报销申请：- 员工需提前向上级主管提交出差计划，并说明预计费用；- 上级主管审核后批准出差，并告知员工预算限额；- 员工出差期间，如发生特殊情况导致费用超预算，需向上级主管请示批准。
3. 出差费用报销流程：- 员工需填写出差费用报销申请表，并附上相关票据和发票；- 上级主管审核费用是否符合规定和预算要求；- 财务部门根据审核结果进行报销；- 财务部门需向员工及时通知报销结果，并将费用返还给员工或直接支付给相关供应商。
4. 出差费用限制：- 出差期间的住宿费用不得超过公司规定的标准；- 用餐费用需经过合理控制，不得超过公司规定的限额；- 招待费用需按照公司规定的标准进行；- 其他费用需经过合理审批，并符合公司的相关规定。
5. 违规处理：- 如发现员工有违规报销、虚报费用等行为，将按照公司相关规定进行纪律处分，并追回相应款项；- 如涉及违法行为，公司将保留追究法律责任的权利。
6. 公司可根据需要，根据实际情况调整和完善员工出差费用管理规定，员工需及时了解和遵守最新规定。
员工出差费用管理规定范文（二）一、出差费用的定义和范围1. 出差费用是指员工因工作需要而发生的出差期间的相关费用，包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。
2. 出差费用的范围仅限于员工正式获得公司批准并在公司指定的出差地点进行的工作任务。
二、出差费用的标准1. 交通费- 机票：员工乘坐飞机出差的机票费用应符合公司规定的标准，需要提供发票和行程单作为报销凭证。
- 火车/汽车：员工乘坐火车或汽车出差的车票费用应按照实际发生的费用报销，需提供车票和行程单作为报销凭证。
2. 住宿费- 酒店：公司将提供员工出差期间住宿费的补贴，但补贴标准应符合公司规定并提供相应的发票作为报销凭证。
第一章总则第一条为规范公司员工出差费用管理，确保公司资金使用合理、高效，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工因公出差产生的费用报销。
第三条出差费用管理遵循节约、高效、透明原则。
第二章出差审批第四条员工出差前需填写《出差申请单》，明确出差目的、时间、地点、交通工具、住宿安排等事项。
第五条出差申请单需经部门负责人审批，重要出差事项需报总经理审批。
第六条出差审批流程如下：1. 部门负责人审批；2. 总经理审批；3. 出差审批通过后，员工方可安排出差。
第三章出差费用报销第七条出差费用报销范围包括：1. 交通费用：市内交通、市外交通；2. 住宿费用：出差期间住宿费；3. 伙食补助费：出差期间伙食补助；4. 其他费用：因出差产生的其他必要费用。
第八条出差费用报销标准：1. 交通费用：按照公司规定的交通工具及费用标准报销；2. 住宿费用：按照公司规定的住宿标准报销；3. 伙食补助费：按照公司规定的伙食补助标准报销；4. 其他费用：根据实际情况，经审批后报销。
第九条出差费用报销流程：1. 员工出差结束后，填写《出差费用报销单》，附上相关票据；2. 部门负责人审核；3. 财务部审核；4. 总经理审批；5. 财务部办理报销手续。
第四章监督与处罚第十条出差费用管理实行监督制度，由财务部负责监督。
第十一条员工违反本制度，出现以下情况之一，公司将予以处罚：1. 出差审批不严，造成公司经济损失；2. 出差费用报销不实，虚报冒领；3. 擅自改变出差路线、延长出差时间；4. 其他违反本制度的行为。
第五章附则第十二条本制度由公司财务部负责解释。
第十三条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十四条本制度如需修改，由公司财务部提出，经总经理批准后实施。
2024年员工出差管理制度范本按照您提出的要求，对提供的内容进行了改写，以严谨、稳重、理性、官方的语言风格呈现，保持内容含义不变，未增加原文中没有的内容。
改写结果如下：差旅费用管理及报销制度一、费用标准执行差旅费用的管理与报销，应严格遵循《旅费用标准》及《日常费用报销管理规定》的相关条款执行。
二、出差费用预支与核销程序2.1 出差费用预支方式2.1.1 备用金借支程序：出差人员需填写《借款单》，并经经办人签字、部门审核、财务审核、财务主管审核及公司总经理批准后，由出纳办理付款手续。
公司备用金的借支，一律遵循“前账未清，后账不借”的原则。
2.1.2 垫资报销方式：出差人员亦可选择先行垫付出差费用，待出差结束后，凭相关票据办理核销手续。
2.2 出差费用核销程序2.2.1 交通工具选择：根据出差路途远近，部门经理及以上级别人员，乘坐火车或轮船时间超过规定时长的，可乘坐火车硬卧或轮船二等舱。
2.2.2 住宿费用报销：住宿费用按标准报销，超出标准部分由个人承担，低于标准部分不予补偿。
由对方接待或公司统一安排的餐饮费、交通费、交际费等，不得重复报销。
2.2.3 招待费用审批：招待费用额度需经公司总经理核准，未经核准的费用由个人承担。
具体执行参照《日常费用报销管理规定》。
2.2.4 报销凭证要求：所有报销项目均需凭发票等有效票据办理，严禁虚报、冒领。
一经发现，将追回报销款项，并根据情节轻重给予相应处罚。
2.2.5 特殊情况处理：出差当日往返的，原则上不报销住宿费（特殊情况需请示批准）。
超出规定标准的费用报销，需提交书面报告并经总经理审核批准。
2.2.6 加班费与补休：员工出差期间，原则上不得报支加班费；节假日出差的，经权责单位批准并由办公室复核后，可酌情安排补休或计加班。
2.3 核销流程2.3.1 出差人员应妥善保管所有支出凭证，并在出差返回后五日内办理报销手续。
所有支出凭证必须真实、合法、有效。
2.3.2 报销流程：出差人员需填写《出差报销单》及《出差审批表》，经经办人签字、部门审核、办公室审核实际出差天数、财务审核、分管总经理审核及总经理批准后，由出纳办理付款手续。
员工出差费用管理规定范文一.总则为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度____本制度适用于公司的销售人员及技术人员出差差旅费、业务费借支及报销。
2.各类原始报销票据必须真实、合法。
员工报销各项费用须经过各部门的经理签批。
3.各部门经理睬出差或休假时，应授权委托其他相关人员代行费用签批职责。
二.职责：1.出差计划由部门经理安排，并报总经理审批。
部门经理出差计划由总经理安排和审批。
____部门经理负责审查本部门出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。
总经理负责审查部门经理出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。
3.行政部负责核定出差实际天数，计算当月工资应扣除误餐补助次数。
4.财务部负责审查出差人员的费用额度和报销票据，预支和发放出差费用。
三.出差借款及报销：1.员工因公出差，需提前一天向部门经理汇报出差计划，并确认所需费用额度，经同意后，到财务部填写《借款单》，由部门经理核实借款事项的真实性、必要性后签署意见后一并交财务部审核。
财务部应根据不同职别出差报销标准支付相应借款数额，从成都出发的单程或往返飞机票、火车票由行政部统一安排订购。
2.业务招待费借支须填写《费用申请单》，预计金额伍百元以下的由部门经理审批，预计金额伍百元以上的招待费需由总经理审批。
申请人需将审批手续完毕的《费用申请单》报财务部备案，否则发生的招待费一律不予报销。
3.部门经理出差所需请款手续同上，但必须由总经理签署意见后转财务部4.所有借款需报经总经理批准方可借支(遇总经理不在公司,又急需借款的情况,可由出纳通过短信或电话方式请示总经理批准,事后由出差人员补办签字手续)。
5.出差员工应于出差归来后三个工作日内进行报销，并按规定填写《差旅费报销单》，经部门经理核实后，向财务部提交单据审核，如遇特殊情况需报请总经理批准后，方可适当延期报销。
借款人获准批复的《延期报销申请》应及时交财务备案，否则将按逾期未结账予以处罚。
第一章总则第一条为规范公司员工出差费用的报销和管理，降低公司成本，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有因公出差的员工。
第三条出差费用的报销和管理应遵循合理、节约、高效的原则。
第二章出差审批与计划第四条员工出差前应向所在部门负责人提交《出差申请表》，详细说明出差事由、时间、地点、预算等。
第五条出差申请经部门负责人审批后，报请公司分管领导核准。
第六条出差计划应尽量提前制定，以便合理安排交通和住宿。
第三章出差费用标准第七条出差费用包括交通费、住宿费、伙食补助费、通讯费、市内交通费等。
第八条交通费：根据出差地点和方式，按照公司规定的标准报销。
第九条住宿费：按照出差地点的住宿标准，合理选择经济型酒店，按规定报销。
第十条伙食补助费：按照公司规定的标准，每日补助一定金额。
第十一条通讯费：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的最高限额。
第十二条市内交通费：按照实际发生费用报销，但不得超过公司规定的最高限额。
第四章出差费用报销第十三条出差结束后，员工应及时填写《出差费用报销单》，附上相关费用凭证。
第十四条《出差费用报销单》经部门负责人审核、签字后，报请公司财务部门审批。
第十五条财务部门对报销单进行审核，确认无误后，及时办理报销手续。
第五章附则第十六条本制度由公司财务部门负责解释。
第十七条本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
出差费用报销单范本一、基本信息1. 员工姓名：________________2. 部门：________________3. 职务：________________4. 出差事由：________________5. 出差时间：________________6. 出差地点：________________二、费用明细1. 交通费：________________元2. 住宿费：________________元3. 伙食补助费：________________元4. 通讯费：________________元5. 市内交通费：________________元6. 其他费用：________________元三、总费用：________________元四、审批意见部门负责人：________________公司分管领导：________________五、报销日期：________________六、备注：________________注：本范本仅供参考，具体报销标准以公司规定为准。
员工工资管理规程一、总则第一条 本规则所谓的工资，是指每月定期依据人事管理规章的规定，制定员工的工资及津贴。
第二条 本规则适用于一般正式员工。
有关派外及驻外员工的工资则另行制定。
第三条 本规则所谓的工资，是指每月定期发放的基准工资及每年分两次发放的定期奖金而言。
第四条1．公司以员工劳动强度、责任大小、专业性等标准，作为支付酬劳的依据。
2．未执行任务的工资，则依第十九条及第二十条的规定办理。
3．未遵照公司指派任务执行者，不予支付工资。
第五条 工资结构如下图所示：第六条1．工资经扣除第八条所规定的内容扣除额后，须直接以现金支付给员工。
2．支付工资时，要详细列出各项津贴及扣除额。
基本工资特殊作业津贴 责任津贴 房屋津贴 抚养津贴交通津贴时间外勤务津贴深夜勤务津贴不定时勤务津贴 特殊勤务津贴 假日勤务津贴 补休津贴调职津贴第七条工资计算时总额如有未达到元的尾数产生，一律将其四舍五入。
第八条下列各项规定，从工资中直接扣除：1．个人工资所得税。
2．劳保费及团体意外保险费。
3．员工宿舍、伙食费、工作服个人负担部分。
4．公司内部定期优惠存款。
5．工会会费。
6．员工向公司贷款及利息。
7．其他按法令定期优惠存款。
第九条除法令规定的扣除额外，劳工组织协定规定下的特别扣除额。
第十条领取工资时，必须依照规定的手续，在支薪簿上盖章以便核查。
第十一条因计算错误或业务过失造成工资超领时，应立即归还超出额；否则，可以在下月发放工资时直接扣除该超出部分。
第十二条员工对工资产生疑义时，可以提出书面申请，行使工资请求权，但自发生日起两年未行使时，则视为弃权。
二、工资的计算及支付第十三条1．工资计算期间为前一个月的日到该月的日；并于该月的日支付。
如遇支付工资日为休假日时，则提早于前一个工作日发放。
2．公司因不可抗拒事件不得不延缓工资支付时，应提早于前一日通知员工，并确定延缓支付的日期。
第十四条员工或领先员工收入维持生计的抚养家属，遇到下列非常情况时，可以向公司申请预支工资，但以已出勤时间应得工资为限。
1．生育、受伤、疾病，或意外灾害。
2．结婚或死亡等。
第十五条员工死亡、离职或解雇时，本人或其抚养者可以向公司提出申请给予工资事宜，从请求日起日内，公司应支付该员工已出勤工作日数的工资。
第十六条计时工资通常作为计算勤务津贴的依据。
计时工资的基准额（即小时工资额）等于每月基准内工资的总和除每日勤务时数。
每月勤务时数的计算方法为：每月勤务时数= [1年（365日）一休假日（101日）]X 8小时÷12月= 176小时／月第十七条1．凡符合下列规定的员工工资，按日计算：（1）新聘者；（2）离职或遭解雇者；（3）停职而复职者；（4）其他。
2．按日计算工资方法（l）符合上述（1）、（2）、（3）、（4）项规定的员工工资= 基准内工资×[该月应出勤日数－停职日数/该月应出勤日数]第十八条该月津贴领取的资格有所变更时，则按下列规定办理：1．房屋津贴、抚养津贴、交通津贴等发生变更时，根据该月月底前领取的资格给付。
2．特殊作业津贴、工作津贴、特殊勤务津贴及调职津贴等发生变更时，则根据该员工出勤日数依下列基准给付。
但年度带薪休假均视为出勤。
第十九条依据人事管理规章的规定，休假时的工资规定如下：1．因年度带薪休假而缺勤时，应按平常勤务时的工资给付。
2．员工申请特别休假（如婚姻或丧假）时的工资，可按平常勤务时的工资给付。
3．因生产而休假时，公司依据劳动法所规定的产假天数，按平常出勤时的工资给付。
第二十条员工请假时的工资规定如下：1．因业务上的负伤疾病而缺勤时，对于缺勤未满一个月的，应予以支付基准内工资。
2．因业务外负伤疾病而缺勤持续达一个月以上的，该部门主管对于该停职的员工，除代为申请劳保医疗给付及团体意外险给付外，还要向人事部门申请留职停薪。
3．因私人事由向公司请假时，其工资按下列方式扣除：缺勤工资扣除额= 基准工资×[缺勤日数/30]4．迟到、早退及私自外出缺勤时，以分钟为单位，当缺勤次数达次以上时，则扣除一日的工资。
第二十一条试用时期的员工工资，按基准内工资的％给付。
三、基准内工资第二十二条1．公司综合评估员工的职务、能力、技术、经验以及学历等的因素，以决定其基本工资标准。
2．凡年满岁以上的员工则按岁时基本工资的％给付。
第二十三条对于从事特殊作业者，以及必须在休息时间内执行紧第二十四条分公司及营业所的员工，依下列标准给付责任津贴：1．自总公司调派者，每月津贴元。
2．当地应聘者，每月津贴元。
第二十五条公司对无自用住宅的员工，依下列标准给付用屋津贴：1．有抚养亲属者，每月津贴元。
2．单身者，每月津贴元3．其他，居住亲属家庭者，每月津贴元。
第二十六条公司对于须抚养亲属的员工，依下列规定给付亲属抚养津贴：1．抚养家属的范围：（1）公司对于须负担家计，并提供家属最低生活保障的员工给予津贴，下述亲属为给予抚养津贴的对象：①配偶；②满岁以上的亲生父母（养父母）及祖父母；③未满岁弟妹及子女，但年满岁仍在全日制高中就读时，则随其学业结束而停止；④抚养亲属为身体残障者，则不受年龄限制。
（2）以父母或祖父母为抚养人时，须提出书面材料证明其抚养人并未受他人抚养或救济金补助。
（3）对于同一抚养对象，公司中有两人以上具备抚养资格时，则择其中一适当者给付。
（4）抚养亲属最多以三人为限。
2．抚养津贴给予标准：（1）配偶为元。
（2）抚养亲属增加至第二人时，每月增加津贴额元。
（3）抚养亲属增加至第三人时，每月增加津贴额元。
第二十七条员工自住宅到公司上班的单程距离达公里以上时，按下列规定给付交通津贴：1．支付标准。
（1）由公司认定最适当的交通工具，并依定期月票的相等金额作为给予的标准。
①上班路线及交通工具，以经济合理的路线为原则。
②个人以学生月票、次数票、员工折扣票等方式购人时，则依实际购票费用给予％的津贴。
③基于社会残障福利政策获得免费定期月票时，则不支付交通津贴。
（2）员工自行利用交通工具者，则依据上表所列给付标准×1.2支付。
2．支付限额每个月的最高支付限额为元。
3．员工委托公司代购定期月票时，即不再给付津贴；但若超过最高支付限额时，则从工资中直接扣除。
四、基准外工资第二十八条1．因公司业务需要，必须在勤务时间以外继续工作时，则依据计时工资额×％作为时间外勤务津贴。
2．因灾害或其他无法抗拒之理由造成业务上的停顿时，经四周平均下来每周勤务时间不超过小时，则该月时间外勤务原则上不予补助津贴。
第二十九条从晚上时到翌日清晨时止从事深夜勤务者，依计时工资额×％作为深夜勤务津贴。
第三十条因不定时勤务、必须在勤务时间外执行时，依计时工资额×％作为不定时勤务津贴。
但已支付深夜勤务津贴者，则不再支付不定时勤务津贴。
第三十一条从事特殊勤务的员工，依据其职务等，按下列方式支付津贴：1．以天为一周期勤务者，每月付津贴元，但非专职员工，每次仅付给津贴元。
2．以10天为一周期勤务者，每月津贴元。
3．临时勤务者，依据每次勤务时间乘以计时工资的％为津贴。
4．单身宿舍勤务。
（1）宿舍事务员；每月津贴元。
（2）宿舍事务员、厨师，每月津贴元。
（3）宿舍事务员、伙食采购，每月津贴元。
5．警卫勤务者（1）基本工资未满元者：每昼夜间勤务元；每次仅白天勤务元；每次仅夜间勤务元。
（2）基本工资超过元，未满元者：每昼夜间勤务元；每次仅白天勤务元；每次仅夜间勤务元。
（3）基本工资超过元以上者：每昼夜间勤务元；每次仅白天勤务元；每次仅夜间勤务元。
第三十二条1．在休假日时，因业务需要必须到公司加班者，则每小时工资以计时工资×％作为休假日勤务津贴。
2．前项勤务时间，因业务上需要而超过小时／天时，其超时工资以计时工资×％作为延长勤务的津贴。
第三十三条奉命于休假日执行务者，若在翌日挪给补休时，给予计时工资×％的补休津贴。
第三十四条1．总公司、分公司、营业所、工厂间的调职，使通勤时间较原来通勤时间来回超过两小时以上者，每月应补助元津贴。
但利用公司通勤汽车者，每月仅补助元津贴。
2．居住地距最近的车站达公里以上的调职员工；须自备交通工具并寄放至车站搭车时，每月补助元的保管费。
五、加新第三十五条1．公司根据营业成长状况，每年在月日实施加薪。
2．加新原则上以基本工资调薪为依据。
第三十六条凡去年年底前进人公司的员工，在今年月日前仍在公司服务者，则从月日起实施调薪。
第三十七条1．公司根据和工会协议后订出的基准额，原则上依各人的能力、职务、考绩、勤怠等来决定加薪的标准。
3．员工缺勤的计算除依第二十条的规定办理外，对于业务上的负伤疾病及女性员工因生产缺勤时，则不予扣除。
4．年满岁以上的员工、则以岁平均加薪额的％作为个人加薪的标准。
5．除上列各项外，其余详细加薪基准，则视每年营业成长比例另行制定。
六、奖金第三十八条根据公司业务发展状况及各人贡献的大小，奖金原则上每半年发放一次。
第三十九条1．上半年的奖金计算期间为该年度的月日至月日，原则上在月支付。
二．下半年的奖金计算期间为该年度的月日至月日，原则上在次年的月支付。
第四十条上半年度奖金的给付对象是在月日以前仍在公司服务的员工；下半年度奖金的给付对象是在次年月日前仍在公司服务的员工。
第四十一条奖金给付的标准是根据与工会协议后所定出的基准额，结合员工的考绩和勤怠程度等考核结果，以下列标准给付：1．奖金支付额按下列方式计算：（基本工资×资格乘数×修正率+家属抚养津贴×支付月数）×出勤率+核定额。
3．修正率即每年营业成长比例，另行制定。
4．出勤率。
（1）出勤率按下列方式计算：出勤率= 1 –生病缺勤日数/该年度所定的工作日数生病缺勤日数= 一般缺勤日数×% + 迟到、早退和私自外出缺勤×%（2）出勤率未达％者，以％计算。
（3）缺勤日数的计算时间是从月日（或月日）开始到月日（或月日）止。
（4）退休及中途任用后成为正式员工者，依据其出勤月数及前项的出勤率计算出应给付的奖金。
（5）因公殉职员工，其奖金依前项计算方式计算并发放到死亡后第一年末。
七、歇业律出第四十三条公司因经营权的变更或经营不佳而被命令歇业时，须支付平均工资的60％作为员工的歇业津贴。
第四十四条因天灾等不可抗拒意外灾害歇业时，歇业津贴由公司和工会协议确定。
八、附则第四十五条1．对于本规则所未规定的事项，则依人事管理规章的规定实施。
2．对于本规则的规定产生疑义时，由人事部门作出书面说明。
第四十六条本规则自X年X月X日起开始执行。
