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<<打印格式设置>>操作图解一、打印格式设置方法新装的软件，打印格式模板一般都没有解压。
在使用前，需把系统自带的打印格式模板全部释放出来，再选择相应单据的打印格式。
方式一：在“系统维护=>单据格式”窗口中设置。
（1）在当前窗口中点击【解压】按钮，（如图1-1）。
图1-1在弹出的窗口中单击【安装】按钮开始解压，接着在“确认文件替换”窗口中选择【全部选否】，（如图1-2）。
图1-2方式二：可以在业务单据窗口中按下“弹出打印格式”的热键”进行设置。
下面以【前台销售】中打印格式的设置为例说明。
1. 在【前台销售】点击[热键]按钮，找到“弹出<<打印格式设置>>”窗口的对应的热键。
（如图2-1）。
图2-12.关闭当前窗口后，按下该热键F8，即可弹出“打印格式设置”窗口。
在该窗口中，点击【解压】按钮，把格式解压出来。
软件默认的是【销售出库单格式1】，也可以点击【浏览】选择相应的打印格式。
(如图2-2)。
图2-2二、打印界面选择打印机及纸张下面继续以【前台销售】为例演示。
点击热键F8，弹出“《销售出库单-前台》打印格式设置”窗口，点击“设计”按钮，在弹出的“报表设计器”窗口中继续如下操作：1、点击【文件=>报表设置】，（如图3-1）。
图3-1 图3-22、选择本机安装的打印机，(如图3-2）。
3、在页面设置中，选择打印机所使用的纸张大小。
（如图3-3）。
图3-3如果在【页面设置】窗口中没有适合你所使用的纸张,就需要重新自定义纸张。
在操作系统的【开始=>设置=>打印机和传真】中进行设置。
（1）打【文件=>服务器属性】，（如图3-4）。
图3-4（2）依次如下操作：格式=>创建新格式=>输入表格名=>填写自定义纸张大小=>保存格式=>确定。
（如图3-5）。
图3-5（3）选中默认使用的打印机，右键，在“打印首选项”中将打印机的默认纸张设置为上面自定义的纸张。
单据模板控制公式说明描述：控制公式的作用是通过执行公式调用单据项目的方法达到属性控制的作用。
写法举例：$Enabled->iif(item2>3,"Y","N");$Enabled[itemkey]->iif(item2>3,"Y","N");$Enabled[pos,itemkey,tablecode]->iif(item2>3,"Y","N");$Editable->iif(item2>3,"Y","N");$ Editable [itemkey]->iif(item2>3,"Y","N");$ Editable [pos,itemkey,tablecode]->iif(item2>3,"Y","N");规则：1、变量名以"$"开头；2、变量名对应注册的方法，（1）有效性控制公式$Enabled对应方法setEnabled（boolean），$Enabled[itemkey]对应方法setEnabled（boolean，itemkey），$Enabled[pos,itemkey,tablecode]对应方法setEnabled（boolean，pos，itemkey，tablecode）；（2）可编辑性控制公式$ Editable对应方法setEditable（boolean），$ Editable [itemkey]对应方法setEditable（boolean，itemkey），$ Editable [pos,itemkey,tablecode]对应方法setEditable（boolean，pos，itemkey，tablecode）；（3）消息提示公式$Message 消息提示，确定后继续执行公式；$Error 错误提示，中止公式执行；$Confirm 确认提示，确定后继续执行公式，反之中止；（4）前景色设置公式$ForeGround$ForeGround[itemkey]$ForeGround[pos,itemkey,tablecode]3、单据在执行公式时，判断是否有控制公式，有则根据变量值，触发相应的方法；4、因为单据项的有效性和可编辑性受到多个条件的影响，所以仅通过控制公式不一定能达到完全的控制，一般使用setEnable。
20XX 标准合同模板范本PERSONAL RESUME甲方：XXX乙方：XXX英文销售单据标准模板2024年版详解本合同目录一览1. 定义与术语解释1.1 销售单据1.2 标准模板1.3 2024年版1.4 详解2. 销售单据的构成2.1 单据抬头2.2 买方信息2.3 卖方信息2.4 商品描述2.5 数量与单位2.6 价格与付款条款2.7 交货方式与时间2.8 运输信息2.9 保险条款2.10 其他条款3. 标准模板的格式与内容3.1 抬头格式3.2 买方信息格式3.3 卖方信息格式3.4 商品描述格式3.5 数量与单位格式3.6 价格与付款条款格式3.7 交货方式与时间格式3.8 运输信息格式3.9 保险条款格式3.10 其他条款格式4. 2024年版的修改与更新4.1 修改内容4.2 更新原因4.3 对新旧版本的说明5. 详解的内容与结构5.1 销售单据的详细解释5.2 标准模板的详细解释5.3 2024年版的详细解释6. 销售单据的填写要求6.1 信息的准确性与完整性6.2 字迹清晰与格式规范6.3 签名与盖章要求7. 销售单据的使用与保管7.1 使用范围与条件7.2 使用注意事项7.3 保管期限与方式8. 销售单据的修改与作废8.1 修改条件与程序8.2 作废条件与程序9. 销售单据的争议解决9.1 争议类型9.2 解决方式与程序10. 销售单据的法律效力10.1 法律依据10.2 效力范围与期限11. 销售单据的违约责任11.1 违约行为11.2 违约责任与赔偿12. 销售单据的免责条款12.1 免责条件与范围12.2 exceptions and limitations13. 销售单据的附件13.1 附件种类与内容13.2 附件的补充说明14. 销售单据的签订与生效14.1 签订程序与条件14.2 生效时间与方式第一部分：合同如下：第一条定义与术语解释1.1 销售单据销售单据是指由卖方出具，载明买卖双方信息、商品描述、数量、价格、付款条款、交货方式与时间、运输信息、保险条款等内容，作为买卖双方履行合同的依据。
日常报销单据模板示例1:日常报销单据模板引言：在日常工作和生活中，我们常常需要进行报销，无论是差旅费、办公用品还是其他各种费用，都需要填写相应的报销单据。
一个规范、清晰的报销单据模板可以帮助我们准确记录、整理和报销费用，提高工作效率。
本文将介绍一个常用的日常报销单据模板，帮助大家更好地管理和报销费用。
正文：1. 报销单据的种类在日常工作中，常见的报销单据包括差旅费报销单、办公用品采购报销单、员工福利费用报销单等。
根据不同的报销类型，报销单据内容和要求也会有所不同，但都应遵循统一的格式和规范。
2. 报销单据的基本要素一个常见的报销单据模板应包含以下基本要素：- 报销日期：填写报销单据的日期，以便于查阅和核对。
- 报销人信息：填写报销人的姓名、部门、职位等基本信息，便于核实报销人身份。
- 费用明细：详细列出报销的费用项目，包括费用名称、数量、单价、金额等。
对于差旅费报销单，还需要填写出差地点、出差时间等信息。
- 总报销金额：将所有费用项目的金额相加得到总报销金额，便于财务核对。
- 报销事由：简要说明报销的原因，例如会议费用、业务拓展等。
- 报销人签字：报销人应在报销单据上签字确认填写的内容属实。
3. 报销单据的注意事项在填写和提交报销单据时，需要注意以下事项：- 准确填写信息：确保填写的内容准确无误，避免丢失或遗漏费用信息。
- 附上相关凭证：对于费用报销，需要附上相关的发票或收据。
确保凭证完整，便于审核。
- 提交时限：根据公司规定的报销时限，及时提交报销单据。
避免超过时限导致报销被拒绝。
- 审批流程：不同公司或部门可能有不同的审批流程，需要按照规定流程进行报销审批，确保报销流程顺利进行。
结论：一个规范的日常报销单据模板可以帮助我们准确记录、整理和报销费用，提高工作效率和准确性。
在填写和提交报销单据时，需要注意填写准确、附上相关凭证并按规定进行审批流程。
通过合理使用报销单据模板，我们可以更好地管理和报销费用，提高工作效率和节省时间。
仓库管理表格与单据模板
一、物料卡
No：
建卡日期：
说明：1．每一物料设一卡；
2．物料进出当日发账；
3．每月盘点对账。
二、材料库存月报表
月份：
日期：
制表：
三、收货单No.
日期：
四、送货验收单 No.
日期：
五、委外加工验收单No.
日期：
六、委外加工交货日报表
年月日
主管：制表：
七、领用材料记录表
No.
记录：
八、特别领料单
No.
日期：
说明：1．特别领料单是弥补正常领料单因制成品不足所追加之材料使用； 2．特别领料单的领用程序须严格。
A1 材料库存月报月份：
日期：
A2 盘点卡
盘点卡
A3 物料盘点表
No.
日期：
A4 材料、副料盘点清册
主管：复盘：盘点人：A5 成品、在制品盘点清册
主管：复盘：盘点人：
A6 库存盈亏明细表
分类: 日期:
厂长：主管：制表：
A7 退料单
No. 退料单位：日期：
仓库主管：仓管：退料单位主管：退料：
A8 退料入库单
退库单号：
日期：
退料单位工令号
仓管：主管：退料：
说明：1．制造现场将滞留现场的过剩或不用材料退回仓库；
2．每周办理退料一次。
A9 运送清单
No.
日期：
运送人：发货人：
A10 出货单
No.
出货日期：
主管：送货员：签收：。
T＋打印模版深度解析之T＋单据打印概述在企业中的档案、报表、单据为了留档保存通常都需要进行打印。
业务中个别单据或报表需要在企业内部或企业与客户、供应商之间实物传递时，也需要进行打印。
本文以T＋11.5版本为例详细介绍单据打印模版的具体功能操作，并结合企业实际案例演示打印模版中的典型模版设计以及打印功能。
功能按钮说明在T＋中所有单据都可以进行打印模版的设置，并且功能按钮相同，下面功能按钮的详细说明以销售管理- - 销货单为例，详细介绍：1.点击销售管理- - 销货单- - 打印，按钮包括：打印、预览、设置、打印模版设置、导出、明细条码打印。
按钮说明：1)打印-- 打印：可使用不同打印模版进行打印。
直接点菜单上的打印按钮，直接按当前单据的默认显示模版打印该单据。
点打印按钮下的“打印”时弹出窗口由用户选择打印模版及打印的范围。
2)打印- - 预览：预览时支持打印、打印设置、按比例查看、缩小与放大查看。
若存在多页，则预览时自动分页，但不支持预览翻页，所有页面在一屏中显示，通过竖向滚动条实现预览查看。
3)打印- - 设置：设置包括一般设置和高级设置，一般设置包括页面范围、份数、每页打印份数、一页打印单据数；高级设置包括打印机、页眉页脚、页边距、表头/表尾、表页选项设置。
4)打印- - 打印模版设置：设置打印模板中哪些元素进行打印以及元素的位置（详细说明见2中的介绍）。
5)打印- - 导出：按模版的打印模版导出当前的单据。
6)打印- -明细条码打印：当存货启用条码管理时，此按钮可见。
可以按照存货档案的打印模版对存货的条形码进行预览、打印和模版设计，此功能通常用于标签的打印。
2.打印模版设置功能入口：销售管理- - 销货单- - 打印- - 打印模版设计，按钮包括：文件、编辑、格式、明细设置、特定设置、属性选择。
按钮说明：1)文件：在打印模版的文件设置中可以对打印模版进行新增、保存、另存为、打印预览、页面设置、背景图片设置的功能。
套打在电算化会计工作中，几乎所有的由计算机生成的会计档案都应当按照会计制度规定的格式进行输出设计。
例如各类帐本和记帐凭证等。
通常，这些档案的打印输出处理方式有两种：第一种：非套打方式------根据会计软件生成的应输出的档案，打印时，既打印应当输出的数据，也将帐本上印刷的格线打印出来。
这种方式适用于在无痕迹的白纸上打印输出会计档案。
第二种：套打方式------在这种方式下，会计软件的生产商必须在生产会计软件的同时，配套生产既符合会计制度规定又满足该种会计软件输出要求的印有格线、格式固定的空白帐证和报表。
电算会计在打印输出会计档案时，只套用现有格式打印应当输出的数据，并不将帐本上印刷的格线打印出来。
这样，提高了打印输出效率，降低了打印机损耗，节约了打印成本。
目前，一些较成熟的会计软件同时提供了套打和非套打两种会计档案打印输出方式，例如用友软件等。
当然，这组概念也可以用于非会计软件的其他软件设计当中。
用友套打套打是指将数据与格式分离开，进行分别处理的一种方式。
格式上根据不同业务需求，将表示业务的基础信息、关键业务流程等信息固化提炼出来，预先印刷。
并同时考虑使用需求、打印性能、存档需要及防伪特性等一系列问题，以便用规范的结构化的表单对数据与业务流程进行描述与管理。
而数据是按照此格式随时改变并随时输出的方式。
空白打印纸打印效果用友套打问题汇总1.问题描述: 凭证打印（只限金额式）的标准设置步骤：解决办法: 当使用专用套打纸时，首先在帐簿选项选择凭证套打，打印凭证时，专用设置处，设置页边距上下依次5，8（0.1毫米）,凭证间距为0。
B。
当用非套打时，选择纸张LETTER 8 1/2*11英寸。
专用设置处，页边距上下设为118，8.凭证间距为130打印凭证线。
打印结果为凭证线居中。
2.问题描述：总帐系统在套打打印凭证时提示：发生未知错误—107，或不能正常打印。
解决办法：8.0凭证套打时，打印机一定要选用针式的LQ-1600K打印机，同时在进行打印专项设置处，页边距的大小（单位为0.1MM）按如下尺寸设定：打印金额式凭证：左上右下边距分别设置为279，5，8，8；打印外币金额式凭证：左上右下边距分别设置为258，5，8，8。
套打设计一、概述K/3 Cloud BOS为了满足用户对业务单据输出格式的特定需要，特别推出了套打设计平台，用户可以通过套打设计平台实现对各业务领域几十种业务单据的套打设计功能，这里以采购订单为例给大家简单说明一下如何进行套打设置。
案例：ABC网络销售公司的采购订单，需要创建套打模板，并使用套打模板进行套打打印。
二、操作步骤1、登录K/3 Cloud BOS 进入BOS IDE 界面，在主菜单上选择【文件】—【套打设计平台】。
如图所示。
套打设计平台入口菜单2、在弹出的套打设计平台登陆界面，输入用户名和密码点击登陆，如图所示。
套打设计平台登陆界面3、登陆套打设计平台后，在系统视图界面选择【进销存管理】-【采购管理】，点击确定打开采购管理子系统，如图所示。
套打设计平台系统视图界面4、在主菜单上选择【文件】—【新建】，打开套打模板新建向导，左侧选择业务对象类型为单据，右侧选择业务对象为采购订单，输入业务对象名称为“采购订单套打模板”，点击确定打开套打模板设计界面。
如图所示。
套打模板新建向导5、在工具箱中选择布局表格，将光标移至套打设计区，点击鼠标左键同时拖动鼠标，将布局表格添加至设计区，用于显示单据头字段头信息,通过设计器工具栏增加行和列，通过工具栏按钮调整布局，在布局表格第一行输入单据名称为“采购订单”，鼠标右键单元格选择属性，可以设置字体及格式相关信息，在布局表格奇数列单元格输入字段名称，如单据编号、供应商等，在工具箱选择“文本”控件，然后将光标移至偶数列单元格，点击鼠标将文本控件嵌入到布局表格单元格，如图所示。
套打模板单据头字段设计6、展开右侧窗口的数据源页签，展开采购订单单据头，鼠标点击字段数据源，拖放至设计区相应的文本内，实现数据源绑定，需要注意的是基础资料类字段数据源可以展开，选择相应的基础资料属性作为数据源，如供应商字段，我们选择供应商.名称。
如图所示。
套打模板单据头字段绑定数据源7、添加数据表格至设计区中布局表格的下方，用于展示单据体字段信息，将光标定位到数据表格的任意单元格，点击【编辑】菜单下的【数据表格向导】，弹出数据表格向导第一步选择数据源，在数据源下拉列表选择数据源为“单据体”，点击【下一步】继续，如图所示。
直接购货订单请详阅说明： １．请用钢笔或原子笔以正楷填写。
２．填写此购货单时请用直销商价目表为据。
３．本公司的送货服务，公限本公司的下销商。
请用此订单购置货品，请依直销商价目表填报。
勿将印刷或辅用品填在积分额及售货额栏内订贷单附表3送货单顾客姓名：地址：电话：此收据特为列购货开出，多谢选购本公司产品。
直销商：（请签名盖章，并示地址及电话）第一联：顾客存单第二联：直销商存单第三联：记录存单退货申请书1.请用打字或原子笔正楷填写。
2.退货时,必须检附原购统一发票/ 送货凭单、进货退回证明单。
3．如不填妥本表格各栏，或欠缺任 何必须检附的证明文件，公司将 等候文件齐全后再受理退货。
4．退货申请书第1至第4联寄交公 司，第5联是你的存底。
买卖合约书甲方立约人乙方并为甲方向乙方购下列货品双方议定各项条件如下：1.交货期限：以前2.交货地3.：方式：4．运费：二、验收：1．验收地点：2．乙方保证所交货品为完好新品。
3．若所交货品一部分或全部不符合完好新品的约定，乙方应负责更换或赔偿退所发生的费用归乙方负担。
三、保证责任：四、罚则：五、其他：甲方：负责人乙方负责人地址年月日售货合同甲方立约人乙方并为甲方向乙方购下列货品，双方商定售货条件如下：销售货品：运费保险费方付担一、交货：二、期限：地点：方式：三、验收：地点：时间条件四、罚则：五、附件：甲方：负责人乙方：负责人地址年月日RPICE LISTNO. We hope your L/C is openedTAIPEI in our favour through OverseasChinese Commercial BankingCorporatioMessrs.Time of delivery:Place of Delivery:Price subject to market fluctuationE.&.O.EPACKING LISTINVOICE NO._______________US.A____________________________。
几种物流业务的凭证模板设置说明一、外购入库凭证模版外购入库凭证模板涉及外购入库单和采购发票，系统以独立的形式进行外购入库单和采购发票生成凭证。
外购入库单模版只对外购入库单生成凭证，所以该模版中只提供外购入库单实际成本的金额来源，模版设置比较简单。
可以分正常入库、估价入库设置凭证模版。
借方科目取单据上物料的存货科目，贷方取物资采购科目。
如果是暂估则贷方取应付账款估价入库科目。
采购发票模板也可以分现购和赊购设置不同的凭证模版。
借方往往取自物资采购，反映采购业务的增加，借方同时还会反映应交增值税的进项税额，包括发票上材料买价之外的税额和运费税金。
贷方根据现购还是赊购直接对应现金类科目或应付账款科目。
贷方反映债权的增加，通常选择应付账款等固定科目，即科目来源于凭证模板，金额取自发票上的价税合计。
另外贷方还应反映应付的运费。
以下介绍外购入库凭证模板的金额来源及使用：当采购费用的发生时,采购费用需在采购发票上手工录入，在生成凭证之前，需建立采购发票、外购入库单多对多的一组勾稽关系，因而在按单生成凭证时，一组数据生成一张凭证，以下所描述的金额来源是指一组勾稽数据为单位的金额来源。
二、估价入账凭证模板对于外购入库需要生成暂估冲回凭证的时候，需要根据外购入库单的状态判断采用什么样的事务类型模版生成凭证。
外购入库单若本期发票未到，则需估价入账，该事务类型对应的单据是本期发票未到的外购入库单，也即未与采购发票钩稽的外购入库。
因此金额来源就是外购入库单上的实际成本。
该科目的借方同样反映存货的增加，贷方反映负债的增加，不需要反映增值税进项税额。
可以根据实际需要进行手工设置，从凭证模板中选择对应的科目。
三、外购入库对等核销凭证模板外购入库单在对等核销之后也需要生成凭证，对等核销凭证凭证模板不会作为一个单独的事物类型被体现出来，它们会直接作为外购入库单的数据源生成凭证。
而对于外购入库需要生成暂估冲回凭证的模式，如果对等核销的外购入库单已经生成暂估入库凭证，那么在生成对等核销凭证前，该入库单必须在对等核销后首先生成暂估冲回凭证。
合同借出单据的模板标题：合同借出单据模板合同借出单据本合同借出单据（以下简称“本单据”）由以下双方（以下简称“借出方”和“借入方”）于______年______月______日签订：借出方信息：名称：地址：联系人：电话：借入方信息：名称：地址：联系人：电话：1. 借出物品描述借出方同意向借入方借出以下物品（以下简称“物品”）：- 物品名称：- 物品规格：- 物品数量：- 其他相关信息：2. 借出期限本次借出的物品将于______年______月______日开始，至______年______月______日结束。
在未经借出方书面同意的情况下，借入方不得超过约定的借出期限使用物品。
3. 物品使用责任借入方在使用物品期间，应当妥善保管，并按照合理的使用方式使用物品。
借入方应对物品的任何损坏、丢失或盗窃负责，并承担相应的赔偿责任。
4. 违约责任4.1 若借入方未按照本合同约定的时间归还物品，借入方应向借出方支付违约金，违约金的金额为每日物品租金的______倍。
4.2 若借入方严重违反本合同约定的使用方式，造成物品损坏或价值丧失，借入方应承担全部修复或赔偿的责任。
5. 归还物品借入方应在约定的借出期限届满之日前将物品归还给借出方。
如因特殊原因无法如期归还，借入方应提前______天书面通知借出方，并经借出方同意延长借出期限。
6. 争议解决本合同的解释、执行以及因合同产生的争议解决均适用______（填写适用的法律法规）。
如发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的法院提起诉讼。
7. 其他条款- 本合同一式两份，借出方和借入方各持一份，具有同等法律效力。
- 本合同自双方签字盖章之日起生效，并持续有效直至借入方归还物品。
- 本合同未尽事宜由双方协商解决。
借出方（盖章）：借入方（盖章）：签字：签字：日期：日期：。
单据管理制度模板一、目的为了规范公司单据的管理，确保单据的准确性、完整性和安全性，提高工作效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门在业务活动中使用的各类单据。
三、单据分类1. 财务单据：包括但不限于发票、收据、付款申请、费用报销单等。
2. 业务单据：包括但不限于合同、订单、发货单、收货单、出库单、入库单等。
3. 行政单据：包括但不限于会议记录、出差申请、用车申请等。
四、单据设计1. 单据应设计清晰、规范，便于填写和理解。
2. 应包含公司标识、单据名称、编号、编制日期等必要信息。
五、单据印刷与保管1. 单据印刷应选择信誉良好的印刷厂，确保印刷质量。
2. 单据应有专人负责保管，防止遗失或滥用。
六、单据使用1. 使用单据前应进行必要的培训，确保正确填写。
2. 单据填写应真实、准确，字迹清晰，不得涂改。
七、单据审核1. 单据提交后，应由相关部门负责人进行审核。
2. 审核内容包括单据的完整性、合规性、逻辑性等。
八、单据存档1. 经审核无误的单据应进行归档保存。
2. 存档应按照类别、时间等顺序进行，便于查询。
九、单据销毁1. 对于过期或作废的单据，应按照公司规定进行销毁。
2. 销毁应有记录，防止信息泄露。
十、违规处理1. 对于违反单据管理制度的行为，公司将视情节轻重给予相应处理。
2. 处理方式包括但不限于警告、罚款、解除劳动合同等。
十一、附则1. 本制度由财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起生效，原有相关制度同时废止。
3. 本制度如遇国家法律法规变更或公司管理需要，将适时修订。
请根据公司实际情况调整上述模板内容，确保其符合公司的管理需求和法律法规要求。
一、总则为加强公司内部控制，规范单据管理，确保单据的真实性、完整性和安全性，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有业务流程中的单据管理，包括但不限于采购、销售、仓储、财务等部门的单据。
三、职责与权限1. 单据管理部门负责制定和修订本制度，对单据的流转、保管、归档等工作进行监督和指导。
2. 各部门负责人对本部门单据的管理工作负责，确保单据的合规、及时、准确。
3. 各岗位员工应按照本制度要求，认真执行单据管理工作。
四、单据管理流程1. 单据编制（1）各部门在办理业务时，应根据实际情况编制相应的单据。
（2）单据编制应符合国家法律法规、公司内部规章制度及业务流程要求。
2. 单据审核（1）各部门负责人对编制的单据进行审核，确保单据的真实性、完整性和合规性。
（2）审核过程中，如发现单据存在疑问，应及时与编制部门沟通，查明原因。
3. 单据传递（1）单据经审核通过后，由编制部门按照业务流程传递至相关部门。
（2）单据传递过程中，应确保单据的完整性和保密性。
4. 单据归档（1）各部门将已办理完毕的单据按照规定归档。
（2）归档单据应按照时间顺序排列，便于查阅。
5. 单据保管（1）各部门应指定专人负责单据的保管工作。
（2）保管人员应定期检查单据的保管情况，确保单据的安全。
五、单据保管期限1. 一般单据保管期限为5年。
2. 关键单据（如合同、发票等）保管期限为10年。
3. 特殊单据根据国家法律法规及公司内部规章制度确定保管期限。
六、奖惩措施1. 对认真执行本制度，在单据管理工作中取得显著成绩的部门和个人，给予表彰和奖励。
2. 对违反本制度，造成公司经济损失或信誉损害的部门和个人，追究相应责任。
七、附则1. 本制度由单据管理部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
3. 各部门应按照本制度要求，及时修订和完善本部门单据管理制度。
注：本模板仅供参考，具体内容可根据公司实际情况进行调整。
第一部分单据模板设置
1．高级模板设置
操作如下：打开【客户化】→【模板管理】→【模板设置】→【单据模板设置工具】节点, 在单据类型或非单据类型文本框输入欲定义的模板名，例如新增_head ,点击，使右边的菜单处于编辑状态，点击【复制……（f）】，
、
在选择模板窗口，选中默认模板，然选中DZ事项审批单，点击模板参照，在单据模板参照中选择模板，点击确认。
在选择模板窗口点击确定。
在提示窗口点击确定，然后输入模板标题，并选中设置为共享模板，然后点击确定。
2．编辑高级模板
如图选中新增_父模板，单击修改。
在单据木板设置界面进行相关项目的编辑，如图所示，点击页签项目编辑，进行表头项目编辑。
修改的项目如下图所示：
3．引用高级模板
在根据具体需求设置完单据模板后，如图所示，选中DZ 事项审批单点击，然后点击复制……（f ）。
在选择模板窗口选中新增_父模板，选中默认模板，并在模板选择中选中相关主键，一路确定，即可增加所需设置的浙商新增资产模板。
审批流设置过程：
首先参数配置，然后进行单据类型设置，然后进行用户设置，然后进行业务类型设置，然后进行单据号设置，然后进行相关设置。
先假设一个业务：。
