原辅材料处理流程

原辅材料进出库管理制度原辅材料是企业生产和经营的基础，对于企业来说，建立一套科学、规范的原辅材料进出库管理制度至关重要。

本文将对原辅材料进出库管理制度进行详细的阐述。

一、制度的目的和依据1.目的：建立原辅材料进出库管理制度的目的是为了提高企业物资管理的效率和准确性，确保原辅材料的及时供应和合理使用，降低企业库存成本，提高企业的竞争力。

2.依据：原辅材料进出库管理制度的依据主要是国家相关法律法规和企业内部管理规定，如《中华人民共和国物权法》、《企业物资管理办法》等。

二、进出库管理流程1.进库管理流程：原辅材料进库需要经过采购部门的申请、审批，然后由仓库进行验收、清点，最后编制进库单据，入账入库。

2.出库管理流程：原辅材料出库需要经过生产部门的申请、审批，然后由仓库进行清点、发放，最后编制出库单据，扣账出库。

三、进出库过程中的责任和权利1.进库责任和权利：仓库人员有责任对进库的原辅材料进行验收、清点，确保数量和质量的准确性，同时有权利要求采购人员提供准确的入库单据和相关信息。

2.出库责任和权利：仓库人员有责任对出库的原辅材料进行清点、发放，确保数量和质量的准确性，同时有权利要求生产人员提供准确的出库单据和相关信息。

四、库存管理与盘点1.库存管理：仓库人员需要定期对库存进行清点和盘点，确保库存数量的准确性，并及时上报上级领导。

2.盘点管理：仓库人员需要按照企业相关规定进行定期盘点，以核实库存数量和账面数量的一致性，发现差异及时进行调整。

五、监督和考核措施1.监督措施：企业应建立相应的监督机制，通过定期检查和督促，对原辅材料进出库管理制度的执行情况进行监督，确保制度的有效执行。

2.考核措施：企业应建立相应的考核制度，对仓库人员的原辅材料进出库管理工作进行评估，将评估结果作为考核依据，对工作表现优秀的人员给予奖励，对工作不达标的人员进行处罚或调整。

六、制度的修改与完善1.修改机制：企业应及时对原辅材料进出库管理制度进行修订和完善，以适应企业发展和管理的需要，修订过程需经过相关部门的审议和批准。

原辅材料进出库管理制度一、制度目的本制度的目的是为了规范原辅材料的进出库管理，确保物资的准确、安全、高效地进出库，最大程度地降低物资损耗和浪费，提高物资使用效率和管理水平。

二、适用范围本制度适用于所有涉及原辅材料进出库的部门和人员，包括但不限于采购部门、仓储部门、生产部门等。

三、基本原则1.规范操作：所有涉及原辅材料进出库的操作必须依照本制度的规定进行，不得擅自变更或违规操作。

2.责任明确：每个部门和人员都应明确自己在进出库管理中的责任和义务，并按照规定履行相应的职责。

3.精确记录：进出库操作必须准确记录，包括物资名称、数量、进出库日期等信息，以便后续的追溯和核对。

4.安全可控：进出库过程中要注意物资的安全和可控性，采取必要的防护措施，防止损失或滥用。

5.资料保存：进出库相关的文件和记录必须妥善保存，便于查阅和审核。

四、进库管理1. 采购入库1.1 采购审核：采购人员在进行原辅材料采购时，需先进行必要的审核，包括供应商资质、价格合理性等。

1.2 采购合同与发票：采购人员在与供应商签订采购合同前，需核对合同内容和发票信息，确保一致和真实。

1.3 质量抽检：采购入库时，需对采购的原辅材料进行抽检，确保物资的质量达到要求，否则应及时退还或报废。

1.4 入库登记：采购入库时，仓储人员需及时登记入库信息，包括物资名称、数量、供应商等。

2. 退库管理2.1 退库申请：生产部门或质量部门发现进货物资存在质量问题或实际需求变化时，应及时向仓储部门提交退库申请。

2.2 退库审核：仓储部门在接到退库申请后，需对物资进行审核，确保退库申请的合理性和准确性。

2.3 退库登记：退库审核通过后，仓储人员应及时登记退库信息，并将物资妥善安置，防止再次被误用或损坏。

五、出库管理1. 领用出库1.1 出库申请：生产部门需要原辅材料时，应填写领用申请单，并经相应主管审核后提交给仓储部门。

1.2 出库审批：仓储部门在接到出库申请后，需对物资进行审批，并核对申请单与实际需求的一致性。

原辅材料库存管理规程一、目的本规程旨在规范原辅材料库存管理，确保库存的准确性和有效性，提高物资利用率，降低库存成本，保障生产运营的顺利进行。

二、适用范围本规程适用于公司所有涉及原辅材料库存管理的部门和人员。

三、责任与权限1. 采购部门负责制定原辅材料采购计划，并与供应商进行合理的谈判和签订采购合同。

2. 仓储管理部门负责对进货的原辅材料进行验收、入库和正确分类存放。

3. 生产部门负责根据生产计划，提出原辅材料的领用需求，并及时通知仓储管理部门。

4. 财务部门负责核对采购付款和库存账务的准确性。

5. 区域经理负责监督各部门的库存管理工作，并定期进行检查和评估。

四、库存管理流程1. 采购计划采购部门依据生产计划和需求预测，编制原辅材料的采购计划，并与供应商协商确定采购数量和交货时间。

2. 供应商选择采购部门根据优质、价格合理以及交货准时等条件选择合适的供应商，并与其签订采购合同。

3. 验收入库仓储管理部门对采购的原辅材料进行验收，在验收合格的情况下进行入库，并对原辅材料进行标识和分类存放。

4. 库存管理仓储管理部门对库存进行定期盘点，确保库存数据的准确性，并根据库存情况及时调整采购计划。

5. 领用出库生产部门根据生产计划和实际需求提出原辅材料的领用申请，通过与仓储管理部门确认后出库，并及时更新库存记录。

6. 库存调整仓储管理部门根据库存盘点结果和领用情况，进行库存的调整，确保库存数据的准确性。

7. 库存报表财务部门根据库存记录，定期编制库存报表，供区域经理审阅并用于管理决策。

五、库存管理要求1. 准确记录所有库存相关信息必须准确记录，包括采购数量、入库时间、领用数量、出库时间等。

2. 定期盘点仓储管理部门必须定期进行库存盘点，确保库存数据与实际库存相符，并及时调整。

3. 先进先出原则在出库时必须遵循先进先出原则，确保库存的新鲜度和质量。

4. 安全储存原辅材料必须存放在指定的仓库中，避免因储存不当导致损坏或过期。

不合格原辅材料评审处置流程1目的：规范不合格原辅材料的管理及使用，防止不合格原辅料的使用给产品的安全及质量控制造成隐患。

2适用范围：新进工厂及使用过程中发现的不合格原辅材料处置3职责：3.1品控部3.1.1负责对进厂检验或使用过程中发现的不合格原辅材料进行确认；3.1.2负责根据不合格项目的性质及严重程度，对不合格的原辅材料提出处置意见，拒收、退货或报废；3.1.3负责对不合格原辅料的处置情况进行后续跟踪。

3.2生产部3.2.1负责在原辅材料使用过程中进行质量跟踪，当发现不合格时，及时进行隔离同时填写《过程质量反馈＆跟踪表》，通知品控部过控人员对不合格原辅材料进行确认；3.3采购部采购3.3.1负责对不合格原辅料的处置意见与供应商进行沟通，根据对进厂的不合格原辅材料按照《不合格评审单》提出的不合格品处置意见或生产过程中发现的不合格原辅材料按照《过程质量反馈＆跟踪表》的处理意见，实施不合格品的处置。

3.4储运部3.4.1负责对不合格原辅材料进行标识，防止不合格原辅材料被使用。

3.5质量副总经理负责对不合格原辅材料的处置意见进行审批。

3.6总经理负责对不合格原辅材料的处置结果进行审批4 具体流程：4.1进厂不合格原辅料处置流程4.1.1原辅材料进厂经检测发现不合格时，检测中心或品控部开具《原辅材料检验报告单》反馈给采购部、储运部、生产部等相关部门，由储运部对不合格原辅材料进行隔离和标识，防止不合格品被使用。

4.1.2检测中心或品控部相关被授权人员填写《不合格品评审单》一式四份，对不符合的内容进行描述。

4.1.3《不合格品评审单》流转到品控部，由过控主管根据不合格项目的性质及严重程度提出处置意见；4.1.3质量副总经理对过控主管提出的原辅材料处置意见进行审批，流转至采购主管。

4.1.4采购主管对不合格品的处置意见进行确认、执行，交总经理对处置结果进行审批。

采购部负责将不合格评审单发放至品控部、储运部及检测中心。

原辅材料进出库管理制度仓库出入库管理制度1、采购员完成采购任务，货到厂时应及时通知品质部检验员到仓库办理入库手续，其程序具体规定如下：1)、认真填写《检验通知单》，一式三联，并签署。

2)、供货单位发票(符合国家税务规定)。

3)、发货明细表。

4)、质保书。

5)进口物资应附码头提单、装箱单、合同、发票四证齐全。

6)、使用说明书。

7)、公司领导批准的采购。

2、保管员判明实属本库保管物资后，应对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量，当证件完全符合后，提请有关技术部门进行质检，暂不验收，存放在待验区。

3、技术质检应根据分管物资的特性，按不同规定办理。

4、设备、备件质检由工程部管理人员共同开箱检验，签证合格后入库。

5、钢材检验签证合格后，方可入库。

6、化工原材料技术部检验签字后，方可入库。

7、对进场物资验收，应严格强调及时、全面、严格、慎重，遇有违反合同规定或质量问题，要在索赔期内按规定进行交涉处理。

8、入库物资验收合格无误后，由保管员签署才有效。

9、办妥后的入库单由保管员、采购员、财务部各存一联记帐。

10、物资验收后一段时间内若发现问题，保管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货，由采购员负责追加经济损失。

11、如货已到，无论发票到或未到，均办理正式入库单，一式四联。

12、通过全数的方式逐件进行数字验收，按实有数量验收，按重量计算的物资，应通过过磅员签发的磅单为准(空、重车分别过磅)按长度或M3计量的物资应丈量或量方。

13、下列情况应严格把关，不准验收：1)、无公司领导批准采购的。

2)、与合同订货单不符的。

3)、违反公司规定，采购员工作标准，没按规定进货渠道采购的。

4)、质量不合格的。

14、公司自制的器具、配件的入库由制造部门填写入库单，检验员检验合格后方可入库。

15、待验收物资，不合格物资，保管员应妥善保管，并督促抓紧处理，手续应健全。

16、物资因生产急需或其他原因不便入库，而直接送到现场，保管员要亲自赴现场办理入库和发料手续。

原辅材料进出库管理制度1. 引言原辅材料是企业生产过程中重要的资源，正确管理原辅材料的进出库流程对于保障生产的顺利进行以及控制成本具有重要意义。

本文档旨在制定企业的原辅材料进出库管理制度，确保原辅材料的准确计量、安全存储以及合理使用，以提高效率、降低成本、保障产品质量。

2. 进库管理2.1 进库登记•原辅材料进库登记应由专人负责，在材料到达时及时登记相关信息，包括材料名称、规格型号、数量、供应商等。

•进库登记记录应保留并及时归档，作为后续对账和核对的依据。

2.2 材料验收•材料验收应由专人进行，根据采购合同或订单要求进行规格、数量、质量等方面的检查。

•发现材料有质量问题或与订单不符的情况时，应及时向采购部门报告。

•验收合格的材料应贴上进货记录标签，并按规定的存放要求进行储存。

2.3 材料入库•材料入库前，应核对验收记录和进货记录标签是否一致。

•材料入库时，应按规定的存放位置和序号进行摆放，确保易于管理和取用。

•入库记录应及时更新，包括材料名称、存放位置、数量等信息。

2.4 进库台账•企业应建立进库台账，记录各批次原辅材料的进库情况。

•进库台账应包括材料名称、存放位置、进货数量、进货价格、供应商信息等。

•进库台账的记录应与进库登记、入库记录相一致，方便核对和对账。

3. 出库管理3.1 出库申请•出库需由相关部门或人员填写出库申请单，包括材料名称、规格型号、数量、用途等信息。

•出库申请单需经主管部门审批后方可执行出库操作。

3.2 材料发放•材料发放应由专人负责，按出库申请单的内容进行发放。

•发放时应核对实际发放数量与出库申请单的要求是否一致。

•发放记录应及时更新，包括材料名称、发放数量、领用人、领用日期等信息。

3.3 出库登记•出库时，应由专人进行出库登记，记录材料名称、规格型号、数量、领用人、领用日期等信息。

•出库登记记录应保留并及时归档，作为后续对账和核对的依据。

3.4 出库核对•出库完成后，应由仓库管理员或相关人员核对出库数量与出库登记记录是否一致。

企业常用原辅料工艺流程在企业生产过程中，原辅料的选择和工艺流程的制定对于产品的质量和生产效率具有重要影响。

本文将对企业常用原辅料和工艺流程进行介绍和分析。

一、常用原辅料1. 原料原料是企业生产的基础，常用的原料包括金属、非金属、化工原料等。

例如，钢铁企业常用的原料是铁矿石，化工企业常用的原料是石油、天然气等。

2. 辅助材料辅助材料是指在生产过程中起到辅助作用的材料，如催化剂、助剂、溶剂等。

这些材料在生产过程中可以提高产品质量、降低成本、提高生产效率等。

3. 包装材料包装材料是指在产品包装过程中使用的材料，如纸箱、塑料袋、标签等。

包装材料的选择对于产品的外观和保护性能具有重要影响。

二、工艺流程1. 原料准备原料准备是生产过程中的第一步，包括原料的采购、储存、运输等。

这一环节需要确保原料的质量和数量满足生产要求，同时要降低原料成本。

2. 生产加工生产加工是生产过程中的核心环节，包括配料、混合、成型、加工等。

这一环节需要采用先进的工艺技术和设备，确保产品质量和生产效率。

3. 质量检测质量检测是生产过程中的重要环节，包括对产品进行物理、化学、微生物等方面的检测。

这一环节需要采用先进的检测设备和检测方法，确保产品质量符合标准。

4. 包装运输包装运输是生产过程中的最后一步，包括对产品进行包装、标识、运输等。

这一环节需要确保产品的外观和保护性能符合要求，同时要降低运输成本。

总之，企业常用原辅料和工艺流程是企业生产过程中的重要环节，对于产品的质量和生产效率具有重要影响。

企业需要不断优化原辅料的选择和工艺流程的制定，提高产品质量和生产效率，降低成本，增强市场竞争力。

原辅材料生产领退料流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

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公司原材料采购账务处理
一、购买原材料的账务处理
1、实际成本法
(1)货款已经支付，发票账单已到，材料已验收入库：
借：原材料
应交税费——应交增值税——进项税额
贷：银行存款
(2)如果货款尚未支付，发票账单已到，材料已验收入库：
借：原材料
应交税费——应交增值税——进项税额
贷：应付账款
(3)如果货款尚未支付，发票账单未到，材料已验收入库：
暂估入账：
借：原材料
贷：应付账款——暂估应付账款
下月初用红字编制会计分录冲回：
借：应付账款——暂估应付账款
贷：原材料
(4)货款已经支付，发票账单已到，材料尚未验收入库：
借：在途物资
应交税费——应交增值税——进项税额
贷：银行存款
材料收到，并验收入库
借：原材料
贷：在途物资
(5)货款尚未支付，发票账单已到，材料尚未验收入库：
借：在途物资
应交税费——应交增值税——进项税额
贷：应付账款
材料验收入库：。

1.0 目的为确保产品质量，对过程中及市场出现的所有异常原辅材料能得以有效解决，并进一步规范供应商，特制定本规定。

2.0 范围生产过程及市场出现的所有异常原辅材料。

3.0 职责3.1生产车间班长填写《不合格原材料退（换）单》，由质量部当班主任协同现场驻厂共同判定结论；3.2驻厂进一步落实投诉事项的相关证据，与供应商沟通，规范供应商；3.3异常原辅料的处理由驻厂、质量部主管共同判定；3.4驻厂依照总部流程对供应商进行投诉或处罚。

4.0 内容4.1易拉罐（盖）异常现象及处理流程4.1.1易拉罐（盖）异常现象4.1.1.1易拉罐：锈罐、脏罐、罐底圆纹、花罐、倒罐、重影罐、涂层脱落(无涂层)、烘烤过度、严重划伤罐；假焊、裂口、缺沿、罐内严重气泡、中缝坏、焊缝砂眼、封底不合格、空罐有飞虫及恶性异物（螺丝、胶条、油、蚊虫等）、因防护不当造成的湿垛等；4.1.1.2易拉盖：拉环断、拉环拉不开、易拉盖大小不一、铆钉微漏、扎眼（肩胛破裂）、羽花、严重变形的及有污染的盖，夹带有“露露”盖或“银鹭”盖等其它厂家的盖。

4.1.2处理流程：4.1.2.1在生产线上挑出的不合格空罐，由生产车间每班点清数量后，填写《不合格原材料退（换）单》一式四份，驻厂进行核查，并签字确认，质量部主管判定结论并签字。

对于车间在生产过程中挑出的半垛质量有问题的空罐，车间品控员确认后在垛上做好标识注明原因并签字，由车间班长通知驻厂现场确认，需退回厂家的由驻厂通知质量部主管，由质量部通知包材库，车间负责打包好后退回包材库。

4.1.2.2打检机剔出的厂家原因的报废、包装线上挑出的花倒罐等厂家原因的成品按品控成品日报表统计，打检打出的按品控打检表统计；4.1.2.3外加工技术主管统计数据后传递给生技部督查员，由督查员统一投诉，投诉内容同上包括生产线上挑出的不合格空罐（自然损）、打检机剔除的厂家原因的报废、包装线上挑出的花倒罐等厂家原因的成品及厂家原因的隔离打捡（由加工厂提供厂家原因的隔离打捡统计表）。

原辅材料进出库管理制度范文第一章总则第一条为规范原辅材料的进出库管理，保证物资安全和合理使用，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有原辅材料的进出库管理工作。

第三条进出库管理是指对原辅材料的仓储、入库、出库、盘点等工作的管理。

第四条进出库管理的目标是确保原辅材料的及时、准确、安全地流转和使用，降低库存风险，提高材料利用率。

第五条进出库管理严格按照国家相关法律法规和公司制度进行，所有操作人员必须遵守本制度的规定。

第二章原辅材料入库管理第六条入库管理是指对原辅材料进行验收、登记、存放的管理工作。

第七条原辅材料的入库流程包括以下几个环节：申请入库、验收入库、登记入库、存放入库。

第八条申请入库环节由相关项目人员提出，包括材料名称、规格型号、数量、用途和计划使用时间等内容。

第九条验收入库环节由专业仓库管理人员进行，对原辅材料进行检查，确保其质量、种类与申请入库信息一致。

第十条登记入库环节由专业仓库管理人员进行，按照公司规定的登记制度进行，记录原辅材料的入库信息，包括材料编号、名称、规格型号、数量、供应商等。

第十一条存放入库环节由专业仓库管理人员进行，根据原辅材料的性质和特点，进行合理的存放和分类。

第十二条严禁将无标签、标签不清、标签不全、贴错标签的原辅材料入库。

第十三条部分特殊的原辅材料，如危险品、易燃品等，需要符合相关法律法规和公司的特殊管理要求，须经特殊审批后方可入库。

第十四条原辅材料入库时应进行严格的环境监控，确保入库物资的安全。

第十五条原辅材料入库时应按照先进先出原则进行，确保库存物资的及时更新。

第十六条原辅材料入库后应及时进行库存盘点，确保库存信息的准确性。

第十七条每个仓库应配备专职管理员，负责原辅材料的入库管理工作，并定期进行考核。

第十八条存放在仓库中的原辅材料应进行分类存放，并做好防潮、防火、防腐等措施，确保物资的安全和质量。

第三章原辅材料出库管理第十九条出库管理是指对原辅材料的安全、准确出库，并做好相应记录的管理工作。

原辅材料、包装材料的验收、取样、检验、入库、发放管理办法1.目的：建立原料、辅料、包装材料（含标签、说明书）的验收、取样、检验、入库、发放等运转的管理办法和规程。

2.范围：质量监督部、生产部。

3.责任：QC化验员、QA检查员、生产部管理人员、仓储员、供应员、生产操作员工等。

4.内容：4.1原辅料、包装材料的验收：4.1.1原料、辅料应符合国家药典，卫生部药品标准或各省市自治区药品标准的规定，并附有生产厂家的检验合格报告书。

4.1.2包装材料应符合国家对包装材料的规定，本厂设计定制的应符合本厂的标准。

4.1.3除另有规定外，采购应按事先批准的范围采办。

4.1.4仓库应对所采购的原、辅料与包装材料进行复核、使之符合有关规定。

4.1.5仓库验收合格，填写请验单，送中心化验室申请取样。

4.2原辅料、包装材料的取样：4.2.1接到仓库的请验单后，由中心化验室派专人至仓库取样，仓库管理员、QA检查员协助。

4.2.2取样在专门的取样室（符合10万级洁净要求）内进行。

4.2.3取样活动应符合“取样程序”的规定。

4.3原辅料、包装材料的检验：4.3.1原辅料、包装材料的检验由中心化验室依法独立完成，任何部门与个人不能以任何理由干涉。

4.3.2原辅料、包装材料的检验依据是本公司根据各级法定标准制订的企业标准操作程序。

4.3.3中心化验室的检验结果是公司内的最终结论。

4.3.4检验工作应符合“QC化验单报告书号的管理”、“药品检验记录标准操作规程”等有关规定。

4.4原辅料、包装材料的入库：4.4.1仓库根据质监部的正式检验报告书，依法改变物资的安全标识，并将合格品与不合格品严格区分开。

4.4.2库存物资的贮存应符合规定。

4.5原辅料、包装材料的发放：4.5.1原辅料、包装材料依包装生产、指令单与包装指令单的规定发放，使之符合有关规定。

4.5.2原辅料、包装材料的发放应由发放人与领料人相互核对，双人签字。

4.5.3原辅料、包装材料进入生产车间的程序应符合有关的S0P规定。

1．0目的和范围规范公司的原辅材料、中间体和产品放行的管理要求。

适用于原辅材料、中间体和产品放行的管理。

2．0职责2．1 QA负责对公司原辅材料、部分中间体和产品的放行。

2．2 QA负责产品生产过程质量确认，批生产记录审核确认，批检验记录审核确认。

2．3 QC负责对原辅材料、部分中间体和产品的检验，并整理、审核批检验记录。

2．4生产车间负责对公司自用的中间体放行。

3．0管理程序3．1原辅材料的放行3.1.1原辅材料放行流程3.1.2原辅材料的放行过程a.原辅材料的储存执行《储运管理程序》，抽查符合规定；b.原辅材料的检验：抽查原辅材料检验过程，执行《抽样管理程序》、《检验操作管理程序》，抽样及检验过程符合规定；c.检验记录、报告的审核确认：QA放行人员对原辅材料检验记录、检验报告进行审核确认；d.原辅材料的放行3.1.3“QA放行证”的发放a.对于准予放行的原辅材料，QA放行人员据原辅材料数量签发“QA放行证”交与营销部，由仓库保管员张贴在原辅材料外包装的明显处。

“QA放行证”内容：3．2中间体、产品的放行。

3.2.1中间体、产品的放行流程图（见下页）3.2.2产品生产过程质量确认a.QA质量员根据《生产过程质量监督管理程序》对产品生产过程质量进行监督，并填写《生产过程监督记录》和《产品放行记录》。

3.2.3批生产记录审核确认a.QA质量员根据《生产过程质量监督管理程序》对产品批生产记录审核确认，并填写《批生产记录审核确认记录》。

3.2.4批检验记录、检验报告的审核确认a.QA质量员审核批检验记录、检验报告。

中间体、产品的放行流程图：b.若以上内容符合规定，在《批检验记录》上签字确认后，填写《产品放行记录》，并在检验报告上加盖“QA放行章”，放行该批产品；c.若生产过程审核确认记录、批生产记录确认记录、批检验记录、检验报告审核确认记录，出现任何一方不符合规定，必须进行偏差调查，采取纠正预防措施。