质量管理体系审核报告重点章节评判标准及良好案例

20个超经典的质量管理体系审核案例及分析20个超经典的质量管理体系审核案例及分析【案例1】某厂产品声称执行国家标准，标准规定：“产品的检测温度为25C士1oC，湿度＜60％”。

但是审核时发现检验室并没有温湿度控制手段。

审核员问：“温湿度问题如何解决？”检验员说：“上次审核时已给我们开出了不合格报告，由于考虑到资金紧张，而且同行业其他厂对该产品的检测也不考虑温湿度的影响，另外该标准是推荐性标准，我们可以参照执行，进行一些改动，因此决定将该条件删除。

”检验员出示了厂经理办公会的决定，取消对温湿度的要求。

在销售科，审核员看到与顾客签定的销售合同上，填写的产品执行标准仍然是该国家标准。

案例分析：国家标准有强制性和推荐性标准。

对于推荐性标准，是建议企业采用，没有强制要求。

但是如果企业对外声称是执行的GB／TXXXX，则该标准对于企业就是强制性的了，即要求企业百分之百执行该标准，否则不能声称执行此标准。

当然，可以说是“参照执行GB／TXXXX 标准。

”本案违反了标准“8．2．4产品的监视和测量”的“这种监视和测量应依据所策划的安排，在产品实现过程的适当阶段进行。

”【案例2】某乡办企业承接开关厂开关柜箱体的焊接加工，审核员发现焊点间距分布不均匀，问工人：“工艺指导书对于焊点间距有没有规定？”焊工回答：“工艺没有规定，我们都是很熟练的焊工，凭经验就知道应该掌握的焊接间距。

”审核员在查看《焊接工艺》时看到对于箱体每边有焊接点数的规定，但没有间距要求。

但是在检验科查阅《焊接检验规程》时看到规定：“焊点应该分布均匀，两点之间距离应为10cm土2cm。

”上述两份文件均由总工程师批准。

案例分析：本案的《焊接工艺》和《焊接检验规程》对焊接的要求不同，说明文件之间没有协调一致，违反了标准“4.2.3文件控制”的“ａ）文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的。

”这种情况在审核中经常发现，原因在于领导在审批文件时，只是履行形式，没有认真地把文件审查一遍，以便将不合理或矛盾的地方排除。

质量管理体系管理评审报告一、引言质量管理体系是企业实施质量管理活动、确保产品和服务符合要求的重要手段。

为了评估和改进质量管理体系的有效性和适用性，进行质量管理体系管理评审是必不可少的环节。

本报告旨在总结质量管理体系管理评审的结果，并提出改进建议。

二、评审主要内容1.目标和范围本次评审的主要目标是评估质量管理体系的有效性、可行性和符合性。

评审覆盖的范围包括质量方针、质量目标、质量手册、程序文件、工作指引和关键过程等。

2.评审过程（1）准备确定评审范围、制定评审计划、组建评审团队，并进行必要的培训和准备工作，以便评审能够顺利进行。

（2）调查资料对质量管理体系文件、过程文件以及对应记录进行详细调查和分析，确保其符合质量管理体系的要求，并与文件编制人员进行核对。

（3）实地考察对关键过程、人员培训情况和工作环境进行实地考察，以了解实际质量管理体系的运行情况，并与相关人员进行交流和访谈。

（4）数据分析对评审过程中收集到的数据和信息进行分析，寻找存在的问题和潜在的风险，并评估质量管理体系的整体有效性和可行性。

（5）结果总结总结评审结果，梳理出质量管理体系的优点、存在的问题和改进建议，形成评审报告，并将报告提交给相关部门和管理层。

三、评审结果1.优点（1）质量方针明确，能够提供明确的方向和目标，有助于员工理解和实施。

（2）程序文件完备，涵盖了关键过程和工作指引，有助于规范工作流程和提高工作效率。

（3）质量管理体系已得到一定程度的推行和应用，部分工作指标和流程已经形成了良好的运行机制。

2.存在的问题（1）质量管理体系的文件更新不及时，部分程序和工作指引已经过时，需要及时进行修订和更新。

（2）质量管理体系的推行力度不够，部分关键过程的应用和培训不到位，影响了体系的效果和有效性。

（3）质量目标设定不明确，目标的可衡量性和可操作性有待提高，需要明确具体的绩效指标和达成目标的时间节点。

3.改进建议（1）加强质量管理体系的文件管理，建立健全的更新机制，确保所有文件的有效性和适用性。

质量管理体系管理评审报告一、概述本质量管理体系管理评审报告对公司质量管理体系的运行情况进行评估和总结，以便确保质量管理体系的有效运行和持续改进。

二、背景本次评审是公司质量管理体系管理评审的第一次实施，目的是评估质量管理体系的符合性和有效性，发现问题和改进机会。

三、评审过程1.进行了质量管理体系文件的评审，包括流程图、工作指南、记录表等相关文件。

2.查阅了公司质量管理体系工作的记录、报告和数据，了解了整个质量管理过程的实际运行情况。

3.对已实施的质量管理体系进行现场观察和访谈，与负责相关流程的员工进行交流和沟通，了解他们对质量管理体系的理解和运用情况。

四、评审结果1.符合性评估：根据对质量管理体系文件的评审，发现公司的质量管理体系文件基本完整，并符合国家相关法规和标准的要求。

2.有效性评估：通过查阅记录、报告和数据，以及对质量管理体系实施的现场观察和访谈，发现公司质量管理体系的有效性有待进一步提升。

具体问题如下：-质量目标的设定不够明确和具体，导致难以衡量和监控。

-内部沟通和协作不够紧密，导致质量问题的传递和处理滞后。

-部分员工对质量管理体系的理解和应用还存在差距，需要加强培训和沟通。

五、改进机会1.根据评审结果，提出以下改进机会：-设定更明确和具体的质量目标，并建立相应的绩效指标，以便衡量和监控。

-加强内部沟通和协作，减少质量问题的传递时间，提高问题的及时解决率。

-加强员工培训和沟通，提升对质量管理体系的理解和应用能力。

2.建议建立质量管理体系的持续改进机制，定期评估并更新质量管理体系，以适应公司发展的需要。

六、结论本次质量管理体系管理评审发现了质量管理体系的一些问题和改进机会，通过对问题的识别和改进措施的提出，可以促使质量管理体系的持续改进和提高。

建议公司对改进机会进行进一步研究和实施，并进行定期的质量管理体系管理评审，以确保质量管理体系的有效运行和绩效提升。

七、附录评审团队：-主审：XXX-评审员：XXX、XXX、XXX。

质量管理体系审核报告一、引言本报告旨在对质量管理体系进行审核，以评估其符合质量管理标准的要求情况并提出改进建议。

通过此次审核，旨在全面了解组织对质量管理的重视程度，发现潜在问题并提出改善方案。

二、概述在本次审核中，我们对组织的质量管理体系进行了全面的检查和评估。

我们参考了相关的质量管理标准要求以及组织自身建立的质量管理制度文件，包括质量手册、程序文件、文件记录等。

三、审核结果在审核过程中，我们从以下几个方面对质量管理体系进行了评估，并打出得分如下：1. 质量方针及目标制定与实施（得分：90/100）在组织中，质量方针和目标得到了明确的制定，并且已在各级组织中进行了传达和贯彻。

目标的达成情况得到了有效的监控和评估。

2. 组织结构与责任（得分：85/100）质量管理体系的组织结构清晰，相关职责和权限明确。

但在实践中，还存在一些职责不明确或过于分散的情况，需要进一步优化。

3. 资源管理（得分：80/100）组织在资源管理方面做得较好，但在某些关键资源的合理利用和规划上还需加强。

此外，培训和能力提升方面的投入尚有改进空间。

4. 过程控制与持续改进（得分：95/100）组织对关键过程进行了有效控制，并持续进行改进。

各项质量管理活动的实施情况得到了充分的记录和监控。

5. 客户满意度管理（得分：90/100）组织通过客户满意度调查等方法，对客户满意度进行了评估，并根据反馈结果进行了改进。

客户满意度得到了一定程度的提升。

四、存在问题及改进建议在本次审核过程中，我们还发现了一些问题，具体如下：1. 组织在资源管理方面还有待改进，包括人员培训和投入方面的不足。

建议：组织应加强对员工培训与发展，提高其专业素质和质量意识；同时，对必要的设备和技术资源进行投入，以确保质量管理体系的顺利运行。

2. 质量目标的设定过于宽泛，缺乏具体性。

建议：组织在制定质量目标时应具体明确，既要符合整体战略定位，又要量化可衡量，以更好地引导各级组织的具体工作。

质量管理体系评估报告（工作汇报模板）一、引言本报告旨在对公司的质量管理体系进行评估，并提供评估结果、问题分析和改进建议，以便公司能够持续改进质量管理，提升产品质量和客户满意度。

二、评估目的评估的目的是验证公司质量管理体系的有效性，发现存在的问题和风险，并提出改进措施，以确保公司能够按照国家和国际标准要求提供高质量的产品和服务。

三、评估方法1. 文件审查：对公司的质量管理文件进行全面审核，包括质量手册、程序文件等。

2. 现场检查：对公司生产现场进行实地考察，了解生产流程和质量控制措施的执行情况。

3. 面谈交流：与公司管理层和相关员工进行面谈，了解他们对质量管理的理解和执行情况。

4. 数据分析：对公司的质量相关数据进行分析，包括产品缺陷率、客户投诉率等指标的统计。

四、评估结果1. 质量管理体系符合标准要求：经过评估发现，公司的质量管理体系符合国家和国际标准要求，包括ISO 9001质量管理体系标准等。

2. 质量管理文件完备性：公司的质量管理文件齐全，包括质量手册、程序文件等，能够为员工提供明确的工作指导。

3. 现场检查合规性：公司在生产现场有相应的质量控制措施，并能够按照要求执行，确保产品质量的稳定性。

4. 员工素质和培训：公司员工对质量管理的理解和执行情况良好，但仍有部分员工需要加强质量意识和培训。

5. 数据分析和改进措施：公司通过对质量相关数据的分析，能够及时发现问题，并采取改进措施，但在数据分析方面还需要进一步完善。

五、问题分析1. 人员培训不足：部分员工对质量管理标准的了解不够深入，需要加强培训，提高质量意识。

2. 数据分析不全面：公司应进一步完善对质量相关数据的采集和分析，以便更好地发现问题和改进质量。

3. 品质控制流程不严谨：公司应加强对品质控制流程的执行，确保产品质量的稳定性和可靠性。

六、改进建议1. 增加员工培训：通过组织质量管理培训，提高员工对质量管理标准和流程的理解，提升质量意识。

质量管理体系审核时的判标技巧【审核知识】现场审核时，审核员要经常及时地对所收集到的客观证据和形成的审核发现进行符合性判断。

如何正确判断，除深刻理解标准要求外，还需掌握一些技巧。

现以ISO9001:2008为例，将条款判断的一些技巧介绍如下：1) 最高管理者 标准中直接涉及到最高管理者要求的条款有 :5.1领导作用和承诺、5.2以顾客为关注焦点、5.2质量方针、5.3组织的角色、职责和权限、9.3管理评审等，如判断上述条款有不合格项，往往意味着系统失效，且主要责任者是最高管理者，其不合格项所引起的随后措施，可能会涉及整个质量管理体系，所以应慎判.2) 更改对设计、开发要求及相关文件的更改问题，应判8.3.6设计和开发更改的控制;对来自顾客产品要求相关文件的更改问题应判8.2.4产品和服务要求的更改;对目标及相关文件的更改问题应判 6.2.质量目标及其实现的策划;对除上述判断外质量管理体系文件的更改部均可判到7.5.2文件的创建和更新.3) 标识 标准中直接涉及到标识的条款有：7.5.2文件创建和更新、8.5.2标识和可追溯性、8.5.3顾客财产、8.5.4产品防护等.对标识问题进行判断时，应根据标识的对象、性质，寻找相应条款. （注意区别标识与识别的不同）4) 记录 标准中对要求有记录而无记录时，应判到所对应条款。

对用于提供证据的记录问题，应判到7.5.1;对作为产品实现质量记录的策划问题，应判到8.1运行的策划和控制.5) 人员 标准各条款中，涉及到人员问题时，可采取由表及里的原则，如应知而不知，判到7.3意识；应会而不会，宜判到7.2能力。

6) 测量和监视对过程中的人员、设备、工装、材料、环境、方法、信息、时间等过程参数的测量和监视，应判到8.5.1生产和服务提供的控制；对进货、半成品(在制品) 、成品的特性的测量和监视应判到8.6产品和服务的放行；对生产和服务运作过程中的监测活动应判到8.5.1生产和服务提供的控制。

质量管理体系审核要点观察监视和测量装置的保管情况、工作环境是否符合规定要求？l 用于监视和测量的计算机软件，在初次使用前是否已确认其满足预期用途的能力？是否在必要时再确认.8 测量、分析和改进8.1 总则l 是否对证实产品符合性所需的监视、测量、分析和改进过程进行了策划？l 是否对确保质量管理体系的符合性所需的监视、测量、分析和改进过程进行了策划？l 是否对持续改进质量管理体系有效性所需的监视、测量、分析和改进过程进行了策划？l 在监视、测量、分析和改进活动中是否采用了统计技术?是否确定了统计技术应用程序？** 应用效果如何？查阅记录。

8.2 监视和测量8.2。

1 顾客满意l 对顾客满意程度的信息采取了哪些收集获取方法？（与顾客的直接沟通；向顾客发出调查问卷；收集顾客报怨和投诉;市场销量研究；回头客的统计；媒体的相关信息；专门团体、消费者组织的报告；行业研究的结果；统计满意率)＊＊抽取收集的资料，查被调查的顾客群,调查的信息范畴，调查的内容，调查的频次, 顾客满意程度的设置；＊* 检查获取的信息是否真实反映顾客的感受,包括质量、价格、交付.l 对获取的信息是否加以分析利用？（如进行统计分析，确定顾客满意程度的趋势，找出与设定目标及竞争对手的差距，归纳目前存在的主要问题等，作为评价业绩和改进的依据。

）8.2.2 内部审核l 是否制定了形成文件的程序？程序文件是否符合标准要求？是否与质量手册相协调？*＊应规定审核的准则（即审核依据）、范围、频次、合理的方法步骤、对审核员的具体要求、审核过程客观性、公正性要求等。

＊＊应规定策划和实施审核、报告结果、保持记录的职责和要求。

l 抽阅内审年度计划和实施计划，查是否依程序文件规定对内部审核方案进行了策划?*＊查策划的结果是否适合组织的要求?** 查策划是否考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性？考虑以往审核的结果？*＊查内审计划是否覆盖了质量管理体系的所有过程和部门。

质量审查中的案例分析及效果评估质量审查是一项非常重要的工作，可以帮助确保产品和服务的质量达到标准。

本文将从案例分析和效果评估两个方面对质量审查进行探讨。

一、案例分析在质量审查中，案例分析是非常重要的一环。

通过具体的案例分析，可以更加直观地了解质量问题的具体表现形式和原因。

例如，在某家制药公司的生产线上发现了多批次产品质量不合格的情况，经过详细的案例分析，发现是由于原料采购环节存在质量控制不严格所致。

这个案例分析为公司后续提高原料采购的质量管理水平提供了重要的参考。

二、案例分析的意义案例分析不仅可以帮助企业找出问题，更能帮助企业找到问题的根源，为企业提供改进的方向和依据。

通过案例分析，可以及时发现并解决质量问题，避免因为问题的延误而带来更大的损失。

同时，案例分析也可以为企业提供宝贵的经验教训，帮助企业不断提升质量管理水平。

三、效果评估在进行质量审查之后，需要对审查的效果进行评估。

只有通过评估可以确保审查的有效性和实效性。

在评估中，可以通过对质量问题的数量、严重程度、解决情况等方面进行比较和分析，来评估质量审查的效果。

四、效果评估的方法在对质量审查的效果进行评估时，可以采用不同的方法。

可以通过定期召开会议，邀请相关部门负责人参与，对审查的效果进行总结和评估。

也可以采用问卷调查的方式，向员工和客户收集反馈意见，以便更全面地了解审查的效果。

五、效果评估的意义效果评估是质量审查工作的必要环节，通过评估可以及时发现和解决审查中存在的问题，确保质量审查工作的有效进行。

同时，效果评估也可以为企业提供改进和提升的方向，帮助企业不断完善质量管理体系和工作流程。

六、案例分析与效果评估的结合将案例分析与效果评估相结合，可以更好地发挥质量审查的作用。

通过对案例进行深入分析，找出问题和原因，再通过有效的评估，找到改进和提升的方向，形成良性的循环。

这样既可以及时发现和解决问题，也可以不断提升质量管理水平。

七、案例分析与效果评估的实践对于企业来说，将案例分析和效果评估贯穿于质量审查的始终是至关重要的。

质量管理体系审核实务与典型案例精解扫描版【质量管理体系审核实务与典型案例精解扫描版】导言：质量管理体系是现代企业发展的基石，有效的质量管理体系有助于提高企业的竞争力和市场份额。

然而，仅有建立质量管理体系还不够，为了确保质量管理体系的有效性和可持续发展，进行定期的审核是必不可少的环节。

本文将深度探讨质量管理体系审核的实务以及典型案例，旨在提供一个全面了解质量管理体系审核的视角，帮助读者更好地理解和应用质量管理体系。

一、质量管理体系审核概述1.1 什么是质量管理体系？质量管理体系是组织为了实现质量目标和需求，建立和实施一系列相互关联和相互影响的活动、程序、流程和资源，以管理和控制质量的方法。

1.2 为什么需要质量管理体系审核？质量管理体系审核可以检查和评估组织的质量管理体系是否有效、合规以及能否持续发展，并提供改进和优化的建议。

二、质量管理体系审核实务介绍2.1 审核的基本原则2.1.1 审核的目的和范围：明确审核的目的和审核范围，确保审核的准确性和全面性。

2.1.2 审核的独立性：确保审核的独立性，避免利益冲突和偏差。

2.1.3 审核的客观性：审核过程应本着客观、公正、公平的原则，基于实际的证据进行判断和评估。

2.1.4 审核的机密性：保护审核过程中的机密信息，确保信息的安全。

2.2 审核的步骤和方法2.2.1 准备阶段：确定审核的目标、范围和计划，收集审核所需文件和信息。

2.2.2 审核准备会议：组织审核准备会议，与审核团队成员沟通和协调，明确审核的目标和方法。

2.2.3 实地审核：按照审核计划，对质量管理体系实施现场审核，收集证据和调查客观事实。

2.2.4 审核记录和报告：根据审核结果，编制审核报告，包括主要发现、改进建议和合规性评价。

2.2.5 跟踪和改进：追踪审核报告中提出的改进措施的实施情况，并持续改进质量管理体系。

三、质量管理体系审核典型案例精解3.1 案例一：ABC公司质量管理体系审核3.1.1 案例背景：ABC公司是一家制造业企业，拥有完善的质量管理体系。

超经典的质量管理体系审核案例及分析（5）【案例13】在某药厂仓库，审核员要求查阅7～10月份的进货检验记录。

审核时发现，7、8两个月的药材含水量记录多是6．二％、7．5％、6．3％等不同的具体数字，检验员说这些都是实测的结果；而9月份以后的记录均为8％审核员问：“为什么这些结果数字都一样？”检验员说：“用仪器检验太麻烦，对于粉状的原料还较容易，把含水量测定仪的探针插人麻袋就行了，但是对于大块的原料，我们还得烘干、用天平称量，很费事。

我们检验员凭经验用手一捏就知道含水量是否合格，所以就都填写8％了。

而且含水量对产品质量影响不太大。

”审核员看到《进货检验规程》中规定对于进货原材料应使用仪器进行含水量的检验。

案例分析：本案是检验的有章不循，违反了标准“8．2．4产品的监视和测量”的“这种监视和测量应依据所策划的安排，……”【案例14】某公司生产系列高压硅堆，据总经理说他们生产的都是定型产品，因此没有设计开发的工作。

审核员在现场审核时看到一位技术员正在对某种新型高压硅堆进行测试，审核员问：“这是定型产品吗？”技术员回答：“这是我们刚刚由外单位引进的新产品，目前正在工艺调整阶段。

”审核员问：“对于工艺的转化你们做了哪些工作？”技术员答：“由于该类型产品我们从来没有生产过，而且还要增加一些新的设备，加上没有这方面的经验，我们在工艺科的指导下已反复做了十几遍试验了，估计最近就可取得成功。

”审核员要求查看这方面有关的技术资料，例如产品的立项、策划、工艺转化的记录等等，技术员说：“我们没有把设计开发纳人质量管理体系，因此这方面的记录很不规范。

”审核员问公司经理：“为什么不把设计开发纳人质量管理体系控制？”经理回答：“听说标准对技术开发的控制要求很麻烦，因此我们就不纳人管理了。

”该公司申请认证的范围是“高压硅堆系列产品的制造、销售”。

案例分析：对引进工艺的消化、吸收、转化也存在着设计开发的工作。

公司既然申请认证的范围覆盖了高压硅堆系列产品，就应把与此系列产品有关的各个产品实现过程都纳入质量管理体系的控制范围。

产品质量审核评价报告实例1.引言本报告旨在对目标产品的质量进行审核评价，并提出相应的改进建议。

本次审核评价主要着眼于产品的设计、生产、交付和服务环节。

通过这次评价，我们希望能够对产品的质量进行全面的了解，并提出合理的改进措施，以提升产品的质量水平。

2.背景目标产品是一款XXXXX。

该产品是本公司的核心产品之一，对其质量要求高，始终以优质的产品质量赢得市场的认可。

然而，随着市场竞争的加剧，产品质量问题也逐渐突出，客户投诉率增加，对产品性能和耐久性的要求变得更高。

为了进一步提高产品质量，本公司决定进行专业的质量审核评价。

3.方法本次质量审核评价采用了以下方法：-质量记录的查阅：对产品的质量记录进行查阅，包括设计文档、生产记录、测试报告等，以全面了解产品的整体质量情况。

-生产过程的观察：亲临生产车间，观察生产过程中的各个环节，确保全面掌握产品的生产情况。

-客户投诉的分析：对过去一段时间内的客户投诉进行细致的分析，找出质量问题的根源和具体表现。

-现场测试：对产品进行实际的测试，验证设计规格是否满足要求，并检查产品的性能和可靠性。

4.结果通过本次的质量审核评价，我们得出了以下结果：-设计问题：在产品设计阶段存在一些问题，导致产品的性能和耐久性不高，需要对设计进行改进。

-生产问题：在生产过程中，存在一些工艺和操作不规范的情况，导致了质量问题的产生，需要加强生产管理和培训。

-测试问题：测试过程中存在一些不准确的情况，导致了产品质量的误判，需改进测试方法和标准。

-服务问题：客户投诉的主要问题在于售后服务不及时和不满足客户需求，需要改善售后服务质量。

5.建议基于上述结果，我们提出了以下改进建议：-设计改进：加强产品设计，提高产品的性能和耐久性，特别是针对客户投诉的主要问题进行改进。

-生产管理改进：加强生产管理，建立规范的工艺和操作流程，确保产品生产的稳定性和一致性。

-培训：加强员工培训，提高技能水平和操作规范性，减少质量问题的发生。

公司质量管理体系审核报告一、引言经过对公司质量管理体系的执行情况进行全面审核和评估，本报告旨在总结审核结果，并提出相关改进建议，以促进公司质量管理体系的不断完善与提升。

二、审核概况1. 审核时间：XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日2. 审核对象：公司质量管理体系3. 审核目的：评估公司质量管理体系的有效性与合规性三、总体情况评估本次审核依据ISO 9001质量管理体系要求进行，并结合公司实际情况进行综合评估。

在全面查看与了解公司质量管理文件、程序和实施的基础上，通过实地检查和面谈，得出以下结论：1. 公司质量管理体系文件齐全，各类程序符合要求，规范了相关工作流程。

2. 公司注重质量目标的设定与跟踪，能够有效地衡量质量绩效。

3. 公司质量管理体系的执行和控制符合ISO 9001的要求，关键流程控制得当。

4. 公司对于质量问题的纠正与预防措施有效，持续改进意识得到有效传达。

四、优点与亮点在审核过程中，我们发现以下优点与亮点：1. 明确的质量政策与质量目标，能够有效地指导全体员工的行为与工作。

2. 公司注重员工培训与技能提升，通过内外部培训机制，提高了员工的质量认知和业务水平。

3. 公司质量管理体系的文件和记录管理规范，方便了信息追踪与监控。

4. 在关键流程的控制与管理方面，公司采取了有效的措施，确保质量目标的实现。

5. 公司高层对质量管理工作的支持力度大，力求将质量管理与企业战略相结合。

五、改进建议基于对公司质量管理体系的审核和评估，我们提出以下改进建议，希望能够对公司的质量管理工作产生积极的促进作用：1. 进一步加强对质量管理体系文件的维护与更新，确保其与实际工作相符。

2. 持续加强员工培训与技能提升，提高员工在质量管理方面的专业水平。

3. 进一步规范关键流程的控制点，确保各项质量目标得以有效落实。

4. 加强对质量问题的分析，提升质量问题处理能力，减少不合格品的发生。

5. 加强对供应商的管理，确保供应链的质量可控性。

质量管理体系审核报告重点章节评判标准及良好案例各位审核员、各位同事：从资料审查、顾客反馈等方面可知，我司出具的一些《审核报告》存在严峻问题：1、张冠李戴。

企业名错，审核组姓名错……2、错别字连篇。

3、空泛无物，不能提企业提供价值。

4、缺乏必要的生产工艺流程描述，缺少产品标准、检验结果的引述，不能为技委会作出认证决定提供依据。

公司领导认为，这将严峻阻碍机构的形象，阻碍机构的可连续进展。

为此，总部编制了《质量治理体系审核报告重点章节评判标准及良好案例（征求意见稿）》。

现发送给各分部，请组织审核人员讨论，并向范总、曾庆远反馈意见。

感谢！质量治理体系审核报告重点章节评判标准及良好案例1.5 差不多的生产/业务流程生产/业务过程描述不清的直截了当评为C级。

如：“订单→采购→生产→销售→服务”，描述的不是产品/服务形成的过程。

良好案例：镀锡加工工艺流程：磨板→上板→除油→三级纯水洗→微蚀→三级纯水洗→预浸→镀锡→三级纯水洗→中和→三级纯水洗→烘干→检验●总则过程识别及相互作用的评判：良好案例：该公司按照治理体系方法，依据GB/T19001－2008/ISO9001：2008标准建立了质量手册，应用过程方法综合描述了治理职责、资源治理、营销治理、产品实现策划（客户要求的确定过程、原材料采购过程、加工过程，确定其中的微蚀、镀锡、酸洗、镀银为关键/专门过程）、交付服务、监视测量、分析改进质量治理体系各过程，过程识别的结果差不多保持完整，各过程的相互关系和作用保持明确、合理，编制了相应的作业文件/规程和表单。

删减合理性的评判：良好案例：该公司依照行业特点和产品实现过程实际，经识别和评判，删减了标准7.3条款，并在质量手册中描述了删减的合理性。

经现场验证，该公司的产品属配套产品，依据顾客提供的图纸、技术要求和、或工艺要求生产，其工艺方法成熟固定，该公司无产品设计职能，删减7.3合理。

方针、目标评判：良好案例：该公司制定了文件化的质量方针和质量目标。