汽车制造行业绩效考核指标库KPI金龙财务部

正确订单录入及时性能否及时将正确的订单录入系统入滞后于客户要求，录入出现较大入及时性需要提高，得分为55-69订单问题反馈订单问题能否得到及时反馈和落实需改进是指订单问题反馈和落实滞后于客户要求，出现需努力是指订单反馈及时性和问题落实效率都需要提订单录入准确性订单录入是否准确无误CKD国内生产组装计划制定CKD订单的国内生产组装计划能否保证CKD项目的正常开展需改进是指国内生产组装计划制定没有协调生产、发运需努力是指国内生产组装计划滞后于CKD项目组的要CKD信息反馈能否在规定时间反馈订单存在问题需改进是指CKD项目问题反馈出现较大错误或延误，且需努力是指CKD项目问题反馈出现错误或延误，但能及CKD重大问题的汇报和落实能否及时将重大问题汇报和落实需改进是指CKD项目重大问题汇报延误，对项目造成较需努力是指CKD项目重大问题汇报和落实出现延误，但缺货率零部件进货的及时性库存合理性每月库存金额不超过4300万元委派工作完成情况部门经理或业务经理委派的工作完成情况需改进是指工作完成时拖延较为严重，或者不能完成需努力是指按时或略微拖延，但是工作需要稍微返工或销售数据统计部门销售数据统计情况需改进是指数据统计数据错误多，信息不全面，得分为需努力是指数据统计出现较明显的错误、且不完整、得绩效管理工作开展开展部门绩效管理数据统计和组织情况需改进是指绩效管理统计数据收集不足，工作支持配合需努力是指绩效管理统计数据收集不完整，绩效组织和部门日常工作完成情况反映对部门和部门外部工作的支持程度需改进是指无法按时完成部门日常工作，延误了部门其需努力是指部门工作在完成度和及时性等方面都需要进报检、报关通过率提高报检、报关的通过率单证跟踪产品海外清关、客户满意度以及对例外事件的及时处理需改进是指单证跟踪不及时，例外事件处理方式不当，，需努力是指单证跟踪及时性和处理、落实与部门要求单证信息记录及时将出口单证信息进行记录需改进是指无法提供完整的单证记录、记录信息的错率需努力是指记录单证信息的完整性和准确性与部门要求区域认证研究调查对区域认证需求、法规的调查和研究需改进是指无法为出口业务员提供区域认证法规和认证需努力是指了解区域认证的需求，但在区域认证建议方重点区域认证工作开展重点市场区域认证工作开展的程度需改进是指对重点市场认证特点了解不足，资料准备不需努力是指认证资料准备和现场认证检查组织等方面都部门技术支持度对部门的产品、技术的支持程度需改进是指不熟悉公司产品和技术的特点，无法解答业需努力是指对公司产品和技术熟悉程度不足，与部门的合同配置合同配置优化情况需改进是指无法对合同配置提出建议并说明理由，无法需努力是指在指导合同配置过程中，出现技术性错误，单证制作准备单证员制作相关信息收集的情况单证出错率单证制作过程的出错率满分100分，订单录入错误发生一次，扣20满分100分，出现错误一次，扣10分满分100分，每出现一次缺货，延误生产扣满分100分，每超过20%扣10分满分100分，因审核未通过造成重大损失扣满分100分，出现延误一次，扣10分票据处理及时性在接到票据2日内完成财务数据统计准确性财务数据统计出错率需改进是指数据统计错误多，得分为54分以下，需努力是指数据统计不完整、出现较明显的错误，得分出口核销海外市场部的出口核销工作开展情况需改进是指出口核销工作办理不及时或不准确，出现明需努力是指出口核销工作办理及时或准确性出现一方面客户接待满意度客户对接待员服务的满意程度客户需求信息反馈及时性规定时间内反馈客户需求信息区域市场品牌推广方案针对各区域提出的推广方案的可行性需改进是指所提出方案不具备可操作性和借鉴意义，得需努力是指方案针对性不强，在实施性和可操作性方面区域展会完成情况区域展会准备工作完成度需改进是指无法为展会准备和现场工作提供支持，得分需努力是指展会准备工作和现场展会组织工作都需要强部门日常的宣传工作海外市场部英文网站维护、宣传工作的开展情况需改进是指无法为部门宣传工作提供有效支持，得分为需努力是指部门品牌宣传工作支持不足，需要强化，得部门用车安排部门车辆使用安排协调及时性需改进是指无法为部门用车提供有效协调和安排，导致需努力是指部门用车安排工作不及时、不合理，但能及客车发运执行客车发运执行及时性和对发车监督情况需改进是指客车发运执行力不足，出现妨碍客车正常发需努力是指客车发运执行效率需要提高，得分为55-69满分100分，重要紧急票据每延迟1天扣20分满分100分，客户每投诉一次，视情况扣20满分100分，每延迟一天，扣10分要求的时间内将订单录入系统，得分将正确订单录入系统，得分为90-94能够第一时间录入系统，得分为95-合格是指能在规定时间内反馈并落实订单问题，得分为良好是指能够及时反馈订单问题，并落实问题解决，得优秀是能够预见订单存在的问题，第一时间反馈订单问合格是指能国内生产组装计划能够满足CKD项目组的要良好是指能够在CKD项目要求和公司生产可行性的基优秀是能够协调CKD生产相关部门，制定的生产计合格是指能在规定时间内将CKD项目问题准确反馈到相良好是指能够及时、准确反馈CKD项目问题，并落实问优秀是能够预见CKD项目存在的问题，第一时间反馈合格是指能在规定时间内汇报、落实CKD项目重大问良好是指能够及时反馈CKD项目重大问题，并落实问题优秀是能够预见CKD项目存在的重大问题，第一时间合格是指完成了该项工作，而且工作质量符合工作要良好是指略微提前完成了该项工作，而且工作质量较高优秀是指提前完成了该项工作，而且工作质量大大超出合格是指能够准确完成数据统计工作，基本满足部门良好是指销售数据统计准确无误，为部门提供有力支优秀是指销售数据统计具有较高的准确性和完整性，且格是指能够按时完成绩效管理统计数据的收集工作，能良好是指按照绩效管理工作的要求，开展绩效管理数据优秀是指能够独立承担部门绩效管理数据收集、计算等合格是指能够在规定时间内完成部门日常工作，得分为良好是指按照部门要求，稍提前完成部门日常工作，得优秀是指提前完成部门日常工作，且为部门提供较好的合格是指能对单证相关问题进行必要跟踪和处理，保证良好是指能够及时反馈和处理单证问题，为部门业务的得分为90-94分，优秀是指能够及时跟踪和反馈单证问合格是指能够对单证必要信息进行记录，且无明显错良好是指能够完整记录单证信息，准确性高，得分为优秀是指能够随时将单证信息进行详细、准确记录，并合格是指熟悉重点市场的认证法规，能够针对公司产品良好是指熟悉各国认证法规，能提出公司产品在各区域优秀是指对各国认证法规非常熟悉、了解区域认证的特合格是指能够为认证工作开展提供必要资料，协调各部良好是指能够为重点市场认证工作开展提供必要的资优秀是指能够针对重点市场，准备充足的认证资料、准合格是指能够解答出口业务员提出的产品和技术问题，良好是指能够及时解答业务员和客户提出的技术产品问优秀是指能够为出口业务员提供产品技术方面的培训，合格是指能够指出合同配置不合理的地方，并说明理良好是指能够对出口业务员和客户提出的合同配置方案优秀是指熟悉公司产品配件特点，能够针对客户的要，扣20分生产扣20分损失扣50分，审核未通过但能及时妥善处理扣20分合格是指能够准确完成数据统计工作，得分为70-89良好是指数据统计准确无误，为部门提供有力支持，得优秀是指数据统计具有较高的准确性和完整性，且能够合格是指能够按照公司规定和要求开展出口核销工作，良好是指能够在规定时间内准确办理出口核销工作，得优秀是指能够及时、准确开展出口核销工作，得分为合格是指能够针对区域市场特点，提出有针对性的方良好是指方案具有一定的可行性和可操作性，部分建议优秀是指方案具有较强的可行性和操作性，应用于区域合格是指能够为区域展会做好准备工作，能够完成展会良好是指能够为区域市场展会提供必要的准备工作，参优秀是指区域展会准备工作充分，现场宣传、沟通和组合格是指能够为部门海外业务拓展提供宣传方面的必要良好是指能够根据部门业务发展需要，从英文网站维优秀是指能够从英文网站维护、广告宣传、宣传资料准合格是指能够基本上满足部门用车提供安排，得分为良好是指能够及时为部门用车做好协调工作，得分为优秀是指能够及时合理的协调部门用车和公司车队资合格是指能够在规定时间内完成客车发运执行工作，得良好是指能够及时办理和执行客车发运工作，得分为优秀是指能够及时与业务员做好客车发运交接工作、与扣20分，非重要紧急票据每延迟1天扣10分况扣20-30分。

财务管理部绩效考核管理制度、部门职能、部门绩效考核指标三、部门经理岗位职责四、部门经理绩效考核指标五、部门副职（核算组主管岗位职责六、部门副职（核算组主管绩效考核指标七、各岗位职责与绩效考核指标八、部门绩效考核评估标准、部门职能?筹集调度资金，满足公司经营需要，并控制资金风险。

?准确及时地进行会计核算，真实反映公司经营成果。

?监督生产、业务、物流等相关部门的节能降耗、资金、物资的管理。

?组织公司财务预算，进行经济活动分析，加强成本费用控制。

？准确及时提供各种财务管理报表。

?为公司内外客户提供优质服务。

二、部门绩效考核指标三、经理岗位职责?组织会计核算，制订并监督执行公司年度经营预算，做好经营预测。

？合理调度资金，努力降低资金成本，控制资金风险。

?控制公司和部门成本费用，加强财产物资的管理和监督。

?制订相关措施，对下属实施有效激励，做好本部门员工管理工作。

五、部门副职（核算组主管岗位职责?负责成本核算组及营业大厅工作质量的管理?负责销售往来资金的监督和管理?加强内部管理，提高财务监督质量?协助经理做好具体财务工作七、各岗位职责与绩效考核指标7.01管理组主管7.02资金小组组长7.03银行会计7.04出纳（费用报销7.05核算小组组长（榨油、油脂、饲料7.06销售核算会计7.07成本核算会计7.08材料会计7.09营业厅主管7.10票务会计7.11结算员7.12内审小组组长7.13考评会计7.14内审会计7.01管理组主管岗位职责?资金及往来帐项的管理?固定资产、在建工程的管理?部门内部管理工作的质量?费用控制及量化分析的质量?税务管理及内部审计质量?筹措资金、合理安排资金的借贷和偿还；节约资金成本？负责公司财产保险与索赔?负责本部门员工考评。

7.02资金小组组长岗位职责?审核费用报销单据的正确性和合法性，进行相关的帐务处理；？收集整理工程合同，审核工程预付款，进行在建工程和固定资产的管理和核算；?工程预付款每月和工程部进行核对确认?每月正确计提固定资产折旧费用。

有限责任公司
任务绩效考核指标库
（财务部）
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目录
财务部经理岗位任务绩效考核指标 (1)
主管会计岗位任务绩效考核指标 (3)
预算、审核会计岗位任务绩效考核指标 (5)
成本、材料核算会计岗位任务绩效考核指标 (6)
纳税申报会计岗位任务绩效考核指标 (8)
现金出纳兼工会会计岗位任务绩效考核指标 (8)
银行出纳岗位任务绩效考核指标 (11)
委派会计岗位任务绩效考核指标 (13)
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财务部经理岗位任务绩效考核指标
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主管会计岗位任务绩效考核指标
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预算、审核会计岗位任务绩效考核指标
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成本、材料核算会计岗位任务绩效考核指标
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纳税申报会计岗位任务绩效考核指标
现金出纳兼工会会计岗位任务绩效考核指标
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银行出纳岗位任务绩效考核指标
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委派会计岗位任务绩效考核指标
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财务部门KPI指标（结合BSC）
说明：本表格列出了财务部门常用的关键绩效考核指标（KPI指标）内容，共90余项。

具体包括各项指标的名称、指标定义或者计算公式、指标详细说明、指标性质（基于平衡计分卡分类）、考核周期、适用范围（主要指职位）以及数据来源说明，所列指标还按照该部门的工作职能进行了科学分类。

这样，使用者就可以根据工作职能范畴或者具体的工作岗位迅速找到对应的KPI指标，同时还可以按照平衡计分卡的形式对所选指标进行重新组合，从而快速、准确、有效的为某岗位设置基于平衡计分卡的KPI指标。

当然，需要注意的是，所列指标的分类方式、具体内容仅供参考，使用者不可盲目的选取使用。

尤其是在KPI指标设定工作中，一方面需要遵循胜任力素质模型、BSC、MBO管理、KPI设定原则等基本理论而进行操作使用；另一方面应根据企业性质特征、具体职位要求就所列指标进行适当的调整或者灵活选取应用。

厦门金龙车身绩效考核指标一、生产效率1.车身生产进度：按照计划完成的车身数量，反映生产效率和工作效能。

2.车身生产质量：对车身生产过程中的质量问题进行统计、分析和整改，减少不合格产品数量。

3.设备利用率：评估车身生产设备的利用率，提高设备的稼动率和生产效率。

4.工人绩效：评估车身生产线上工人的工作效率和质量，包括工时利用率、合格产品数量等。

5.辅助工具管理：督促辅助工具的有效利用，减少资源浪费和生产成本。

二、质量管理1.不合格品率：评估车身生产过程中出现的不合格产品数量和比例，制定整改计划并落实。

2.客户投诉率：统计和分析客户的投诉数量和比例，调查原因并改进产品质量。

3.异常流程管理：对生产过程中出现的异常情况进行跟踪和管理，及时解决问题，减少质量风险。

4.质量标准遵守：评估车身生产过程中是否严格按照质量标准进行操作，制定质量培训计划。

三、安全生产1.安全事故率：统计和分析车身生产过程中的安全事故数量和比例，制定安全管理措施和培训计划。

2.安全设备使用：检查和评估车身生产线上的安全设备使用情况，确保工人的人身安全。

3.安全意识培养：开展安全培训和教育，提高工人的安全意识和守法意识。

四、成本效益1.能源消耗：评估车身生产过程中的能源消耗情况，制定能源管理措施和节能计划。

2.原材料利用率：评估车身生产过程中原材料的利用率，减少浪费和资源消耗。

3.成本控制：评估车身生产过程中的成本控制情况，提高生产效益和利润。

4.产品价值提升：评估车身产品的市场价值和市场占有率，提高产品竞争力和附加值。

以上是厦门金龙车身绩效考核指标的一些方面，通过对这些指标的评价和分析，可以全面了解车身生产的情况和提出改进措施，进一步提高车身制造的效率和质量。

汽车制造绩效考核管理资料一、考核指标1、生产效率生产效率是汽车制造企业绩效考核的重要指标之一。

它可以通过单位时间内生产的汽车数量、生产线上的节拍时间、设备利用率等方面来衡量。

例如，某条生产线每小时能够生产 20 辆汽车，而目标是每小时生产 25 辆，那么生产效率就未达到预期。

2、产品质量产品质量直接关系到企业的声誉和市场竞争力。

考核产品质量可以从零部件合格率、整车一次交验合格率、客户投诉率等方面入手。

如果某批次的零部件合格率仅为 90%，而标准要求是 95%以上，那么就需要对相关环节进行改进。

3、成本控制在汽车制造过程中，控制成本是企业盈利的关键。

考核成本控制可以从原材料采购成本、生产成本、人工成本、能源消耗等方面进行。

比如，通过对比不同供应商的原材料价格，选择性价比更高的供应商，以降低采购成本。

4、安全生产安全生产是企业稳定运行的保障。

考核安全生产可以从事故发生率、安全培训参与率、安全设施完好率等方面进行。

一旦发生安全事故，不仅会影响生产进度，还可能给企业带来巨大的经济损失和法律风险。

5、创新能力在快速发展的汽车行业，创新能力是企业保持竞争力的核心要素。

可以通过新产品研发数量、新技术应用效果、专利申请数量等指标来考核创新能力。

6、团队协作汽车制造是一个复杂的系统工程，需要各个部门之间的紧密协作。

团队协作能力可以通过跨部门项目的完成情况、部门之间的沟通效率、问题解决的及时性等方面来评估。

二、考核方法1、定量考核定量考核是通过数据和具体的指标来评估员工的工作表现。

例如，根据生产线上的产量、质量数据，计算员工的生产效率和产品合格率。

定量考核具有客观性和准确性的优点，但也可能忽略了一些难以量化的因素。

2、定性考核定性考核是通过主观评价来评估员工的工作表现，如工作态度、责任心、沟通能力等。

定性考核可以弥补定量考核的不足，但容易受到考核者主观因素的影响。

3、 360 度考核360 度考核是从多个角度对员工进行评价，包括上级、同事、下属甚至客户。

财务部绩效考核指标库财务综合岗绩效指标库工作业绩指标工作大数据考核权工作指标说明指标定义/计算方法指标评价标准备注项来源周期重凭证制每出现一次原始凭证未及时入账的情况减分原始凭证入账及时工作原始凭证要在收到几天之单及账入账延误及错误次数月度准确记录内入账每出现一次账务处理不准确的情况减分务处理工资及绩效考核表工作工资及绩效考核表复每出现一次工资及绩效考核表复核失误的情况减复核记录核失误数分工资审核应交税金及扣款合财务应缴税金即扣款合计每出现一次应缴税金及扣款合计的错误情况减分计经理错误次数每出现一次每月银行和公司账户余额不一致，而未发现银行对账单核对、建工作银行对账单核对无误，的情况减分每月号前完成建档档记录建档及时每发生一次银行对账单建档不及时的情况减分A级得本指标分数的A 在规定日期前完成 100% 外地银行账单加盖工作B级得本指标分数的印章按时回寄记录 B 超过规定日期天以内银行对60% 账工作 C 级不得分 C 超过规定日期天以上A级得本指标分数的A 考核期内延期总天数为0 100% 银行账户管理与临工作收到银行开户与销户及转B级得本指标分数的时资金专款的及时记录 B 考核期内延期总天数在以内款要求时在天内完成 60%C级不得分 C 考核期内延期总天数在以上A级得本指标分数的审计、验A 部门提出资料领用要求后在一天以内提交100% 资报告相关会计资料的分工作等会计类复印，领出及时记录 B级得本指标分数的B 提交时间超过部门资料领用申请时间天以内资料的60% 分类复C级不得分 C 提交时间超过部门资料领用申请时间天以上印，领出工作态度指标考核指权指标说明等级考核标准备注标重A 具有高度责任心，能保证高质量高标准地达成工作任务，从未有失职行为工作责工作有责任心强，B 工作时间尽职尽责，能如期完成工作任务，偶尔会有失职行为任心尽职尽责 C 有一定的责任心，但市场有失职的行为对本职工作有持久的热情，积极主动的完成份内的工作，对份外的工作能够给予相应的支A 持工作主工作积极无需监督 B 工作有一定的热情，能主动考虑问题，并提出解决办法动性工作不主动，不热情，推诿扯皮的事情时候发生，需要领导的督促和监督才能完成本职工C 组A 考核期内违纪及规章制度现象工作纪严守企业的规章制B 考核期内违纪、违规现象不超过()次律性度，纪律性强C 考核期内违纪、违规现象超过()次学习发展指标权考核项目评价标准备注重工作改进的合理化建议每被采纳一条加分合理化工作建议要以报告的形式交由相关领导进行专业能力提升指标每个考核期末同被考核者沟通后确定下一考核期的目标审批认定财务部外派会计绩效考核指标库工作业绩指标数据考核权工作大项工作指标说明指标定义/计算方法指标评价标准备注来源周期重A级得本指标分数的A 对被投资或被监管企业会计帐套完备率达到100% 对被投资或100% 被投资或被监管被监管企业工作对被投资或被监管企业会计企业会计帐套内B级得本指标分数的会计帐套的记录 B 对被投资或被监管企业会计帐套完备率在 %以上完备帐套/经手企业总数容详实准确 60% 建立 C级不得分 C 对被投资或被监管企业会计帐套完备率在 %以下A级得本指标分数的A 在计划期内完成，制度合理有效被投资或被被投资或被监管100% B 超计划期天以内工作监管企业的企业的财务制度B级得本指标分数的记录财务制度建立的及时性 60% C 超计划期天以上C级不得分向财务负责人和被投资或被相关人员汇报被监管企业的工作实际汇报时间-规定汇投资或被监管企考核期内实际汇报时间超规定时间每一天减分经营和财务记录报时间业的经营和财务状况汇报状况及时工作态度指标考核权考核指标指标说明等级考核标准备注周期重A 具有高度责任心，能保证高质量高标准地达成工作任务，从未有失职行为工作有责任心工作责任心 B 工作时间尽职尽责，能如期完成工作任务，偶尔会有失职行为强，尽职尽责 C 有一定的责任心，但市场有失职的行为工作积极无需监对本职工作有持久的热情，积极主动的完成份内的工作，对份外的工作能够给予工作主动性 A 督相应的支持B 工作有一定的热情，能主动考虑问题，并提出解决办法工作不主动，不热情，推诿扯皮的事情时候发生，需要领导的督促和监督才能完C 成本职工组A 考核期内违纪及规章制度现象严守企业的规章工作纪律性制度，纪律性强B 考核期内违纪、违规现象不超过()次C 考核期内违纪、违规现象超过()次学习发展指标考核权考核项目评价标准备注周期重工作改进的合理化建议每被采纳一条加分合理化工作建议要以报告的形式交由相关领导进行审批专业能力提升指标每个考核期末同被考核者沟通后确定下一考核期的目标认定财务部外派出纳绩效指标库工作业绩指标数据考核权工作大项工作指标说明指标定义/计算方法指标评价标准备注来源周期重外驻企业款款项支付及时、工作款项支付延误天数，及考核期内款项支付延误一天减分，支付错误一次减项支付正确记录款项支付错误数分A级得本指标分数的A 在规定对账日期内完成对账工作100% B 考核期内实际对账日期超考核期天以内工作会计对账定期会计对账B级得本指标分数的记录 60% C 考核期内实际对账日期超考核期天以上C级不得分外驻企业印外驻企业印鉴，鉴，银行票工作外驻企业印鉴，银行票外驻企业印鉴，银行票据核对错误为及时发现的情况每银行票据核对准据核对、归记录据核对错误次数出现一次减分确、归档及时档外驻企业的考核期内实际登记日期超规定日期一天减分外驻企业的现现金、银行工作金、银行日记账登记及时准确日记账的登记录考核期内登记出现一次错误减分的登记及时准确记工作态度指标考核权考核指标指标说明等级考核标准周期重A 具有高度责任心，能保证高质量高标准地达成工作任务，从未有失职行为工作有责任心工作责任心 B 工作时间尽职尽责，能如期完成工作任务，偶尔会有失职行为强，尽职尽责 C 有一定的责任心，但市场有失职的行为对本职工作有持久的热情，积极主动的完成份内的工作，对份外的工作能够给予A 相应的支持工作积极无需监工作主动性 B 工作有一定的热情，能主动考虑问题，并提出解决办法督工作不主动，不热情，推诿扯皮的事情时候发生，需要领导的督促和监督才能完C 成本职工组A 考核期内违纪及规章制度现象严守企业的规章工作纪律性B 考核期内违纪、违规现象不超过()次制度，纪律性强C 考核期内违纪、违规现象超过()次学习发展指标考核权考核项目评价标准周期重工作改进的合理化建议每被采纳一条加分合理化工作建议要以报告的形式交由相关领导进行审批专业能力提升指标每个考核期末同被考核者沟通后确定下一考核期的目标认定会计绩效考核指标库工作业绩指标工作指标说明数据来指标定义/计算方法考核权备注工作大项指标评价标准源周期重银行账户管理工作记收到银行开户与销户及转款A 考核期内延期总天数为0录、台账A级得本指标分数的要求时在天内完成 B 考核期内延期总天数在以内明细 100%B级得本指标分数的60% C 考核期内延期总天数在以上资产安全 C级不得分管理 A 资金转款及时、准确工作记A级得本指标分数的考核期内延期总天数为0 录、账户100% B 考核期内延期总天数在以内明细 B级得本指标分数的60% C 考核期内延期总天数在以上 C级不得分保证金、保费清欠工作记清欠保证金、保费失误次保证金、因未及时清欠保证金、保费造成应收帐款报表上交延缓录、账户数保费每出现一次减分明细资金计划资金预算表上报及时、准工作记未及时准确上报预算表次因未及时准确上报预算表造成业务开展延缓每出现一次管理确录数减分凭证制单及账务处理准工作记账务处理失误次数凭证未及时处理的情况每出现一次减分确性录账务处理不准确的情况每出现一次减分会计报表编制上报及时工作记会计报表编制上报失误次会计报表上报不及情况每出现一次减分性准确性录数会计报表编制不准确的情况每出现一次减分工资审核与发放,提成计发放记工资及业务提成发放失误基础工作工资及业务提成发放失误每出现一次减分算及时性与准确性录次数银行对账及时性与准确工作记银行对帐单核对无误、及银行和公司账户余额不一致每出现一次减分每月对帐次;每月号对帐性录时银行对帐不及时没出现一次减分纳税申报及税务,购买发工作记报税失误次数未及时准确报税次数给公司造成损失每出现一次减分票录每月至少一次抽查盘点工作记盘点失误次数每月号进行盘点现金录、账户未及时准确盘点给公司造成损失每出现一次减分明细往来款管理及时性、准确工作记性录、账户明细工作态度指标指标说明等级考核权考核指标考核标准周期重工作责任心强，尽职尽责 A 具有高度责任心，能保证高质量高标准地达成工作任务，从未有失职行为工作责任B 工作时间尽职尽责，能如期完成工作任务，偶尔会有失职行为心 C 有一定的责任心，但市场有失职的行为工作积极无需监督 A 对本职工作有持久的热情，积极主动的完成份内的工作，对份外的工作能够给予相应的支持工作主动B 工作有一定的热情，能主动考虑问题，并提出解决办法性C 工作不主动，不热情，推诿扯皮的事情时候发生，需要领导的督促和监督才能完成本职工组严守企业的规章制度，纪A 考核期内违纪及规章制度现象工作纪律律性强 B 考核期内违纪、违规现象不超过()次性 C 考核期内违纪、违规现象超过()次学习发展指标考核权考核项目评价标准周期重工作改进的合理化建议每被采纳一条加分合理化工作建议要以报告的形式交由相关领导进行审批专业能力提升指标每个考核期末同被考核者沟通后确定下一考核期的目标认定工作业绩指标工作大工作指标说明数据指标定义/计算方法指标评价标准考核权备注项来源周期重资金安银行账户的管理工作延期总天数全管理记录、账户明细A级得本指标分数的资金转款及时、工作A 考核期内延期总天数为0100% 准确记B 考核期内延期总天数在以内B级得本指标分数的60% 录、C 考核期内延期总天数在以上C级不得分账户明细支票及电汇凭证台账A级得本指标分数的A 入帐、盘点的及时、准确率达到100%的管理明细 100%B级得本指标分数的B 入帐、盘点的及时、准确率达到 %以上60%C级不得分 C 入帐、盘点的及时、准确率达到 %以下资金计资金预算表上报工作未及时准确上报预算因未及时准确上报预算表造成业务开展延缓每出现一次划管理的及时、准确记录表次数减分税务筹发票，收据的开工作A级得本指标分数的A 开具发票收据的及时、准确率达到100% 划具及时、准确记录 100%B级得本指标分数的B 开具发票收据的及时、准确率达到 %以上60%C级不得分 C 开具发票收据的及时、准确率达到 %以下日常基发票收据的核台账A级得本指标分数的A 入帐、盘点的及时、准确率达到100% 础工作销、购买与保管明细 100%B级得本指标分数的B 入帐、盘点的及时、准确率达到 %以上60%C级不得分 C 入帐、盘点的及时、准确率达到 %以下费用的报销准确工作费用报销失误次数因错报、少报、多报而被投诉每出现一次减分记录工资及业务提成发放工资及业务提成发放工资及业务提成发放失误每出现一次减分发放及时、准确记录失误次数现金、银行日记工作银行对帐单无误、及时银行和公司账户余额不一致每出现一次减分每月对帐次;每月号对帐帐登记，核对账记录银行对帐不及时没出现一次减分户余额及时、准确凭证传递及时性工作凭证传递失误次数凭证传递不及时每出现一次减分与准确性记录密码支付器和银工作银行票据核对失误次银行票据未及时准确核对情况每出现一次分每月票据核对次行票据的核对保记录数管工作态度指标考核指指标说明等级考核标准考核权标周期重工作责工作责任心强，A 具有高度责任心，能保证高质量高标准地达成工作任务，从未有失职行为任心尽职尽责 B 工作时间尽职尽责，能如期完成工作任务，偶尔会有失职行为C 有一定的责任心，但市场有失职的行为工作主工作积极无需监A 对本职工作有持久的热情，积极主动的完成份内的工作，对份外的工作能够给予动性督相应的支持B 工作有一定的热情，能主动考虑问题，并提出解决办法C 工作不主动，不热情，推诿扯皮的事情时候发生，需要领导的督促和监督才能完成本职工组工作纪严守企业的规章A 考核期内违纪及规章制度现象律性制度，纪律性强B 考核期内违纪、违规现象不超过()次C 考核期内违纪、违规现象超过()次学习发展指标考核项目评价标准考核权周期重工作改进的合理化建议每被采纳一条加分合理化工作建议要以报告的形式交由相关领导进行审批认定专业能力提升指标每个考核期末同被考核者沟通后确定下一考核期的目标出纳(外勤)绩效考核指标库一、工作业绩指标工作大工作指标说明数据指标定义/计算方法指标评价标准考核权备注项来源周期重资金安银行账户管理及工作延期总天数全管理时:根据业务需记要开户与销户;录、银行账户核对;台账银行账户信息台明细账维护资金转款工作A级得本指标分数的A 考核期内延期总天数为0记100%录、B级得本指标分数的B 考核期内延期总天数在以内账户60%明细 C级不得分 C 考核期内延期总天数在以上支票管理台账A级得本指标分数的A 入帐、盘点的及时、准确率达到100% 明细 100%B级得本指标分数的B 入帐、盘点的及时、准确率达到 %以上60%C级不得分 C 入帐、盘点的及时、准确率达到 %以下基础工一般户、保证金工作A级得本指标分数的A 取得银行回单的及时率达到100% 作户银行回单取得记100%及时，查询到账录、B级得本指标分数的B 取得银行回单的及时率达到 %以上情况账户60%明细 C级不得分 C 取得银行回单的及时率达到 %以下定期与业务部门工作A级得本指标分数的A 取得银行单据的及时率达到100% 配合,银行单据记100%取得及时，包括录、B级得本指标分数的B 取得银行单据的及时率达到 %以上对帐单及利息单台账60%明细 C级不得分 C 取得银行单据的及时率达到 %以下定期存款及质押工作A级得本指标分数的A 考核期内延期总天数为0 有定期存款、质押业务的需要的办理记100% 在内完成录、B级得本指标分数的B 考核期内延期总天数在以内账户60%明细 C级不得分 C 考核期内延期总天数在以上500万以上的一工作对账失误次数因未及时对账造成银行余额调节表编制延缓没出现般户及保证金户记录一次减分每半月一次与银行对账,每月编制银行余额调节表网管及网络管理及计算工作A级得本指标分数的A 维护网络设备的及时率达到100% 维护机维护记录 100%B级得本指标分数的B 维护网络设备的及时率达到 %以上60%C级不得分 C 维护网络设备的及时率达到 %以下二、工作态度指标考核指指标说明等级考核标准权标重工作责工作责任心强，A 具有高度责任心，能保证高质量高标准地达成工作任务，从未有失职行为任心尽职尽责 B 工作时间尽职尽责，能如期完成工作任务，偶尔会有失职行为C 有一定的责任心，但市场有失职的行为工作主工作积极无需监A 对本职工作有持久的热情，积极主动的完成份内的工作，对份外的工作能够给予动性督相应的支持B 工作有一定的热情，能主动考虑问题，并提出解决办法C 工作不主动，不热情，推诿扯皮的事情时候发生，需要领导的督促和监督才能完成本职工作工作纪严守企业的规章A 考核期内违纪及规章制度现象律性制度，纪律性强B 考核期内违纪、违规现象不超过()次C 考核期内违纪、违规现象超过()次三、学习发展指标考核项目评价标准工作改进的合理化建议每被采纳一条加分合理化工作建议要以报告的形式交由相关领导进行审批认定专业能力提升指标每个考核期末同被考核者沟通后确定下一考核期的目标。

厦门金龙汽车车身有限公司绩效考核指标体系管理系 10人力2班谢晓文101207241目录第一部分：前言 (003)第二部分：金龙车身2012～20一三年战略地图 (004)第三部分：金龙车身2012～20一三年战略主题解释 (005)第四部分：金龙车身2012～20一三年战略主题强相关识别 (006)第五部分：金龙车身各部门2012～20一三年 (007)第六部分：金龙车身2012～20一三年公司级绩效考核表 (028)第七部分：金龙车身各部门2012年3季度考核表 (029)第八部分：厦门金龙车身各主要岗位考核要点 (042)第一部分：前言绩效指标是公司根据发展需要进行目标制定、目标分解、衡量指标确定、指标定义、指标规划等一系列工作的总和。

建立绩效指标的核心环节包括：公司战略地图的建立、战略主题说明、战略主题强相关识别、战略主题分解、目标指标化、指标定义、指标规划等环节。

绩效指标不但可以应用在对部门绩效的考核中，它还可以应用到对岗位、对员工的绩效管理过程中，同时也可以应用到对公司的绩效改进和调整、部门计划管理、员工培训、员工职业生涯规划等环节。

绩效指标因为公司的发展战略而存在，也必将因为公司战略目标的不断调整而完善。

绩效指标不是静止的，它需要根据公司战略重点的变化于调整进行动态完善。

一般来讲，绩效指标的调整会根据每月、每季各部门绩效状况和公司绩效状况进行。

本绩效指标，主要包含了金龙车身2012年～20一三年发展重点，以及形成过程、的应用等。

第二部分：金龙车身2012～20一三年战略地图第三部分：金龙车身2012～20一三年战略主题解释第四部分：金龙车身2012～20一三年战略主题强相关识别第五部分：金龙车身各部门2012～20一三年一、企业管理部（1）、企业管理部分解（2）、企业管理部定义1（1（2。

财务部KPI考核指标
财务部KPI绩效指标包括了财务总监、财务经理、财务部长、核算组组长、资金管理组长等管理层的关键绩效指标，同时也包括了成本总账、成本会计、存货会计、管理会计、出纳、银行出纳、现金出纳、税务专员、财务分析师等岗位的关键绩效指标。

绩效考核是对员工的工作行为与工作结果全面地、系统地、科学地进行观察、分析、评估和传递的过程，是公司战略管理的重要组成部分，也是公司战略得以实施的重要保证。

因此，制定较为合理的绩效考核指标是企业管理成功的第一步，而KPI绩效指标越来越多被许多企业应用在绩效考核中。

（精品）（KPI绩效考核）汽车行业绩效管理技术支持文件KPI指标库KPI指标代码分类说明1、指标代码说明例：01-02-03-L所指指标名称：部门培训计划完成率01-00-03-L公司代码部门代码指标代码指标类型（定性“X”定量L”）2、部门代码分类说明2、综合效益影响面结构分析公司综合效益价值的增长是公司各部门与全体员工共同努力与奋斗的成果。

员工岗位KPI指标制定的依据在于部门关键绩效领域与绩效目标。

各部门的关键绩效领域与绩效目标按照对EVA价值增长的影响可分为以下方面，具体内容如图所示：3、效益影响面相互关系分析部门通用指标22效益直接影响面2201-00-01-L部门费用控制情况22效益间接影响面2301-00-02-L部门出勤率2301-00-03-X部门合作满意度2301-00-04-L部门培训计划完成率2401-00-05-L关键人员流失情况2501-00-06-X部门制度建设完善性2501-00-07-L员工出勤率2601-00-08-X工作配合满意度2601-00-09-X制度遵守满意度2701-00-10-X员工能力素质满意度2701-00-11-X员工专业知识满意度2801-00-12-X员工岗位技能满意度2901-00-13-X员工岗位责任感满意度2901-00-14-X违反工作安排次数3001-00-15-X员工管理创新能力满意度3001-00-16-L人际交往能力3101-00-17-L影响力3201-00-18-L领导能力3201-00-19-L沟通能力3301-00-20-L判断和决策能力3401-00-21-L计划和执行能力3401-00-22-L客户服务能力35作业部36效益直接影响面3601-01-01-L单位产品制造成本降低率3601-01-02-L作业单位在制品库存费用3701-01-03-L材料利用率3701-01-04-L动力费用降低率3801-01-05-L设备维修费用降低率3801-01-06-L工装模具消耗值3901-01-07-L成品入库及时率4001-01-08-L产品发交清单延误次数4001-01-09-L百公里维修费用4101-01-10-L百公里耗油比4201-01-11-L交通事故损失金额42效益间接影响面4301-01-12-L在制品合格率4301-01-13-L作业单位产品合格率4301-01-14-L轧制产品数量4401-01-15-L冲孔、钻孔质量合格率4501-01-16-L生产作业计划完成情况4501-01-17-L车间统计报表出错点数4601-01-18-L安全知识培训完成率4601-01-19-L车间统计报表延迟次数4701-01-20-L违反工艺纪律次数4801-01-21-L关键设备故障率4801-01-22-L安全作业满意度4901-01-23-L安全工作满意度4901-01-24-L产品发交清单出错点数5001-01-25-L作业部现场卫生状况5101-01-26-L工时完成率5101-01-27-L工时数量5201-01-28-L工时统计准确性5201-01-29-X现场质量控制能力5301-01-30-X作业现场协调能力5401-01-31-L产品收发台帐的准确性5401-01-32-X部门绩效工资核算分配的准确性55 01-01-33-X生产作业设备维护的有效性5501-01-34-L设备开通率5601-01-35-X工时数据分析的有效性5701-01-36-X车间成本分析的有效性5701-01-37-X材料利用率统计的有效性5801-01-38-L在制品统计的准确性5801-01-39-L返修品分类的准确性5901-01-40-L发车准确性6001-01-41-L叉车影响日常工作时间6001-01-42-L车辆整洁程度6101-01-43-L影响装车时间6101-01-44-L安全隐患次数6201-01-45-L隐患整改率6201-01-46-L交通安全培训达标率6301-01-47-L统计数据准确性6401-01-48-L统计数据及时性6401-01-49-L统计数据全面性6501-01-50-L叉车完好率6601-01-51-L备件维护及时性6601-01-52-L车辆任务完成情况6701-01-53-L原材料消耗水平6701-01-54-L证件办理与费用上缴及时性6801-01-55-X车队承包收益测算的准确性69 产品部70效益直接影响面7001-02-01-L新产品产值7001-02-02-L研发资金降低率71效益间接影响面7101-02-03-L研发项目指标完成率7101-02-04-L研发项目数量完成率7201-02-05-L研发产品的产品化率7201-02-06-L研发项目提前完成率7301-02-07-L有效技术信息搜集个数7301-02-08-L新产品注册成功提前率74技术部7501-03-01-L工艺文件完整性7501-03-02-L工艺文件编制及时性7601-03-03-L工艺文件编制准确性7601-03-04-L产品检测及时性7701-03-05-L产品检测结果准确性7701-03-06-L科技档案管理规范性7801-03-07-X翻译质量7901-03-08-X科协工作成果7901-03-09-L新产品工艺投诉次数8001-03-10-L疲劳规范制订8001-03-11-X化验质量8101-03-12-X档案管理规范性8201-03-13-L产品设计满意度8201-03-14-X产品工艺标准化8301-03-15-L新产品在销售额中所占比率8301-03-16-L公司新增效益价值占总技术开发费比率84 01-03-17-L新产品开发效率8501-03-18-L新产品开发效益8501-03-19-L生产准备工作完成情况（自营）8601-03-20-X生产准备工作完成情况（）8601-03-21-L现场技术服务满意度8701-03-22-L新材料实验满意度8801-03-23-L原材料热处理检查满意度8801-03-24-L总成检测满意度8901-03-25-L疲劳实验满意度8901-03-26-L疲劳实验满意度9001-03-27-L科技创新工艺方法贡献个数9101-03-28-L工装明细表与实际相符率9101-03-29-L工艺文件更改及时性9201-03-30-L工艺文件现场符合性9201-03-31-L工艺文件编制准确性9301-03-32-L白车身尺寸合格率9401-03-33-L技改、技措项目合格率94质保部97效益直接影响面9701-04-01-L检验费用降低率9701-04-02-L仪器管理费用降低率98效益间接影响面9801-04-03-L取样及时率9801-04-04-L质检报告及时率9901-04-05-L质检报告准确率9901-04-06-L质量检验工艺纪律违反次数10001-04-07-L质量检验出错次数10001-04-08-L仪器完好率10101-04-09-L仪器仪器检测与维修及时性及时性10201-04-10-L仪器台帐的管理规范性10201-04-11-L客户投诉次数10301-04-12-L成品质量合格率10301-04-13-X质检技术支持准确性10401-04-14-L质检技术支持及时性10501-04-15-X质检现场控制能力10501-04-16-L“三带”执行情况10601-04-17-L“三检”执行情况10601-04-18-L不合格品标识与隔离有效性10701-04-19-L周期鉴定执行率10801-04-20-L统计数据准确性10801-04-21-L统计数据及时性10901-04-22-L统计数据全面性11001-04-23-L路试检查费使用率11001-04-24-L质量体系建设合格率11101-04-25-L累计索赔次数11101-04-26-L每百万资金发现错误次数11201-04-27-L计量器具的更新购置率11201-04-28-L计量器具的检定费用率11301-04-29-L计量器具周期鉴定合格率11301-04-30-L计量器具抽检合格率11401-04-31-L计量器具周期调检率11401-04-32-L计量器具监察覆盖11501-04-33-L检测线质量评审分值11601-04-34-L计量器具监察覆盖11601-04-35-L检验员检出力11701-04-36-L项目性生产准备的及时性11701-04-37-L批量零件质量问题解决效率118 采购部118效益直接影响面11801-05-01-L采购金额降低率11801-05-02-L材料库存费用12001-05-03-L欠供应商货款额度12001-05-04-L最佳采购频次合理性12101-05-05-L库存资金占用量12101-05-06-L库存费用122效益间接影响面12201-05-07-L采购合格率12201-05-08-L采购及时率12301-05-09-L采购材料厂家质检报告缺失次数12401-05-10-L供应商违约次数12401-05-11-L采购台帐全面性12501-05-12-L采购台帐准确性12501-05-13-X市场调研报告的质量12601-05-14-L客户档案的规范性12701-05-15-L采购供应影响生产时间12701-05-16-L采购合同管理规范性12801-05-17-L供应商满意度12801-05-18-L采购计划完成率12901-05-19-L库存物资准确率12901-05-20-L影响生产时间13001-05-21-L库容、库貌达标率13101-05-22-L外部客户服务满意度13101-05-23-L内部客户服务满意度13201-05-24-L仓储安全满意度13301-05-25-X仓储劳动强度满意度13301-05-26-L废旧物资回收率13401-05-27-L磨刀工时数134生产部136效益直接影响面13601-06-01-L公司在制品库存费用13601-06-02-L废品率13601-06-03-L能源消耗水平13701-06-04-L设备利用率13801-06-05-L设备维修费用138效益间接影响面13901-06-06-X生产计划完成情况13901-06-07-L环保达标率13901-06-08-L生产计划准确性14001-06-09-L生产计划及时性14001-06-10-X生产计划合理性14101-06-11-X制度建设完善性14201-06-12-L生产报表准确性14201-06-13-L生产报表及时性14301-06-14-L生产报表全面性14401-06-15-L统计数据准确性14401-06-16-L统计数据及时性14501-06-17-L统计数据全面性14501-06-18-L污水处理及时性14601-06-19-L废水/粉尘化验频次14701-06-20-L废水/粉尘化验质量14701-06-21-L安全急救知识考试成绩14801-06-22-L安全教育培训率14801-06-23-L环境污染事故发生次数14901-06-24-X环保认证通过15001-06-25-L生产循环效率15001-06-26-L生产应变能力15101-06-27-L学习曲线降低率15101-06-28-X生产调度工作的有效性15201-06-29-X生产信息处理的及时有效性15301-06-30-X生产作业跟踪调度工作的有效性153 01-06-31-X作业现场控制的有效性15401-06-32-X生产组织工作的有效性15401-06-33-X统计分析的有效性15501-06-34-L隐患整改率15601-06-35-L安全管理有效性15601-06-36-L环境监测质量的有效性15701-06-37-L公司产成品合格率15701-06-38-L动能供应责任事故次数15801-06-39-L设备检修计划完成率15901-06-40-L设备完好率15901-06-41-L设备台帐完整性16001-06-42-L设备台帐准确性16001-06-43-X设备综合技术经济指标16101-06-44-L统计报表及时性16101-06-45-L统计报表全面性16201-06-46-L统计数据准确性16301-06-47-X装备技术资料的完备与准确性163 01-06-48-L备件计划准确性16401-06-49-L备件信息准确性16401-06-50-X现场管理控制能力16501-06-51-L电气焊工时16601-06-52-X车间成本分析的有效性16601-06-53-X材料利用率统计的有效性16701-06-54-L在制品统计的准确性16701-06-55-L设备无故障运行时间16801-06-56-L设备停止运行次数16901-06-57-L劳动定额制订的及时性16901-06-58-X劳动定额制订的有效性17001-06-59-X劳动定额修订的有效性17001-06-60-L劳动定额监督执行情况的有效性171 综合部172效益直接影响面17201-07-01-L软件开发资金降低率17201-07-02-L办公用品费用控制情况17301-07-03-L百公里耗油比17401-07-04-L百公里维修费用17401-07-05-L交通事故损失金额17501-07-06-L岗位职责更新及时性175效益间接影响面17601-07-07-X商标注册的及时性17601-07-08-X商标管理规范性17701-07-09-L企业纠纷解决的有效性17701-07-10-L考核体系的全面性17801-07-11-X考核制度执行情况17801-07-12-X质量体系认证通过17901-07-13-X质量体系年审通过18001-07-14-L质量体系内审问题解决及时性180 01-07-15-L质量体系运行有效性18101-07-16-L企业制度建设全面性18101-07-17-L企业制度建设及时性18201-07-18-X企业制度更新及时性18301-07-19-L管理月报编制全面性18301-07-20-L管理月报编制及时性18401-07-21-L公司网络运行的稳定性18401-07-22-L计算机硬件完好率18501-07-23-L软件开发项目指标完成率18601-07-24-L软件开发项目数量完成率18601-07-25-L软件开发项目提前完成率18701-07-26-L质量体系培训完成率18701-07-27-L质量体系培训有效性18801-07-28-L网站更新频次18901-07-29-L网站用户访问量18901-07-30-X网站内容实用性19001-07-31-XQC活动的有效性19001-07-32-L质量目标计划完成率19101-07-33-L质量持续改进计划完成率19201-07-34-L公司文件档案的完整性19301-07-35-X管理信息收集情况19301-07-36-L文书记录完整性19401-07-37-L日常程序性工作处理的时效性19401-07-38-L文件工作的及时与有效性19501-07-39-L车辆任务完成情况19601-07-40-L车辆整洁程度196人事部197效益间接影响面19701-08-01-L完善薪酬体系19701-08-02-L制定公司绩效考核体系19801-08-03-X公司绩效考核体系运行有效性19801-08-04-L制定公司员工职业发展体系19901-08-05-L招聘计划完成情况19901-08-06-X人事政策法规执行情况20001-08-07-L培训计划完成率20101-08-08-L培训质量20101-08-09-X人力资源配置的有效性202计划财务部203效益直接影响面20301-09-01-L财务费用降低率20301-09-02-L融资有效性20401-09-03-L现金存入银行及时性20401-09-04-L内部银行票据结算的及时性205 效益间接影响面20501-09-05-L帐务处理出错次数20501-09-06-L财务报表报出延误天数20601-09-07-L月末仓库盘点延迟次数20701-09-08-L财务信息向相关部门传递的延迟次数20701-09-09-L财务分析报告报出延误次数20801-09-10-L审计结果调整比率20801-09-11-L预算编制延误次数20901-09-12-L预算编制有效性20901-09-13-X财务分析报告的有效性21001-09-14-L会计档案管理的全面性21101-09-15-L长、短款差错金额21101-09-16-X票据管理规范性21201-09-17-L稽核项目漏项数21201-09-18-L产品定价及时性21301-09-19-X产品定价准确性21401-09-20-L成本核算的及时准确性21401-09-21-X合同档案管理的健全性21501-09-22-X住房补贴与公积金核算的有效性21501-09-23-L往来帐款核算及时准确21601-09-24-L现金流量表编制及时准确21701-09-25-X投资计划编制的及时有效性21701-09-26-X投资分析报表编制的有效性21801-09-27-X项目预决算审核的准确性21801-09-28-L工资与费用报表编制的及时准确性21901-09-29-L固定资产核算准确性219保卫科221效益间接影响面22101-12-01-L案件、事件查处率22101-12-02-L盗窃案件发生次数22201-12-03-L火灾事故次数22201-12-04-L治安灾害事故次数22301-12-05-L消防安全设施完好率22301-12-06-L公司物资保管的有效性22401-12-07-L“人防”工作有效性22401-12-08-X社会治安综合治理工作有效性22501-12-09-L门卫日志的完整性22601-12-10-L巡逻次数22601-12-11-L进出厂物资检查的有效性227销售公司228效益直接影响面22801-13-01-L销售收入22801-13-02-L回款率22901-13-03-L回款额22901-13-04-L前期应收帐款回款额23001-13-05-L实际坏帐金额23001-13-06-L销售费用23101-13-07-L销售费用占销售收入比例232 效益间接影响面23301-13-08-L客户对销售人员的满意度23301-13-09-L客户投诉次数23301-13-10-L有价值老客户保有率23401-13-11-L市场份额增长率23401-13-12-L新客户销售收入所占比例23501-13-13-L销售计划误差率23601-13-14-L销售计划制定及时性23601-13-15-L销售报表统计准确性23701-13-16-L销售报表统计及时性23701-13-17-L发票开具的及时性23801-13-18-L发票开具的准确性23801-13-19-L客户档案的规范性23901-13-20-L产品发运及时性24001-13-21-L产品发运准确性24001-13-22-L开箱合格率24101-13-23-L有效市场信息搜集个数24101-13-24-L产品开发建议有效个数24201-13-25-L产品市场占有率（1）24301-13-26-L产品市场占有率（2）24301-13-27-L顾客退货率24401-13-28-L交货效率24401-13-29-L产品供货及时率24501-13-30-X销售预测的准确性24601-13-31-X市场调研分析报告的有效性24601-13-32-X人均回款倍数24701-13-33-L质量问题解决有效性247党工部248效益间接影响面24801-14-01-X组织宣传工作的有效性24801-14-02-L党员发展完成率25001-14-03-X党员日常管理25001-14-04-X“五好”红旗考核有效性25101-14-05-L文章对外发表次数25101-14-06-L文章头版头条数量25201-14-07-L对外电视新闻报导次数25301-14-08-L公司内部有线电视新闻报导25301-14-09-L公司广播电视网络、设备保障率25401-14-10-L播音时间准确性25401-14-11-L广播新闻更新率25501-14-12-X内部宣传情况256工会257效益间接影响面25701-15-01-L图书管理规范性25701-15-02-L开展活动次数25901-15-03-L维权工作有效性25901-15-04-L职工精神文明建设有效性260部门通用指标效益直接影响面01-00-01-L部门费用控制情况［应用层次］第一汽车集团公司/一汽轿车股份有限公司［指标定义］公司各部门实际花费费用相对于计划费用的比例［指标性质］量化指标［计算公式］实际费用/计划费用*100%［单位］%［效益影响面］直接：资金占用面［指标用途］促进部门节约开支，降低公司运营成本［定义来源］项目组［数据来源］公司各部效益间接影响面01-00-02-L部门出勤率［应用层次］第一汽车集团公司/一汽轿车股份有限公司［指标定义］部门员工实际出勤天数占应出勤天数的比例［指标性质］量化指标［计算公式］实际出勤天数/应出勤天数*100%［单位］%［效益影响面］间接：内部运营面［指标用途］强化工作纪律，促进部门工作态度的改善［定义来源］项目组［数据来源］公司各部01-00-03-X部门合作满意度［应用层次］第一汽车集团公司/一汽轿车股份有限公司［指标定义］公司各部门之间相互配合工作满意的程度［指标性质］定性指标［计算公式］见定义［单位］基本满意［效益影响面］间接：内部运营面［指标用途］促进部门配合，保证公司业务正常运行［定义来源］项目组［数据来源］公司各部01-00-04-L部门培训计划完成率［应用层次］第一汽车集团公司/一汽轿车股份有限公司［指标定义］公司部门实际培训天数占计划培训总天数的比例［指标性质］量化指标［计算公式］实际培训天数/计划培训天数*100%［单位］%［效益影响面］间接：学习成长面［指标用途］提高公司员工素质［定义来源］项目组［数据来源］公司各部01-00-05-L关键人员流失情况［应用层次］第一汽车集团公司/一汽轿车股份有限公司［指标定义］部门中关键人员流失的人数［指标性质］量化指标［计算公式］见定义［单位］个［效益影响面］间接：内部运营面［指标用途］保证公司人才的稳定［定义来源］项目组［数据来源］公司各部01-00-06-X部门制度建设完善性［应用层次］第一汽车集团公司/一汽轿车股份有限公司［指标定义］部门各项规章制度建设的规范程度［指标性质］定性指标［计算公式］见定义［单位］基本规范［效益影响面］间接：内部运营面［指标用途］提高部门内部管理水平［定义来源］项目组［数据来源］公司各部01-00-07-L员工出勤率［应用层次］第一汽车集团公司/一汽轿车股份有限公司［指标定义］员工实际出勤天数占应出勤天数的比例［指标性质］量化指标［计算公式］实际出勤天数/应出勤天数*100%［单位］%［效益影响面］间接：内部运营面［指标用途］强化工作纪律，促进部门员工工作态度的改善［定义来源］项目组［数据来源］公司各部01-00-08-X工作配合满意度［应用层次］第一汽车集团公司/一汽轿车股份有限公司［指标定义］员工服从上级主管的工作安排，同时与本岗位上下游相关工作岗位配合密切、合作愉快［指标性质］定性指标［计算公式］见定义［单位］基本满意［效益影响面］间接：内部运营面［指标用途］加强岗位配合，强化工作纪律，促进部门员工工作态度的改善［定义来源］项目组［数据来源］公司各部01-00-09-X制度遵守满意度［应用层次］第一汽车集团公司/一汽轿车股份有限公司［指标定义］员工必须遵守公司各类规章制度，如岗位操作规程、质量控制制度、厂规与厂纪等［指标性质］定性指标［计算公式］见定义［单位］基本满意［效益影响面］间接：内部运营面［指标用途］强化工作纪律，促进部门员工工作态度的改善［定义来源］项目组［数据来源］公司各部01-00-10-X员工能力素质满意度［应用层次］第一汽车集团公司/一汽轿车股份有限公司［指标定义］员工应具有从事本岗位工作要求的基本能力素质，如判断力、理解力、改善力、创新力、协调力等［指标性质］定性指标［计算公式］见定义［单位］基本满意［效益影响面］间接：内部运营面［指标用途］促进部门员工个人能力与素质的提高，增强部门绩效达标水平的能力［定义来源］项目组［数据来源］公司各部01-00-11-X员工专业知识满意度［应用层次］第一汽车集团公司/一汽轿车股份有限公司［指标定义］员工应具有从事本岗位工作要求的基本专业知识，如通过国家各类专业资格考试、获得相关职称证书或上岗证等［指标性质］定性为主、参照量化指标［计算公式］获得本岗位要求的相关资格证书［单位］基本满意［效益影响面］间接：内部运营面［指标用途］促进部门员工个人专业知识的学习与掌握，增强部门绩效达标水平的能力［定义来源］项目组［数据来源］公司各部01-00-12-X员工岗位技能满意度［应用层次］第一汽车集团公司/一汽轿车股份有限公司［指标定义］员工应具有从事本岗位工作要求的岗位实务操作技能，能够解决工作过程中发生的各种具体问题，或与相关职能部门配合提出解决方案与思路［指标性质］定性指标［计算公式］见定义［单位］基本满意［效益影响面］间接：内部运营面［指标用途］促进部门员工岗位专业技能的提高，增强部门绩效达标水平的能力［定义来源］项目组［数据来源］公司各部01-00-13-X员工岗位责任感满意度［应用层次］第一汽车集团公司/一汽轿车股份有限公司［指标定义］员工应具有强烈的工作责任心，自觉自愿的保证本职工作任务圆满完成［指标性质］定性指标［计算公式］见定义［单位］基本满意［效益影响面］间接：内部运营面［指标用途］增强员工岗位责任感，提高部门绩效达标水平的能力［定义来源］项目组［数据来源］公司各部01-00-14-X违反工作安排次数［应用层次］第一汽车集团公司/一汽轿车股份有限公司［指标定义］工作中违反上级指定合理任务的次数［指标性质］定量指标［计算公式］见定义［单位］次［效益影响面］间接：内部运营面［指标用途］保证公司工作的正常运行［定义来源］项目组［数据来源］公司各部01-00-15-X员工管理创新能力满意度［应用层次］第一汽车集团公司/一汽轿车股份有限公司［指标定义］在公司的各项制度改革过程中，能提出先进的管理理念或完善现有的管理制度［指标性质］定性指标［计算公式］见定义［单位］基本满意［效益影响面］间接：内部运营面［指标用途］促进员工专业管理能力的提高，增强部门绩效达标水平的能力［定义来源］项目组［数据来源］公司各部01-00-16-L人际交往能力［应用层次］第一汽车集团公司/一汽轿车股份有限公司［指标定义］建立关系，促进团队合作，解决各种矛盾的能力［指标性质］定性指标［计算公式］见定义［单位］基本合格［效益影响面］间接：内部运营面［指标用途］提高企业人员素质［定义来源］项目组［数据来源］01-00-17-L影响力［应用层次］第一汽车集团公司/一汽轿车股份有限公司［指标定义］对于事件的说服能力以及对于周围人员的影响能力［指标性质］定性指标［计算公式］见定义［单位］基本合格［效益影响面］间接：内部运营面［指标用途］提高企业人员素质［定义来源］项目组［数据来源］01-00-18-L领导能力［应用层次］第一汽车集团公司/一汽轿车股份有限公司［指标定义］对于下属正确评估，通过授权、激励等手段提高下属工作效率的能力［指标性质］定性指标［计算公式］见定义［单位］基本合格［效益影响面］间接：内部运营面［指标用途］提高企业人员素质［定义来源］项目组［数据来源］01-00-19-L沟通能力［应用层次］第一汽车集团公司/一汽轿车股份有限公司［指标定义］与周围的人通过口头、书面的形式形成良好沟通的能力［指标性质］定性指标［计算公式］见定义［单位］基本合格［效益影响面］间接：内部运营面［指标用途］提高企业人员素质［定义来源］项目组［数据来源］01-00-20-L判断和决策能力［应用层次］第一汽车集团公司/一汽轿车股份有限公司［指标定义］提出战略性建议，能够用创新的思路分析解决问题的能力［指标性质］定性指标［计算公式］见定义［单位］基本合格［效益影响面］间接：内部运营面［指标用途］提高企业人员素质［定义来源］项目组［数据来源］01-00-21-L计划和执行能力［应用层次］第一汽车集团公司/一汽轿车股份有限公司［指标定义］指定计划准确，执行计划富有效率的能力［指标性质］定性指标［计算公式］见定义［单位］基本合格［效益影响面］间接：内部运营面［指标用途］提高企业人员素质［定义来源］项目组［数据来源］01-00-22-L客户服务能力［应用层次］第一汽车集团公司/一汽轿车股份有限公司［指标定义］正确了解客户需求，进行客户管理，同客户谈判以及市场开拓能力［指标性质］定性指标［计算公式］见定义［单位］基本合格［效益影响面］间接：内部运营面［指标用途］提高企业人员素质［定义来源］项目组［数据来源］作业部效益直接影响面01-01-01-L单位产品制造成本降低率［应用层次］第一汽车集团公司/一汽轿车股份有限公司［指标定义］生产单位产品所花费制造成本的降低程度［指标性质］量化指标［计算公式］（计划单位成本—实际单位成本）/计划单位成本*100% ［单位］%［指标用途］降低制造成本［定义来源］项目组［数据来源］作业部01-01-02-L作业单位在制品库存费用［应用层次］第一汽车集团公司/一汽轿车股份有限公司［指标定义］生产中材料和半成品占用库存所发生的费用［指标性质］量化指标［计算公式］见定义［单位］元［效益影响面］直接：成本面［指标用途］降低库存费用［定义来源］项目组［数据来源］作业部01-01-03-L材料利用率［应用层次］第一汽车集团公司/一汽轿车股份有限公司［指标定义］投入原材料能够生产出半成品的效率［指标性质］量化指标［计算公式］合格半成品占用金额/原材料占用金额*100% ［单位］%［指标用途］降低生产过程中的原材料浪费［定义来源］项目组［数据来源］作业部01-01-04-L动力费用降低率［应用层次］第一汽车集团公司/一汽轿车股份有限公司［指标定义］作业部实际动力费用相对于计划费用降低的程度［指标性质］量化指标［计算公式］（计划动力费用—实际动力费用）/计划动力费用*100% ［单位］%［效益影响面］直接：成本面［指标用途］降低动力费用［定义来源］项目组［数据来源］作业部01-01-05-L设备维修费用降低率［应用层次］第一汽车集团公司/一汽轿车股份有限公司［指标定义］作业部实际设备维修费用相对于计划费用降低的程度［指标性质］量化指标［计算公式］（计划维修费用—实际维修费用）/计划维修费用*100% ［单位］%［效益影响面］直接：成本面［指标用途］降低制造费用［定义来源］项目组［数据来源］作业部01-01-06-L工装模具消耗值［应用层次］第一汽车集团公司/一汽轿车股份有限公司［指标定义］由于水、电、模具、钻头消耗花费的金额［指标性质］量化指标［计算公式］见定义［单位］元［效益影响面］直接：成本面［指标用途］降低生产过程中的备品备件浪费［定义来源］项目组［数据来源］作业部。