《关于材料管理制度补充规定》

材料管理员规章制度第一章总则第一条为规范和加强材料管理员的管理工作，提高材料管理的效率和质量，制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于本单位的所有材料管理员，包括职工和临时工。

所有材料管理员必须严格遵守本规章制度，并且接受监督和检查。

第三条材料管理员的主要职责是负责对单位的材料进行统一管理、保管和使用，确保材料的安全、有序和合理利用。

第四条材料管理员必须具备基本的管理知识和技能，熟悉本单位的材料管理制度和工作流程，具有良好的团队合作精神和服务意识。

第五条材料管理员应当按照单位的工作任务和要求，认真履行岗位职责，保证材料管理工作的顺利进行。

第六条材料管理员必须保守单位的机密信息和商业秘密，不得私自泄露或利用单位的材料进行非法活动。

第七条材料管理员应当积极参加单位组织的学习培训活动，不断提升自身的管理水平和专业能力。

第八条材料管理员应当严格遵守单位的工作纪律，不得擅自调拨、借用或私自转让单位的材料，发现问题及时报告上级领导。

第二章材料管理第九条材料管理员应当定期对单位的材料进行清点和盘点，核对数量和品种，确保库存准确无误。

第十条材料管理员应当对单位的材料进行分类、标识和编码，做好档案记录和资料整理工作，方便查找和管理。

第十一条材料管理员应当合理安排材料的存放位置和方式，保证材料的安全和防盗防损，做到物尽其用、节约高效。

第十二条材料管理员应当根据单位的需求和计划，做好材料的采购和储备工作，保证生产和办公正常进行。

第十三条材料管理员应当严格控制材料的领用和分配，遵守审批程序和用途范围，确保材料的合理利用和节约使用。

第十四条材料管理员在处理过期材料和废旧材料时，应当按照单位的规定和要求进行处理，不得私自处理或外倒私用。

第十五条材料管理员应当定期对材料管理工作进行检查和评估，发现问题及时整改，提出改进意见和建议。

第三章法律责任第十六条材料管理员如果违反本规章制度的规定，造成单位损失或影响工作秩序，将依法承担相应的法律责任。

工程库房材料管理规章制度一、总则1. 本规章制度旨在规范工程库房材料的管理流程，确保材料的质量安全，防止浪费和盗窃，提高材料使用效率。

2. 所有涉及工程材料的管理人员和施工人员必须严格遵守本规章制度，违者将依法追究责任。

二、材料采购1. 材料采购前，应进行市场调研，选择性价比高、质量可靠的供应商。

2. 采购合同应明确材料的规格、数量、价格、交货期限等关键信息，并由相关负责人审批。

3. 收到材料后，应立即进行验收，确保材料符合采购要求。

三、材料入库1. 材料入库时，应详细记录材料的品种、规格、数量、批次等信息，并建立台账。

2. 对于特殊材料，应按照其存储要求进行分类存放，确保安全。

3. 定期对库存材料进行盘点，确保账物相符。

四、材料领用1. 材料领用应由施工班组提出申请，注明所需材料的规格、数量及用途。

2. 领用材料时，应检查材料的完好性，避免使用不合格材料。

3. 领用后应及时更新库存记录，保持数据的准确性。

五、材料使用1. 施工过程中应合理使用材料，避免浪费。

2. 对于剩余材料，应妥善保管，以便后续使用或退还库房。

3. 发现材料质量问题时，应立即停止使用，并报告上级处理。

六、材料退库与报废1. 项目结束后，未用完的材料应办理退库手续，恢复库存。

2. 对于损坏或无法再次使用的材料，应按规定程序进行报废处理。

七、安全管理1. 库房应配备必要的消防设施，定期检查，确保其有效性。

2. 对于易燃易爆等危险品，应严格按照安全规定进行管理和存放。

3. 加强库房的防盗措施，确保材料的安全。

八、监督与考核1. 建立材料管理的监督机制，定期对材料管理工作进行检查和评审。

2. 对于违反管理规定的行为，应进行记录并采取相应的处罚措施。

3. 鼓励员工提出改进建议，优化材料管理流程。

公司各类材料管理制度内容一、总则1. 本公司材料管理制度是为了规范材料的采购、存储、使用和报废等环节，确保材料的合理流动和有效利用。

2. 所有员工必须遵守本制度规定，对于违反管理制度的行为将按照公司的相关规定进行处理。

二、材料分类与编码1. 公司所需材料应按照性质、用途进行分类，并赋予唯一编码，便于管理和查询。

2. 材料分类应简洁明了，易于员工理解和操作。

三、材料采购1. 材料采购应根据实际需求进行，避免过度采购造成资源浪费。

2. 采购部门需对供应商进行评估，选择性价比高且信誉良好的供应商合作。

3. 采购过程中需严格审核材料的质量标准，确保符合公司要求。

四、材料验收与入库1. 收到材料后，应由专人负责验收工作，核对数量、规格及质量是否符合要求。

2. 验收合格后，应及时办理入库手续，并将材料信息录入管理系统。

五、材料存储1. 材料应按照分类妥善存放于指定区域，易燃易爆等特殊材料应单独存放，确保安全。

2. 定期对存储环境进行检查，防止材料受潮、变质或损坏。

六、材料领用与发放1. 材料领用应遵循“先进先出”的原则，确保材料的新鲜度和有效性。

2. 领用部门需填写领料单，明确领用数量、用途等信息，并由相关负责人审批。

七、材料盘点1. 定期进行材料盘点，核对实际库存与系统记录是否一致。

2. 发现盘盈盘亏应及时查明原因，并做出相应处理。

八、材料报废与处理1. 对于过期、损坏或无法使用的物料，应及时报废并从系统中清除记录。

2. 报废材料应按照环保要求妥善处理，避免对环境造成污染。

九、责任与考核1. 各级管理人员应加强对材料管理工作的监督和指导。

2. 定期对材料管理情况进行考核，对表现优秀的部门或个人给予奖励，对管理不善者提出整改建议。

十、附则1. 本制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释。

2. 如有变更，按照公司规定的程序进行修订。

公司材料管理业务规定在公司的运营中，材料管理是至关重要的一项工作，它直接关系到产品的生产和服务的提供。

为了保障公司的运转顺利和效率，制定了以下材料管理业务规定：一、材料采购1.任何部门需要采购材料时，必须提前填写材料采购申请表，并经过主管审批后方可采购。

2.采购人员在和供应商洽谈价格和具体要求时，需保持沟通顺畅，尽量争取最优惠的价格和最合适的质量。

3.采购的材料必须符合公司相关标准和质量要求。

二、材料入库1.所有采购回来的材料必须在收到后第一时间报告仓库管理员，由仓库管理员进行入库操作。

2.入库时，需标明材料名称、数量、质量等信息，并确保无误。

3.入库后，仓库管理员需即时录入系统，并妥善保管材料，避免损坏和遗失。

三、材料出库1.部门需要领用材料时，必须填写材料领用申请单，并交由仓库管理员审批。

2.仓库管理员在出库时要核对领用人员、用途及数量，确保信息准确无误。

3.出库后需及时更新系统，防止发生错误和遗漏。

四、材料盘点1.每月底进行一次材料盘点，确保库存数量准确无误。

2.盘点工作由仓库管理员负责，逐一核对库存记录，发现问题需及时报告主管处理。

3.盘点过程中如发现材料损坏、过期、遗失等情况，需及时处理和记录，避免后续工作影响。

五、材料报废处理1.材料因质量问题、过期等原因需要报废时，须填写报废申请表，并经过主管批准。

2.报废材料必须由指定人员进行处理，严禁私自处理和外流。

3.处理完成后，需做好报废记录，确保报废过程完整和合规。

以上即是公司关于材料管理业务的规定，每位员工都有责任遵守和执行，保证公司的材料管理工作高效、精准和有序进行。

公司的材料管理制度一、目的和范围本公司材料管理制度旨在确保材料的合理采购、储存、使用和回收，减少浪费，降低成本，提高材料利用率和经济效益。

本制度适用于公司所有涉及材料管理的部门和个人。

二、材料采购管理1. 材料需求计划：各部门应根据生产计划和实际需要，提前制定材料需求计划，并报材料管理部门审核。

2. 供应商选择：材料管理部门负责评估和选择合适的供应商，确保材料质量和供应稳定性。

3. 采购流程：所有材料采购需经过审批流程，未经批准不得擅自进行采购。

三、材料入库管理1. 检验验收：材料到货后，必须经过质量检验部门的检验合格方可入库。

2. 入库登记：所有材料入库时，应详细记录材料名称、规格、数量、批次等信息，并进行系统登记。

四、材料存储管理1. 存储条件：确保材料存储环境符合要求，防止受潮、污染或损坏。

2. 库存盘点：定期进行库存盘点，确保账物相符，及时发现问题并处理。

五、材料领用与退料管理1. 领用程序：领用材料需填写领料单，并由相关管理人员审批后方可领用。

2. 退料规定：剩余或不合格材料应及时退回库房，并做好记录。

六、材料报废与回收管理1. 报废程序：对于不合格或无法使用的物料，应按照公司规定的报废程序进行处理。

2. 回收利用：鼓励对废旧材料进行分类回收，尽可能实现资源的再利用。

七、信息化管理1. 系统应用：利用信息化手段，如ER系统，实现材料管理的自动化和智能化。

2. 数据分析：通过系统收集的数据进行分析，优化库存管理，提高材料管理效率。

八、监督与考核1. 监督检查：材料管理部门应定期对各部门的材料使用情况进行检查。

2. 绩效考核：将材料管理情况纳入部门和个人的绩效考核体系，激励节约使用和合理管理。

九、附则本制度自发布之日起实施，由材料管理部门负责解释，如有变更，以最新制度为准。

建设工程材料管理制度第一章总则第一条为了规范建设工程材料的管理，提高工程施工质量和节约成本，根据国家有关法律法规和工程管理实际，制定本建设工程材料管理制度。

第二条本制度适用于建设工程项目的材料采购、验收、存储、运输、使用等工作，适用于承建单位和监理单位，以及相关监督机构和施工单位。

第三条建设工程材料管理应遵循“合理、科学、公正、规范”的原则，确保施工工艺规范，质量可控，成本可控。

第四条所有从事建设工程材料管理的人员必须熟悉本制度的内容，认真执行，确保工程质量和安全。

第二章材料采购管理第五条建设工程材料采购应根据工程设计和施工方案的要求，经过合理的比选、招投标等程序，选择质量合格、价格合理的材料供应商。

第六条招标采购材料时，承建单位应组建采购小组，明确工作职责，遵循公平公正、信息公开的原则，确保采购活动的合法性和公平性。

第七条采购合同的签订应遵循相关法律法规和合同规定，明确双方权利和义务，包括供货时间、质量标准、价格支付方式等内容。

第八条采购后，应对采购的材料进行质量检验，确保符合国家规定的质量标准和工程要求。

第三章材料验收管理第九条材料验收应有专门的验收人员负责，验收前应按设计要求准备验收资料，明确验收标准。

第十条材料验收应对数量、质量、包装等方面进行检查，不合格的材料应及时通知供应商退换。

第十一条合格的材料应在验收单上签字确认，并登记入库，配发到对应的工程建设现场。

第十二条对质量不合格的材料，应进行追责，有关责任人员应依法受到惩处，确保施工材料的质量。

第四章材料存储管理第十三条建设工程施工材料应按规定的要求进行存储，确保安全、整洁、干燥。

第十四条不同种类的材料应分别存放，避免相互混合，特殊材料应单独存放。

第十五条存放区域应有专门的管理人员负责监督，定期检查材料存储情况，防止变质、损坏。

第十六条存储的材料应定期清点，建立存储台账，确保材料数量无遗漏，做到随时掌握存储情况。

第五章材料运输管理第十七条建设工程材料运输应选择合格的运输单位，确保运输车辆符合国家相关安全标准。

材料代用管理制度范文第一章总则第一条目的与依据为规范和管理材料代用的行为，保障企业利益，制定本制度。

本制度依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国商品房销售管理条例》等法律法规，结合本企业实际情况制定。

第二条适用范围本制度适用于本企业内所有因生产、经营需要参与材料代用工作的人员。

第二章材料代用的定义与原则第三条材料代用的定义材料代用是指在供应商提供的材料缺货、停产或者价格波动较大的情况下，经相关部门批准，使用备选材料代替原定材料的行为。

第四条材料代用的原则（一）保证产品质量。

代用材料必须具备满足产品合格要求的质量性能。

（二）适量代用。

代用材料的型号、规格应与原定材料相近，且代用数量应最小化。

（三）经过确认。

凡涉及到材料代用的部门，必须经过有权责人的确认才能进行代用操作。

（四）记录备案。

每次材料代用都必须做好记录，并上报相关部门备案。

第三章材料代用的流程第五条代用申请（一）供应商无法提供原定材料的，采购部门根据实际情况提出代用材料申请。

（二）采购部门填写《材料代用申请表》，明确填写如下内容：替代材料的具体名称、型号、规格、代用数量、代用原因等。

（三）材料代用申请由采购部门负责人审核，批准通过后转交相关部门。

第六条代用确认和操作（一）相关部门接到材料代用申请后，由有权责人进行审核，确认代用材料是否符合质量要求。

（二）确认通过后，由相关部门补充出相关《材料代用确认单》，确认单中应清楚记录代用材料的具体信息。

（三）相关部门按照《材料代用确认单》的要求操作代用流程。

第七条记录备案每次材料代用完成后，相关部门应将代用过程、代用材料的具体信息记录在《材料代用记录簿》中，并上报采购部门备案。

第四章监督和评估第八条监督和检查企业内部应建立相应的监督机制，对材料代用工作进行监督和检查。

定期或不定期进行内部审计，查看是否存在违规、滥用代用行为，并及时采取纠正措施。

第九条评估与奖惩（一）根据材料代用的情况，制定相应的评估标准，对各相关部门进行绩效评估。

工作行为规范系列管理规定补充规定格式（标准、完整、实用、可修改）编号：FS-QG-61021管理规定补充规定格式Supplementary Provisional Format Template说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。

管理规定补充规定1一、请假制度:1、病假:员工请病假，应在看病的前一天告之部门经理，特殊情况不能提前告之的，须在当日上午九点之前向部门经理请假，病愈上班后，要将医院出具的病志及就诊证明交部门经理，部门经理审验证后，由总经理批假，准假后，按事假论。

病假一日，扣发一日工资，以此类推。

2、事假:员工请事假，应先填写《事假申请单》，交由部门经理审核，由总经理批准。

无特殊情况，每月事假不能超过二天，且不能连请。

事假一天，扣发一天工资，每月事假超过三天(含三天)，除按日扣发工资外，另扣发当月奖金的20%，全年累计事假超过20天，再扣发年终奖的10%。

3、休假:公司执行每周7个工作日，即56小时工作制度，女员工于每周日轮休半天，法定假日另行安排，无报酬轮流值班(因工资已包函值班薪水)。

4、加班:因工作需要确需加班的，需报请部门经理核准，由总经理批备。

加班时间超过4小时按半天计;加班时间2小时之内的，不做累计。

雨季汛期时，男员工晚间轮流值班，必须坚守岗位。

二、报销制度:1、业务费用发生后(含招待费、差旅费、汽油费、维修费、采购办公用品等实际发生的费用)，要及时报销，做到周清月结。

2、由于特殊原因来不及报销的，自费用发生之日起十五日内的，要出具书面材料予以说明，并由部门经理签字核实呈总经理报批;超过三十日还不报销的，原则上公司将不予报销，由经办人自行承担。

3、每月30日前，财务部要将个人借款进行汇总统计，并进行公示催告。

不报清上月单据的，除不受理新的借款业务外，还要在个人工资中逐月扣回。

借款数额大，拖欠时间长，催告无效的，要按借款额的10%每日加罚滞纳金。

物资管理补充规定随着企业规模的扩大，公司对工厂和各分子公司工程项目管理制度的逐步细化，一些运行多年的物资管理办法已不能完全适应新的管理思路，为贯彻公司抓大放小、集中采购的原则，提高采购工作效率，现在在原来物资管理各项制度的基础上，对物资采购做进一步规范和要求，特制定本补充规定。

（1）所有材料采购计划需提前十天到达物资部，以便采购有充分的市场询价和合同评审时间，特殊情况至少提前五天到达物资部，特殊情况须经公司总经理审批。

物资部有权拒绝今天申报明天要货的情况；（2）工厂用主材（钢板、型材、彩卷、带钢、油漆）由物资部采购，为降低采购成本，原则上每一个工程的主材须一次性申报完毕，后补材料须经总经理批准后方可交物资部采购；（3）工厂辅材原则上每月只采购一次，如有遗漏，最多只再补采购一次，工厂用小型零配件、低耗品，采购金额在3000元以下的由工厂自行负责采购；（4）各分子公司项目用的工程材料，能集中采购降低采购成本的由物资部牵头组织采购，付款由各分公司自行申报付款计划，自行付款。

各项目工地负责人在收到材料后须在一个工作日内将签收的收货通知单反馈给物资部，以便物资部能及时在仓库办理入库手续；（5）各分公司项目部所用工程物资能就近采购可以降低采购成本的，采购金额在20000元以下的，由各项目部自行组织采购。

各项目部所用工器具、劳保用品，易耗品等由各项目部自行就近采购；（6）各分公司接到新的项目后，一定要核算出准确的材料用量和材料进场时间，以便物资部制定具体的采购计划及到货时间。

如果材料算错了或算漏了，会增加采购成本和采购工作量，这种情况下，后补材料必须预留足够的采购时间，对于特别紧急的后补材料可由各分公司自行采购；（7）各分公司由于自身资金问题导致材料不能及时到货的，由各分公司自行承担相应责任。

如因各分公司不能按期支付合同货款的，应承担相应的利息费用；工厂和各项目零星用车的，由工厂和项目部自行安排叫车，物资部可协助提供物流信息。

工程物资材料管理制度第一章总则第一条为了规范工程物资材料的管理，保证施工进度和质量，确保工程造价的控制，提高管理效率，制定本管理制度。

第二条本管理制度适用于工程施工过程中的物资材料采购、储存、使用、验收等环节。

第三条工程项目部负责对物资材料进行统一管理，明确相关责任人，建立完善的管理制度，保证物资材料的合理利用。

第四条工程物资材料管理应遵守法律、法规，根据工程建设的需要和施工进度，严格执行管理制度。

第五条物资材料管理应强调经济、合理、高效、安全、环保等原则，做到节约资源，提高效益。

第六条工程物资材料管理应与质量管理、进度管理等配合，形成统一的管理体系。

第七条工程物资材料管理制度的具体细则，根据实际情况由项目部根据本制度制定，并不断完善。

第二章物资材料采购第八条工程物资材料采购应严格按需采购，不得虚报、冒领或延误采购时间。

第九条工程物资材料采购应遵循公开、公正、公平原则，选择具备相应资质的供应商，并保证物资质量。

第十条工程物资材料采购应明确采购合同的标的、数量、质量、价格等内容，并签订书面合同。

第十一条工程物资材料采购时应开具发票，严格遵守财务制度，确保财务记录真实准确。

第十二条工程物资材料采购应按时交货，保证施工的正常进行。

第十三条工程物资材料采购过程中如有纠纷应及时处理，保证工程施工的正常进行。

第三章物资材料储存第十四条工程物资材料储存应选择干燥通风、整洁无尘的仓库，保证物资材料不受潮、霉变等影响。

第十五条工程物资材料应分类存放，做到一目了然，便于取用。

第十六条工程物资材料储存应按规定的堆放高度、堆距等标准进行，保证储存安全。

第十七条工程物资材料储存应定期检查，发现问题及时处理，保证物资品质。

第十八条工程物资材料储存区域应设置专人负责，确保物资材料安全。

第四章物资材料使用第十九条工程物资材料使用应按照设计要求，保证工程质量。

第二十条工程物资材料使用应按照使用标准，不得使用过期或失效的物资。

第二十一条工程物资材料使用应严格按照规定的用途使用，不得私自挪用、借用。

工程材料使用制度第一章总则第一条为规范和管理工程材料的使用，确保工程质量和安全，维护企业利益，制定本制度。

第二条本制度适用于企业内所有工程项目的材料使用管理。

第三条工程材料指用于工程建设、维修、改造等项目的原材料、辅助材料和生产材料。

第四条工程材料使用应符合国家有关法律法规及行业标准，确保材料质量合格，并在规定时间内完成施工任务。

第五条各部门负责人应严格执行本制度，对工程材料的使用管理负有监督责任。

第二章材料采购第六条材料采购应按照企业采购规定进行，经过审批程序，确保采购的材料符合工程要求。

第七条采购材料应注重材料的质量、性能和价格，优先选择经过认证的正规供应商。

第八条采购员应认真核实材料的质量证明书、检验证书等，并及时报告主管部门。

第九条采购的材料应进行验收，确保质量合格，并填写验收记录。

第十条若发现采购材料质量不符合要求，应及时通知供应商并要求退货或更换。

第三章材料存储第十一条材料应按照规定储存，并注意防潮、防尘等措施，确保材料的质量不受损害。

第十二条材料存储场所应保持整洁，定期清理杂物，确保材料的安全。

第十三条易燃、易爆等危险材料应单独存放，标明警示标识。

第十四条对于易受环境影响的材料，应采取适当的保护措施，确保其质量。

第十五条材料存储记录应完整、准确，包括存储时间、数量、质量等信息。

第四章材料使用第十六条施工单位应按照工程设计要求，合理使用材料，并避免浪费。

第十七条材料使用过程中应注意安全，避免对环境造成污染。

第十八条装运材料前，应对材料进行检查，确保质量符合要求。

第十九条工程施工人员应按照作业规范使用材料，保证施工质量。

第二十条如需更换材料，应报请主管部门审批，并填写更换记录。

第五章材料返库第二十一条若有多余材料，应及时返库，并填写返库记录。

第二十二条返库材料应经过检验合格后再入库，确保质量。

第二十三条对于无法使用的材料，应及时处理并填写报废记录。

第二十四条返库、报废记录应保存两年以上，以备查证。

规章制度的补充规定第一条为了更好地管理和规范各项工作，特制定本规章制度的补充规定。

第二条本规定适用于本机构全体员工。

第三条员工应当严格遵守公司制定的各项规章制度，服从领导安排，不得擅自违反或规避规定。

第四条员工应当保管好公司的资产和信息，维护公司的正常运转和形象。

不得私自使用公司资产，不得泄露公司机密信息。

第五条员工应当尊重同事，团结协作，共同推动工作的顺利进行。

不得恶意中伤、诽谤同事，不得进行人身攻击或言语伤害。

第六条员工应当听从领导安排，服从公司管理要求，积极配合完成工作任务。

不得故意拖延或抵触领导的指示，不得独断专行或违背领导意志。

第七条员工应当珍惜公司的资源，防止浪费和滥用。

不得随意挪用公司资金，不得擅自使用公司物品或设备。

第八条员工应当遵守公司的办公守则，保持工作环境整洁有序。

不得在办公室内吸烟、大声喧哗，不得在工作区域随意摆放物品或堆放杂物。

第九条员工应当尊重客户和合作伙伴，建立良好的合作关系。

不得对客户进行辱骂或威胁，不得因私利损害公司的声誉和利益。

第十条员工应当积极参加公司组织的培训和学习活动，提升个人素质和专业能力。

不得敷衍塞责，逃避学习和进修。

第十一条员工应当遵守国家法律和公司规定，不得从事违法犯罪活动，不得损害公司的利益和形象。

第十二条员工应当积极维护公司的声誉和形象，遵守职业操守和道德规范，服从公司的安排和管理。

第十三条员工应当密切关注公司的工作动态和发展变化，及时反馈问题和建议，共同推动公司的改进和发展。

第十四条员工应当具备良好的工作态度和团队精神，树立正确的工作观念和价值取向，努力提高综合素质和业绩水平。

第十五条员工应当保护公司的商业机密和专利权益，不得私自泄露或侵犯他人的知识产权，不得利用公司资源谋取个人私利。

第十六条员工应当遵循公司的管理制度和规定，配合公司的监督和检查，主动接受领导的指导和帮助，积极改进工作表现和业绩。

第十七条员工应当具备较强的责任意识和危机意识，保持谦逊谨慎的态度，不得骄横自傲、膨胀自负，不得轻信虚假宣传和不实信息。

关于物资计划、出入库及收发存管理工作的补充规定各煤矿：为了规范物质管理制度，统一管理流程，特制订本补充规定。

一、物资采购及库房管理需要建立的台帐（一）仓库管理台帐（电子台帐）1、仓库入库单明细表1）台帐内容：到货时间、入库单编号、物资名称、规格型号、生产厂家、计量单位、数量、单价（不含税价）、金额（不含税金额）、供货商名称等。

2）每到一批物资验收后，库管员必须按入库单逐笔进行登记。

2、仓库出库单明细表（电子台帐）1）台帐内容：出库时间、出库单编号、物资名称、规格型号、生产厂家、单价、金额（不含税）、计量单位、领用部门、使用地点、用途等。

2）每次出库物资均应按出库单逐笔及时登记（其中：单价、金额根据财务会计月末提供单价一次性填制）。

3、仓库收发存表（电子台帐）1）台帐内容：物资名称、规格型号、计量单位、上月结存数（数量及金额,下同）、本期入库数、本期出库数、本期结存数等内容。

2）库管员在每月26日启用新表时填入上月结存数，其余数据自动生成。

3）每月末以25日为截止日将电子表格及纸质收发存表交财务会计存档。

（二）采购相关台帐1、采购员台帐1）台帐内容：供应商名称、计划单编号、合同编号、物资名称、规格型号、生产厂家、入库时间、入库单编号、本期付款金额、期末欠款金额、收取发票金额等。

2）台帐由采购员按要求建立并于每月28日前将此台帐报物资部和煤矿财务。

3）每到一批物资经验收后及每次付款后及时逐笔进行登记。

2、供应商欠款汇总台帐1）台帐内容：供应商名称、期初欠款余额、本期增加金额、本期已付款金额、期末欠款总额、期初尚未收取发票金额、本期已收取发票金额、本期未收取发票金额、期末收取发票余额等。

2）台帐由采购员按要求建立并于每月库28日前将此台帐报物资部。

3）下月启用新表时将期初欠款余额及未收取发票及时登记，其余数据自动生成。

上述台帐的检查督促分别由相应的矿分管领导进行检查督促；公司物资部负责检查和指导；公司财务部负责复核数据准确性。

材料科管理制度一、目的与范围本制度旨在规范和优化材料科的管理工作，确保材料的有效供应和合理利用，提高材料科的工作效率和质量。

本制度适用于所有涉及材料采购、管理和使用的部门和人员。

二、责任与义务1.材料科负责人应确保材料科的日常工作有序进行，合理安排材料的采购和供应，并及时处理与材料有关的问题。

2.各部门负责人应按照实际需求提出材料采购计划，并负责审核和审批材料采购申请。

3.材料科与其他相关部门应加强沟通与协作，确保材料的及时供应和管理工作的顺利进行。

4.全体员工应按照规定的程序和要求正确使用和保管材料，并定期报告材料的使用情况和需求。

三、材料采购1.根据实际需求和预算，各部门负责人定期向材料科提出材料采购申请，并在申请中明确材料的名称、规格、数量和用途。

2.材料科负责人应及时审核和审批材料采购申请，并根据预算和现有库存情况制定采购计划。

3.材料采购应遵循公开、公正、公平的原则，优先考虑质量好、价格合适的供应商。

4.材料采购过程中，应与供应商建立长期合作关系，加强对供应商的管理和监督，确保材料的质量和供应的稳定性。

四、材料入库与管理1.材料应按照统一的编码体系进行分类和标识，以便于查找和管理。

2.材料入库时应进行检验和验收，确保材料的质量和数量符合要求。

3.材料入库后应及时进行登记，并根据实际需求进行归类和存放，避免材料的损坏和丢失。

4.材料管理应采用先进的仓储管理系统，确保材料的及时供应和正确使用。

五、材料使用与报废1.材料的使用应按照实际需求和规定的程序进行，禁止私自挪用或浪费材料。

2.使用材料时应注意材料的保管和保养，防止材料质量的下降和浪费。

3.材料报废应按照规定的程序进行，严禁私自处理材料，必须报请材料科负责人审批。

4.对于有价值的废旧材料，应尽可能进行回收和再利用，减少资源的浪费。

六、考核与改进1.定期对材料科的工作进行考核，评估材料的采购和管理工作的效率和质量。

2.根据考核结果，采取相应的改进措施，提高材料科的管理水平和工作质量。

工程材料管理规章制度一、总则1. 为了加强工程材料的管理，确保材料质量，降低成本，提高经济效益，特制定本规章制度。

2. 本规章制度适用于公司所有在建工程项目的材料管理工作。

3. 材料管理应遵循公平、公正、高效的原则，确保材料供应的及时性和质量的可靠性。

二、材料采购1. 材料采购前，必须进行市场调研，比较不同供应商的价格、质量和服务，选择性价比高的供应商。

2. 采购合同应明确材料的规格、数量、价格、交货期限、质量要求等条款。

3. 对于大宗材料和重要材料的采购，应经过项目负责人审批。

三、材料验收1. 材料到场后，应由专人负责验收，对照采购单和合同进行核对。

2. 验收时应注意检查材料的外观质量、规格尺寸、数量等是否符合要求。

3. 对于不合格的材料，应立即与供应商联系，按照合同约定进行处理。

四、材料存储1. 材料应分类存放，易燃易爆、有毒有害材料应单独存放，并做好相应的安全防护措施。

2. 存储区域应保持干燥、通风，防止材料受潮变质。

3. 定期对存储的材料进行盘点，确保账物相符。

五、材料使用1. 材料的领用应由施工班组提出申请，经过项目负责人审核批准后方可领用。

2. 施工中应合理使用材料，避免浪费，对于剩余材料应及时回收利用。

3. 使用过程中如发现材料质量问题，应立即停止使用，并报告项目负责人处理。

六、材料核算与结算1. 材料使用完毕后，应及时进行核算，确保材料用量的准确性。

2. 材料费用的结算应根据实际使用量和合同约定进行，避免超支。

3. 对于节约的材料，应给予相应的奖励，鼓励合理使用材料。

七、监督与考核1. 公司应定期对项目的材料管理进行检查，确保规章制度的执行。

2. 对于违反材料管理规定的行为，应依据公司相关制度进行处理。

3. 材料管理的绩效应纳入项目管理人员的考核范围，以此激励管理人员严格执行材料管理制度。

关于材料管理制度补充规定
根据目前材料管理的运作情况,在材料领用和调拨的过程中存在一些漏洞,其原因除了制度不够充分完善外,主要的还是操作人员不能很好的执行相关制度,如“材料管理制度”第七条就规定了工地间的调拨必须有调拨单，双方工地签认记入台帐，可是现在却不能严格执行该制度，为此特作出补充规定：
1、各工地必须严格执行材料管理制度的相关规定，特别是仓库保管人员一定要按规定把好关。

2、各工地间（包括西库）调拨材料，必须由工地负责人签署材料调拨申请单，写明品种、规格、数量、用途等，对方按调拨申请单的内容调拨，双方当面点清，按实签发、签收，如调拨时不签收,仓库保管员拒绝放行,强行调走，处当事人500元以上的罚款。

3、各工地间的材料、机具调拨，必须根据调拨单记入台帐，同时在月报中体现。

南通建工集团有限公司海南公司
第一工程处
2006年1月8日。

2024年中学干部人事档案材料收集补充制度一、按照中组部《干部人事档案材料收集、归档规定》收集干部档案材料。

充实干部人事档案内容。

二、收集的材料必须是组织上形成的，或者是组织上审定认可的材料。

未经组织审查核实、个人提供的材料不得收集。

三、所收集的材料内容必须完整。

手续必须完备，外在形式必须规范。

四、圆珠笔、铅笔、红色笔、纯蓝墨水和复写纸书写的材料必须经过重新制作或复制方可收集。

五、积极疏通与干部人事档案材料形成部门或单位之间的渠道，努力使收集工作经常化。

六、掌握档案材料形成规律和特点。

有针对性的、有重点地主动收集。

七、把好干部人事档案材料“入口关”，防止不符合归档要求的材料进入档案，对伪造、涂改档案内容的当事人员要严肃查处。

八、做好材料收集的安全保密工作。

2024年中学干部人事档案材料收集补充制度（二）一、引言中学干部是学校组织管理中的重要力量，他们不仅对学校的日常管理起到重要作用，更能够为学生提供良好的学习环境和发展机会。

为了更好地管理和评价中学干部的工作表现，建立有效的干部人事档案制度是非常必要和关键的。

本制度旨在规范中学干部人事档案的收集和补充工作，确保档案的完整性和准确性，为学校提供正确的决策支持。

以下为2024年中学干部人事档案材料收集补充制度：二、人事档案材料收集工作1. 档案材料的收集范围：中学干部的人事档案材料应包括个人信息、工作经历、学习情况、职位任期、工作评价、职务变动等内容。

2. 档案材料的收集途径：档案材料的收集应结合多种途径和渠道，包括个人自荐、考核评价、同事推荐、学生评议等方式。

3. 档案材料的整理和归档：收集到的档案材料应按照一定的分类和归档标准进行整理和归档，确保档案的有序性和可查阅性。

4. 档案材料的保密性：所有收集到的档案材料都应严格保密，仅供有关部门和人员使用，并采取必要的技术和物理手段确保档案的安全。

三、人事档案材料补充工作1. 档案材料的补充依据：中学干部的档案材料可以根据职责范围内的工作表现、任期内的工作成果、学生评议的反馈等纳入档案的补充材料。

材料整顿管理制度第1条目的为提高工作效率，把整理好的材料合理化、规范化摆放和储存并加以标识，特制定本办法。

第2条材料整顿的要点1.定量定位存放。

先确定材料的存放位置，再决定工序交接点、生产线和生产线之间的中继点所能允许的标准存量和最高存量.设定标准存量的放置界限,如长、宽、高的限定或占用台车数及面积的限定，并明确标示。

2.确保先进先出。

现场摆放材料的各类周转箱、台车等，要求边线相互平行或垂直于区域线，保持堆放整齐，便于清点及确保材料先进先出。

3.搬运、储存要合理。

要防止加工中搬运或装箱时的乱伤、撞击、异品混入等。

4.不良品要有标识。

不良品及返修品，要设定放置场所，用不同的箱装好，一般用红色或黄色箱，以利于区别。

不良品的装箱，以选用小箱子为宜，这样便很快装满箱。

第3条备品、备件的整顿整顿备品、备件时，重点要在保管备品、备件时，就得保持正确使用的状态，如污秽、伤痕、锈蚀等，将这些列为管理重点，并明确设定清楚。

第4条润滑油等油类的整顿油类的管理、整顿要点包括以下6个方面。

1.油的种类要统一，尽量将种类减少。

2.运用颜色管理，配合油的名称及加油周期，利用颜色或形状，以便于轻易分辨使用。

3.油类集中保管，在生产线附近设置加油站，设定放置场所、数量，加油站的补充规定、容器大小、架子等。

4,依油或加油口的形状，装备道具。

5.油类必须考虑到防火、公害、安全等问题，所以要彻底防止漏油以及灰尘、异物的混入。

6.做好加油方法的改善及加油周期的延长。

第5条清扫用具的整顿1.放置场所。

(1)扫把、拖把，一般感觉较脏，不要放置在明显处。

(2)清扫用具绝对不可放置在配电房或主要出入口处。

2.放置方法。

(1)长柄的如扫把、拖把等，用悬挂方式放置；(2)簸箕、垃圾桶等，在地面上定位。

第6条消耗品类的整顿1.消耗品经常散落在生产线附近，其整顿要点如下。

(1)为了防止掉落，可用较小的盒子装，且不要装满，画上界限线。

(2)在收存时一定要加封盖，不要混入其他类似零件。

物资采购管理制度补充规定物资采购管理制度补充规定第一条为进一步规范物资采购管理，根据集团公司《关于进一步规范工程项目、物资采购及中介服务项目运行程序的通知》、《合同管理专题会议纪要》精神，结合《物资采购管理制度》实施以来的实际执行情况，特制定本补充规定。

第二条建立供应商评价机制，制订供应商评级及管理办法。

1、建立健全供应商信息档案，合理设定供应商准入条件，根据货物性质及供货要求确定供应商准入等级。

2、涉及煤矿安全和主要生产领域的物资优先选用知名品牌生产商；技术要求较高的物资优先选用专业性强的供应商。

3、严格审查供应商资质，对不符合条件者严禁准入。

4、对经过审核准入的供应商建立信用等级评价机制，在正常工作中，按供货质量、时间、价格及售后服务等要求作出合理评价，对信用等级下降的供应商实行逐步淘汰的方式给予清理。

5、供应商提供的所有货物必须有可靠的质量保证，若发现一批次假冒伪劣产品现象，及时列入黑终身不再准入，并承担由此造成的一切经济损失。

6、为确保公平竞争，严防用不正当手段交易，对准入的供应商签订廉政承诺书，约束其不良行为。

第三条细化采购流程，进一步完善采购定价机制。

1、严格执行集团公司《招投标管理制度》、《关于进一步规范1工程项目、物资采购及中介服务项目运行程序的通知》以及《合同管理专题会议纪要》规定，工程（生产）设备、材料等大宗物资采购合同估算价 50 万元及以上的，应委托招标代理机构进行公开招标， 50 万元以下的由物资供应公司采用比价、议价方式采购。

单批次采购估价较小，但全年采购量超过 50 万元的，原则上应采用委托招标或自行招标的方式遴选供应商。

2、凡招标采购的，按法定程序进行。

3、物资供应公司比价、议价采购的按以下程序进行：（１）接到由集团公司下达的采购计划后，首先核定物资规格、型号及库存情况，有库存时，必须利库核减数量，严禁发生新的积压。

（２）根据物资类型在准入的供应商内进行询价。

所发询价函不少于三家同类物资供应商。