办公用品 购买规定

办公用品采购管理规定第一章总则第一条为了规范办公用品采购流程，提高采购效率，保证采购质量，根据国家相关法律法规，制定本管理规定。

第二条本规定适用于本单位的办公用品采购活动。

第三条办公用品采购应遵循公开、公平、公正的原则，坚持节约、务实、严肃的原则，确保所购办公用品的质量、价格合理。

第四条办公用品采购按照集中采购、分级管理原则进行，由采购部门负责具体执行。

第五条本单位采购的办公用品应优先选择环保、节能、可持续发展的产品，并要求供应商提供相关证明。

第二章采购流程第六条办公用品采购前，需进行前期调研，明确采购需求和预算，并制定采购计划。

第七条采购计划应包括采购项目、数量、预算、供应商选择依据等信息，并报批相关领导。

第八条采购部门应根据采购计划，进行供应商的信息收集、比较评估，选择最佳供应商。

第九条选择供应商后，采购部门应与供应商进行招标、报价或协商，确保采购的公开透明。

第十条采购合同应依法签订，并明确规定办公用品的质量、数量、交货期限、售后服务等相关内容。

第十一条采购部门应加强对供应商的监管，确保供货及时、完整，并及时处理供应商的投诉。

第三章监督与管理第十二条本单位应设立采购审计部门，对办公用品采购过程进行监督和审计。

第十三条采购审计部门应定期对采购合同、采购过程进行抽查，发现问题及时提出整改要求。

第十四条采购部门应制定完善的办公用品采购管理制度和相关细则，定期进行培训，确保员工遵守规定。

第十五条采购部门应建立并维护供应商资料库，对供应商进行分类、评估和监管。

第四章处罚与奖励第十六条违反本规定的行为将根据情节轻重进行相应处罚，包括警告、记过、降职、辞退等处理。

第十七条对于负责采购工作并工作出色的员工，应给予相应奖励，包括表彰、奖金、晋升等。

第五章附则第十八条本规定解释权归本单位采购部门所有，如有需要进行修订或补充，应经相关领导批准。

第十九条本规定自制定之日起正式施行，废止以前的所有办公用品采购管理规定。

办公用品采购制度第一章总则第一条为规范、统一公司办公用品采购行为，确保办公用品的质量和供应的稳定性，保障公司正常办公秩序，特制定本制度。

第二条本制度适用范围包括公司各部门、各分支机构及所有办公用品采购员。

第三条本制度所称办公用品指的是办公室内用于日常办公和工作的消耗品、设备、设施等。

第四条本制度实行“谁用谁负责、自用自负责”的原则，各部门自行开展采购工作。

第五条提供办公用品的供应商必须具备政府合法颁发的相关质量认证证书和资质证明。

第二章采购管理第六条各部门应根据实际需要制定办公用品采购计划，并按计划报告给公司总部办公室。

第七条采购计划应明确列出采购物品的种类、数量、预算和采购时间等细节信息，并获得相关部门的批准。

第八条办公室作为公司的办公用品统筹和管理部门，应做好办公用品的调研、评估、招标、采购及后期服务等工作。

第九条采购员在采购过程中必须遵守相关法律法规，不得违反诚信原则，不得接受供应商提供的任何形式的回扣及其他不正当利益。

第三章供应商管理第十条供应商必须具备良好的信誉和质量保证能力，向公司提供的货物必须符合国家相关标准和公司的要求。

第十一条采购员有权对供应商的价格、交货时间和服务质量进行比较和评估，选择最具竞争力的供应商。

第十二条供应商应及时提供货物的样品，供采购员确认质量和适用性，并报送相关质检报告。

第十三条供应商必须提供准确的发票和购销合同，不得进行虚假交易和炒作。

第四章办公用品品质管理第十四条办公用品采购员在收到办公用品后应按照公司标准验收，不合格的用品必须及时退换。

第十五条办公室应建立健全的库存管理制度，定期进行库存盘点，保证办公用品的充足性和合理性。

第十六条办公用品采购员应及时了解和反馈办公用品的使用情况，及时补充和更换需要的物品。

第五章总则第十七条本制度由公司总部办公室负责解释和修改。

第十八条对于违反本制度的行为，公司将依法给予相应的纪律处分，并保留追究其法律责任的权利。

第十九条本制度自发布之日起执行。

办公物品购买细则范本一、背景介绍企业办公室是员工日常工作的重要场所，为了保证员工工作的顺利进行，需要提供一套完善的办公设备和物品。

为了统一购买办公物品的流程，确保采购程序的规范性和透明度，制定本《办公物品购买细则》。

二、适用范围本《办公物品购买细则》适用于公司所有部门和员工进行办公物品的购买。

三、购买流程1. 需求确认：员工向部门负责人提出办公物品的需求，并明确物品的种类、数量、规格等要求。

2. 权限审批：部门负责人对购买需求进行审核，并进行预算评估，确保采购的物品符合公司财务预算。

3. 供应商选择：部门负责人根据市场调研和比较不同供应商的报价、质量等因素，选择最适合的供应商进行采购。

4. 编制采购计划：部门负责人根据具体需求和预算，编制采购计划并报经主管领导审批。

5. 采购执行：通过采购流程，向选定的供应商下达采购订单，并确保供应商能够按时交付所需物品。

6. 物品验收：收到物品后，部门负责人进行验收，确保所购买的物品符合质量要求和规格要求。

7. 财务结算：部门负责人按照公司财务流程进行结算，并及时向财务部门报销相关费用。

四、购买准则1. 质量：选购的办公物品应符合公司设定的质量标准，确保使用寿命较长，减少日常维修费用。

2. 成本效益：除了考虑物品的质量，还需兼顾物品的价格，选择性价比较高的物品进行购买。

3. 供应商信誉：供应商的信誉度是购买的重要参考指标，需选取有良好信誉度的供应商合作。

五、采购监管1. 采购记录：每笔采购需记录相关信息，包括采购日期、物品名称、数量、金额等，并归档保存。

2. 采购合同：与供应商进行采购合作时，需签订采购合同，明确双方的责任和权益。

3. 验收记录：每次物品验收后需填写验收记录，并将记录归档保存。

4. 考核评估：定期对采购流程和结果进行考核评估，发现问题及时改进和优化。

六、违规处理1. 超预算购买：部门负责人在未经批准的情况下，超出预算购买物品，将面临相应处理，包括责任追究和经济赔偿。

办公用品采购管理制度范本为了规范我采购行为，加强财务管理，提高费用效益，特制定本办法。

本办法所称办公用品、低值易耗品是指单位价值在____元以下，列入营业费用范围的各种日常消耗用品，包括：文具、纸张、劳动保护用品、卫生洁具、电子设备、营业器具、其他。

本办法所称的采购、管理行为包括：采购管理、实物验收保管行为，并采取责任分离的原则。

一、采购管理1、办公用品、低值易耗品按专业用品分类，每类用品确定两家以上固定供应商，集中采购。

分行采购委员会以集中招标、集中询价的方式确定供应商。

供应商一经确定，原则上不随意更换，更换供应商应按照上述程序确定。

严禁各经营单位及部门自行组织采购。

2、实物保管部门（办公室）定期（每季度或每月）根据日常耗用情况以填写《公事联系单》的形式提出采购计划，经主管审批同意后由行政部集中采购。

实物保管部门负责用品的入库、保管和领用，不参与采购行为。

3、行政部门按照采购清单，根据供应商的报价选择采购，报价清单由财务部门留存。

根据《公事联系单》、购货发票、由保管员签字确认的销货清单交财务部门审批。

财务部门审批时应核对销货清单与原留存报价清单，出现价格不符时，可提交财务委员会讨论重新选择供应商。

4、在《公事联系单》额度内的由计财部负责人审批报销，超过《公事联系单》范围的采购，由主管财务总经理审批。

计划外临时采购，单笔金额____元以下的由计财部负责人审批，超过____元的须财务主管财务总经理审批。

二、实物验收管理。

实物保管部门根据销货清单验收用品登记入库，记录收、发、结存数，并定期核对账实。

各经营单位及部门领用时需逐笔注明领用数量及金额，并由领用人签字确认。

保管部门为每单位设立台账，每季度末结出各单位领用物品数量、金额，交财务部门分单位核算。

行政部门根据需求采购的物品必须移交实物保管部门验收入库，若临时急需物品可先交使用单位使用，同时补办移交入库及领用手续，无保管员签字确认的销货单据财务部门可拒绝出账。

办公⽤品采购制度及流程范本（精选7篇） 为了加强公司办公⽤品采购管理，进⼀步规范⾏政⼯作，提⾼⼯作效益，切实推进公司发展，应制定规范的办公⽤品采购制度及流程。

下⾯店铺为⼤家整理了有关办公⽤品采购制度及流程的范⽂（精选7篇），希望对⼤家有帮助。

办公⽤品采购制度及流程篇1 ⼀.总则 (⼀)为加强办公⽤品管理，规范办公⽤品领⽤程序，提⾼利⽤效率，降低办公经费，特制定本制度。

(⼆)规定中的办公⽤品分为固定资产、管制品和消耗品。

1、固定资产主要指：桌椅、公⽂柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。

固定资产需要遵守固定资产管理制度。

2、管制品和消耗品包括：剪⼑、橡⽪擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、签字笔、铅笔、打印纸、复写纸、印刷品、订书针、⼤头针、夹⼦、图钉、名⽚、档案袋或盒、计算器、电池等。

3、员⼯应对办公⽤品本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。

对于消耗品第⼆次发放起，必须实⾏以旧换新。

⼆.办公⽤品采购计划 (⼀)各部门根据本部门办公⽤品消耗和使⽤情况，于每⽉25⽇前填报：⾏政部表格⼀《()⽉季度办公⽤品申领表》，该申领表经部门负责⼈审批签字后报⾏政部，经⾏政部负责⼈审核后交办公⽤品管理员进⾏登记领取。

(⼆)管理员核对办公⽤品领⽤申请表与办公⽤品台账库存后，填报：⾏政部表格⼆《()⽉季度办公⽤品申请购置计划表》，该表经⾏政部负责⼈、董事长或总裁审批签字后，交由相关负责⼈进⾏采购。

三.办公⽤品购置及保管 (⼀)⾏政⽤品采购员根据审批签字后的《()⽉季度办公⽤品申请购置计划表》实施购买，并与⽉底完成 (⼆)办公⽤管理⼈员应认真、仔细、负责的做好办公⽤品⼊库出库台账，做到每⼀批办公⽤品进出有章可循、有据可查。

认真填写：⾏政部表格8《办公⽤品⼊库登记表》 四.办公⽤品的发放及领⽤ (⼀)个⼈办公⽤品的发放 1、新员⼯⼊职按标准配备签字笔⼀⽀、笔记本⼀本、⽂件夹⼀个等。

2、个⼈领⽤办公⽤品应据实填写：⾏政部表格3《个⼈办公⽤品申领单》，经部门负责⼈审核签字后，交由⾏政部审批同意后由办公⽤品管理员负责发放登记. 3 、管理员根据个⼈办公⽤品领取情况作出详实登记，负责建⽴个⼈⽤品领取档案，根据申请单对应详实填写：⾏政部表格《个⼈物品领取登记表》。

办公物品购买细则范文第一章总则第一条为了规范办公物品的购买行为，提高资金使用效率，减少浪费，特制定本细则。

第二条本细则适用于我公司内所有人员和部门在办公物品采购过程中的行为。

第三条办公物品包括但不限于办公设备、办公用品等。

第四条办公物品的购买应当坚持“优质、实用、节约”的原则。

第二章购买程序第五条在购买办公物品前，需要办公物品的使用人或需求部门提出书面申请，明确所需物品的名称、数量、规格、用途等。

第六条办公物品的采购需与财务部门沟通，并由财务部门核准采购计划。

第七条核准采购计划后，财务部门将编制采购方案，并将其传达给采购部门。

第八条采购部门根据采购方案制定采购计划，拟定采购清单，明确供应商和采购数量等。

第九条采购部门按照采购计划，通过招标、比价、议价等方式选择供应商，并与供应商签订合同。

第十条供应商提供的合同应明确办公物品的名称、数量、价格、交付期限等。

第十一条采购部门收到供应商交付的办公物品后，应对办公物品进行验收，如有质量问题，应及时与供应商联系处理。

第三章购买原则第十二条办公物品的购买应尽量选择质量可靠、售后服务良好的供应商，确保购买的物品能长期有效使用。

第十三条办公物品的购买应考虑物品的功能和实用性，避免购买过多或过少的物品，以免浪费或影响工作效率。

第十四条办公物品的购买应按照财务预算和经费限额进行，确保资金使用合理。

第十五条办公物品的购买可以适当考虑批量采购或与其他公司共同采购，以降低购买成本。

第十六条办公物品的购买应遵循节约原则，尽量选择价格合理、性价比较高的物品。

第四章购买责任第十七条购买办公物品的责任主体为采购部门、使用部门和财务部门。

第十八条采购部门负责制定采购计划、拟定采购清单、选择供应商、签订合同等工作。

第十九条使用部门负责提出物品需求、参与物品的选择、验收等工作。

第二十条财务部门负责核准采购计划、审查和支付采购款项等工作。

第二十一条购买办公物品的过程中，如有违反财务预算、超出经费限额或存在其他问题的，相关责任人应承担相应的责任。

办公物品购买细则第一条原则为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由办公用品管理员统一负责。

第二条办公物品的订购根据办公用品库存量情况以及消耗水平，向办公用品管理人员通报，确定订购数量。

如果办公印刷制品需要调整格式，或者未来某种办公用品的需要量将发生变化，也一并向管理人员提出。

调整印刷制品格式，必须由使用部门以文书形式提出正式申请，经行政主管审核确定大致的规格、纸张质地与数量，然后到专门商店采购，选购价格合适、格式相近的印刷制品。

第三条采购办法在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则，选择直接去商店购买或者订购的方式。

第四条订购单在各部门申请的办公用品中如果包含有需要订购的办公用品，则申请部门还必须另填一份订购单，经行政部门确认后，直接向有关商店订购。

行政部门必须依据订购单，填写“订购进度控制卡”，卡中应写明订购日期、订购数量、单价以及向哪个商店订购等等。

第五条跟踪按订购单以及订购进度控制卡检查所订购办公用品，以及在预定日期送到与否。

第六条验货所订购办公用品送到后，按送货单进行验收，核对品种、规格、数量与质量，确保没有问题后，在送货单上加盖印章，表示收到。

然后，在订购进度控制卡上作好登记，写明到货日期、数量等等。

第七条付款收到办公用品后，对照订货单与订购进度控制卡，开具支付传票，经主管签字盖章，作好登记，转交财务部负责支付或结算。

第八条分发办公用品原则上由公司统一采购、分发给各个部门。

如有特殊情况，允许各部门在提出“办公用品购买申请书”的前提下进行采购。

在这种情况下，行政部门有权进行审核，并且把审核结果连同申请书一起交付监督部门保存，以作为日后使用情况报告书的审核与检查依据。

第二章办公物品的申请、分发领用及报废处理第九条申请办法各部门的申请书必须一式两份，一份用于分发办公用品；另一份用于分发领用用品台账登记。

在申请书上要写明所要物品、数量与单价金额。

第一章总则第一条为规范我单位办公用品采购行为，提高采购效率，确保办公用品质量，降低采购成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于我单位各部门办公用品的采购、领用、管理等工作。

第三条采购办公用品应遵循公开、公平、公正的原则，确保采购过程透明，防止浪费。

第二章采购管理第四条采购计划1. 各部门应根据实际工作需要，编制办公用品采购计划，包括所需办公用品的种类、数量、规格、预算等。

2. 采购计划应于每月末前报送至行政部门。

第五条采购审批1. 行政部门对各部门报送的采购计划进行审核，确保采购计划的合理性和必要性。

2. 审核通过的采购计划，报单位领导审批。

第六条采购方式1. 办公用品采购可采用公开招标、询价、直接采购等方式。

2. 对于价值较低的办公用品，可采用直接采购方式。

第七条供应商选择1. 供应商应具备合法经营资格，具有良好的商业信誉和售后服务能力。

2. 行政部门应根据采购需求，对供应商进行筛选，确保采购质量。

第三章领用管理第八条办公用品领用1. 部门员工需使用办公用品时，应填写《办公用品领用单》。

2. 领用单经部门负责人签字后，报送行政部门。

第九条办公用品领用数量1. 办公用品领用数量应根据实际工作需要，合理控制。

2. 办公用品领用后，部门负责人应定期对办公用品进行盘点，确保办公用品数量准确。

第四章质量管理第十条办公用品质量1. 采购的办公用品应符合国家标准和行业标准。

2. 采购的办公用品应具备良好的使用性能，确保正常使用。

第五章成本控制第十一条成本控制1. 办公用品采购应注重成本控制，降低采购成本。

2. 采购过程中，行政部门应积极寻求优惠采购渠道，降低采购成本。

第六章监督与考核第十二条监督1. 单位领导应对办公用品采购工作进行监督，确保采购工作规范、高效。

2. 行政部门应定期对办公用品采购、领用、管理等工作进行检查。

第十三条考核1. 行政部门应将办公用品采购、领用、管理等工作纳入年度考核。

2. 对违反本制度的行为，将依法追究责任。

办公用品采购管理规定第一章总则第一条为了规范办公用品采购行为，提高采购效率，节约采购成本，制定本规定。

第二条办公用品采购包括办公设备、办公用品、办公家具等。

第三条本规定适用于本单位所有办公用品的采购活动。

第四条采购人员应当具备一定的专业知识和采购经验，能够熟悉本规定的内容。

第五条采购人员应当按照法律法规和采购计划的要求进行采购活动。

第六条采购人员应当严格遵守国家有关质量标准和采购程序的规定，确保采购品质量合格。

第七条采购人员应当坚持廉洁自律，不得以任何方式索取、收受供应商的财物或以其他方式谋取私利。

第八条供应商应当诚信守约，确保按照合同要求提供产品和服务。

第九条违反本规定的，由单位纪检部门依据相应纪律规定进行处理。

第十条本规定由单位采购管理部门负责解释。

第二章采购计划第十一条单位应当根据工作需要，制定年度采购计划。

第十二条采购计划应当明确采购品种、数量和时间。

第十三条采购计划应当根据单位实际情况和财务状况进行合理安排，确保采购任务的完成。

第十四条采购计划应当经单位领导同意后执行。

第三章供应商的选择与评估第十五条采购人员应当根据采购任务的要求，选择合适的供应商。

第十六条采购人员应当根据供应商的信誉度、质量保证能力、价格、售后服务等因素进行综合评估。

第十七条采购人员应当定期对供应商进行评估，以确保供应商的稳定性和质量保证能力。

第四章采购程序第十八条采购程序分为采购准备、招标、比选、议价和合同签订等阶段。

第十九条采购人员应当在采购准备阶段对采购品种、数量、质量要求等进行详细的了解和调研。

第二十条采购人员应当在采购准备阶段编制采购计划和招标文件，并征得上级主管部门的批准。

第二十一条采购人员应当按照法律法规和采购计划的要求进行招标或比选工作。

第二十二条采购人员应当及时公示采购信息，确保公开透明。

第二十三条采购人员应当与供应商进行谈判和议价，力求达成合理的价格和条件。

第二十四条采购人员应当在履行合同的过程中监督供应商的履约情况，确保合同效力和信息安全。

办公用品购置领用规定办公室是一个工作效率的关键环境，而办公用品的购置与领用规定则是保障办公室正常运行的重要一环。

为了规范办公室内办公用品的购置和领用流程，提高工作效率和资源利用率，特制定以下办公用品购置领用规定。

一、适用范围本规定适用于所有部门及员工，包括但不限于行政、财务、人事等办公室的日常工作。

二、办公用品购置1. 需要购置办公用品的部门或个人应填写《办公用品申请表》，包括物品名称、规格、数量等详细信息，并注明用途和购置原因。

2. 办公用品申请表应在申请前提前至少三天提交给行政部门进行审核，行政部门应根据实际需求和预算情况进行审批决定。

3. 各部门负责人要严格控制购置数量，防止重复购置和浪费。

4. 行政部门收到批准的申请后，应及时与相关供货商进行联系，争取最优购置条件和价格。

5. 购置过的办公用品应及时存放并登记入库，以便后续管理。

三、办公用品领用1. 员工需要领用办公用品应填写《办公用品领用申请表》，包括物品名称、规格、领用数量等详细信息，并注明用途和领用原因。

2. 办公用品领用申请表应在领用前至少两天提交给上级主管进行审核，主管应根据实际需求和库存情况进行审批决定。

3. 办公用品领用时，员工需凭借个人工号和有效身份证件到指定仓库或者办公室领取，并在《办公用品领用申请表》上签字确认。

4. 办公用品领用后要及时记录并更新库存信息，并定期盘点，确保库存数据的准确性。

四、办公用品管理1. 行政部门承担着办公用品的购置、存储、管理及盘点等职责，应保证库存充足，合理分配和使用办公用品。

2. 行政部门在办公用品的管理上要建立相应的档案，包括采购记录、使用记录、库存记录等，以便于日后查询和统计。

3. 各部门负责人要定期检查和监督办公用品的使用情况，确保办公用品的合理使用和避免浪费现象的发生。

4. 员工个人应自觉遵守使用办公用品的规定，妥善保管和合理使用，严禁私自挪用办公用品。

5. 对于长期未使用的办公用品，行政部门可以进行清理，及时处理闲置和报废物品。

办公用品申请购买领用制度为更好的控制办公消耗成本，规范公司办公用品的申请购买、发放、领用和管理工作，特制定本制度。

一、办公用品申请购买1、各部门于每月____日前，将本部门所需办公用品以《办公用品申购单》的形式上报公司综合办，综合办本着节俭的原则进行审核，统一申购。

2、综合办统一各部门办公用品需求量，根据实际情况进行增减，每月____日前填写《办公用品申购单》上报公司领导批准，于次月1--____日内进行统一采购。

3、办公用品购进后，由综合办人员按要求验收、登记、报帐，做到帐物相符。

二、办公用品的领用(一)、耐用办公用品的领用：1、耐用办公用品。

电话、计算器、订书机、文件夹、剪刀、直尺、长尾夹、起钉器等。

2、耐用办公用品各部门已发放的，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。

(二)、易耗办公用品的领用：1、易耗办公用品分为两部分。

部门所需用品和个人所需用品。

2、部门所需用品。

传真纸、复(写)印纸、硒鼓、白板笔、文件袋、档案袋、垃圾袋等。

3、个人所需用品。

签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、透明胶、固体胶、钉书针、回形针、大头针、橡皮擦、信笺纸等。

(三)、领用方法：1、领用人到综合办填写《办公用品领用记录表》，由综合____发放办公用品。

2、新进人员到职时由各部门提出向综合办领取办公用品，人员离职时，应将剩余用品一并交与综合办。

三、办公用品的使用原则1、本着节约的原则，可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。

2、部分办公用品【记号笔、签字笔(芯)、圆珠笔(芯)】实行以旧换新原则。

3、打印文件、资料时要认真校对，减少错误，避免浪费纸张。

4、复印、打印内容较多的文件资料时，复印纸可用双面使用。

提倡利用废纸打印内部材料。

5、为节约纸张，提倡网络和无纸化办公。

用无纸化办公可以通过计算机网络，将文件资料传递到员工电脑上，通过网络查看资料。

确需打印的，经修改定稿后打印。

四、办公用品的盘存每季度末，综合办须对公司办公用品领用情况进行一次帐物盘存，做到账物相符。

办公物品购买细则1. 引言办公物品的购买管理是企业日常运营中不可忽视的一项重要工作。

合理、高效地管理办公物品的采购，不仅可以满足员工的工作需求，提高办公效率，还能控制企业成本，提升企业综合竞争力。

为此，制定一套科学有效的办公物品购买细则，对企业的运营管理具有重要意义。

2. 购买范围办公物品的购买范围包括但不限于：办公用纸、文具、办公设备、办公家具、电脑及周边设备、办公耗材、办公软件等。

3. 购买流程办公物品的购买流程主要包括以下几个环节：3.1 需求确认各部门根据实际工作需求，确定所需要采购的办公物品种类和数量，并填写购买申请表。

3.2 预算评估财务部门根据购买申请表中的信息，评估所需办公物品的预算，并与部门确认。

3.3 供应商选择采购部门根据实际情况，选择合适的供应商，并与供应商进行详细的产品对比和谈判。

3.4 报价询价采购部门向选择的供应商索取报价，并进行综合评估。

3.5 采购合同确定供应商后，采购部门与供应商签订正式的采购合同，明确双方的权益和责任。

3.6 付款结算采购部门按照合同约定的方式和时间进行付款，与供应商结算。

3.7 物品验收供应商按照合同约定的时间和地点，将采购的办公物品送达企业，并由接收人员进行验收，确保物品的数量和质量符合要求。

3.8 入库管理采购部门将验收合格的办公物品安排入库，并做好相应的记录和分类管理。

4. 购买授权在企业内部，为了加强购买流程的控制和监督，需要对购买授权进行明确。

4.1 一般物品授权额度针对一般办公物品的采购，按照不同部门的实际需要和规模划定购买授权额度，一般由部门主管进行授权。

4.2 特殊物品授权额度对于一些特殊物品，如昂贵的办公设备、高端的办公家具等，需要设立特殊物品购买授权额度，并由高级管理层审批。

5. 购买审核为了保证采购流程的合规性和透明度，需要建立购买审核制度。

5.1 部门领导审核部门主管对各部门的购买申请进行审核，确保所购买的物品符合实际需求，并且预算合理。

办公用品购置、保管、使用制度为保证我局的后勤供给，更好地为房产业务工作服务，本着既注意节约经费开支，又尽量满足实际需要的原则，制定本制度。

(一)购置1、局机关所需物品(包括印刷品)，一律由办公室统一购置。

购置物品单价超过二百元以上的，需经主管局长批准。

各科、室、特需物品，应事先提出计划，交办公室核定并经主管局长同意后，可根据经费情况和轻重缓急，由办公室统一安排购入。

2、各科、室不得自行购买一般办公用品。

在特殊情况下，急需购买少量物品，要经办公室同意。

物品购回后，需经总务验收、记帐并办理领取手续，方可报销。

3、凡购置财政专控的物品，必须严格按照有关规定办理批准手续。

否则，绝对禁止购买(二)保管1、总务要建立办公用品明细帐。

在记帐时，要写明购入时间、品名、数量、规格等。

2、总务要尽职尽责，库房要保持整洁，各种物品摆放要井然有序；要严防丢失、被盗和霉烂变质等事故发生。

每年要清点一至二次，做到帐、物相符。

3、局机关所有物品，非经办公室和主管局长同意任何人不得私用、外借、处理或挪做它用。

在特殊情况下，外借物品必须严格履行审批手续，事后及时收回，如有丢失或损坏应予赔偿。

(三)使用1。

各科、室、局对配置的桌、椅、沙发、卷柜和其它固定用俱，不得随意调换使用人，如需变动应事先与办公室协商。

3、各科、室要在每月末向办公室提交下月所需办公用品计划(注明上月节余情况)，由总务做好供应准备。

对于固定格式的各类印刷品的供应，各业务部门在需要时，应提前十天向办公室提出计划，以保证及时供应。

4、每月初各科、室、内勤按办公室核定的品种和数量，从办公室总务处领取办公用品，并逐一登记、签字。

除特殊情况外，日常不再发放。

5、全体机关干部都应自觉爱护公物，节约办公用品，如发现浪费现象，应予批评教育。

办公用品购置、保管、使用制度（2）一、购置办公用品制度：1. 购置办公用品应当按照需求计划进行，由专人负责编制采购计划，并经过审核后进行采购。

办公用品采购管理制度一、目的为规范公司办公用品采购及领用流程，并有效节约费用，避免资源浪费，特制订本办法。

二、适用范围本办法规定的采购、领用流程仅适用于公司内部使用的用品、设备等采购，不包含工程施工材料和设施设备的采购。

三、办公用品采购第一条公司各部门所需的常规办公用品、低值易耗品等预算内办公用品，由行政人事部相关责任人根据库存量及月使用量，按月采购，采购时间为每月____日，遇特殊情况进行调整。

请各部门有特殊需求的，须在每月____日前申请，逾期则下月采购。

第二条各部门所需预算内非常规及高价办公用品、设备由需求部门向分管领导申请(注明品牌、规格、型号、价格及用途)，申请通过后由行政人事部采购，若遇预算外急需高价办公用品、设备，由需求部门提出申请，经分管领导、总经理批准后转行政人事部进行采购。

第三条各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制订格式、规格，由部门经理协调行政人事部印制。

第四条本办法所指办公用品分为1、低值易耗品第一类:如墨盒、硒鼓、碳粉、软盘、刻录盘、复印纸、插座、电源线、计算器、订书机、剪刀、裁纸刀、印台、U盘等以及办公文具类如:铅笔、橡皮、胶水、胶带、单(双)面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、抽杆夹、文件袋、文件夹、印油、资料盒、签字笔、笔芯、白板笔、萤光笔、修正液、订书针、尺子、长尾夹、卷笔刀、电池、复写纸、大头针、纸类印刷品等。

第二类:生活及待客用品。

如:面巾纸、纸杯、茶叶、水果、烟等。

2、耐用品第三类:办公家具。

如各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。

第四类:办公设备类。

如电脑、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、幻灯机、电视机、摄像机、照相机、移动硬盘、电风扇、音响器材、电话机等。

第五条全公司常规办公用品费用每月不得超过人民币____元，若因人员或业务量增加导致费用超标，则报请总经理审批进行调整。

四、办公用品申领流程1、第一、二类办公/生活及接待用品的申领流程需求部门登记)→(预算内)行政人事部采购→需求部门领用→建立办公用品领用台帐2、第三、四类办公用品申领流程:需求部门填写《办公用品需求申请单表》→部门经理审核(签字)→分管领导审核(签字)→询价→总经理审核(签字)→行政人事部采购→领取发放，同时建立领用台帐，记载各部门领用情况。

办公物品购买细则1. 引言1.1 本细则旨在规范办公物品的采购行为，确保采购过程的透明、公正和高效。

1.2 所有涉及办公物品采购的人员都应遵守本细则的规定，不得违反国家法律法规和组织内部管理制度。

1.3 本细则适用于办公室所有的物品采购，包括办公设备、办公用品和办公家具等。

2. 购买流程2.1 采购需求确认2.1.1 办公室负责人或使用者应提前确认办公物品的采购需求，并向采购部门提供相关信息。

2.1.2 采购部门收到采购需求后，应及时确认采购物品的具体规格、数量和预算等信息，并进行备案。

2.2 供应商选择2.2.1 采购部门应根据采购需求，进行供应商的筛选和评估。

优先选择具备相关资质和信誉良好的供应商。

2.2.2 采购部门应与供应商签订合同或协议，明确双方的权利和义务，并确保供应商提供的物品符合规定的标准和质量要求。

2.3 采购方式2.3.1 采购部门可以根据采购物品的性质和数量确定采购方式，包括单一采购、招标采购或竞争性磋商等。

2.3.2 采购部门应确保采购方式的公开、公正和透明，遵守相关法规和组织内部的管理规定。

2.4 采购合同管理2.4.1 采购部门应与供应商签订正式的采购合同或协议，并详细记录物品的规格、数量、价格、交付日期等关键信息。

2.4.2 采购合同或协议应由采购部门和供应商共同签字盖章，并保留在组织档案中备查。

2.5 采购执行2.5.1 采购部门负责监督和协调采购物品的交付和安装等工作，并确保按照合同要求和时间节点进行。

2.5.2 使用者接收采购物品后应及时验收，并确保物品的品质和数量符合合同要求。

3. 采购预算3.1 办公物品采购应根据实际需要进行预算，并经相关部门审批通过。

3.2 预算应合理合法，并尽量节约成本。

3.3 预算执行过程中如有需要调整的情况，应及时向审批部门报告，并进行合理解释。

4. 内部审批4.1 办公物品采购需经相关部门审批通过，包括财务部门、采购部门和领导层等。

办公用品采购管理规定为规范局机关办公用品的采购、保管、发放和审批工作，根据政府采购的有关规定，特制定本制度。

一、本制度所指的办公用品包括办公自动化设备、仪器设备、办公家具、办公耗材、卫生洁具、办公用文具、接待用品等。

二、局办公室是机关办公用品采购、保管和发放工作的承办单位，具体由办公室确定专人负责，实行采购人员和保管发放人员分离制度，采购人员购进的用品，交保管人员验收无误签字后保管。

三、采购、保管和发放办公用品应坚持工作需要、勤俭节约、多店询价、购前审批、公开透明、记录完整、定期审核的原则。

四、办公用品采购的审批程序：由需用办公用品的各单位向办公室主任提出书面购物申请。

办公室主任根据工作需要，及时制定采购计划，按以下程序办理：（一）一次性开支在____元以下的，经办公室主任同意后，指定____人办理。

（二）一次性开支500—____元的，由办公室主任提出意见，报分管领导同意后，指定____人以上办理。

（三）一次性开支在5000—____元的，由办公室主任提出意见，报分管领导审核，由主要领导审批后，指定____人以上办理。

（四）一次性开支在____元以上的，由办公室主任提出意见，经有关领导审核后，提交领导会议集体研究决定。

（五）办公自动化设备及办公家具等大宗物品以及属于政府控购物品的采购，按政府采购的有关程序办理。

五、办公用品的保管和发放按以下程序进行：（一）保管人员核对购物清单后，对购回的物品登记，按照保证质量和方便取用的原则，分类存放;（二）凭领用单领用物品，领用单须经办公室主任审批签字同意;（三）保管员凭办公室主任审批签字同意的领用单发放物品，领用单留存备查，并做好详细记录，领用人员要签字认可;（四）保管人员要定期对库存物品进行盘点，随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，向主任汇报，及时编制采购计划，按规定采购，保障供给。

六、分管领导随时组织办公室主任对保管和发放工作进行检查，并征求各单位的意见和建议，增强责任意识、服务意识，改进办公用品的保管和发放工作。

办公用品采购制度（精选3篇）办公用品采购制度篇1一、目的1、为了加强办公室办公用品管理，规范采购流程，明确权责，节约成本，特制定本制度。

2、办公用品指日常办公所采用的耐用品及消耗品，包括：文具、纸张、办公室自动化耗材、福利、卫生清洁用品、办公桌椅及电脑等。

二、权责1、办公用品由行政人事部统一集中管理，统一采购，统一发放，统一回收处理。

2、行政主管负责办公室用品的采买及日常管理发放。

三、申购流程1、行政主管对日常办公用品实行登记管理，如需采购，需要进行申购。

2、行政主管提出申购需求，需做到货比三家，物美价廉，确保质量，并编制预算明细，填写《办公用品申购单》，报总经理审批。

3、采购人员到财务部填写借款申请，领取采购现金，实施采购。

4、凡是一次性采购金额在500元以上者，需要两人外出采购。

5、节假日福利采购，也遵循以上流程。

四、办公用品管理领用1、办公用品采购回后，由行政人事部统一验收入库，并填写入库单，属于固定资产的，由财务部登记造册。

2、办公用品由行政人事部统一保管、发放。

圆珠笔、中性笔、涂改液、笔记本等常用品，各部门可直接到行政人事部领取。

原则上领用周期为三个月(对于已领过圆珠笔或中性笔的，原则上以后只能领用笔芯)。

4、计算器、电话机、U盘、墨盒等非消耗性用品的领用和更换，除需本部门经理签字同意，经综合部经理审批准外，领用时还须以旧换新。

5、打印机、传真机、饮水机、碎纸机、电脑、办公桌椅、文件柜、保险箱等贵重办公用品用具的领用，必须由总经理批准，并执行交旧领新制度。

6、领用人员离职时，须清还领用之办公用品(易耗品视情况而定)，如有丢失的须按原价扣还。

五、本制度自下发之日起执行。

兰德行政人事部20xx/5/26办公用品采购制度篇2为规范公司办公用品的采购、保管、领取和使用，既节约开支、减少浪费，又保证正常工作开展，特制定本制度。

一、公司所有办公用品的采购工作，统一由办公室负责采购，其他任何部门不得擅自采购。

办公用品购置领用规定一、购置范围和方式1. 办公室内所需的基本办公用品包括但不限于纸张、笔、文件夹、墨水、订书机、计算器等。

2. 购置办公用品可以通过以下方式进行：（1）向指定供应商订购；（2）通过内部采购流程进行采购；（3）提交购买申请，经主管部门审核后购买。

二、购置程序1. 购买申请：员工需要填写购买申请表，明确所需办公用品的种类、数量、规格等具体信息，并注明购买的理由。

2. 主管部门审批：购买申请表须提交给主管部门审批，主管部门将对申请进行审核，核实购买需求的合理性。

3. 预算控制：主管部门将根据实际需求和预算情况，确定是否批准购买，并设定预算额度。

4. 供应商选择：如果采取向指定供应商订购的方式，主管部门将与供应商联系，达成购买协议。

5. 采购确认：确认供应商提供的订单明细，包括价格、交付时间等，并将此信息反馈给主管部门。

6. 采购执行：供应商按照订单明细进行办公用品的采购，并按时交付给办公室。

7. 领用登记：办公室内每个员工在领取办公用品时，需填写领用登记表，注明领取的种类、数量和日期。

三、领用规定1. 办公用品领用的目的应当是为了工作需要，不得私自使用或转借给他人。

2. 员工领取办公用品前，需要经过主管部门的审批，并确保领取数量和种类与审批表一致。

3. 领用的办公用品应当妥善保管，如有损坏或丢失需及时向主管部门进行报告。

4. 办公用品的领取应当与实际工作需要相符，不得超过合理范围，以免浪费资源。

5. 对于个别特殊需要的办公用品，员工需要提出书面申请，并附上详细的理由和使用计划，由主管部门审批后方可领取。

四、用品库存管理1. 办公用品的库存由主管部门进行管理，定期进行库存盘点，确保备品备件的存量充足。

2. 出库管理：主管部门负责领用登记表的记录和存档。

3. 退库管理：办公用品过期、损坏等需要退库的情况，员工需要填写退库申请，并经过主管部门的审批后办理退库手续。

五、违规责任1. 未经批准私自购买办公用品或滥用办公用品的，将被追究相应责任。