销售清单-退货清单

门店药品销售退货的操作程序门店药品销售退货是指顾客购买的药品退回门店并退回购买款项的过程。

为了确保门店退货的流程能够正常进行，门店需要有一套完善的操作程序。

以下是门店药品销售退货的操作程序。

1. 确定退货政策：门店首先需要确定退货政策，明确哪些情况下可以进行退货，退货所需的条件以及退货的时间限制。

一般情况下，只有在药品没有开封或者存在质量问题时才可以进行退货。

2. 检查退货商品：当顾客要求退货时，门店工作人员需要仔细检查退货商品。

检查商品的封装是否完好无损，是否过期，是否存在质量问题等。

如果商品没有问题，可以继续进行退货流程。

3. 登记退货信息：门店工作人员需要在系统或者手写退货单上登记退货信息。

包括退货商品的名称，数量，单价，退货原因以及顾客的联系信息等。

确保退货信息能够完整记录下来，并且能够与实际商品相匹配。

4. 退还购买款项：门店在完成退货登记后，需要与顾客协商退还购买款项的方式。

可以选择直接退还现金，或者返还到顾客的银行账户中。

无论哪种方式，门店需要保证退还款项的准确性和及时性。

5. 处理退货商品：门店在接收到退货商品后需要做好相应的处理。

一般情况下，没有质量问题的退货商品可以重新上架销售，质量有问题的商品需要进行处理。

可以选择检修后继续销售，或者退回供应商进行处理。

6. 更新库存信息：门店在完成退货流程后，需要及时更新库存信息。

将退货商品从销售库存中减去，同时将重新上架的商品加入销售库存中。

确保库存信息的准确性。

7. 跟进退货原因：门店在完成退货流程后，需要跟进退货的原因。

可以通过系统的分析功能或者直接与顾客进行沟通，了解退货的原因，并且针对性的改进自己的商品或者服务，提高顾客的满意度。

8. 监测退货率：门店需要定期监测退货率，分析退货的原因和趋势。

根据退货率的变化调整自己的商品采购、库存管理以及顾客服务等方面，提高门店的经营效益。

以上是门店药品销售退货的操作程序。

门店需要根据自身的实际情况进行调整和完善，确保退货流程的顺畅和高效。

订单组号：21114031900845 细单数：释放日期；2014-3-19 退货原因：近效（失效）期客户编码/名称：广州王老吉药业股份有限公司本页小计：1800.00 业务类型：正常销售单合计人民币（大写）：壹仟捌佰元整合计：1800.00制单人：杨薇薇电话：业务员：包彦荣电话：打印日期：2011-07-27 14:58:01 客户签字：说明：★兴奋剂标志，▲特殊药品标志，※需配齐药检报告做以标记一式三联（第一联：客户第三联：财务）301新特药物流中心仓库国药集团新疆新特药业有限公司销售清单第1页/共1页订单组号：11011071801429 细单数：1 数量合计：100 销售部门：202/新特药现款销售部合计：900.00客户编码/名称：石河子大学医学院第一附属医院(1) 本页小计：900.00 业务类型：正常销售单合计人民币（大写）：玖佰元整合计：900.00制单人：杨薇薇电话：业务员：包彦荣电话：打印日期：2011-07-26 11:47:01 客户签字：说明：★兴奋剂标志，▲特殊药品标志，※需配齐药检报告做以标记一式三联（第一联：客户第三联：财务）301新特药物流中心仓库国药集团新疆新特药业有限公司销售清单第1页/共1页订单组号：11011071801503 细单数：1 数量合计：120 销售部门：202/新特药现款销售部合计：1080.00客户编码/名称：新疆维吾尔自治区中医医院本页小计：1080.00 业务类型：正常销售单合计人民币（大写）：壹仟零拐拾元整合计：1080.00制单人：杨薇薇电话：业务员：杨飞电话：打印日期：2011-07-26 13:16:15 客户签字：说明：★兴奋剂标志，▲特殊药品标志，※需配齐药检报告做以标记一式三联（第一联：客户第三联：财务）客户编码/名称：吐哈石油医院本页小计：1800.00 业务类型：正常销售单合计人民币（大写）：贰仟零贰拾元整合计：2020.00制单人：杨薇薇电话：业务员：冯旭电话：打印日期：2011-07-26 10:56:11 客户签字：说明：★兴奋剂标志，▲特殊药品标志，※需配齐药检报告做以标记一式三联（第一联：客户第三联：财务）301新特药物流中心仓库国药集团新疆新特药业有限公司销售清单第1页/共1页订单组号：11011071801478 细单数：1 数量合计：100 销售部门：202/新特药现款销售部合计：1010.00客户编码/名称：克拉玛依中心医院（急诊）本页小计：1010.00 业务类型：正常销售单合计人民币（大写）：壹仟零壹拾元整合计：1010.00制单人：杨薇薇电话：业务员：于薇电话：打印日期：2011-8-2 16:56:11 客户签字：说明：★兴奋剂标志，▲特殊药品标志，※需配齐药检报告做以标记一式三联（第一联：客户第三联：财务）301新特药物流中心仓库国药集团新疆新特药业有限公司销售清单第1页/共1页订单组号：11011071801478 细单数：1 数量合计：100 销售部门：202/新特药现款销售部合计：1010.00客户编码/名称：喀什市惠生堂专科医院本页小计：1010.00 业务类型：正常销售单合计人民币（大写）：壹仟零壹拾元整合计：1010.00制单人：杨薇薇电话：业务员：王宏林电话：打印日期：2011-8-2 15:25:05 客户签字：说明：★兴奋剂标志，▲特殊药品标志，※需配齐药检报告做以标记一式三联（第一联：客户第三联：财务）客户编码/名称：中国石油天然气运输公司职工医院本页小计：1010.00 业务类型：正常销售单合计人民币（大写）：壹仟零壹拾元整合计：1010.00制单人：杨薇薇电话：业务员：于薇电话：打印日期：2011-8-9 15:01:56 客户签字：说明：★兴奋剂标志，▲特殊药品标志，※需配齐药检报告做以标记一式三联（第一联：客户第三联：财务）301新特药物流中心仓库国药集团新疆新特药业有限公司销售清单第1页/共1页订单组号：11011071801514 细单数：1 数量合计：200 销售部门：202/新特药现款销售部合计：2020.00客户编码/名称：吐哈石油医院本页小计：1010.00 业务类型：正常销售单合计人民币（大写）：贰仟零贰拾元整合计：2020.00制单人：杨薇薇电话：业务员：冯旭电话：打印日期：2011-8-9 17:05：08 客户签字：说明：★兴奋剂标志，▲特殊药品标志，※需配齐药检报告做以标记一式三联（第一联：客户第三联：财务）301新特药物流中心仓库国药集团新疆新特药业有限公司销售清单第1页/共1页订单组号：11011071801578 细单数：1 数量合计：100 销售部门：202/新特药现款销售部合计：1010.00客户编码/名称：克拉玛依市白碱滩卫生局社区卫生服务管理中心本页小计：1010.00 业务类型：正常销售单合计人民币（大写）：壹仟零壹拾元整合计：1010.00制单人：杨薇薇电话：业务员：马超电话：打印日期：2011-8-11 16:05：14 客户签字：说明：★兴奋剂标志，▲特殊药品标志，※需配齐药检报告做以标记一式三联（第一联：客户第三联：财务）客户编码/名称：新疆军区药品器材采购站本页小计：1717.00 业务类型：正常销售单合计人民币（大写）：壹仟柒佰壹拾柒元整合计：1717.00制单人：杨薇薇电话：业务员：陈昌伟电话：打印日期：2011-8-12 12:37:10 客户签字：说明：★兴奋剂标志，▲特殊药品标志，※需配齐药检报告做以标记一式三联（第一联：客户第三联：财务）301新特药物流中心仓库国药集团新疆新特药业有限公司销售清单第1页/共1页订单组号：11011071801597 细单数：1 数量合计：170 销售部门：202/新特药现款销售部合计：1717.00客户编码/名称：dq 本页小计：1717.00 业务类型：正常销售单合计人民币（大写）：壹仟柒佰壹拾柒元整合计：1717.00制单人：杨薇薇电话：业务员：陈昌伟电话：打印日期：2011-8-12 12:37:10 客户签字：说明：★兴奋剂标志，▲特殊药品标志，※需配齐药检报告做以标记一式三联（第一联：客户第三联：财务）301新特药物流中心仓库国药集团新疆新特药业有限公司销售清单第1页/共1页订单组号：11011071801608 细单数：1 数量合计：1000 销售部门：202/新特药现款销售部合计：10100.00客户编码/名称：克拉玛依中心医院（门诊）本页小计：10100.00 业务类型：正常销售单合计人民币（大写）：壹万零壹佰元整合计：10100.00制单人：杨薇薇电话：业务员：于薇电话：打印日期：2011-8-23 11:13:11 客户签字：说明：★兴奋剂标志，▲特殊药品标志，※需配齐药检报告做以标记一式三联（第一联：客户第三联：财务）。

销售清单样本合同第一篇范文：合同编号：__________甲方：（全称）乙方：（全称）鉴于甲方愿意向乙方销售商品，乙方愿意购买甲方商品，双方本着平等自愿、诚实守信的原则，经协商一致，签订本合同，并共同遵守以下条款：第一条商品及数量1.1 甲方销售的商品包括：（详细列出商品名称、型号、规格等）1.2 乙方购买的商品数量为：（详细列出数量）第二条价格与支付2.1 商品的价格为：（详细列出价格）2.2 乙方应按照本合同约定的付款方式及时足额支付商品价款。

付款方式为：（详细列出付款方式）第三条交货及验收3.1 甲方应按照本合同约定的交货期限交付商品。

交货期限为：（详细列出交货期限）3.2 乙方应对收到的商品进行验收，确认商品数量及质量无误后予以接收。

第四条质量保证4.1 甲方保证销售的商品符合国家标准及行业标准。

4.2 甲方对商品的质量负责，自商品交付之日起，如有质量问题，乙方有权要求甲方负责更换或退货。

第五条售后服务5.1 甲方应提供商品的售后服务，包括：（详细列出售后服务内容）5.2 乙方在购买商品后，如有售后服务需求，应向甲方提出，甲方在接到需求后应及时予以处理。

第六条保密条款6.1 双方在履行本合同过程中，应对对方的商业秘密予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。

6.2 保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。

第七条违约责任7.1 任何一方违反本合同的约定，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。

7.2 违约金的具体金额双方约定为：（详细列出违约金金额）第八条争议解决8.1 双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8.2 双方同意选择以下争议解决方式：（详细列出争议解决方式）第九条其他条款9.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为：（详细列出有效期）9.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

管家婆财贸ⅡV９。

8功能模块清单一、主功能1、进货管理模块含以下子项：进货单进货订单估价入库单进货开票进货退货单进货费用单进货费用分配单2、销售管理模块含以下子项：销售单销售订单委托发货单委托结算单销售退货单销售开票4、库存管理模块含以下子项其它出库单其它入库单调拨单组装拆分单生产模板库存盘点报溢单报益单5、往来管理模块含以下子项收款单付款单往来核销其它收款单其付收款单6、费用管理模块含以下子项借款单费用报销单7总帐管理模块含以下子项凭证录入凭证审核凭证记帐结转损益期未结帐8 出纳管理模块含以下子项现金流水帐银行流水帐会计对帐银行对帐单支票管理9工资管理模块含以下子项工资项目设置工资数据录入计件工资工资费用分配工资发放9固定资产管理模块含以下子项资产增加资产减少计提折旧资产变更资产减值二、基础资料基础资料规则设置查看期初数据会计期间部门信息职员信息地区信息供应商客户信息仓库信息品牌存货核算方法存货条码打印存货售价设置自定义项1 自定义项2 会计科目项目常用摘要结算方式自定义字段三、业务报表草稿查询单据查找单据统计进货明细查询多级审核查询进货报表销售报表委托业务报表存货报表费用报表客户往来报表供应商报表开票报表流水帐数据中心报警薄四、总帐凭证录入出纳签字审核记帐凭证引入凭证查找汇兑损益结转损益期未结帐辅助工具帐表打印五、财务报表序事薄日记帐年度损益统计明细分类帐总分类帐多栏帐科目汇总表科目余额表部分损益表职员帐部门帐客户帐供应商帐项目帐项目分析资产负债表利润表现金流量表自定义表出“业务—帐务”对照表六、出纳管理出纳期初日常处理银行对帐七、工资管理工资设置工资数据工资发放工资查询银行代发数据导出八、固定资产基础数据业务处理固定资产查询························································································································································～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～·～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～·～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～···～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～···································································································。

销售清单合同范本3篇篇一甲方（卖方）：公司名称：[公司名称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[公司地址]联系电话：[联系电话]乙方（买方）：公司名称：[公司名称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[公司地址]联系电话：[联系电话]一、销售清单详情商品名称规格型号数量单价总价[商品 1 名称] [商品 1 规格型号] [商品 1 数量] [商品 1 单价] [商品 1 总价][商品 2 名称] [商品 2 规格型号] [商品 2 数量] [商品 2 单价] [商品 2 总价]总价款：人民币（大写）[大写总金额] 元整，小写：￥[小写总金额] 元。

二、质量标准甲方所提供的商品应符合国家相关质量标准及行业标准。

三、交货方式及地点1. 交货方式：[具体交货方式，如甲方送货、乙方自提等]2. 交货地点：[详细交货地点]四、交货时间甲方应于[具体日期]前将商品交付给乙方。

五、付款方式1. 乙方应在签订本合同后的[具体日期]内，向甲方支付合同总价款的[百分比]作为预付款，即人民币（大写）[大写预付款金额] 元整，小写：￥[小写预付款金额] 元。

2. 乙方在收到货物并验收合格后的[具体日期]内，向甲方支付剩余合同总价款，即人民币（大写）[大写剩余款金额] 元整，小写：￥[小写剩余款金额] 元。

六、验收1. 乙方应在收到货物后的[具体日期]内进行验收。

2. 如乙方在验收过程中发现商品存在质量问题或数量不符，应及时通知甲方，甲方应在[具体日期]内负责处理。

七、违约责任1. 若甲方未能按时交货，每逾期一天，应按照合同总价款的[百分比]向乙方支付违约金；逾期超过[具体天数]天的，乙方有权解除合同，并要求甲方返还预付款，同时甲方应按照合同总价款的[百分比]向乙方支付违约金。

2. 若乙方未能按时付款，每逾期一天，应按照未付款项的[百分比]向甲方支付违约金；逾期超过[具体天数]天的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付已交付货物的价款，同时乙方应按照合同总价款的[百分比]向甲方支付违约金。

超市管理系统的数据流程图如下：（1）顶层数据流程图：图1-1 顶层数据流程图（2）第一层数据流图图1-2 第一层数据流程图（3）第二层数据流程图-采购图1-3 采购数据流程图（4）第二层数据流程图—仓储图1-4 仓储数据流程图（5）第二层数据流程图—销售图1-5 销售数据流程图下面红色字体是赠送的精美网络散文欣赏，不需要的朋友可以下载后编辑删除！！谢谢！！！一一条猎狗将兔子赶出了窝，一直追赶他，追了很久仍没有捉到。

牧羊看到此种情景，讥笑猎狗说…你们两个之间小的反而跑得快得多。

…猎狗回答说：…你不知道我们两个的跑是完全不同的！我仅仅为了一顿饭而跑，他却是为了性命而跑呀！目标二这话被猎人听到了，猎人想:猎狗说的对啊，那我要想得到更多的猎物，得想个好法子.于是，猎人又买来几条猎狗，凡是能够在打猎中捉到兔子的，就可以得到几根骨头，捉不到的就没有饭吃.这一招果然有用，猎狗们纷纷去努力追兔子，因为谁都不愿意看着别人有骨头吃，自已没的吃.就这样过了一段时间，问题又出现了.大兔子非常难捉到，小兔子好捉.但捉到大兔子得到的奖赏和捉到小兔子得到的骨头差不多，猎狗们善于观察发现了这个窍门，专门去捉小兔子.慢慢的，大家都发现了这个窍门.猎人对猎狗说:最近你们捉的兔子越来越小了，为什么?猎狗们说:反正没有什么大的区别，为什么费那么大的劲去捉那些大的呢?动力三猎人经过思考后，决定不将分得骨头的数量与是否捉到兔子挂钩，而是采用每过一段时间，就统计一次猎狗捉到兔子的总重量.按照重量来评价猎狗，决定一段时间内的待遇.于是猎狗们捉到兔子的数量和重量都增加了.猎人很开心.但是过了一段时间，猎人发现，猎狗们捉兔子的数量又少了，而且越有经验的猎狗，捉兔子的数量下降的就越利害.于是猎人又去问猎狗.猎狗说…我们把最好的时间都奉献给了您，主人，但是我们随着时间的推移会老，当我们捉不到兔子的时候，您还会给我们骨头吃吗?…四猎人做了论功行赏的决定.分析与汇总了所有猎狗捉到兔子的数量与重量，规定如果捉到的兔子超过了一定的数量后，即使捉不到兔子，每顿饭也可以得到一定数量的骨头.猎狗们都很高兴，大家都努力去达到猎人规定的数量.一段时间过后，终于有一些猎狗达到了猎人规定的数量.这时，其中有一只猎狗说:我们这么努力，只得到几根骨头，而我们捉的猎物远远超过了这几根骨头.我们为什么不能给自己捉兔子呢?…于是，有些猎狗离开了猎人，自己捉兔子去了骨头与肉兼而有之……五猎人意识到猎狗正在流失，并且那些流失的猎狗像野狗一般和自己的猎狗抢兔子。

销售退货管理规章制度加强退货管理，理顺退货程序，保证产品退货处于可控状态，避免和减少损失。

1）、以预防为主，防止退货事件发生，对经销商（或代理商）坚持了解库存和批号，根据客户的实际销售量和资信限额等少量多次、有计划地发货。

2）、退货对象必须是与公司有业务往来的经销商或代理商。

退货范围包括产品质量发生问题，破损，批号过期，包装与国家政策不符,清理客户，终止合同和呆死帐,销售政策变化等。

非上述原因的退换货要求，不予处理。

3）、退货必须填写《退货申请表》履行审批手续，由销售部门经理上报，主管总经理审批。

经批准的退货须填写《产品退货记录》，详细记录退货品种、数量、批号、退货原因等。

4）、在退货过程中须严格按照装箱规定进行，认真清点，归类，装箱，详细填写《退货装箱清单》，最终，《退货申请明细表》与《产品退货记录》、《退货装箱清单》须完全一致。

销售退货管理规章制度（二）为了促进产品的销售以及进一步提升企业形象，也为了规范销售人员的工作行为，提高销售工作的效率，特制定本制度与流程。

所有的销售员及相关人员均应以本制度与流程为依据开展工作。

销售经理对所属销售员进行考核和管理。

一、销售经理职责1、对销售任务的完成情况负责;2、对回款率的完成情况负责;3、对本部门员工制度执行情况负责。

随时对部门员工进行监督和指导，向销售总监提出对员工的惩罚和奖励建议;4、对本部门员工的业务知识培训负责。

每月定期对过去____月所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习;5、对本部门人员出差过程管理和车辆使用及管理负责。

责任到人，发现问题及时向销售总监提出奖惩建议;6、负责制定年度工作计划、月度工作计划，并负责监督计划的执行及完成情况。

如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向销售总监提出建议;7、对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向销售总监汇报。

对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。

目录1、标准品销售流程2、废料销售流程(行政)3、销售退货流程（待处理仓、客户退货仓需要定期处理的流程）4、销售结算流程5、其他应收流程6、应收收款流程A2A1开始销售业务员签订销售合同A4在K3系统中录入销售订单B6A5业务员根据销售订单录入发货通知，打印，物流专员请渠道经理签字、财务部签字、仓库主管签字后物流专员进行物流检查和安排出库标准品销售流程说明C6成品仓备货，准备发货；质检人员检验，执行放行确认；在发货通知单上签字；拼箱打包C8发货完成后，在发货通知单上签字，并提交给记账员，记账员在系统中录入销售出库单，并进行一级业务审核级次；销售出库单打印出来做路单给运输单位A10业务员根据客户签收情况进行登记出库完成；进行二级审核销售出库单A11结束C7成品仓仓管员拼箱打包废料销售出库流程说明A1开始A2行政部联系供应商或者客户B4行政部人员将合同交相关领导审批,审批后交财务部一份。

A3行政部根据协商好的信息，在K3销售系统中录入销售订单,并打印（以合同格式打印）。

A11C10行政部人员根据客户签收情况进行登记出库完成；进行二级审核销售出库单在系统中录入销售出库单，打印一式3份，自留一份，给运输人员作为路单，并给财务一份入账A12结束E5财务部接收废料销售合同。

A6行政部人员据领导审批过的合同，在K3上审核销售订单。

A8要发料时，业务员据销售订单下推生成发货通知单C9废料仓库监督装车C5A2A1开始销售部业务员收到退货清单。

（如果是质量问题，则会有客户投诉信息，如果是客户原因，则需要提交审批表），填写退换货处理报告客户退货仓管理员根据业务员的退货通知，进行清点核对，收货；在系统中关联退货通知单录入红字外购入库单；规定客户退货仓中的成品质检部需要在1周内判断并够给出处理意见，启动相关业务处理建议和流程A4如果可以对应，则关联销售订单录入退货通知；如果不可以对应，则手工录入退货通知，通知客户退货仓管理员收货B8B7B6如果需要发新的货给客户，销售业务员根据退货通知单做发货通知单发正常品过程，走标准品销售流程销售业务员根据业务情况，判断是否为退换货业务；如果不是退换货业务，则走正常的销售结算流程A3业务员判断此退货是否可以对应原销售订单B9如果是退换货业务，则对等核销红蓝字销售出库单A9结束产成品销售退库流程 说明销售结算流程说明A1开始A4销售助理判断是否需对销售出库单进行拆单处理，若数量一致则直接执行A7。

产品退货记录制度范本一、目的为了规范产品退货记录的管理，确保产品质量，提高客户满意度，根据我国相关法律法规和企业实际情况，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于本企业所有产品的退货记录管理工作。

三、退货范围1. 产品质量问题：产品存在缺陷、损坏或功能故障等。

2. 包装问题：包装破损、缺少配件、标识不清晰等。

3. 产品过期：批号过期、有效期限已届满等。

4. 产品不符合国家政策或企业销售政策：如政策变动导致的退货。

5. 客户终止合同或清理客户：客户要求终止合同或企业清理客户导致的退货。

6. 其他原因：除上述原因外的退货要求。

四、退货程序1. 退货申请：客户向企业提出退货申请，并提供相关证据。

2. 审核退货申请：销售部门对客户提出的退货申请进行审核，确认退货原因是否符合退货范围。

3. 填写退货申请表：销售部门经理填写《退货申请表》，包括退货品种、数量、批号、退货原因等信息。

4. 退货审批：将《退货申请表》上报给主管总经理进行审批。

5. 退货记录：经批准的退货，销售部门填写《产品退货记录》，详细记录退货品种、数量、批号、退货原因等。

6. 退货装箱清单：按照装箱规定进行退货，填写《退货装箱清单》，记录退货商品的详细信息。

7. 退货处理：根据退货原因进行相应的处理，如产品质量问题需进行质量检验，过期产品需进行销毁等。

五、退货记录管理1. 退货记录应真实、准确、完整地反映退货情况，便于追溯和分析。

2. 退货记录应按照规定的格式和要求进行填写，确保信息清晰、规范。

3. 退货记录应妥善保管，保存期限不少于两年。

4. 企业应定期对退货记录进行汇总和分析，发现问题及时采取措施进行改进。

六、监督与检查1. 企业应设立专门的监督机构，对退货记录管理情况进行定期检查。

2. 企业应加强对销售部门的培训，提高其对退货记录管理的重视程度。

3. 对违反退货记录管理制度的行为，企业应按照规定进行处理，确保制度的执行力度。

本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。

按运输渠道不同——退换货的分类
Ø 邮局直接退货：由于地址、顾客信息错误等原因导致商品未送达顾客，而由邮局直接退回该订单及商品的一种退货方式
Ø 顾客退换货：是顾客签收订单后，又通过邮局邮寄回（平邮、包裹）当当办理退换货的一种退换货方式。

该订单的原始送货方式可以是平邮或送货上门，退货货品可以是全部或部分。

Ø 上门退换货：是指顾客通过电话、传真、EMAIL等方式主动向当当客服发起的，客服在网上受理后，物流部安排快递公司上门退换货后并向该顾客完成退款手续的一种退换货方式。

有三种退换货形式：1、即有退货又有换货；2、只有退货；3、只有换货；北京地区支持三种形式的退换货，其他地区只支持第2种退货形式。

Ø 快递全部退货：是指由快递公司未拆订单包裹整单退回的一种退货方式。

退货由两种原因导致：1、超区未送达顾客；2、顾客现场拒收或地址、详细信息错误等原因导致未送达顾客。

Ø 快递部分退货：是顾客收到订单后，在对商品进行现场验收时，由于商品质量、订购重复、改变意愿等原因，要求退回该订单中部分商品，并由快递公司将订单及货品直接带回当当的一种退货方式。

快递同意该订单可以在投递到顾客的现场完成退货的前提是：快递公司对该订单的应收货款大于等于顾客要求退货的商品的销售金额。

选择架位－退货入正品架位
退货架位确认
订单流向及运费、货款说明
运费按照合同周期进行月结
“发送”减去“快递全部退货”部分。

欢迎阅读客 户 退 货 处 理 单 记录代码： 退货类型：□客户使用不合格退货产品 □客户进货检验批量退货产品 □客户委托返工维修 □错发货产品退货批 准 客户名称： 退货号： 订单号：退货数量： 退货申请日期： 预计退货到货日期：要求补货 □ 是 要求补货日期： 补货方式：□公司承担费用 □客户承担费用 □ 否 退货品处理方式：□退款 □其它 退货批的相关信息： No . 型号 产品规格 生产日期 不合格现象 退货原因 数量 总数量 销售员确认 12 内勤确认 3营业部批准：日期退货号 : 是否同意接收：□ 是 □ 否 仓库退货接收 收货信息确认：（对应上述销售部填写表格中的内容） No . 产品型号规格 实收数量 差异数 No . 产品型号规格 实收数量 差异数 1 2 3 4核准： 经办人：1. 退货确认及处理： No . 型号 生产日期 不合格现象 数量 不合格原因 责任部门 责任部门确认 1 2 3 42. 是否开启《纠正和预防措施表》：□是 □否 表单号3. 返工流程（需返工时要填写）： 核准： 经办人： 品质部退货分析处理 返工计划：核准： 经办人： 生产返工安排欢迎阅读1. 返工结果统计：No . 产品型号规格不合格数量No.产品型号规格不合格数量1 23 42. 换用材料：□否□是：见换料清单（附页）3. 拆分材料：□否□是：见退料清单（附页）核准：经办人：品质返工结果1．返工成品处理：□已出货（出货日期：）□暂存未处理2. 拆分材料处理：□已使用（使用日期：）□暂存未处理核准：经办人：仓库最终处理附1 报废申请单序号产品名称规格型号数量备注12345678910合计制表：品质：总经理：附2 退料清单制表：品质：总经理：序号产品名称规格型号数量备注12345678910合计。

销售退货管理规章制度加强退货管理，理顺退货程序，保证产品退货处于可控状态，避免和减少损失。

1)、以预防为主，防止退货事件发生，对经销商(或代理商)坚持了解库存和批号，根据客户的实际销售量和资信限额等少量多次、有计划地发货。

2)、退货对象必须是与公司有业务往来的经销商或代理商。

退货范围包括产品质量发生问题，破损，批号过期，包装与国家政策不符,清理客户，终止合同和呆死帐,销售政策变化等。

非上述原因的退换货要求，不予处理。

3)、退货必须填写《退货申请表》履行审批手续，由销售部门经理上报，主管总经理审批。

经批准的退货须填写《产品退货记录》，详细记录退货品种、数量、批号、退货原因等。

4)、在退货过程中须严格按照装箱规定进行，认真清点，归类，装箱，详细填写《退货装箱清单》，最终，《退货申请明细表》与《产品退货记录》、《退货装箱清单》须完全一致。

销售退货管理规章制度（二）第一章总则第一条为规范公司销售退货管理，提高销售退货工作效率，保障公司和客户的合法权益，根据国家相关法律法规，制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于公司内的销售退货工作，包括但不限于销售部门、客户服务部门等。

第三条公司销售退货管理原则：及时、准确、公平、合法。

第四条公司销售退货管理目标：提高客户满意度，降低售后成本，促进销售和客户服务工作良性循环发展。

第二章退货流程第五条客户在购买公司产品后，在以下情况下可以提出退货申请：1.产品存在质量问题；2.产品与实际需求不符；3.其他合理退货原因。

第六条客户在提出退货申请时应提供以下资料：1.退货申请表；2.购买凭证（发票、合同等）；3.产品相关证书或说明书；4.产品正常使用条件和保养证明。

第七条客户提出退货申请后，销售部门应按照以下流程进行处理：1.销售人员接收退货申请，并核实相关资料；2.销售人员将退货申请及处理意见提交销售主管审批；3.销售主管审批后，销售人员将退货申请及处理意见提交客户服务部门；4.客户服务部门及时处理退货申请，与客户协商退货事宜；5.客户服务部门将退货事宜报批相关部门，协商并决定退货方式；6.客户服务部门按照决定的退货方式，与客户协商并进行退货操作；7.客户服务部门将退货结果及处理意见反馈给销售人员，并记录在案。

1.如何填写销售清单法律、行政法规和行政规章规定的增值税专用发票开具方法如下：增值税专用发票各栏填写方法。

开票日期栏，填写开具增值税专用发票的日期。

购货单位“名称”栏，填写购货单位名称的全称，不得简写。

购货单位“开户银行及账号”栏，填写购货单位的开户银行名称及其账号。

“货物或应税劳务名称”栏，填写货物或应税劳务的名称。

“规格型号”栏，用于填写货物的规格型号。

“计量单位”栏，填写货物或者劳务的计量单位。

如果是汇总开具增值税专用发票，此栏可以不填写。

“数量”栏，填写货物或者劳务的数量，如果是汇总开具增值税专用发票，此栏可以不填写。

“单价”栏，填写货物或应税劳务的不含增值税的单价。

纳税人以含税单价销售货物或应税劳务的，应换算出不含税单价填开增值税专用发票。

如果换算使单价、销售额和税额等项目发生尾数误差的，应按以下方法计算填开：①计算销售额，计算公式如下：销售额=含税总收入÷（1+税率或征收率）；②计算税额，计算公式如下：税额=含税总收入-销售额；③计算不含税单价，计算公式如下：不含税单价=销售额÷数量；按照上述方法计算开具的增值税专用发票，如果票面“货物数量*不含税单价=销售额”这一逻辑关系存在少量尾数误差，可以作为购货方的扣税凭证。

“金额”栏，填写货物或劳务的销售额。

“税率”栏，填写货物或劳务的适用税率或征收率。

“税额”栏，填写销售货物或者提供应税劳务的销项税额。

“合计”栏，填写销售项目的销售额（金额）、税额各自的合计数，在“金额”、“税额”栏合计（小写）数前用“￥”符号封顶，未封顶的增值税专用发票将不得作为购货方的扣税凭证。

“价税合计”栏，填写各项商品销售额（金额）与税额汇总数的大写金额。

“销货单位（开票单位）”栏，加盖单位财务专用章或发票专用章，不得加盖其他财务印章，并且根据不同版本的增值税专用发票，财务专用章或发票专用章分别加盖在增值税专用发票的左下角或右下角，覆盖“开票单位”一栏，否则不得作为购货方的扣税凭证。

销售合同清单
合同范本专家。

销售合同清单。

1. 合同当事人信息，包括买方和卖方的名称、地址、联系方式
等详细信息。

2. 商品描述，对所销售的商品进行详细描述，包括规格、数量、质量标准等。

3. 交付方式，明确商品的交付方式和地点，以及交付时间的安排。

4. 价格条款，说明商品的价格、付款方式、付款期限等相关条款。

5. 质量保证，对商品的质量标准和售后服务进行明确规定。

6. 运输和保险，如有需要，对运输和保险的安排进行详细说明。

7. 违约责任，对双方违约责任和补偿方式进行明确规定。

8. 法律适用和争议解决，明确合同适用的法律和争议解决的方式。

9. 其他条款，根据具体情况可能需要包括其他条款，如保密协议、不可抗力条款等。

以上是销售合同的基本清单，根据具体情况可能需要进行适当调整和补充。

如果您对销售合同有任何疑问或需要定制合同范本，请随时与我联系，我将竭诚为您提供专业的建议和服务。

销售退货管理规范销售退货管理规范1 目的与目标1.1规范公司合作伙伴退货行为，规范产品退货程序，减少不必要退货产品发生；1.2指引客户经理以预防式的解决方案，按照双赢模式解决合作伙伴退货问题；1.3规范退货流程，明确客户经理、部门负责人、FAE、会计、商务及其他有关人员责任。

1.4目标：既要达成减少退货，又不要影响客户销售业绩的持续成长。

2 适用范围2.1 本办法适用于公司所有合作伙伴（含国际市场品牌代理商）；2.2 OEM产品不适用本规范。

3 职责权限3.1 客户经理：负责收集和落实各种质量投诉，并做好质量投诉的后续处理工作；受理客户退货申请，初步判断退货请求是否符合本规定，提出退货申请。

3.2 FAE检查复核客户、业务经理所述退货原因是否属实；负责对退货产品的检查和检验，确认退货产品质量问题；3.3对不合格品的处置，由质管部组织相关部门进行评审，确定不合格品的处置方案，指导生产部对不合格品处理；3.4分公司经理检查退货条件是否符合公司规定，确认产品质量问题，做出是否同意退货的决定；3.5分公司财务：审核退货发票，对本单位客户经理退货行为进行考核；3.6客服中心经理：最终核准退货。

3.7本单位仓管：收到实物后负责清点退货产品，办理退货入库、标识和隔离；并定期打包发送总部返修部。

3.8商务：确定退货单价，在SAP系统开具退货单；4合作伙伴退货处理原则及退换货具体范围4.1 合作伙伴退货处理原则4.1.1科学性原则要讲究方式和方法。

不是合作伙伴要退什么就给退什么，根据原则，该退的一定要退，不该退的就不要退或少退。

如客户在当地经过努力确实无法销售产品，则应及时支持调换；相反给他适当压货客户才有压力，合作伙伴自己的资金压在仓库，虽然不多，但是他处理的主动性和动机就不一样了。

4.2.2合理性原则兼顾双方的利益和责任，才有可能真正解决问题，与合作伙伴立场一致而不是对立。

我们强调处理的目的是提高合作伙伴理性进货的意识，减少盲目屯货，让合作伙伴站在跟公司利益一致的立场而不是对立面，让他主动做好自己的库存管理。