一标三实单位调查表
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质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系各部门内审检查表
质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系各部门内审检查表
质量、环境、职业健康安全三标一体审核检查表
Q：公司是否定期总结并收集各项管理经验，并进行交流？以确保经验知识的积累；获取组织内部人员的知识和经验；从顾客、供应商和合作伙伴方面收集知识；获取组织内部存在的知识（隐性的和显性的）；与竞争对手比较；与相关方分享组织知识；根据改进的结果更新必要的组织知识。
质量、环境、职业健康安全三标一体审核检查表
质量、环境、职业健康安全三标一体审核检查表
质量、环境、职业健康安全三标一体审核检查表
质量、环境、职业健康安全三标一体审核检查表
质量、环境、职业健康安全三标一体审核检查表
质量、环境、职业健康安全三标一体审核检查表。
社区一标三实工作总结
社区一标三实工作总结篇一：三标一体工作总结生产技术部三标一体工作总结在公司开展质量、环境与职业健康安全三标一体管理体系贯标工作以来，我部门切实把三标一体体系的运行融入到整个生产管理当中，坚持按照程序文件进行管理与控制，确保了“三标一体”管理体系在我部门持续有效地运行，现将贯标工作总结如下：一、领导重视，认真开展培训学习活动，提高全体职工对“三标一体”管理体系的理解和认识。
为了提高对贯标工作的理解和认识，把“三标一体”贯标工作放在全面提升内部管理水平的高度，转变大家的思想认识，生产技术部积极组织参加了公司举办“三标一体”管理体系知识培训，之后，通过部室例会、车间培训、班组交流等多种形式，加强对所属员工的培训，把内容讲实、讲细，把标准融入到实际生产中。
学习培训中部室要求要与各自的岗位工作实际相结合，勇于发现自身工作中不规范的环节、不到位的地方、不适应的制度，持续改进，不断提高。
并针对“三标一体”体系文件要求，完善各岗位岗职岗责，通过学习提高了认识，进一步推动生产管理工作。
二、三标一体工作具体实施情况根据质量、环境与职业健康安全三标一体管理体系贯标要求，生产技术部首先建立健全了完善的质量管理体系，在生产加工过程中，严格执行作业计划指导书的要求，落实各工序、各岗位工艺指标要求，严把各工序工艺质量，全方位控制加工质量，有效的保证了产品工艺质量指标；其次，在硬件建设中，按环境与职业健康管理体系要求，不断改进，设计、安装了除尘、节能减排等设施；加强对生产操作人员环保知识教育，提高环保意识，通过这些举措有效地降低了作业现场扬尘、噪声排放；新锅炉立项施工中，安装使用了改进型的麻石水膜脱硫除尘器，加快锅炉尾气进入除尘器时的速度和湿度；增加了旋流柱和旋流板，加快了筒体内气体旋转速度的离心作用；增加了副塔结构，降低尾气湿度，提高脱硫除尘效率，减少尾气对引风机的腐蚀，该设施较好的满足了除尘、减排和节能要求；在用工上，我们根据新生产线、新工艺设施情况，及试生产情况，反复调配，在提高产量、保证工艺质量的前提下，尽力做到科学合理用工、减少用工，降低用工成本。
三标一体管理体系认证管理表格(2010年 40张)
受控文件清单QEHS/TJJT-JL-001-01-2010 NO：文件、档案销毁清单QEHS/TJJT-JL-001-04-2010 NO：批准：制表人：执行人：监销人：监督检查记录QEHS/TJJT-JL-001-06-2010 NO：记录清单QEHS/TJJT-JL-002-2010 NO：法律、法规和其他要求清单QEHS/TJJT-JL-004-01-2010 NO：管理评审计划QEHS/TJJT-JL-006-01-2010 NO：管理评审会议信息输入表QEHS/TJJT-JL-006-02-2010 NO：会议记录QEHS/TJJT-JL-006-04-2010 NO：会议签到表QEHS/TJJT-JL-006-03-2010 NO：员工培训需求表QEHS/TJJT-JL-007-01-2010 NO：员工培训登记表QEHS/TJJT-JL-007-02-2010 NO：特种作业人员花名册QEHS/TJJT-JL-007-03-2010 NO：培训记录表QEHS/TJJT-JL-007-04-2010 NO：负责人：填表人：劳务工招用计划表QEHS/TJJT-JL-007-05-2010 NO：编制人：审核人：批准人：年月日年月日年月日劳务工班组评价记录表QEHS/TJJT-JL-007-06-2010 NO：评价人：审核人：批准人：拟招用劳务工名册QEHS/TJJT-JL-007-07-2010 NO：部门名称：制表人：审核人：批准人：合格劳务工注册登记表QEHS/TJJT-JL-007-08-2010 NO：劳务用工检查记录表QEHS/TJJT-JL-007-09-2010 NO：劳务工班组期末评定考核记录表QEHS/TJJT-JL-007-010-2010 NO：填表人：年月日工程合同评审单QEHS/TJJT-JL-009-02-2010 NO：工程合同台帐QEHS/TJJT-JL-009-03-2010 NO：供方调查、评价记录QEHS/TJJT-JL-010-01-2010-B NO：合格供方名册QEHS/TJJT-JL-010-02-2010-B NO：单位工程物资申请总计划QEHS/TJJT-JL-010-03-2010-B NO：审批人：编制人：年月日项目部组成上岗审查表QEHS/TJJT-JL-011-01-2010-B NO：公司总工程师：公司副经理批准：年月日用户意见调查表QEHS/TJJT-JL-011-02-2010-B NO：内部审核实施计划QEHS/TJJT-JL-016-01-2010 NO：内部审核检查表QEHS/TJJT-JL-016-02-2010 NO：审核员：内部审核不合格报告QEHS/TJJT-JL-016-03-2010 NO：内部审核报告QEHS/TJJT-JL-016-04-2010 NO：QEHS/TJJT-JL-016-04-2010 共页第页QEHS/TJJT-JL-016-04-2010 共页第页内部审核不符合项分布表QEHS/TJJT-JL-016-05-2010 NO：收（发）文登记表QEHS/TJJT-JL-001-02-2010 NO：文件号：文件名称：收到时间：员工健康档案QEHS/TJJT-JL-018-01-2010 NO：姓名：性别：出生年月：婚姻状况：工种：从事本工种年限：不合格物资记录事故、事件不符合调查处理报告单事故处理报告QEHS/TJJT-JL-021-02-2010 NO：技术负责人：填表人：报告时间：数据分析应用表纠正/预防措施报告QEHS/TJJT-JL-024-01-2010 NO：。
标三实单位调查表
标三实单位调查表 TTA standardization office【TTA 5AB- TTAK 08- TTA 2C】单位调查表（试行）社区名称：益州社区责任区：编号：*被查访人： *查访人：审核人： *录入人： *查访日期：年月日*注：1、表中*号标注的项目必填。
职务类别栏系保卫人员的打“√”，一般从业人员不填。
2、采集信息证件类型默认为居民身份证，其他证件请在备注栏或住址栏标注全称。
3、采集人类别如实“√”选，采集依据按编号标注在备注栏或住址栏左上角。
*采集人类别：□民警□协警□社会力量□流口平台*采集依据：1、本人提供 2、亲属证明 3、邻居证明 4、物管证明 5、单位（社区）证明6、PC上报7、APP上报8、短信上报9、微信上报 10、书面上报 11、传真上报单位调查表填表说明一、单位名称（必填项）：填写单位的全称。
有证照的填写证照登记的名称，没有证照的填写招牌名称。
二、单位俗称（非必填项）：填写该单位历史以来约定俗成的名称。
三、地址（必填项）：按照标准地址进行采集填写。
四、房屋信息：参考《入户调查表填表说明》五、单位信息1、法人（个体工商户）（非必填项）：填写单位法人信息，属于个体的填写个体工商户登记人的信息。
该项只能采集填写一人。
2、负责人（非必填项）：填写单位实际管理的负责人信息，填写该项时必须采集姓名及证件号码。
可以填写多个负责人信息。
3、保卫负责人（非必填项）：填写保卫工作负责人的信息，填写该项时必须采集姓名及证件号码。
可以填写多个保卫负责人信息。
4、营业执照号（非必填项）：工商营业执照号码或灵活就业辅导证号码，无证照的，该项不填写。
5、经营范围（非必填项）：按营业执照上内容填写，如没有执照的，按照实际经营情况用文字描述。
6、单位分类（必填项，多选）：包括行业、场所、社会团体组织、群防群治组织、其它五大类，共54小类。
采集信息时，根据该单位营业范围、经营性质，在单位分类中勾选其类别。
最新“一标三实”信息采集入户登记表
房屋间数
间
房屋面积
平方米
房屋用途
□住宅 □工业（交通、仓储） □商业（金融、信息） □办公 □文化（娱乐、体育）□教育（医疗、卫生、科研） □其他
房屋性质
□国有房产□集体所有房产□私有房产□联营企业房产□股份制企业房产□港澳台胞房产□涉外房产□其他
居住（从业）人数：人
境内：人；境外人；无户口人
房东姓名
公民身份号码
联系方式
代管人姓名
公民身份号码
联系方式
租赁人姓名
公民身份号码
联系方式
实有单位信息
单位名称
单位类别
□机关团体 □事业单位 □企业单位 □其他
组织机构代码
联系电话
是否有职工宿舍： □是 □否
是否有外来务工人员： □是 □否
法定代表人（负责人）姓名
公民身份号码
证件种类
证件Байду номын сангаас码
联系电话
实有人员信息
“一标三实”信息采集入户登记表
实
有
房
屋
信
息
房屋地址
街路巷门号小区幢单元号
街路巷名称是否为非正式命名：□是□否
门楼牌是否临时编制：□是□否
居住现状
□自用 □租用 □自住/租用 □借用 □空置 ○家庭租住 ○群租
是否签订治安责任书
□是□否
安全设施是否到位
□是□否
房屋类别
□单元（公寓）楼□筒子楼 □别墅 □平房 □自建楼 □四合院 □其他
姓名
公民身份号码
户籍地址
与户主关系
服务处所
联系电话
区（县）乡镇（街道）社区居（村）委会
采集人：采集时间： 年 月 日 审核人：
间
房屋面积
平方米
房屋用途
□住宅 □工业（交通、仓储） □商业（金融、信息） □办公 □文化（娱乐、体育）□教育（医疗、卫生、科研） □其他
房屋性质
□国有房产□集体所有房产□私有房产□联营企业房产□股份制企业房产□港澳台胞房产□涉外房产□其他
居住（从业）人数：人
境内：人；境外人；无户口人
房东姓名
公民身份号码
联系方式
代管人姓名
公民身份号码
联系方式
租赁人姓名
公民身份号码
联系方式
实有单位信息
单位名称
单位类别
□机关团体 □事业单位 □企业单位 □其他
组织机构代码
联系电话
是否有职工宿舍： □是 □否
是否有外来务工人员： □是 □否
法定代表人（负责人）姓名
公民身份号码
证件种类
证件Байду номын сангаас码
联系电话
实有人员信息
“一标三实”信息采集入户登记表
实
有
房
屋
信
息
房屋地址
街路巷门号小区幢单元号
街路巷名称是否为非正式命名：□是□否
门楼牌是否临时编制：□是□否
居住现状
□自用 □租用 □自住/租用 □借用 □空置 ○家庭租住 ○群租
是否签订治安责任书
□是□否
安全设施是否到位
□是□否
房屋类别
□单元（公寓）楼□筒子楼 □别墅 □平房 □自建楼 □四合院 □其他
姓名
公民身份号码
户籍地址
与户主关系
服务处所
联系电话
区（县）乡镇（街道）社区居（村）委会
采集人：采集时间： 年 月 日 审核人：
说说“一标三实”信息采集
说说“一标三实”信息采集作者：来源：《派出所工作》2017年第10期最近，不少地区“一标三实”基础信息采集工作都在如火如荼地展开。
在你们所，或者你的社区，在采集“一标三实”信息过程中存在的难点是什么？有无行之有效的方法？有没有创新措施？社区民警可结合自己辖区的状况说一说。
安徽省黄山市公安局甘棠派出所黄启宝：以“变”应“变”一是任务重，甘棠派出所作为黄山区的城关派出所有社区民警7人、社区辅警（主要从事人口信息的采集）11人，辖区人口5万余人，其中常住人口4万余人、流动人口1万余人。
二是黄山区作为旅游城市，人口流动速度快，来黄山区休假、调养人数日益增多，但游客主动登记的少，社区民警和辅警无法完全进行采集或登记。
三是市民一般白天不在家，要求社区民警和辅警进行更多的“加班”。
由于警力不足，加上日常其他警务工作，致使社区民警经常长时间得不到休息。
针对上述问题，我所顺应规律，以“变”应“变”。
一是针对市民生活作息的规律，要求社区民警和辅警灵活变动工作时间，采取错时、弹性、预约等工作机制，实行晚上采集、白天录入或者下班采集、上班录入的工作方法。
二是针对基础信息采集工作的规律，我所利用“七小件”和警务通确保信息采集的质量和数量，“七小件”有信息采集工作证、手电筒、采集袋、基础信息采集薄、签字笔、水杯、宣传单页，警务通可以及时查询人口基本信息，从而解决了信息采集工作中的后勤保障。
三是采集信息用“巧劲”，加大与乡镇计生部门、物业等单位的联系，最大限度地获取真实、鲜活的基本信息，甄别后及时将信息录入到派出所基础信息系统内。
四是通过宣传，让流动人口主动登记。
“上门登记”和“来所主动登记”是两种方式，第二种方式相对来说，所花费的人力、物力肯定较少。
我所通过电视台、报纸宣传“一标三实”基础信息采集工作，最大限度地让群众能主动来所登记。
江苏省海安县公安局城北派出所朱婕：前期动员效果佳我所在的新园社区处于城乡结合部，人员构成复杂，外来人口多，工作中容易出现漏采的情况。
“一标三实”单位调查表(样表)
□歌舞娱乐□经营性上网服务场所
□非经营性上网服务场所□游戏电玩
公共服务
场所
□桑拿洗浴□美容美发□按摩浴足
□茶所
□体育场（馆）□保龄球馆□台球馆
□高尔夫球场□赛马场□健身房
□射击场□游泳池□溜冰场
其它公共
场所
□学校幼儿园□医院诊所□集贸市场
□党政机关□金融机构□风景旅游
单位信息
法人（个体工商户）
姓名
公民身
份证号
固话
手机
负责人
姓名
公民身
份证号
固话
手机
保卫负责人
姓名
公民身
份证号
固话
手机
营业执照号
经营范围
*单位分类
行业分类
□旅店□未办证留宿住所□印刷□印章刻制
□旧货□废旧金属回收□报废机车回收
□寄卖□典当□拍卖□金银珠宝
□开锁□汽车租赁□机动车修理□物流
场所分类
娱乐服务场所
单位调查表
社区名称：XX村编号
*单位名称
*单位俗称
*地址
城镇：街\路\巷号（附号）栋单元楼号
俗称：
农村：镇（乡）村组号（附号）
俗称：XX镇XXX村XX组XX号
房屋信息
□产权人
□管理人
姓名
公民身
份证号
固话
手机
*类型
□自用□一般租（借）□其他租（借）□闲置□其它
*用途
□居住□生产□经营□办公□仓储□其他
□宗教场所□车站港口机场
□社会团体组织□群防群治组织□其它
单位属性
□内保单位□涉危涉爆单位
□涉外单位
安装视频监
控设备
□是□否
□非经营性上网服务场所□游戏电玩
公共服务
场所
□桑拿洗浴□美容美发□按摩浴足
□茶所
□体育场（馆）□保龄球馆□台球馆
□高尔夫球场□赛马场□健身房
□射击场□游泳池□溜冰场
其它公共
场所
□学校幼儿园□医院诊所□集贸市场
□党政机关□金融机构□风景旅游
单位信息
法人（个体工商户）
姓名
公民身
份证号
固话
手机
负责人
姓名
公民身
份证号
固话
手机
保卫负责人
姓名
公民身
份证号
固话
手机
营业执照号
经营范围
*单位分类
行业分类
□旅店□未办证留宿住所□印刷□印章刻制
□旧货□废旧金属回收□报废机车回收
□寄卖□典当□拍卖□金银珠宝
□开锁□汽车租赁□机动车修理□物流
场所分类
娱乐服务场所
单位调查表
社区名称：XX村编号
*单位名称
*单位俗称
*地址
城镇：街\路\巷号（附号）栋单元楼号
俗称：
农村：镇（乡）村组号（附号）
俗称：XX镇XXX村XX组XX号
房屋信息
□产权人
□管理人
姓名
公民身
份证号
固话
手机
*类型
□自用□一般租（借）□其他租（借）□闲置□其它
*用途
□居住□生产□经营□办公□仓储□其他
□宗教场所□车站港口机场
□社会团体组织□群防群治组织□其它
单位属性
□内保单位□涉危涉爆单位
□涉外单位
安装视频监
控设备
□是□否
一标三实采集表(最新)
承租（借）人姓名
承租（借）人身份证号码 证件种类及号码
序号
姓名
性别
出生日期
证件种类及号码
民族
文化程度
联系电话
人员身份
人员情况
人口分类 本地户籍人口（人房一致 人房不一致）未落户人员 非本地户籍人口（跨县、市、区跨市、州跨省、直辖市、自治区） 本地户籍人口（人房一致 人房不一致）未落户人员 非本地户籍人口（跨县、市、区跨市、州跨省、直辖市、自治区） 本地户籍人口（人房一致 人房不一致）未落户人员 非本地户籍人口（跨县、市、区跨市、州跨省、直辖市、自治区） 本地户籍人口（人房一致 人房不一致）未落户人员 非本地户籍人口（跨县、市、区跨市、州跨省、直辖市、自治区）
采集单位：
审核人：
采集对象：
填表日期：
年
月
日
实有房屋、实有人口信息采集表
街（路、巷、小区名称） 房屋地址 自然村（队、组、社） 姓名 托管人 门（楼）牌号 （＋附号） 身份证号码 楼(栋号） 联系方式 单元 层 室 临 与房主关系 门（楼）牌号 （＋附号） 楼(栋号) 单元 层 室 临
姓名 房主信息
证件类型及号码
联系方式
房屋租（借）用信息 租（借）用 起使日期 年 月 日 租（借）用终止日期 性别 年 民族 月 日 租用类型 职业 从业单位 合租房 整租房 联系方式 混住房 其他 与房主关系
1
2
3
4
5
填表说明
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
1.人员身份填写选项数字即可：1.人大代表2.政协委员3.民主党派4.宗教人士5.其他； 2.人员情况填写选项数字即可：1.空巢老人2.留守儿童3.上门女婿4.其他； 3.文化程度填写选项数字即可：1.文盲2.小学3.初中4.高中5.中专6.大专 7.大学本科8.硕士9.博士10其他。
全县“一标三实”基础信息采集会战实施方案
全县“一标三实”基础信息采集会战实施方案为进一步提升社会管理服务能力和水平，加强平安建设，促进全县经济社会发展，提高人民群众的安全感和满意度，实现社会管理科学化、信息化、规范化的目标，根据省、市工作部署，县政府决定在全县范围内开展标准地址、实有人口、实有房屋、实有单位（以下称“一标三实”）基础信息采集会战，为确保工作顺利进行，特制定本方案。
一、指导思想按照“服务管理工作前移、服务管理力量整合、信息资源共采共享”的总体思路，充分发挥各镇（办）、各部门的职能作用，依托村（社区）等基层组织，全面开展“一标三实”信息集中采集、核对活动，实现“查房知人、查人知住”，为政府决策、社会管理、服务民生、维护治安秩序提供强有力的基础信息支撑；建立人口、房屋地址信息集中采集、动态更新、数据共享、综合服务的工作机制，实现新时期全方位社会服务、人性化社会管理，构建新型社会管理服务体系。
二、目标任务整合综治、公安、司法、民政、卫计、教育、住建、市场监管等部门资源，坚持“数质并重、质量优先、先易后难、应采尽采”原则，各相关部门协同配合、发动社区力量、民警主动上门等多种清理核对方式，全面完成“一标三实”基础信息采录工作任务，到X年3月底全县标准地址完整准确率、实有房屋信息录入率、流动人口信息录入率达到80%，实有单位采集录入率、户籍人口信息录入率达100%的工作目标。
三、方法步骤“一标三实”基础信息采集会战自X年8月开始至X年5月31日结束，共分三个阶段进行：（一）动员准备阶段（X年8月31日前）一是深入宣传发动。
充分利用新闻媒体、横幅、一封信等多种形式，广泛宣传“一标三实”基础信息调查、采集录入工作的重要意义和相关法律法规及政策文件精神，营造良好的舆论氛围，赢得广大群众理解和支持。
二是制订具体实施方案。
成立“一标三实”基础信息采集工作小组，结合本地实际制定具体实施方案和日程安排，层层动员部署，抽调工作专班，明确工作职责要求、方法步骤和工作措施。
关于检测试验单位的调查表
出实验报告的时间
出现不合格品时是否及时告知和配合处理
保障房是否可以做
本工程合同基本情况
包含的检测内容
收费标准
付款条款
服务态度
联系人
联系电话
其他
关于检测试验单位的调查表
各项目部总工：
当前项目部使用的试验检测单位种类多，单价不一，服务态度也不一样（尤其是出现不合格品时配合程度不一样）。现下发本调查表，由项目总工于12月10日前填好交给我。
项目名称
项目位置
检测单位基本情况
检测单位名称
位置所在地
检测范围
在北京排ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ情况
实验室主任
联系电话
离项目多远
试块由谁负责送达
出现不合格品时是否及时告知和配合处理
保障房是否可以做
本工程合同基本情况
包含的检测内容
收费标准
付款条款
服务态度
联系人
联系电话
其他
关于检测试验单位的调查表
各项目部总工：
当前项目部使用的试验检测单位种类多，单价不一，服务态度也不一样（尤其是出现不合格品时配合程度不一样）。现下发本调查表，由项目总工于12月10日前填好交给我。
项目名称
项目位置
检测单位基本情况
检测单位名称
位置所在地
检测范围
在北京排ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ情况
实验室主任
联系电话
离项目多远
试块由谁负责送达
三亚市一标三实登记表
三亚市一标三实登记表
一、个人资料
姓名身份证号码证件照
性别出生日期年月日籍贯
民族户口所在地
户籍类型婚姻状况
现住址及联系电话现住址：联系电话：
电子邮箱
最高学历专业外语等级
职业资格专业职称
紧急情况联系人（请填写至少一名直系亲属或配偶）姓名关系地址电话
二、主要教育经历
教育时间院校名称学历
专业证书
起止时间
年月日至年月日
年月日至年月日
三、主要工作经历
工作时间工作单位
职务
离职原因
证明人联系电话
起始时间结束时间
年月日年月日
年月日年月日
四、健康情况
是否曾被认定为工伤或职业病或持有残疾人证明：
否是
是否被劳动能力鉴定委员会鉴定为具有伤残等级以及何级伤残：
否是伤残等级（）
*请提交入职体检报告。
五、其它相关内容
1、是否有亲属在本公司工作或认识本公司的员工？
2、您目前的档案所在地：
六、填表承诺：
本表中我所提供的全部信息均是正确的、属实的。
我同意并接受公司对表中内容进行调查。
如发现虚假信息，公司可随时与我解除劳动合同并终止劳动关系及其它一切书面协议，本人放弃任何赔偿要求，同时因本人所提供的虚假信息给公司造成损失的，公司有权追究我相关责任和经济赔偿。
签名：填表日期：年月日。
质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系各部门内审检查表
质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系各部门内审检查表
质量、环境、职业健康安全三标一体审核检查表
Q：公司是否定期总结并收集各项管理经验，并进行交流？以确保经验知识的积累；获取组织内部人员的知识和经验；从顾客、供应商和合作伙伴方面收集知识；获取组织内部存在的知识（隐性的和显性的）；与竞争对手比较；与相关方分享组织知识；根据改进的结果更新必要的组织知识。
质量、环境、职业健康安全三标一体审核检查表
质量、环境、职业健康安全三标一体审核检查表
质量、环境、职业健康安全三标一体审核检查表
质量、环境、职业健康安全三标一体审核检查表
质量、环境、职业健康安全三标一体审核检查表
质量、环境、职业健康安全三标一体审核检查表。
三标一体化管理体系内审检查表
ISO9001:2015、ISO14001:2015、GB/T28001-2011
质量、环境、职业健康安全三标一体化
------------------------------------------------------------
体系审核检查表
记录编号：ABCD-09-007-03-SO B/0 本记录保存期3年
体系审核检查表
记录编号：ABCD-09-007-03-SO B/0 本记录保存期3年
体系审核检查表
记录编号：ABCD-09-007-03-SO B/0 本记录保存期3年
体系审核检查表
记录编号：ABCD-09-007-03-SO B/0 本记录保存期3年
体系审核检查表
体系审核检查表
记录编号：ABCD-09-007-03-SO B/0 本记录保存期3年
体系审核检查表
记录编号：ABCD-09-007-03-SO B/0 本记录保存期3年
ISO9001:2015、ISO14001:2015、GB/T28001-2011
质量、环境、职业健康安全三标一体化
内部审核计划表
编号：审核方案策划职责：由管理部编制年度内审计划，报管理者代表审批
策划考虑的因素：√有关过程的重要性√对组织产生影响的变化
√以往的审核结□其它情况
频次：每年内审至少进行一次且两次内审间隔时间不得超过12个月
要求：一年内，应覆盖本公司质量环境安全管理体系运行下的所有产品、场所和部门审核方法：√集中审核□滚动审核
策划时机：每年年初
策划结果报告如下：
编制：审批：批准：日期：日期：日期：。
质量环境食品安全三标一体内审检查表
采购
——
——
1.有无对采购产品进行验证的规定及验证的记录有无要求供应商提供合格证明/检疫证明
生产和服务提供
——
——
1.是否为生产过程提供有效的监视和测量方法，对已发生或潜在的问题进行数据分析，采取相应的纠正和预防措施
2.、是否对特殊过程和关键过程实施了监控活动特殊过程人员是否具备上岗资格
3.是否有过程控制所需的表述产品特性信息的文件，包括产品标准、产品特性、合同要求等
管理评审
1. 是否有相应的评审输入与评审输出
2．管理评审后，是否对管理评审的输出结果，进行分析，采取相应的纠正和预防措施以及相应的改进意见
资源管理
4.4.1
1. 对部门新来人员是否有工作内容培训以及意识、责任培训
2. 对与体系相关的文件，是否在部门内有效传达
3. 是否制定部门年度培训计划
4.对从事可能产生重大环境影响、食品安全风险的工作人员是否进行了培训效果如何
3. 对于与产品生产过程中有直接接触的水是否有相关的检验，确保用水安全
4. 当过程操作发生变更时，需对控制程序重新评审
5. 是否有产品模拟召回控制程序，并且模拟验证该程序运行的有效性，以便产品涉及安全性问题时，能够完全迅速的召回涉及的所有产品。对回收的产品是否及时处理，销毁
前提方案
——
——
1. 是否按照GMP及相关的标准制定了前提方案，前提方案是否对生产人员、环境、设备设施、车间、库房、生产过程及储运等过程的卫生进行了要求查看部门PRP计划
危害分析
及预备步骤
——
——
1.是否对从原材料到成品整个生产工艺过程进行了危害分析是否对原材料、成品进行了描述
2.根据危害识别和可接受水平的确定了控制措施，控制措施是否有效
——
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1.有无对采购产品进行验证的规定及验证的记录有无要求供应商提供合格证明/检疫证明
生产和服务提供
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1.是否为生产过程提供有效的监视和测量方法，对已发生或潜在的问题进行数据分析，采取相应的纠正和预防措施
2.、是否对特殊过程和关键过程实施了监控活动特殊过程人员是否具备上岗资格
3.是否有过程控制所需的表述产品特性信息的文件，包括产品标准、产品特性、合同要求等
管理评审
1. 是否有相应的评审输入与评审输出
2．管理评审后，是否对管理评审的输出结果，进行分析，采取相应的纠正和预防措施以及相应的改进意见
资源管理
4.4.1
1. 对部门新来人员是否有工作内容培训以及意识、责任培训
2. 对与体系相关的文件，是否在部门内有效传达
3. 是否制定部门年度培训计划
4.对从事可能产生重大环境影响、食品安全风险的工作人员是否进行了培训效果如何
3. 对于与产品生产过程中有直接接触的水是否有相关的检验，确保用水安全
4. 当过程操作发生变更时，需对控制程序重新评审
5. 是否有产品模拟召回控制程序，并且模拟验证该程序运行的有效性，以便产品涉及安全性问题时，能够完全迅速的召回涉及的所有产品。对回收的产品是否及时处理，销毁
前提方案
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1. 是否按照GMP及相关的标准制定了前提方案，前提方案是否对生产人员、环境、设备设施、车间、库房、生产过程及储运等过程的卫生进行了要求查看部门PRP计划
危害分析
及预备步骤
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1.是否对从原材料到成品整个生产工艺过程进行了危害分析是否对原材料、成品进行了描述
2.根据危害识别和可接受水平的确定了控制措施，控制措施是否有效
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单位调查表（试行）社区名称：益州社区责任区：编号：
*被查访人：*查访人：审核人：*录入人：*查访日期：年月日*注：1、表中*号标注的项目必填。
职务类别栏系保卫人员的打“√”，一般从业人员不填。
2、采集信息证件类型默认为居民身份证，其他证件请在备注栏或住址栏标注全称。
3、采集人类别如实“√”选，采集依据按编号标注在备注栏或住址栏左上角。
*采集人类别：□民警□协警□社会力量□流口平台
*采集依据：1、本人提供2、亲属证明3、邻居证明4、物管证明5、单位（社区）证明6、PC上报7、APP上报8、短信上报9、微信上报10、书面上报11、传真上报
单位调查表填表说明
一、单位名称（必填项）：填写单位的全称。
有证照的填写证照登记的名称，没有证照的填写招牌名称。
二、单位俗称（非必填项）：填写该单位历史以来约定俗成的名称。
三、地址（必填项）：按照标准地址进行采集填写。
四、房屋信息：参考《入户调查表填表说明》
五、单位信息
1、法人（个体工商户）（非必填项）：填写单位法人信息，属于个体的填写个体工商户登记人的信息。
该项只能采集填写一人。
2、负责人（非必填项）：填写单位实际管理的负责人信息，填写该项时必须采集姓名及证件号码。
可以填写多个负责人信息。
3、保卫负责人（非必填项）：填写保卫工作负责人的信息，填写该项时必须采集姓名及证件号码。
可以填写多个保卫负责人信息。
4、营业执照号（非必填项）：工商营业执照号码或灵活就业辅导证号码，无证照的，该项不填写。
5、经营范围（非必填项）：按营业执照上内容填写，如没有执照的，按照实际经营情况用文字描述。
6、单位分类（必填项，多选）：包括行业、场所、社会团体组织、群防群治组织、其它五大类，共54小类。
采集信息时，根据该单位营业范围、经营性质，在单位分类中勾选其类别。
单位有多个类别的，可勾选多个选项。
7、单位属性（非必填项，多选）：包括内保单位、涉危涉爆单位、涉外单位。
根据该单位特点，在单位属性中勾选其类别。
不属于以上属性的不勾选。
单位有多个属性的，可勾选多个选项。
8、单位性质（非必填项）：按照工商登记的经济性质填写。
六、从业人员信息
1、序号：从1开始顺序编号。
2、姓名：境内人员填写户籍姓名，境外人员填写所持有效证件的姓名。
3、证件号码：境内人员填写公民身份号码，境外人员填写其所持有效证件上的号码，同时在该栏写明所持证件名称。
4、联系电话：填写该名人员的座机或手机。
5、现住址：按照标准地址填写该人的实际居住地房屋信息。
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