工程项目管理制度【企业内控制度】

工程项目管理内控制度4XX建设项目管理内控制度第一章总则第一条为保证本单位所有工程项目的建筑质量,对工程项目施工过程进行有效控制,最大限度的节约建设和发挥效益，根据《XX县府建设项目审计办法》、《**县府建设项目设计变更及现场签证管理办法》等相关文件XX本制度.第二条本制度适用于本单位所有工程。

第二章组织管理体系第三条单位成立以XＸ为代表的内控领导小组，本单位基本建设的宏观管理,科学合理的安排工程项目，工程技术科、总工办是项目的具体实施执行部门。

第四条领导小组职责:（一)根据生产、工作、生活的需要，研究决定并控制基本建设项目及；(二）研究决定工程设计的重大变更；（三）由单位领导组织每季度一次会议,听取项目情况汇报，研究决定工程项目方面的重大问题，如有特殊情况可临时，会议的时间、内容、地点、参加人，由办公室负责会议,工程技术科、总工办负责记录并整理，及时编写会议纪要；（四）会议由单位负责人主持，单位负责人外出由工程技术科科长主持。

第五条工程技术科、总工办职责：（一）落实基本建设的法律、法规、条例、规定、规范及技术标准；（二）收集相关资料，为领导组决策工程项目、、预决算、重大设计变更提供尽量详细必要的依据；(三)提出工程项目立项的建议,组织实施工程项目的设计、预算、工程质量监理、验收、决算等管理工作。

（四）参加工程项目的招投标工作；（五）工程完工后,组织工程验收；（六）工程验收后,及时审查施工方结算和施工资料，确保工程资料(尤其是保证资料)的齐全完整,并及时入档保存。

（七）对工程监理单位的管理和协调，对本单位项目管理人员的管理、考核和培训，确保工程的质量、进度及款项拨付。

（八）及时有关方面参加的联席会议，研究解决工程项目开展中存在的问题，交流管理经验,协调好有关**方的关系。

第三章项目管理第六条管理程序1、项目建议书项目建议书的编报:１０0万元以下项目只编报项目建议书，1０0至200万元项目先编报可研报告（代项目建议书)，200万元以上项目先编报项目建议书再编报可研报告.根据单位需求、技术需求向局提交项目立项备案申请，立项备案后，委托具有相应资质的可行性研究咨询单位进行调研和可行性研究,组织XX项目建议书.2、可行性研究将可行性研究咨询合同送法制办备案,然后签订可行性研究合同。

可编辑修改精选全文完整版工程项目内控的管理制度工程项目内控的管理制度（通用5篇）在现实社会中，制度的使用频率逐渐增多，制度是指一定的规格或法令礼俗。

那么什么样的制度才是有效的呢？以下是小编精心整理的工程项目内控的管理制度（通用5篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

工程项目内控的管理制度1为加强项目各级施工人员责任心，有效执行公司质量管理程序中的有关规定，提高项目工程质量管理水平，确保工程质量目标的顺利实现。

(一)质量管理制度和相应措施1、各分部分项工程在施工作业前必须由各专业工长编写施工质量技术交底并对班组进行现场交底工作，有必要时还应对于施工的关键部位和施工难点进行现场示范或过程指导。

2、主要或重要的分项工程应编制施工作业指导书。

现场施工必须严格按照技术交底和作业指导书进行。

3、各工长要制定本工种的工程质量管理细部措施，并提出相应的奖罚原则。

4、现场施工要按图进行。

工程施工中严格执行三检制度和技术复核制度，对上一道工序的存在质量问题，下一道工序的施工人员(主要指工长)有义务指出要求整改，并有权拒绝进行下一步施工。

各工长和质检员应加强协作，搞好全过程的质量控制。

5、每一个分项工程施工完毕后，主管工长应及时组织有关人员填写工程质量技术资料，收集整理完后在当月十五日前送交监理组，以便监理组能按时填报本月质量报表，作出质量工作分析，并及时向公司汇报工程质量情况。

6、对施工过程中出现的质量问题，监理组成员有权力和责任发出质量存在问题整改通知单，由相关责任人签收后认真按时完成；任何人不得以任何理由拒绝签收质检员发出的整改通知单，对确实存在争议的问题，工长应在签收整改通知后注明，由项目领导裁决。

对整改通知上问题的整改必须按时完成，有困难要及时提出，不得在延误后找理由推脱责任。

7、各班组在施工过程中有责任保护自己和其他班组的成品或半成品。

8、原材料、半成品的进场检验和试验由试验员和材料员按照公司有关管理程序进行，未经检验或试验或试验不合格的原材料及其半成品严禁使用在工程中。

工程项目部内控管理制度第一章总则第一条为规范工程项目部内部管理行为，加强对项目资金、财务、人员等方面的监督和管理，保护公司和项目部的利益，提高项目管理效率，根据公司内控管理相关要求，结合本单位实际，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有工程项目部。

第三条项目部领导班子是项目部内控管理的核心责任单位，负责本部门内控体系的设计、建立、运作、持续改进和内控工作的贯彻执行。

第四条项目部内控管理的目的在于：促进项目部内部管理的规范化、高效化和合规化，增强工程项目执行能力，提高工作效率，降低经营风险，保障公司和项目部的长期健康发展。

第五条项目部内控管理应遵循合法、合规、安全、高效、诚信的原则。

第六条项目部应当建立完善的内部控制体系，包括财务、经营、技术、人力资源、信息科技等方面的内控制度。

第七条项目部应当对整个内部控制体系进行全面设计，建立相适应的内部控制标准和机制，确保内控措施与实际管理需求相匹配。

第八条项目部应当建立内部控制稽核机构，负责内部控制的建立和完善工作，监督内部控制的执行情况，并对内部控制的有效性进行评估。

第九条项目部应当建立内控培训机制，定期对全体员工开展内部控制知识培训，并加强对内控政策、内控标准、内控程序等规范性文件的宣传和培训。

第十条项目部应当建立内部控制宣贯机制，定期对全体员工进行内部控制政策、内部控制标准、内部控制程序等规范性文件的宣贯，使员工能够深入理解内控的基本概念和要求。

第二章内部控制制度第十一条项目部应当结合实际情况，制定岗位职责清晰、权限分配明确的内部控制制度，确保内外部监管机构能够全面了解项目部的管理和运作情况。

第十二条项目部应当建立内部财务控制制度，明确项目财务管理的目标和职责，规范财务流程和程序，提高财务信息的及时和准确性。

第十三条项目部应当建立内部资产管理制度，规范项目部资产的领用、使用、处置等流程，确保资产的安全和合理使用。

第十四条项目部应当建立内部审计机制，定期对项目部的内部控制与运作情况进行审计检查，及时发现和纠正内部管理上的问题。

工程项目管理内控制度一、背景随着经济的高速发展和城市化进程的加快，工程项目的规模和复杂度不断增加，项目管理的难度也随之提高。

为了使工程项目能够符合设计要求、技术要求和法律法规要求，确保项目的质量、进度和安全，需要建立一套完善的工程项目管理内控制度。

二、目的1.保障工程质量：通过严格的控制程序和措施，确保工程项目按要求完成，达到设计要求和技术要求。

2.管理工程进度：制定明确的工期计划和控制措施，从而及时发现和解决进度延误问题，确保项目按计划完成。

3.控制工程成本：制定科学合理的成本控制措施，避免浪费和盲目增加工程成本，确保项目按预算完成。

4.保障工程安全：制定完善的施工安全规范和控制措施，确保施工过程中的安全，减少事故发生的可能性和损失。

三、内容1.组织架构：明确工程项目管理组织架构和人员分工，确保责任的明确和工作的高效。

2.项目评估与选择：建立科学的项目评估和选择程序，从多个方面全面评估项目可行性，确保项目的成功。

3.计划管理：制定详细的工期计划和任务分解，明确任务的责任人和完成时间，确保项目按计划进行。

4.风险管理：建立风险识别、评估和应对措施，及时发现和应对项目风险，确保项目顺利进行。

5.质量管理：建立全面的质量管理体系，确保项目达到设计要求和技术要求。

6.成本管理：建立成本控制和报告制度，确保项目按预算执行，避免成本的盲目增加。

7.合同管理：建立合同管理制度，确保项目合同的履行和合规性。

8.供应链管理：建立供应链管理制度，确保项目所需的材料和设备供应可靠和及时。

9.安全管理：建立施工安全管理制度，制定安全规范和控制措施，确保施工过程中的安全。

10.信息管理：建立信息管理制度，确保项目信息的及时、准确和保密。

四、执行和监督为了确保工程项目管理内控制度的有效执行和监督1.建立项目管理部门，负责制定和执行工程项目管理内控制度。

2.建立绩效考核制度，对项目管理人员的工作进行评估和奖惩。

3.建立监督机制，对项目执行过程进行监督和检查，及时发现和解决问题。

工程项目管理制度第一章总则第 1 条目的为了加强公司工程项目的内部控制、规范工程项目管理行为、提高工程项目质量及资金使用效益，同时为满足公司经营管理的需要，结合公司的实际情况制定本制度。

第 2 条适用范围本制度适用于公司及分子公司的新建、扩建、改建、维修、安装等工程项目。

工程项目分为：建筑工程、安装工程、维修工程、零星工程等。

第 3 条工程项目管理依据管理制度的制定依据：国家和政府有关工程项目的法律法规、合同法、内部会计控制规范（工程项目）等。

第二章相关部门职责第 4 条工程项目管理应遵循如下原则。

1. 及时、实事求是、审批程序简单、有效。

2. 实施监督与决策控制相结合。

3. 不相容岗位相互分离、制约。

4. 分工明确。

第 5 条相关部门职责由以下内容组成。

1. 项目部是工程项目的主管部门，对工程项目从整体把握控制。

（1）参与项目的可行性论证和评估。

（2）受理零星工程项目申请。

（3）选择合作单位，组织相关部门对合作合同进行评审。

（4）工程项目报建。

（5）组织工程项目设计评审。

（6）组织编制预算。

（7）组建工程项目现场管理机构。

8）监督工程质量、进度，审核工程变更（9）组织工程项目的决算、验收。

（10）审核工程结算，按照结算情况、合同请款。

（11）工程项目资料的收集、整理、保管、归档。

（12）工程项目数据库的建设。

2. 使用部门是工程项目的最终使用者，负责以下内容。

（1）提出零星工程立项申请。

（2）对工程项目提出要求。

（3）参与合作单位、工程设计、合同的评审。

（4）提出工程变更。

（5）参与工程验收。

（6）工程竣工验收合格后，接收工程。

3. 物资部是工程项目相关材料、设备的提供者，负责以下内容。

（1）推荐合作单位，与项目部共同筹建、完善工程项目数据库。

（2）参与合作单位、合作合同的评审。

（3）根据项目部的要求，对工程项目提出需求。

（4）参与工程项目预算前的市场调研。

（5）采购工程项目所需的材料、设备等。

工程项目内部控制管理制度第一章总则第一条为了加强工程项目内部控制，确保项目质量、安全和进度，提高项目管理水平，保障工程项目的顺利进行，制定本制度。

第二条工程项目内部控制管理制度适用于所有施工单位、设计单位、监理单位等参与工程项目的主体。

项目管理人员应当遵守本制度的规定，加强内部控制管理，提高工程项目管理水平。

第三条工程项目内部控制是指为了实现工程项目目标，提高运行效益，有效利用资源，适应外部环境变化，保障工程项目组织持续稳定运行的一种控制手段。

第四条工程项目内部控制包括计划控制、进度控制、质量控制、成本控制、安全控制、环境控制等方面的控制内容。

第五条项目管理部门应当根据工程项目的特点和实际需要，制定细化的工程项目内部控制制度，并向工程项目相关主体进行宣传和培训。

第二章组织机构第六条项目管理部门是工程项目内部控制的责任主体，项目管理部门应当明确内部控制的组织机构，并配备专业的内部控制管理人员。

第七条项目管理部门应当设立内部控制管理委员会，负责制定内部控制管理制度，监督内部控制的执行情况，及时发现和解决内部控制方面的问题。

第八条内部控制管理委员会应当定期召开会议，评估内部控制的有效性，提出改进建议，确保内部控制的顺利进行。

第三章内部控制内容第九条计划控制是指对工程项目的全过程进行规划，科学安排和分配资源，明确目标和任务，确保项目按计划推进。

第十条项目管理部门应当建立健全的计划控制制度，明确工程项目的目标和任务，制定详细的施工方案，确保各项工作按照计划进行。

第十一条进度控制是指对工程项目的工期进行控制，合理调整施工进度，保证工程项目按时完成。

第十二条项目管理部门应当建立健全的进度控制制度，了解工程项目的实际进度情况，及时发现和解决进度延误的问题，确保工程项目按时完成。

第十三条质量控制是指对工程项目的质量进行控制，确保工程项目达到设计要求和标准。

第十四条项目管理部门应当建立健全的质量控制制度，加强对施工过程的监督和检查，及时发现和解决质量问题，确保工程项目的质量。

企业工程项目内控管理制度第一章总则第一条为规范企业工程项目的管理行为，提高项目运作效率，保障项目安全和质量，特制定本管理制度。

第二条本制度适用于全公司的所有工程项目。

第三条内控管理是企业持续发展的重要保障，各部门应严格执行内控管理制度，确保项目在规定的时间内、成本内、质量内完成。

第四条本制度由公司相关部门负责组织实施和监督，各级项目管理人员负责具体执行。

第五条企业工程项目内控管理应符合国家有关法律法规的规定，贯彻执行公司的方针政策和各项管理制度。

第六条企业工程项目内控管理应贯穿项目的全过程，包括规划设计、招标采购、施工实施、验收验收等各个环节。

第二章项目规划阶段内控管理第七条企业工程项目内控管理在项目规划阶段应注重项目目标的明确，项目任务的具体化。

第八条项目规划阶段应做好前期工作，包括项目可行性研究、项目立项手续等。

第九条项目规划阶段应编制详细的施工计划和预算，明确工程量、工艺流程、施工周期等。

第十条项目规划阶段应确定项目关键节点和验收标准，确保项目进度和质量。

第十一条项目规划阶段应做好项目风险评估和应对预案，确保在项目实施过程中能够有效应对各类风险。

第三章招标采购阶段内控管理第十二条企业工程项目内控管理在招标采购阶段应严格执行公司的招标采购管理制度，确保公平公正、合法合规。

第十三条招标采购阶段应制定详细的采购计划，明确采购内容、数量、质量标准等。

第十四条招标采购阶段应组织专业人员编制招标文件，确保招标文件的准确详尽。

第十五条招标采购阶段应建立健全评标委员会，严格按照评标标准进行评标，确保评标结果公正合理。

第十六条招标采购阶段应签订正规的合同，明确双方权利义务，确保合同的履行。

第四章施工实施阶段内控管理第十七条企业工程项目内控管理在施工实施阶段应把握好施工周期和进度，确保项目按期交付。

第十八条施工实施阶段应加强项目现场管理，确保施工安全和质量。

第十九条施工实施阶段应严格执行施工方案和工艺流程，确保施工过程符合设计要求。

工程项目管理制度【企业内控制度】1工程项目管理制度总则第一章目的条1第提高工程项目规范工程项目管理行为、为了加强公司工程项目的内部控制、结合公司的实际情况制同时为满足公司经营管理的需要，质量及资金使用效益，定本制度。

适用范围条2第本制度适用于公司及分子公司的新建、安装等工程项目。

维修、改建、扩建、工程项目分为：建筑工程、安装工程、维修工程、零星工程等。

工程项目管理依据条3第内部合同法、国家和政府有关工程项目的法律法规、管理制度的制定依据：会计控制规范（工程项目）等。

相关部门职责第二章工程项目管理应遵循如下原则。

条4第及时、实事求是、审批程序简单、有效。

1.实施监督与决策控制相结合。

2.不相容岗位相互分离、制约。

3.分工明确。

4.相关部门职责由以下内容组成。

条5第项目部是工程项目的主管部门，对工程项目从整体把握控制。

1.）参与项目的可行性论证和评估。

1（（）受理零星工程项目申请。

2）选择合作单位，组织相关部门对合作合同进行评审。

3（）工程项目报建。

4（）组织工程项目设计评审。

5（）组织编制预算。

6（）组建工程项目现场管理机构。

7（）监督工程质量、进度，审核工程变更。

8（）组织工程项目的决算、验收。

9（）审核工程结算，按照结算情况、合同请款。

10（）工程项目资料的收集、整理、保管、归档。

11（）工程项目数据库的建设。

12（使用部门是工程项目的最终使用者，负责以下内容。

2.）提出零星工程立项申请。

1（）对工程项目提出要求。

2（）参与合作单位、工程设计、合同的评审。

3（）提出工程变更。

4（）参与工程验收。

5（）工程竣工验收合格后，接收工程。

6（物资部是工程项目相关材料、设备的提供者，负责以下内容。

3.）推荐合作单位，与项目部共同筹建、完善工程项目数据库。

1（2（）参与合作单位、合作合同的评审。

）根据项目部的要求，对工程项目提出需求。

3（）参与工程项目预算前的市场调研。

4（）采购工程项目所需的材料、设备等。

内控工程管理制度一、总则为规范工程管理行为，提升工程管理水平，确保项目顺利进行，保证工程质量和安全，根据公司实际情况，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内所有涉及工程管理的部门和人员。

三、内控目标1.提高工程管理效率，精准掌控工程进度和质量。

2.规范工程管理行为，杜绝违规操作，保障工程安全。

3.优化工程管理流程，降低工程成本，提高经济效益。

四、内控内容1.工程管理责任（1）公司领导要高度重视工程管理工作，明确工程管理责任，建立健全管理机制。

（2）部门领导要严格监督工程管理工作，确保工程按时按质完成。

2.项目立项审批（1）项目立项需提交项目计划书，并按项目计划书的内容报批。

（2）项目计划书需包括项目目标、工程造价、项目管理机构等内容。

3.工程管理人员（1）工程管理人员需具备相应的资质，并在规定领域具有一定的工作经验。

（2）工程管理人员应加强学习，提升自身管理水平和业务能力。

4.工程管理流程（1）工程管理流程需严格按照规定的程序执行，不得随意更改。

（2）项目工程管理需按照国家标准和相关法律法规执行，不得违规操作。

5.工程管理资金（1）对工程管理资金的使用需按照规定程序审批和监督。

（2）工程管理资金的使用需符合公司的财务管理制度，不能私自挪用。

6.工程质量管理（1）工程质量管理需严格按照国家标准执行，质量验收需符合相关规范。

（2）不得在使用劣质材料或偷工减料，一旦发现，应立即停工整改。

7.施工安全管理（1）严格落实各项安全管理制度，确保工程施工安全。

（2）定期组织安全培训和演练，提高员工的安全意识和应急能力。

8.工程竣工验收（1）完成工程竣工验收需提交相关资料，经专业人员评审合格后方可交付使用。

（2）不能随意进行工程交付使用，需满足相关验收标准。

五、内控措施1.建立健全工程管理制度和流程文件，明确规定各项工作程序和标准。

2.加强对工程管理人员的培训和教育，提高他们的工作水平和管理能力。

3.建立健全工程质量和安全责任制，明确各方责任和权利。

工程管理内控管理制度第一章总则第一条为规范公司内控管理行为，保障公司资产安全和风险控制，提高公司经营管理效率、规范、透明度和合规性，根据国家相关法律法规、行业规范和公司实际情况，制定本制度。

第二条公司内控管理制度包括风险管理、控制措施、内部审计、信息披露、敬业诚信、职业道德及其他内容。

第三条公司内控管理制度适用于公司全体员工，在工程项目管理活动中必须遵守。

第四条公司内控管理制度由公司内控管理委员会按照法律法规的规定和公司发展情况进行定期评估和修订，并报公司董事会审议通过。

第二章风险管理第五条公司应建立健全风险管理制度，包括风险识别、风险评估、风险控制、风险监测等内容，并定期进行风险管理的评估分析。

第六条对于工程项目管理中可能带来的风险，公司应提前进行充分的风险识别和评估，并制定相应的风险控制策略和应急预案。

第三章控制措施第七条公司应建立完善的内部控制制度和流程，包括工程项目管理的合同签订、工程进度管控、工程质量和安全管理等内容，并对相关人员进行培训和考核。

第八条公司应建立健全的财务内部控制制度，包括资金管理、成本控制、凭证核查等内容，对资金的使用和流转进行严格管理。

第四章内部审计第九条公司应建立内部审计制度，对工程项目管理过程中的财务、合同、进度、质量、安全等方面进行定期的内部审计，并及时发现和纠正问题。

第十条公司内部审计部门应独立开展审计工作，对发现的问题进行追踪和整改，并报告公司董事会和公司内控管理委员会。

第五章信息披露第十一条公司应建立信息披露制度，对工程项目管理过程中的重大事项进行及时、准确、完整的披露，保障信息披露的透明度和真实性。

第十二条公司应建立健全的信息管理制度，对公司内部信息进行保护，防止信息泄露和滥用。

第六章敬业诚信、职业道德第十三条公司员工在工程项目管理活动中应以敬业诚信的态度履行职责，不得违反职业道德和法律法规，不得利用职权谋取私利。

第十四条公司应加强员工的职业道德教育和监督，对违反公司职业道德和违法违纪行为进行严肃处理。

工程项目企业内控管理制度第一章总则第一条经营范围工程项目企业内控管理制度适用于工程项目企业的内部管理活动。

第二条制定目的为了加强工程项目企业内部管理，提高管理效率，保障企业的正常运营和发展，制定本制度。

第三条遵循原则工程项目企业内控管理应当遵循依法合规、科学规范、风险控制、有效监督、持续改进的原则。

第二章组织架构第四条内控委员会工程项目企业应当设立内控委员会，负责内控制度的建设和监督执行工作。

内控委员会由董事会成员、高管和内控相关部门负责人组成，由董事长任主任委员。

第五条内控部门工程项目企业应当设立内控部门，负责具体的内控管理工作。

内控部门应当定期向内控委员会报告工作情况，接受内控委员会的监督和指导。

第六条内部审计部门工程项目企业应当设立内部审计部门，独立开展内部审计工作。

内部审计部门应当向董事会和内控委员会报告内部审计结果，协助改进内控管理体系。

第三章内控制度第七条内部控制目标工程项目企业内控制度的目标是保障企业的合法合规运营、资产的保护和风险的控制。

第八条风险管理工程项目企业应当建立健全的风险管理体系，识别、评估和控制风险，确保企业的持续稳健发展。

第九条控制措施工程项目企业应当建立完善的内部控制措施，包括制度、流程、岗位责任等方面的控制措施。

第十条财务管理工程项目企业应当建立完善的财务管理体系，确保财务信息的真实、准确和完整。

第十一条信息系统工程项目企业应当建立健全的信息系统，确保信息的安全、完整和保密。

第四章监督与改进第十二条监督机制工程项目企业应当建立有效的内部监督机制，包括自查、内审、外审等多种形式。

第十三条惩戒机制工程项目企业应当建立健全的惩戒机制，对不遵守内控规定的人员进行追责、处罚。

第十四条改进机制工程项目企业应当建立持续改进的机制，根据内部审计和监督结果不断改进内控制度。

第五章附则第十五条违反规定对违反本制度规定的人员，依法依规进行追责处罚。

第十六条本制度解释权归工程项目企业所有。

工程项目内控管理制度工程项目内控管理制度（精选7篇）在充满活力，日益开放的今天，很多情况下我们都会接触到制度，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。

拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编收集整理的工程项目内控管理制度（精选7篇），仅供参考，欢迎大家阅读。

工程项目内控管理制度1第一章总则第一条为了加强建设工程安全生产监督管理，保障人民群众生命和财产安全，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》，制定本条例。

第二条在中华人民共和国境内从事建设工程的新建、扩建、改建和拆除等有关活动及实施对建设工程安全生产的监督管理，必须遵守本条例。

本条例所称建设工程，是指土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程。

第三条建设工程安全生产管理，坚持安全第一、预防为主的方针。

第四条建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位及其他与建设工程安全生产有关的单位，必须遵守安全生产法律、法规的规定，保证建设工程安全生产，依法承担建设工程安全生产责任。

第五条国家鼓励建设工程安全生产的科学技术研究和先进技术的推广应用，推进建设工程安全生产的科学管理。

第二章建设单位的安全责任第六条建设单位应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。

建设单位因建设工程需要，向有关部门或者单位查询前款规定的资料时，有关部门或者单位应当及时提供。

第七条建设单位不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得压缩合同约定的工期。

第八条建设单位在编制工程概算时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。

工程项目内控的管理制度（精选3篇）工程项目内控的管理制度篇11、为进一步加强工程项目安全管理，促进安全生产，保障工程项目优质、安全、快速、低耗的完成，特制定本制度。

本制度适用于土建、安装、冻结各类工程。

2、工程项目必须具有许可证、营业执照或其它项目许可文件。

3、工程项目必须有由甲、乙双方法人代表或委托人签字有效的工程文件。

4、施工场地必须做到四通（水、电、路、通讯）一平（场地平整）。

5、各类施工用机械设备及其配套电气设备、变电设备经检测、检修保证完好，设备的各种保护装置必须齐全、动作灵敏可靠，设备安装到位后要进行试运转，经安全部门验收合格，方可投入正式运行。

设备的检测、检修、试运转等必须做好完整的记录。

在用设备应按有关要求挂好标识牌。

6、工程开工前必须编制施工组织设计、作业规程和安全技术措施，并报有关部门审批后实施。

7、施工组织设计、作业规程和安全技术措施必须经有关主管人员组织学习贯彻，并建立记录，所有参加学习人员必须签字确认。

8、施工现场的醒目位置必须悬挂项目概况、组织机构等牌板，在车间和办公场所，悬挂相应的岗位责任制、管理制度和操作规程等。

9、必须配备足够的安全监测仪器、仪表、器材和办公用品，各类仪器、仪表必须完好并按期检验。

10、必须配备足够的特种作业人员。

所有特种作业人员都必须持证上岗。

11、工程项目承接后，施工单位在组建项目机构的.同时，要编制人员培训计划，参与项目建设的所有人员都必须经过培训。

新招工人上岗前必须经过'三级教育'。

12、施工组织设计报公司审批的工程项目开工前，由开工单位向安监局提出开工申请，经安监局组织有关部门联合验收，合格后由安监局（或安监处）下达开工许可。

工程项目内控的管理制度篇21、编制依据1、上级颁发的规程、规范、标准以及经过批准的本单位制定的实施细则。

2、有效的设计文件、施工图纸及设计变更文件。

3、制造厂家提供的设备图纸、技术说明中的技术标准和要求。

公司工程项目内部控制制度一、总则为规范公司工程项目管理行为，提高项目管理效率和风险控制能力，保障公司项目投资安全和项目质量及时完成，制定此《公司工程项目内部控制制度》。

二、内部控制目标1、规范公司工程项目管理行为，加强项目管理效率和风险控制能力；2、促进公司工程项目投资结构和质量管理水平的提高；3、保障公司工程项目合法合规、安全高效地进行。

4、加强公司工程项目业务流程和管理流程的监督和改进。

三、内部控制的基本原则1、明确责任。

公司各级管理人员要明确自己的职责范围，做到责任到人、分工明确；2、独立性。

应保持客观独立的态度，不偏不私地进行工作，确保内部控制不受影响；3、全面性。

内部控制要覆盖公司工程项目管理全过程，做到全面控制；4、风险评估。

要定期进行风险评估，并采取相应措施进行风险控制；5、信息及时性。

要及时搜集项目管理相关信息，及时作出正确决策；6、择业审慎性。

合理判断公司工程项目的可行性，不盲目进行投资。

四、内部控制的内容1、项目立项阶段控制（1）项目评审。

公司应对各项目进行评审，确保项目符合公司战略规划，符合行业发展趋势；（2）项目预算。

制定项目投资预算，明确项目投资规模和投资期限；（3）风险评估。

对项目进行风险评估，制定相应风险控制措施；（4）项目约束性。

明确项目的目标和约束性，确保项目进度、质量、成本达到要求。

2、项目实施阶段控制（1）项目计划。

制定详细的项目计划，明确项目工作任务和时间节点；（2）项目管理。

建立项目管理组织，明确项目管理职责和权限；（3）项目监控。

对项目进度、质量、成本、风险进行监控，及时发现问题并制定相应措施；（4）项目评估。

对项目实施过程进行评估，调整项目进度、成本和质量。

3、项目收尾阶段控制（1）成果验收。

对项目成果进行验收，确保项目目标的实现；（2）项目总结。

总结项目管理经验，形成项目管理案例；（3）风险防范。

加强对项目收尾风险的预警和防范，确保项目平稳收尾。

五、内部控制的实施1、内部控制教育培训。

内部控制工程管理制度一、总则为规范企业的工程项目管理行为，确保工程项目的顺利进行和稳定完成，提高工程项目管理的效率和质量，保障企业的经济利益，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于企业内部所有工程项目的管理，包括但不限于建设工程、装修工程、设备采购、工艺改进等各类工程项目。

三、组织机构1.设立工程项目管理办公室，负责协调和监督企业所有工程项目的实施情况，并对项目进度、成本和质量进行监控。

2.工程项目管理办公室下设项目组，每个项目设立一个项目组，由专门的项目经理负责项目的具体管理和执行。

四、工程项目管理流程1.工程项目立项（1）项目申请：相关部门提交工程项目申请，包括项目名称、目的、范围、预算、计划等内容。

（2）项目评估：工程项目管理办公室对项目申请进行评估，确定项目的可行性和必要性。

（3）项目立项：经评估合格后，由企业领导进行决策，正式立项。

2.工程项目实施（1）项目计划：项目组根据项目要求，制定详细的项目计划，包括进度计划、成本计划和质量计划等。

（2）项目实施：项目经理组织项目组成员按照计划开展各项工作，确保项目按时完成。

3.工程项目监控（1）项目跟踪：项目组对项目进度、成本和质量进行跟踪和监控，及时发现问题并进行处理。

（2）项目评估：定期对项目进行评估，确保项目符合预期目标。

4.工程项目收尾（1）验收交接：项目完成后，进行验收并进行交接，确保项目信息和资料完整。

（2）总结经验：对项目进行总结，总结工程项目管理经验，为后续项目提供参考。

五、风险控制1.明确责任：每个项目的责任人员要明确责任，确保各项工作按时按质完成。

2.风险识别：项目组要及时发现和识别项目中存在的风险，并采取相应措施进行控制和管理。

3.项目预警：对可能导致项目失败的风险因素进行预警，及时调整项目计划，保障项目的顺利进行。

4.风险应急：对于突发的风险事件，项目组要及时做出应急处理措施，防止事态扩大。

六、监督检查1.内部审核：工程项目管理办公室定期对各项目进行内部审核，检查项目的管理情况和实施效果。

工程工程管理制度第一章总那么第1条目的为了加强公司工程工程的内部控制、标准工程工程管理行为、提高工程工程质量及资金使用效益，同时为满足公司经营管理的需要，结合公司的实际情况制定本制度。

第2条适用范围本制度适用于公司及分子公司的新建、扩建、改建、维修、安装等工程工程。

工程工程分为：建筑工程、安装工程、维修工程、零星工程等。

第3条工程工程管理依据管理制度的制定依据：国家和政府有关工程工程的法律法规、合同法、内部会计控制标准〔工程工程〕等。

第二章相关部门职责第4条工程工程管理应遵循如下原那么。

1.及时、实事求是、审批程序简单、有效。

2.实施监督与决策控制相结合。

3.不相容岗位相互别离、制约。

4.分工明确。

第 5条相关部门职责由以下内容组成。

1. 工程部是工程工程的主管部门，对工程工程从整体把握控制。

〔1〕参与工程的可行性论证和评估。

〔2〕受理零星工程工程申请。

〔3〕选择合作单位，组织相关部门对合作合同进行评审。

〔4〕工程工程报建。

〔5〕组织工程工程设计评审。

〔6〕组织编制预算。

〔7〕组建工程工程现场管理机构。

〔8〕监督工程质量、进度，审核工程变更。

〔9〕组织工程工程的决算、验收。

〔10〕审核工程结算，按照结算情况、合同请款。

〔11〕工程工程资料的收集、整理、保管、归档。

〔12〕工程工程数据库的建设。

2. 使用部门是工程工程的最终使用者，负责以下内容。

〔1〕提出零星工程立项申请。

〔2〕对工程工程提出要求。

〔3〕参与合作单位、工程设计、合同的评审。

〔4〕提出工程变更。

〔5〕参与工程验收。

〔6〕工程竣工验收合格后，接收工程。

3. 物资部是工程工程相关材料、设备的提供者，负责以下内容。

〔1〕推荐合作单位，与工程部共同筹建、完善工程工程数据库。

〔2〕参与合作单位、合作合同的评审。

〔3〕根据工程部的要求，对工程工程提出需求。

〔4〕参与工程工程预算前的市场调研。

〔5〕采购工程工程所需的材料、设备等。

〔6〕相关方提出物料价格变更时，物资部调查核实，给出意见；施工单位不在负责物料供给时，物资部按照要求采购工程物料。

企业工程项目内部控制制度一、前言随着企业规模的扩大和日常业务活动的增加，企业工程项目也日益成为企业发展和经营的重要组成部分。

然而，企业工程项目涉及资金、人力和物力等方面的巨大投入，具有风险性较高的特点。

因此，为了规范管理、有效控制工程项目的实施过程，保障企业的持续发展，制定和实施一套科学、合理的内部控制制度势在必行。

二、内部控制制度的概念和重要性内部控制是一种为达到特定目标而设计、实施的、有关防范、识别、评估、处理和监督风险活动的过程。

内部控制制度是指企业为有效管理和控制自身的各种风险，达到组织目标而建立的管理制度和操作体系。

企业工程项目内部控制制度是指为了规范管理、有效控制企业工程项目实施过程中的各种风险和问题，提高项目管理的效率和效果而制定和实施的一套制度和体系。

内部控制制度的重要性主要表现在以下几个方面：1.保障企业利益：通过建立和实施内部控制制度，可以确保企业在工程项目实施过程中的各项利益得到保障，有效预防和处理各种风险和问题。

2.提高管理效率：内部控制制度可以规范企业的各项管理活动和工程项目实施过程，提高管理效率，降低管理成本。

3.增强企业信誉：建立和实施科学、规范的内部控制制度可以提高企业管理和运营的透明度和规范性，增强企业形象和信誉。

4.促进持续发展：企业工程项目内部控制制度可以帮助企业更好地管理和控制风险，提高项目的执行效率和效果，从而促进企业的持续发展。

三、企业工程项目内部控制制度的内容和要点1.明确组织结构和职责分工：建立清晰的组织结构和明确的职责分工是企业工程项目内部控制制度的基础。

要明确各级管理层的职责和权限，确保各个部门和人员之间协调配合，形成管理合力。

2.制定项目管理规章制度：建立和实施科学、规范的项目管理规章制度是企业工程项目内部控制制度的重要组成部分。

要明确项目目标、范围、预算、进度、质量等各项管理规定，规范管理流程和工作程序。

3.设立项目管理机构和专职管理人员：为了有效管理和控制企业工程项目，应设立专门的项目管理机构和专职管理人员。

公司工程项目内控制度一、引言1.1 目的公司工程项目内控制度的制定旨在规范和加强对工程项目全过程的管控，确保工程项目的顺利进行，达到质量、进度、成本和安全等目标，全面提升公司工程项目管理水平。

1.2 适用范围本制度适用于公司所有工程项目，包括建筑、市政、园林等各类工程项目，适用于项目从立项、设计、施工、验收、结算等全过程的管理。

1.3 应用依据本制度的制定遵循国家有关法律法规和政策，同时参考国际上通行的相关管理标准和规范，结合公司工程项目管理实际情况而制定。

二、内控目标2.1 安全目标确保工程项目的安全生产，杜绝发生事故和安全隐患。

2.2 质量目标保证工程项目的质量达到设计要求和相关标准，确保工程质量可控。

2.3 进度目标严格控制工程项目的进度，确保按照规定时间节点完成，避免超时延误影响工程进展。

2.4 成本目标有效控制工程项目的成本，实现预算控制和成本节约，确保工程项目的经济效益。

2.5 法规遵从确保工程项目的合规，遵循国家法律法规和公司内部管理制度，规范操作行为，提高项目的合法性和规范性。

三、内控内容3.1 内控主体建立清晰的内控主体，明确各级管理人员的职责和权限，划分内控责任，确保内控机制的有效运行。

3.2 内控流程建立工程项目的完整内控阶段流程，包括立项阶段、设计阶段、实施阶段、验收阶段和结算阶段，明确各个阶段的目标和要求。

3.3 内控措施制定有效的内控措施，包括技术控制、质量控制、合同管理、资金管理、安全管理等方面的具体规定，确保各项控制措施的有效执行。

3.4 内控指标明确工程项目的内控指标，包括安全指标、质量指标、进度指标、成本指标等，定期进行数据分析和评估，及时调整内控策略。

3.5 内控监督建立内控监督机制，设立专门的内控监督部门，对各项内控措施进行监督和检验，确保内控机制的有效性和可靠性。

四、内控功能4.1 预防功能内控制度的制定旨在预防各类风险和问题的发生，及时发现和解决潜在问题，防范工程项目风险。