集团系统上线检查清单V
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体系现场内部审核检查
Check List for The internal Audit 审表008/A
修订号:0/0
现场内部审核检查单
Check List for The internal Audit 审表008/A
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现场内部审核检查单
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现场内部审核检查单。
网站上线检查清单1. 服务器配置检查- 确认服务器的配置是否满足网站的需求,包括硬件配置和操作系统版本。
- 检查服务器的网络连接是否正常,确保能够通过IP地址或域名访问网站。
2. 网站功能测试- 对网站的各个功能进行全面测试,包括用户注册、登录、浏览内容、发布内容等。
- 确认网站的各项功能是否正常,没有任何错误或异常。
- 保证网站整体的性能和稳定性。
3. 页面布局及样式检查- 检查网站的页面布局和样式是否符合设计要求。
- 确认页面的文字、图片和其他元素是否显示正确,没有任何缺失或错位。
- 兼容各种主流浏览器和移动设备。
4. 数据库检查- 确认网站的数据库是否正常运行,可以正常读取和写入数据。
- 检查数据库中的数据是否与预期一致,没有任何错误或重复数据。
5. 安全性检查- 检查网站是否存在安全隐患,例如SQL注入、XSS漏洞等。
- 确认网站是否采取了必要的安全措施,包括加密传输、访问控制等。
6. SEO优化检查- 检查网站的页面标题、关键字和描述是否符合SEO要求。
- 确认网站的URL结构是否友好,是否存在重复内容等问题。
7. 第三方服务集成检查- 确认网站集成的第三方服务(如支付、地图、社交媒体等)是否正常工作。
- 检查第三方服务的接口是否可用,是否符合预期功能。
8. 网站备份检查- 确认网站的备份是否正常进行,可以迅速恢复网站的数据和文件。
- 检查备份的完整性和可用性,确保备份文件没有任何损坏或错误。
9. 任务清理- 检查网站上一切和上线过程相关的任务是否已经完成,如监控配置、日志设置等。
- 清理临时文件和资源,确保网站上线后的干净状态。
以上是网站上线检查的基本清单,可以根据实际情况进行适当的扩展和修改。
通过全面检查和测试,确保网站上线后能够顺利运行,达到预期效果。
内部保密
填表日期 填 表 人
系统名称 预计上线日期
序号 工作类型 工作内容 说明 完成日期责任人备注
1 基础硬件 服务器安装
基础硬件 网络设备…
2 基础软件 操作系统
基础软件 数据库…
3 软件安装 功能1… 确认正确的版本
4 软件配置 功能权限… 用户、用户组及权
限分配
5 动态数据 数据导入… 数据导入情况
6 用户培训 操作培训…
7 安装测试 功能1
安装测试 功能2…
8 备份 程序备份
备份 数据备份…
检查人(项目经理)签字:
年 月 日项目指导委员会:
年 月 日
表单名称系统上线检查表
表单编号顺序号
文件名称系统开发管理规定编制部门IT部文件编号版本号01.00 生效日期。
提升系统专项检查项目检查表背景随着企业信息化程度的不断提升,企业系统也越来越多,如何保障企业系统的正常运行并提高系统的安全性成为了很多企业关注的问题。
在这方面,专项检查成为了一项重要的工作,通过检查,可以及时发现并解决问题,提高系统的稳定性和安全性。
为了提高专项检查的效率和精度,我们需要建立一个系统专项检查项目检查表,以便对各个系统进行全面的检查。
检查表内容一、系统基础信息1.系统名称:2.系统版本:3.系统功能简介:4.使用的操作系统及版本:5.主要硬件设备信息:二、系统安全管理1.是否具备较为完善的用户权限管理机制?2.是否进行了安全加固和漏洞修复?3.是否设置了安全策略、安全审计以及应急响应机制?4.是否按照安全管理标准执行安全管理工作?三、系统运维管理1.是否建立了相应的系统运维管理规范?2.是否有完善的备份方案和恢复机制?3.是否有监控监控系统,并进行日常巡检?4.是否及时更新系统补丁、升级软件版本等?四、系统数据库管理1.数据库备份与恢复策略是否合理?2.数据库信息是否加密存储?3.数据库访问者权限是否进行合理授权并进行访问控制?4.数据库的完整性和可用性是否良好?五、系统网络管理1.系统是否有有效的网络安全机制?2.是否配置了防火墙、入侵检测等设备?3.系统网络连接是否合理安全?4.网络运行状态是否正常?建立这个系统专项检查项目检查表,可以提升检查效率和准确性,同时也可以有效避免遗漏和误判等问题。
,还可以在引入新系统、新增功能时使用,以确保系统的完整性、稳定性和安全性。
因此,建议企业建立检查表的基础上,组织相关人员进行系统的周期性检查,并及时对检查表进行完善和修订,以保证检查的及时性和准确性,提升系统的稳定性和安全性。
集团安全检查表格
一、基本信息
1.检查日期:
2.检查人员:
3.检查地点:
4.检查项目:
二、检查内容及结果
1.消防安全
•消防设施是否完好:□是□否
•消防通道是否畅通:□是□否
•消防器材是否定期检查:□是□否
2.电气安全
•电气设备是否符合安全标准:□是□否•电缆电线是否老化破损:□是□否
•电气设备是否有过载现象:□是□否
3.建筑安全
•建筑结构是否稳固:□是□否
•墙体、天花板是否有裂缝:□是□否
•门窗是否完好:□是□否
4.人员安全
•安全培训是否定期开展:□是□否
•安全制度是否完善并执行:□是□否
•员工是否正确佩戴安全防护用品:□是□否
5.其他安全事项
•其他发现的安全问题及建议:
三、整改措施及建议
1.需要立即整改的问题及措施:
2.需要长期整改的问题及措施:
3.其他建议和意见:
四、验收情况
1.检查项目验收情况:由验收人员签字确认。
2.检查结论:合格/不合格,不合格原因及后续处理措施。
3.验收人员签字:验收人员签字确认。
详解项目上线部署步骤和各项检查清单1.环境准备首先应该在生产环境上搭建好所需的基础环境,确保系统所需的软件、数据库、服务等已经安装配置完毕。
同时,需要提前备份好生产环境的数据和配置,以便于在出现问题后可以及时恢复。
1.环境准备检查项检查项检查内容服务器配置检查・服务器型号、CPU、内存、磁盘等硬件配置情况-服务器操作系统版本是否一致-网络带宽是否满足需求系统软件检查•操作系统内核版本是否一致-系统库、运行时环境等版本一致-中间件、数据库版本一致网络检查-网络设备型号及配置-上下行带宽是否符合预期-防火墙规则是否正确配置权限和账号-访问应用程序的系统账号检查-数据库及中间件操作账号权限-各类证书及密钥是否正确配置参数及配置-应用程序的配置文件检查-数据库的配置参数-中间件组件的配置参数-数据库结构完整性检查数据检查-重要业务数据完整性检查-校验核心配置数据正确性2.版本控制在进行上线部署前,应该先将各个版本的代码、配置、静态资源等交由版本控制工具进行管理。
通过版本控制工具,可以很方便地进行回退、合并、对比等操作,避免因为版本冲突或者代码出错导致无法正常上线。
2.版本控制检查项版本内容版本控制管理源代码版本应用程序源代码各类组件、库的源代码数据库相关脚本、过程等代码配置文件版本应用配置文件数据库配置文件操作系统和中间件配置资源文件版本前端静态页面、样式表、脚本等图片、视频、音频等多媒体文件字体文件、图标等图像资源文件文档版本设计文档、流程图等测试文档用户手册、操作指南等部署工具版本自动化编译、打包工具自动化部署、发布脚本依赖组件版本第三方库和组件版本数据库及中间件版本3.数据库更新在上线部署前,需要更新生产环境的数据库。
一般来说,数据库迁移工具(如Flyway s Liquibase等)可以帮助我们进行数据库更新操作,从而保证生产环境的数据与开发环境一致。
3.数据库更新检查项检查项描述数据库迁移工具检查・检查工具版本一致性-检查工具所需环境(如JDK版本等)-检查工具运行正常性迁移脚本检查-检查SQL脚本语法正确性-检查脚本执行后数据校验-检查回滚脚本是否准备妥当数据库用户权限-检查数据库连接用户是否准备妥检查当-检查用户是否具备执行迁移脚本的权限业务验证-执行迁移脚本前后,对比核心业务数据结果-对全量数据进行抽样验证幕等性检查-检查脚本能够重复执行而不影响数据一致性备份检查-检查执行前是否做好数据库全量备份-检查备份的数据能够用于回滚运行效率检查-检查脚本运行效率符合预期-确保不会对线上数据库性能造成影响4.代码打包将所需的代码和配置文件进行打包,便于上传到生产环境并进行部署。
系统的检查清单:一、必须如实的允许事实1.员工知道公司的财务状况吗?2.公司会让员工知道(关于某些产品/服务的)财务状况为何如此吗?3.会公开谈论危机吗?4.会承认错误吗?5.若有过解雇或高员工离职率的情况,提到以前的员工时会用善意的话语吗?6.会承认“表现”和“成功”吗?7.当公司提到客户时,会带着敬意吗?二、施与受的平衡1.员工都努力让公司成功吗?2.局势紧张的时候,大家会愿意工作量多一点、时间长一点吗?3.员工认为他们的薪资合理吗?4.大家觉得老板有看见他们吗?5.大家是否乐于承担自己范围内的责任?6.团队和小组里的工作量是否有平均、公平的分配?7.经营者在乎员工的需求吗?8.他们会给下属清楚的任务和指示吗?9.劳资双方都认为绩效评估会议是公平的吗?10.公司的高级主管会为公司承担风险吗?11.公司的老板或者大股东是否觉得自己对公司是由责任的?12.有没有把部分的利润投资回公司?13.有把客户当做伙伴吗?14.客户觉得价格和产品效能是相符的吗?三、归属权1.大家知道并承认公司的创立者吗?2.大家知道他们创立公司的历史吗?3.有没有让以前的员工在精神上仍然属于这间公司?4.公司里谈到老板或者同事的时候,态度是尊重的吗?5.是否所有的员工都有同等的归属权?6.是否认为较弱的人或团体也有相同的归属权?7.老板/大股东/董事长/最高层的主管是否感觉是自己属于这里?8.员工认为他们属于这里吗?9.遇到危机的时候,员工和管理团队对公司仍保有忠诚吗?四、先到者位阶优先于后到者1.营运超过20年以上的公司是否有些传统?大家尊重这些传统吗?2.众人常年投入的心血是否受到敬重(例如过年纪念、表扬、或等在公司内部刊物上等)?3.资深员工的经验是否有一定的地位?4.经营团队里后到的成员或新加入的员工会善用先到者的经验吗?5.进行现代化或技术革新之后,是否还看中以前用过的流程/老产品?6.遇到革新、转变、重组时,资深员工/管理团徽会有建设性的携手合作吗?五、对整体投资较多者有优先层级,有行使职权能力者也优先1.老板是否清楚对员工而言,他身为领导者的任务是什么?2.员工是否看重、尊重老板?3.员工是否承认经营者的决策?4.公司领导人是否清楚他对整间公司的责任?5.领导阶级的主管们是否为共同的目标劳心劳力?6.领导阶级的主管们是否公开的支持公司和产品?7.员工是否听得进领导积极的公开申明?员工认为这些声明可信吗?8.公司领导人是否认为自己是为公司和员工服务?9.员工提到公司、产品和自己主管时,态度是正面的吗?10.能力较低的员工会尊重较资深、能力较佳的员工吗?11.在团队里,组长和组员之间的职权有明确的界定吗?。