某集团各部门KPI绩效指标汇总(28个)

★机密关键绩效考核指标北大纵横管理咨询公司二零零年八月目录一、总经理办公室................................... 错误！未指定书签。

主任关键绩效考核指标............................... 错误！未指定书签。

战略管理关键绩效考核指标........................... 错误！未指定书签。

公共关系关键绩效考核指标........................... 错误！未指定书签。

秘书关键绩效考核指标............................... 错误！未指定书签。

档案管理关键绩效考核指标........................... 错误！未指定书签。

总工关键绩效考核指标............................... 错误！未指定书签。

二、行政管理部..................................... 错误！未指定书签。

经理关键绩效考核指标............................... 错误！未指定书签。

后勤管理关键绩效考核指标........................... 错误！未指定书签。

物业管理关键绩效考核指标........................... 错误！未指定书签。

车辆管理关键绩效考核指标........................... 错误！未指定书签。

三、信息资源部..................................... 错误！未指定书签。

经理关键绩效考核指标............................... 错误！未指定书签。

网络管理关键绩效考核指标........................... 错误！未指定书签。

编程维护关键绩效考核指标........................... 错误！未指定书签。

% V V V 人资
42 其它 一级 ECN(模具)速 Accept日-需求日
43 其它 一级 度新产品开发 foxconn开发件数/客户新产品总数
44
其它
一级
占原有物率料JIT作 业比率
当期JIT原物料入库总金额 / 当期原物料进货验收入库总金额
天 V V V 产发 % V V V 产发+PM
% V V V 财务成本组
% V V V 采购
% V V V 采购 % V V V 采购 % V V V 采购 % V V V 产发
V V 品管
生产厂部
企划 计划交货数量 : 与客户确认交货的数量 生产厂产数部出)人员标准工时 = Σ(人员标准工时 * 产出 生产厂产部出标准工时 = Σ(机器标准工时 * 产出数 ) 生产厂部 生产厂部 塑模厂第一次试模时间：根据正式3D产品图纸完成模 产发 具设计及制造后第一次试模时间 市场 品保
77 其它 二级 護零完星成工率程
78 其它 二级 C教o育st訓do練w人n%
79 其它 二级 均工時安數隱達患成整
改率
V V V 财务 個/月 V V V 塑模廠
% V V V 設備
V V V 設備 V V V 設備 V V V 設備 V V V 工務 V V V 工務 V V V 行政 V V V 行政
数 32 其它 一级 报价速度
33 其它 一级 客诉处理速
34
其它
一级
度采购议价能 力
35 其它 一级 非AVL采购
36 其它 一级 设备采购
37 其它 一级 杂项采购
38 其它 一级 垂直整合率
39 其它 一级 QBR得分
产出标准工时/(机器开工+生产准备) 实际投入工时/(月天数*24Hrs*机台数)*100% 实际投入工时/(正常工时+加班工时)*100% 第一次试模时间-产发接到正式3D产品图时间 量产日-CPK日 实际完成时间-需求时间 首次回复客诉-客诉发出时间

5
采购积压物资处理的及时性
是否及时有效地处理了仓库积压物资
检测采购供应部门对库存积压物资处理的及时性
6
采购资金使用情况
一定周期内采购资金付款数/采购物资的总额
检测采购供应部门的采购资金使用情况
7
8
技术部门设计指标
序号
指标
指标定义
功能
考核依据
1
技改计划完成率
当期按计划完成的技改项目数占当期计划完成的技改项目数的比例
检测设备资产的消耗在总产值中的比重
7
工具消耗率
工具消耗额/产值
检测工具消耗与产值的比率关系，越少越好
8
生产安全事故发生数
一定周期内发生的安全生产事故数
检测生产部门生产安全管理的效果
9
生产安全事故损失率
生产安全事故损失额/产值
检测生产安全事故造成的生产损失情况
10
生产安全事故处理的及时性
生产安全事故是否得到了及时有效的处理
上级领导评价
业主满意度
接受随机调研的业主和代理人对服务满意度评分的算术平均值
业主满意度调研
业主投诉解决的满意率
(客户对解决结果满意的投诉数量/总投诉数量)*100%
业主投诉记录
最终客户数量
(本期老客户数/客户总数)*100%
本期老客户数/客户总数*100%
技术服务满意度
对客户进行随机调查的技术服务满意度评分的算术平均值
检测流动资金的使用和周转效率
7
资金周转率
一定周期内流动资金的周转率
检测公司周转情况
8
投资收益率
税后利润/实收资本
检测分（子）公司的投资收益情况
9
资产负债率

35%
5－0.25×次数－2×次数 =
30%
5×[1－（3%－实际下浮比率）×17]= 5×[1－（3%+实际上涨比率）×20]=
30%
5 － 质 量 事 故 数 ×2 （ 1 ）=（到0为止）
5×{1－[（实际采购总量－超过 15 天库存量）/ 实际采购总量－90%]×2}=（0、5 为止）
15% 15%
办公室根据每月行政办公费用的预算情况，合理 控制各部室的办公费用使用。
2、招待费用控制 办公室1
办公室根据每月招待费用的预算情况，合理控制 各部室的招待费用。
3、内部服务满意率
各部室根据办公室的内部服务情况进行满意率调 查，详见“服务满意率调查表”。
4、总经理指令督办查办落 实率
5、年内申报项目完成率
5－0.5×天数 =
30%
5×[1 － （ 100% － 实 际 完 成 率 ） ×5]= （0 、5为止）
35%
5－ 实 际 晚 天 数 ×0.5=（0、5为止）
15%
5×[1 － （ 85% － 实 际 成 功 率 ） ×3]= （0 、5为止）
25%
5－不合格项×1.5 = 5× 实际追溯率 =
1、市场技术支持满意率
研究中心汇总所作技术支持的详细资料，定于25 号将其报至销售支持部，由销售支持部调查市场 支持的满意率。
研究中心 2、方案设计成功率
研究中心汇总所作方案设计的详细资料，定于25 号将其报至销售支持部，由销售支持部调查方案 设计的满意率。
研究中心
3、开发项目进度完成 1、行政办公费用控制
１、车辆费用控制
每月的车辆费用控制在预算范围内，由财务部提 供每月的实际费用。

**集团财务中心
高级费用成本会计岗位手册
岗位编号：**05ห้องสมุดไป่ตู้018Z
岗位
目的
负责费用成本计划与预算及相关财务工作
岗位
职责
1、参与编制成本费用计划与预算，并分析执行情况
2、了解生产工艺流程，正确计算产品生产成本和销售成本
3、每月与仓库、销售等部门核对产成品的进销存情况
4、计提、分摊各项费用并结转
5、归集、考核、分析各职能部门各项费用开支
岗位资格要求
会计专业本科毕业以上
9、完成部门领导安排的其他工作
关键业绩指标
指标项目
量化目标
指标权重
完成费用摊销等帐务处理
扎帐后7天内
30%
成本报表输出
销售扎帐后10天内
10%
各种核算计算的正确率
≥95%
30%
成本分析报告
每月一份
30%
岗位技能要求
1、熟悉生产工艺流程
2、熟悉生产成本核算，费用分配方法
3、具备一定的统计知识
4、一定的预测和分析能力
6、测算各种产品成本，为内外销产品定价提供依据
7、进行成本分析，揭示成本变动因素，提出改进措施
8、主管库存商品、库存商品差异、生产成本、销售成本、制造费用、产品调价差异、营业成本、生产成本转出、差异转出、成本中心转出、待摊费用、预提费用、无形资产、递延资产、待处理财产损益、成品消耗、应付工资、管理费用、财务费用等帐户

合同总额
2
销售收入
一定周期内完成的产品出厂 检测一定周期内的产品销售收入，以产品出厂为准
总额
3
货款回笼率 一定周期内回笼的销售货款 检测一定周期内的货款回笼情况，促进公司销售部门提高
总额/销售收入总额
效率
4
营销、销售计 周期内营销、销售计划的完成、检测营销、销售计划的编制准确性和计划完成情况
划完成情况 达成情况
指标定义
功能
考核依据
成本控制指标
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
序号 指标
指标定义
1
主 营 业 务 成 产品生产成本
本总额
2
制 造 费 用 和 制造费用/主营业务成本
主营业成本
比率
3
制 造 成 本 和 制造成本/主营业务成本
主营业务成
功能
检测分（子）公司的主营业务成本，为分（子）公司降本 增效提供依据 检测制造费用在主营业务成本中的比例
5
市场占有率 产品销售收入/产品市场总份 检测一定周期内的市场占有情况
额
考核依据
6
营 业 费 用 比 营业费用总额/产品销售收入 检测一定周期内的营销效果
率
总额
7
销 售 收 入 增 （本期销售收入—上期销售 检测一定周期内的销售增加情况
加率
收入）/上期销售收入
8
客户满意度 客户满意户数/公司全部客户 检测公司的客户满意度情况
/上期员工数
2
员 工 结 构 比 各层次员工的比例分配状况 检测人力资源结构的合理性
例
3
关 键 人 才 流 一定周期内流失的关键人才 检测公司关键人才的流失情况
失率
数/公司关键人才总数

计划招聘人数*100%
目标值大于等于100%时，此项评分满分；每减 百分点，评分扣 分。
18
培训考核达标率
培训考核达标率=培训考核达标人数/培训总人数*100%
目标值大于等于100%时，此项评分满分；每减 百分点，评分扣 分。
19
员工绩效计划按时完成率
员工绩效计划按时完成率=完成业绩计划数量/应完成的业绩计划总数*100%
退货率=退货数量/经销商（代理商）销售数量*100%退货率在 %以内，计 分；每高出 个百分点，扣 分；高出 %，此项不得分。
商务中心
（售后）
25
服务质量
25
供应链保障
25
客户投诉
15
培训/部门内部员工沟通
研发部
20
新产品开发周期
新产品开发周期控制在 天以内
20
新产品销售率
30
新产品投入市场的技术稳定性
投放市场后，没有出现因产品技术问题而影响产品质量的情形
20
技术问题解决率
产品技术问题解决率达到100%
生产部
15
生产计划完成率
完成率100%
30
产品质量合格率
质量合格率95%
30
交期达成率
达到100%
15
生产安全事故发生次数
杜绝重大生产安全事故的发生，一般性的生产安全事故不得高于 次。
品质部
20
产品质量合格率（内检）
35
销售净利润达标率
销售净利润达标率=净利润
/销售收入*100%
目标值大于 %，此项评分为 分；每增（减） 个百分点，评分加（扣）分。
20
店铺好评率
好评率=好评数量/（好评数量+中评数量+差评数量）*100%

公司各部门KPI考核指标汇总一、人力资源部门1.招聘效率：招聘周期、招聘成本、员工成功率等；2.员工离职率：员工流失率、离职原因分析等；3.培训效果：培训成本、培训反馈、员工发展计划等；4.绩效管理：绩效评估结果、绩效改进计划执行情况等；5.工资总额控制：薪酬成本占比、奖金发放标准等。

二、销售部门1.销售额：个人销售额、团队销售额、区域销售额等；2.销售增长率：月销售增长率、季度销售增长率等；3.客户满意度：客户反馈调查、客诉率等；4.拓展新客户：新客户数量、签约率等；5.业绩指标完成率：完成销售目标的比例。

三、研发部门1.项目周期：项目开始时间、项目完成时间、项目延期率等；2.开发效率：开发工作量、产品发布频率等；3.创新能力：产品创新指标、研发新技术和新产品等；4.质量控制：产品质量评估、客户反馈等；5.成本控制：研发成本占比、研发资源利用率等。

四、财务部门1.财务指标：营业收入、净利润、资产负债率等；2.成本控制：费用占比、成本管控措施等；3.资金利用效率：现金流量分析、固定资产周转率等；4.财务报告准时性：报表提交时间、财务报告准确性等；5.风险规避：对公司风险的预警和防范措施。

五、市场营销部门1.品牌知名度：品牌调查、市场调研等；2.市场份额：产品市场份额、公司市场份额等；3.宣传活动效果：宣传投入产出比、活动参与人数等；4.销售渠道拓展：新渠道开发、渠道利润等；5.客户群体：目标客户定义、客户增长率等。

综上所述，公司各部门的KPI考核指标涵盖了各个方面的工作表现和绩效评估。

通过对这些指标的考核，可以客观地评估部门的工作情况和个人的绩效水平，并为公司的决策提供依据，促进整体业务发展。

同时，对于员工而言，这些指标也是激励和奖励的基础，能够激发他们的工作积极性和创造力，推动目标的实现。

设立目的
确保安全保卫工作开展与落实
计算公式
人身不安全事故一票否决；财产非正常损坏、失窃等一千元人民币以上否决
相关讲明
事故的认定须符合相关法律制度；财产一千元以下该项得分乘以0 5
数据收集
法务部
数据来源
有关认定文本
数据核对
审计部
统计周期
1次/每年
统计方式
数据
人力资源部
职员自然流淌率
指标定义
一定时期内职员的自然流淌比率
数据收集
审计部
数据来源
问卷调查
数据核对
总裁办
统计周期
1次/每年
统计方式
数据
治理台账的真实率
指标定义
各种台账所记录事物的真实性
设立目的
反映台账治理的有效性
计算公式
实际与台账记录比较
相关讲明
抽查几类台账
数据收集
审计部
数据来源
各种台账
数据核对
审计部
统计周期
1次/每年
统计方式
数据
事故出现次数
指标定义
有关职员人身、财产不安全事故发生的次数等
数据
打假维权案件处理率
指标定义
对发生打假维权案件的处理比例
设立目的
考核法务部维护本企业利益的工作来自计算公式打假维权案件处理率=已处理案件/发生案件总数
相关讲明
打假维权案件的处理有许多外界因素
数据收集
法务部
数据来源
法务部
数据核对
审计部
统计周期
1次/每年
统计方式
数据
法律服务中意综合指数
指标定义
相关人、部门对法务部所提供法律服务综合中意程度

数据部业绩考核指标人力资源专员业绩考核指标行政人事助理业绩考核指标技术主管业绩考核指标技术工程师业绩考核指标研发工程师业绩考核指标财务部门考核指标附件一季度项目经理考核表说明：1、业绩考核总结果= ∑（评分×考核权重）例：项目经理考核占70%，其中有5项工作，这5项工作重要程度是一样的，每项占14%，如重要程度不一样，按重要程度划分每项的权重；2、质量方面如无客户投诉，部门主管对质量也满意，都默认为“良好”，考核分数不应扣除，有投诉时，依据《客户反馈问题记录表》视客户投诉情况及问题扣除相应分数；3、分数计算：1）.当季工作及时完成率A出色 3%<（实际完成-计划完成）/计划工作量≤5%B优良 0<（实际完成-计划完成）/计划工作量≤3%C可接受（实际完成-计划完成）/计划工作量=0D需改进 0<（实际完成-计划完成）/计划工作量≤-2%E不良 -2%<（实际完成-计划完成）/计划工作量≤-5%N无此项2）当季客户满意率占有效客户满意度调比例A出色无任何质量投诉及反馈B优良一般质量投诉≤3C可接受一般质量投诉≤5D需改进一般质量投诉≤8E不良一般质量投诉>8或重大投诉≥1N无此项3）当季实际成本与预算成本差额比例A出色（预算成本-实际成本）/预算成本>20%B优良 0<（预算成本-实际成本）/预算成本≤20%C可接受（预算成本-实际成本）/预算成本 = 0D需改进 0>（预算成本-实际成本）/预算成本≥-20%E不良（预算成本-实际成本）/预算成本<-20%N无此项。

财务部
车辆费用预算达成率
(实际数/预算数)*100%
财务部
党办管理费用预算达成率
(实际数/预算数)*100%
财务部
党办、工会费用预算达成率
(实际数/预算数)*100%
财务部
日常办公费用预算达成率
(实际数/预算数)*100%
财务部
办公费用预算达成率
(实际数/预算数)*100%
财务部
会务、接待费用达成率
财务部
不良帐款比率/Benchmark
按照中央银行贷款分类标准逾期不能收回的资产占可投资资产的比重/年初投资委员会确定的基准
(Benchmark=投资委员会年初批准的比例)
财务部
(普通账户债券投资+全部账户直接投资净投资收益率)/同期Benchmark
所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率
检测制造费用在主营业务成本中的比例
3
制造成本与主营业务成本比率
制造成本/主营业务成本
检测制造成本在主营业务成本中的比例
4
管理费用
在生产销售产品中所发生的管理费用
检测分（子）公司的管理费用比例
5
营业费用
在产品销售过程中发生的费用
检测分（子）公司的产品销售费用
6
7
8
9
10
市场营销指标
序号
指标
指标定义
功能
某集团公司KPI指标体系库大全
企业（一）关键绩效指标（KPI）辞典
财务会计指标
序号
指标
指标定义
功能
考核依据
1
万元工资销售收入比例
财政年度内的全部销售收入与当期全部工资成本的万元数的比值。
检测万元工资的投入产出效率，鼓励公司提高员工整体素质和能力

考核指标考核指标参考数据参考数据共同指标⏹业务支援力：部门间服务满意度调查（限行政后勤、幕僚部门）⏹管理能力：员工满意度调查⏹员工流动率＝当期流失人数÷（期初＋期末）÷2员工出勤率实际出勤人天数⏹员工出勤率＝实际出勤人天数÷应出勤人天数成本预算达成率＝实际成本预算额⏹成本预算达成率实际成本预算额÷预算成本额⏹教育训练出席率＝（实际出席人次（实际出席人次÷÷应出席人次）⏹提案件数或价值成长率人力资源部门考核指标员增加率⏹职员增加率职员增加率：：⏹工资增加率工资增加率：：⏹⏹⏹离职增加率：⏹出勤率或缺勤率＝出勤人数（或缺勤）÷员工总数⏹迟到或早退＝迟到早退人数员工总数⏹⏹⏹训练成本率＝训练成本÷雇用人数人事诊断常用指标分析表指标计算公式意义及功能判定标准1非生产人员非生产人员÷÷员工人数通常非生产人员越小愈好1.1.员工比率员工比率×100100％％测验员工结构状况员越小愈好，视企业而定（全年员工数－上年度2.2.员工增加率员工增加率员工数员工数））÷上年度员工数×100100％％测验每年员工增加比率视发展规模而定本年度平均工资上3.3.工资增加率工资增加率（本年度平均工资－上年度平均工资年度平均工资））÷上年度平均工资度平均工资××100100％％测验每年工资增加率略低于劳动生产率增加率4.4.加班工资率加班工资率加班工资额加班工资额÷÷工资总额×100100％％测定加班工资占工资总额比率视实际状况而定45.5.离职率离职率每年离职人数每年离职人数÷÷员工总数×100100％％测定每年离职人数占员工总数比率不宜超过不宜超过1010％％人事诊断常用指标分析表指标计算公式意义及功能判定标准6.离职增加（全年度离职人数－上年÷测定每年离职率度离职人数度离职人数））上年度离职人数人员增加率不宜超过10％7测定奖金占工各行业不同标7.奖金率奖金额奖金额÷÷工资总额×100％资总额比率准8.福利费与福利费福利费÷÷销售总额×100％测定福利费占各行业不同标销售额比率费额销售总管比率准9测定人均工资视物价指数调9.平均工资工资总额工资总额÷÷员工总数以评价员工待遇高低整为佳10510.人均管理费管理费总额管理费总额÷÷员工总数测定人均管理费，以评价人均负担费比率愈小愈好人事诊断常用指标分析表指标计算公式意义及功能判定标准11出勤人员出勤人员÷÷员工总测定出勤人员占员总数比率出勤率愈高愈佳11.出勤数ⅹ100％员工总数比率应85％以上12迟到早退人数迟到早退人数÷÷员测定出勤员工迟12.迟到早退率工总数×100％到早退比率比率愈小更好13新进人员数新进人员数÷÷员工测定新进人员比无一定标准，以13.新人员比率总数×100％率新陈代谢为度员固定率（月底员工数－该～14.员工固定率月离职数月离职数））÷月底员工数员工数××100％测定员工安全性比率8085％安定性愈大愈好工资总额各行业不615.工资标准工资总额÷÷员工累积人数测定员工工资标准各行业不一，一般不超过1/3标准人事诊断常用指标分析表指标计算公式意义及功能判定标准16.福利费与测定员工福利用人费比率福利费福利费÷÷用人费×100％标准比率愈高愈好17.建议与提提案件数提案件数÷÷平均员工人数测定员工对工通常愈多愈案率×100％作热诚和希望好18.纷争率纷争损失时间纷争损失时间÷÷员工总数测定员工纷争愈少愈好×100％情形19.惩戒率违规人数员违规人数员÷÷员工总数测定员工违规愈少愈好×100％事件受惩情形20.临时工比临时工人数临时工人数÷÷员工总数×100％测定临时人员愈少愈好率比率人事诊断常用指标分析表指标计算公式意义及功能判定标准21.灾害损失率灾害损失日数灾害损失日数÷÷直接人工总数×100％测定灾害损失比率愈低愈好22.劳动灾害补灾害给付总额灾害给付总额÷÷劳动测定灾害给付偿率灾害保险费×100％补偿率愈低愈好23.教育训练时间率教育训练时间教育训练时间÷÷平均员工人数×100％教育训练比率无一定标准财务部门考核指标帐务报表及统计数据出错次数⏹帐务、报表及统计数据出错次数⏹上报迟交天数内容包括⏹上报迟交天数，内容包括：•各部门的费用分析（工资、业务、办公费用等）⏹现金流量分析表上报迟交天数，内容包括：连动比率（般认为大于为佳•连动比率（一般认为大于200%为佳，•存活与营运资金的比率（衡量公司净流动资产权责于存货之比例）财务部门考核指标⏹应收账款分析表上报迟交天数•应收款周转率•营运周期等指标⏹库存情况分析表上报迟交天数•库存增长•库存周转率＝销货成本库存周转率＝销货成本÷÷存货•库存周转天数•营运周期财务部门考核指标⏹利润及相关报表上报迟交天数•利润表注：1流动比例＝流动资产•费用表•净利表1.流动比例流动资产/流动负债2.连动比率＝流动资产－存货/流动负债（衡量公司不须处理存•毛利率•利润指标完成率货即有能力偿还短期负债）3.存货与营运资金之比例＝存货/营运资金（流程资产流动负债）•资金收益率等报表及指标⏹财税政府部门相关报表上报迟交天数⏹信用评等行政管理部门考核指标环境卫生不定期抽检⏹环境卫生：不定期抽检⏹食堂食物卫生、菜色、价格满意度：调查表食堂食物卫生、菜色、价格满意度：调查表、、不⏹宿舍员工满意度：满意度调查及不定期抽检⏹消防安全教育落实：不定期抽检演练评分⏹⏹⏹汽车安全事故的次数及金额⏹員工提案制度采购供应部门考核指标供货交期准时率交期准时批次数⏹供货交期准时率＝交期准时批次数供货交期准时率＝交期准时批次数÷÷总批次数⏹⏹⏹采购成本相符率＝价差采购成本相符率＝价差÷÷预算⏹预算费用控制率＝超出的费用预算费用控制率＝超出的费用÷÷预算费用⏹⏹供方合格审定率＝供方审定合格数供方合格审定率＝供方审定合格数÷÷审定数⏹新增通过ISO9000供方数家数比率＝新增家数供方数家数比率＝新增家数÷÷供应商生产部门考核指标 机台生产绩效：•＝机台开动率××机台动用率××机台开动率机台动用率产量达成率⨯产时间总时数机台全月可供生全月机台实际产量•＝机台实际产量14目标收率目标线速全月总时数⨯⨯生产部门考核指标 1.机台全月可供生产时数：全月总时数－计划停机2.机台实际生产时间：机台全月可供生产时间－非原料投入数量－生产时间（*预备、改机、故障、制造异常处理、原料投入数量 3.之规定产速。

绩效考核指标目录高层管理人员 (7)总裁绩效考核指标 (7)营销副总裁绩效考核指标 (9)研发制造副总裁绩效考核指标 (12)财务总监绩效考核指标 (15)职能部门 (17)企划部 (17)企划部部长绩效考核指标 (17)规划研究岗绩效考核指标 (19)计划管理岗绩效考核指标 (21)企业管理岗绩效考核指标 (22)信息管理岗绩效考核指标 (23)财务部 (24)财务部部长绩效考核指标 (24)管理会计岗绩效考核指标 (27)总帐和报表会计岗绩效考核指标 (30)成本会计岗绩效考核指标 (32)材料会计岗绩效考核指标 (34)销售会计岗绩效考核指标 (35)出纳岗绩效考核指标 (37)人事行政部 (39)人事行政部部长绩效考核指标 (39)招聘与培训管理岗绩效考核指标 (43)薪酬与绩效管理岗绩效考核指标 (45)公关宣传岗绩效考核指标 (47)行政管理岗绩效考核指标 (49)知识产权管理岗绩效考核指标 (50)后勤管理岗绩效考核指标 (52)固定资产及网络管理岗绩效考核指标 (54)营销系统 (55)销售大区 (55)大区总经理绩效考核指标 (55)区域经理绩效考核指标 (58)客户经理绩效考核指标 (63)中兴销售部 (67)中兴销售部经理绩效考核指标 (67)客户经理绩效考核指标 (71)市场管理部 (74)市场管理部部长绩效考核指标 (74)市场策划岗绩效考核指标 (77)市场推广岗绩效考核指标 (79)计划管理岗绩效考核指标 (81)商务管理岗绩效考核指标 (83)客户服务部 (85)客户服务部部长绩效考核指标 (85)技术支持岗绩效考核指标 (87)售后服务岗绩效考核指标 (89)天线事业部 (91)天线事业部总经理绩效考核指标 (91)天线研发一部 (93)天线研发一部部长绩效考核指标 (93)项目经理绩效考核指标 (97)研发工程师绩效考核指标 (100)天线研发二部 (103)天线研发二部部长绩效考核指标 (103)项目经理绩效考核指标 (107)研发工程师绩效考核指标 (110)无源器件事业部 (113)无源器件事业部总经理绩效考核指标 (113)无源器件研发部 (115)无源器件研发一部部长绩效考核指标 (115)项目经理绩效考核指标 (119)研发工程师绩效考核指标 (122)制造系统 (125)制造事业部总经理绩效考核指标 (125)制造事业部副总经理绩效考核指标 (128)生产部 (130)生产部部长绩效考核指标 (130)车间主任绩效考核指标 (132)采购部 (134)采购部部长绩效考核指标 (134)采购员绩效考核指标 (136)物控员绩效考核指标 (138)稽核员绩效考核指标 (139)工艺及可靠性部 (140)工艺及可靠性部部长绩效考核指标 (140)天线工艺项目经理绩效考核指标 (143)无源器件工艺项目经理绩效考核指标 (146)天线工艺工程师绩效考核指标 (149)无源器件工艺工程师绩效考核指标 (152)工装工程师绩效考核指标 (155)质量部 (157)质量部部长绩效考核指标 (157)来料质量保证工程师绩效考核指标 (160)产品质量保证工程师绩效考核指标 (162)产品鉴定及计量工程师绩效考核指标 (163)质量体系工程师绩效考核指标 (165)仓储部 (166)仓储部部长绩效考核指标 (166)仓库稽核绩效考核指标 (168)绩效考核指标说明 (170)高层管理人员总裁绩效考核指标营销副总裁绩效考核指标。

集团公司KPI绩效考核指标作业指导书2008年8月前言关键业绩指标(Key Performance Indicator —KPI)体系是为实现目标而设定的战略管理工具，也是衡量公司及各部门目标达成、组织和人员行为绩效的关键指标体系。

关键业绩指标是依据企业组织、成员行为与战略目标之间的价值创造关系、因素因果关系建立起来的指标体系。

为配合公司KPI绩效管理体系的建立，保证组织实际经营管理行为与公司的战略目标统一，确保财务类(主要目标)、管理指标、否决类指标考核定义解释规范准确，使绩效考核有据可依,特编制本作业指导书。

事业部KPI绩效考核周期为每月考核一次，职能部门每季度考核一次，年度考核总评。

管理类指标（G）最终计算根据各考核期平均分计得，同类项目当年考核再次发生问题按该项目权重的150%扣分。

否决类指标（K）当年发生一次即统计一次。

对事业部考核，由各指标归口管理职能部门负责考核，考核数据报人力资源部统计汇总后反馈至各部门，并按照《经营责任书》计算承包方代表和承包方工资总额。

对各职能部室考核，具体由公司绩效考核工作小组实施（公司相关领导、有关部门进行考核），考核数据由人力资源部统计汇总，并报公司相关分管领导和公司总裁审阅后，反馈至各部室，并按照考核标准计算各部门KPI绩效考核得分，与部门员工绩效工资挂钩。

KPI关键业绩指标中所涉及的定量指标，按照实际完成的业绩进行汇总统计；KPI关键业绩指标中所涉及的定性指标，结果低于计划指标的，按实际进行汇总统计，结果高于计划指标的，按完成计划的100%进行汇总统计。

一、财务类指标1、税后利润指标完成率指标解释：是指反映和检查税后利润考核指标完成情况的一种统计指标，即实际税后利润完成数与利润考核指标数之比。

月度税后利润指标考核的指标值是根据分解的月度计划，考核累计计划完成率。

数据来源：由资产财务部定期对被考核部门的实际税后利润指标完成数进行统计考核，在报告期后8日内报送人力资源部。

考核指标参考数据
1
共同指标
业务支援力：部门间服务满意度调查（限行政后 勤、幕僚部门）
管理能力：员工满意度调查 员工流动率＝当期流失人数÷（期初＋期末）÷2 员工出勤率＝实际出勤人天数÷应出勤人天数 成本预算达成率＝实际成本预算额÷预算成本额 教育训练出席率＝（实际出席人次÷应出席人次） 提案件数或价值成长率 5S活动评核合格率
测验每年员工增加 视发展规模而
比率
定
测验每年工资增加 略低于劳动生
率
产率增加率
4.加班工资率
加班工资额÷工资总额 ×100％
测定加班工资占工 视实际状况而
资总额比率
定
5.离职率
每年离职人数÷员工总 数×100％
测定每年离职人数 占员工总数比率
不宜超过10％
4
人事诊断常用指标分析表
指标
计算公式
意义及功能
愈低愈好
22.劳动灾害补 偿率
灾害给付总额÷劳动灾 害保险费×100％
测定灾害给付 补偿率
愈低愈好
23.教育训练时 间率
教育训练时间÷平均员 工人数×100％
教育训练比率
无一定标准
8
财务部门考核指标
帐务、报表及统计数据出错次数
帐务、报表及统计数据出错金额比例
上报迟交天数，内容包括：
各部门的费用分析（工资、业务、办公费用等）
迟到早退人数÷员 工总数×100％
测定出勤员工迟 到早退比率
比率愈小更好
13.新人员比率
新进人员数÷员工 总数×100％
测定新进人员比 无一定标准，以
率
新陈代谢为度
14.员工固定率
（月底员工数－该 月离职数）÷月底 员工数×100％

客户信息是否完整并及时更新
检测客户信息的完整性，以及相关人员是否及时将客户信息更新
17
销售结算工作进行的及时性准确性
是否及时、准确地进行了销售结算
检测市场部门是否及时、准确地进行了销售结算工作
质量管理指标
序号
指标
指标定义
功能
考核依据
1
一次检验成功率
一次检验成功的产品数/检验的产品总数
检测生产质量情况
对于客户质量问题的投诉是否及时有效
检测综合管理部门对客户投诉的质量问题解决的及时性，准确性
6
质量体系评审不符合项数
年度质量体系评审发生的不符合项数
检测 质量体系管理的完整性、准确性
7
质量检验的差错率
产品检验差错数/检验产品总数
检测产品检验人员的检验准确性和水平
8
供方质量检验资料的保管情况
供方质量检验资料是否完整、准确
检测采购部门采购计划的完成情况
2
采购成本降低率
（上期采购成本—本期采购成本）/上期采购成本
检测采购部门降低采购成本的效果
3
供应商一次交检合格率
供应商一次交货合格的次数/该月所有供应商交货次数
检测采购供应部门对采购进程、采购质量控制的情况
4
供应商信息管理
供应商、外协商信息的完整性、准确性
检测采购供应部门是否及时录入供应商和外协商信息，以及是否及时更改
功能
考核依据
1
总库存 额
月底全部库存产品按入库成本价格计算的总 额
检测分（子） 的库存情况，促进销售部门加强销售，为生产部门合理安排生产提供依据
2
总库存数量
月底全部库存产品数量
检测分（子） 的库存情况，促进销售部门加强销售，为生产部门合理安排生产提供依据

绩效考核指标目录高层管理人员 .............................................................................................................................................................................................................. 错误!未指定书签。

总裁绩效考核指标 .............................................................................................................................................................................................. 错误!未指定书签。

营销副总裁绩效考核指标................................................................................................................................................................................... 错误!未指定书签。

研发制造副总裁绩效考核指标........................................................................................................................................................................... 错误!未指定书签。