样机评审检查表

新产品研发样机评审检查表项目名称:评审项评审要素检查结果评审操作指导备注是否免结构功能样机测试中需要解决结构问题、子评审遗留的结构问题是否已解决？1）对子评审出现的致命和严重问题，要求已修正； 2）对子评审出现的一般和提示问题，要求有明确的解决措施和方法； 3）如果子评审过程中问题与结构无关，则此项评审合格。

环境测试中的产品结构问题是否已经解决？安规测试中的产品结构问题是否已经解决？硬件功能样机测试中需要解决硬件问题、子评审遗留的硬件问题是否已解决？1）对子评审出现的致命和严重问题，要求已修正； 2）对子评审出现的一般和提示问题，要求有明确的解决措施和方法； 3）如果子评审过程中问题与硬件无关，则此项评审合格。

环境测试中的产品硬件问题是否已经解决？安规测试中的产品硬件问题是否已经解决？软件功能样机测试中需要解决软件问题、子评审遗留的软件问题是否已解决？工装与设备子评审的遗留问题是否已经解决？1．对子评审出现的致命、严重问题，要求已修正；2．对子评审出现的一般、提示级问题，要求有明确的解决措施和方法；必须根据优先级解决问题和制定风险规避计划。

根据小试样机验证计划，应该提供的工装、设备是否已全部提供？要求提供工装、设备。

根据工装、设备总体方案和小试样机验证计划要求在TR5前提供的整机调测工装、设备是否已提供使用？判断依据是：若在TR5前计划完成整机调测工装、设备，则必须完成。

评审项评审要素检查结果评审操作指导备注是否免已提供工装、设备的使用说明书是否已归档或临时归档？已提供工装、设备的内部验收报告是否已经归档?制造设备、工装、夹具是否提供？全部提供工艺流程是否已形成文件？全部完成.功能样机阶段物料的失效、来料不良问题是否已有解决措施？对出现的致命、严重问题，要求已修正；对出现的一般和提示问题要求有明确的解决措施和方法；功能样机制造过程中反馈的严重技术问题、影响功能样机加工效率的问题是否全部解决或有解决方案和计划？对出现的致命、严重问题，要求已修正；对出现的一般和提示问题要求有明确的解决措施和方法；功能样机制造过程中出现的文件问题是否已经修正？对出现的致命、严重问题，要求已修正；对出现的一般和提示问题要求有明确的解决措施和方法；产品BOM信息是否与样机所用的相符？必须相符.对测试、装配人员的特殊要求是否已说明。

□ 已执行ROHS规版 本类别序号1□ OK □ NG □ OK □ NG 2□ OK □ NG □ OK □ NG 3□ OK □ NG □ OK □ NG 4□ OK □ NG □ OK □ NG 5□ OK □ NG □ OK □ NG 6□ OK □ NG□ OK □ NG 7□ OK □ NG□ OK □ NG 8□ OK □ NG □ OK □ NG 9□ OK □ NG □ OK □ NG 10□ OK □ NG □ OK □ NG 11□ OK □ NG □ OK □ NG 12□ OK □ NG □ OK □ NG 13□ OK □ NG □ OK □ NG 14□ OK □ NG □ OK □ NG 15□ OK □ NG □ OK □ NG 16□ OK □ NG□ OK □ NG17□ OK □ NG □ OK □ NG 18□ OK □ NG □ OK □ NG 19□ OK □ NG □ OK □ NG 20□ OK □ NG □ OK □ NG 21□ OK □ NG □ OK □ NG 22□ OK □ NG □ OK □ NG 23□ OK □ NG □ OK □ NG 24□ OK □ NG□ OK □ NG 25□ OK □ NG□ OK □ NG 26□ OK □ NG□ OK □ NG生产自检IPQC确认结果IPQC检查详细记录检查内容作业员&作业指导书生产设备、工治具(含在线测试/老化设备)物料(含辅料)制造方法包装纸箱确认，纸箱规格以及外箱字唛物料不可掉落地板上(掉落的物料经IQC确认合格后可用)生产工序排布是否符合《生产工艺流程图》和《质量控制计划》顺序？在线检查岗位检查方法是否正确？物料/半成品摆放或搬运方法是否符合要求？有无导致损坏的隐患？(例如：不允许堆叠，必要的防护等)查看ECN，检查是否按照ECN规定有效执行(如有需注明ECN编号)各工位使用的物料须有IQC检验合格标识物料必须在有效期内：化学胶剂/油剂，看容器的制造日期标签其他物料，以IQC检验日期算有效存储期限(具体以“物料仓储有效期限规定”)特采、挑选物料是否按评审结果执行？并且在物料外箱明确标识？ECN变更的前3~5批次物料，是否在物料包装标明“变更后”字样？物料装配是否符合SOP和样机的要求，不得少件、错件、零件外观/性能完好产品标签内容确认：内部标签与机壳标签、外箱标签同类内容的一致性保证调出测试程序查看测试项目，对照成品质量标准核对不得遗漏，标准值设定须一致检查生产设备和测试设备的参数设置，查看是否符合作业指导书和规范的要求电批/扭力批设置的扭力是否正确(根据SOP规定，参考螺丝规格及装配工件材质)，须附上扭矩测试记录工作台与电烙铁是否正确接地？电烙铁温度是否符合SOP 要求(实测值)核对BOM，检查实际用料与BOM规定的一致(包括物料规格、数量、位置号、品牌、丝印(参见物料承认书))装配到整机的物料必须完好并符合SOP要求(物料本体不得破损、紧固程度、机壳内不得有金属异物等等)作业员是否熟悉SOP内容，是否按照SOP操作？机器设备、工治具状态能否正常运作(查看加工动作)？机器设备、工治具是否在开线生产前点检和保养？烧录程序版本是否符合BOM规定？烧录成功是否有状态标识？生产在线测试设备是否定期点检校准？测试程序版本符合SOP和工单要求(出货地/客户特殊要求)环保状态BOM编号检查项目工序现场有与产品装配相匹配的作业指导书？作业文件有经过审核和受控作业员是否有接受对应的装配技能培训，是否持有其工作岗位的上岗证？作业员是否有效佩戴静电手环？着装符合ESD防护要求□ 已执行ROHS规版 本类别序号生产自检IPQC确认结果IPQC检查详细记录检查内容环保状态BOM编号检查项目线缆插接与接线图是否一致？是否导通、极性接反、连接□ 已执行ROHS规版 本类别序号生产自检IPQC确认结果IPQC检查详细记录检查内容环保状态BOM编号检查项目。

样机评审检查表序号1 2 3 4 5 6 7 8 10评审要素一、结构审查项目结构设计是否合理，是否与客户要求一致。

结构中有无标注关键尺寸制程检查SOP中有无要求对关键尺寸检查丝印应通过耐乙醇测试、丝印应通过耐磨测试系统保护地的固定螺钉型号正确，接地螺钉安装处做喷涂保护。

丝印内容、字体是否符合规格要求喷涂颜色是否符合客户要求，涂层厚度是否均匀所选结构件是否均为环保材料所有开孔及配合尺寸是否精准，是否便于产线装配产品型号：确认结果严重程度改进建议123 4 5 6 7 8 9二、电气性能检查项目调试、测试中的问题是否均已改善检查测试报告是否满足客户要求，测试是否有遗漏现象.(按《技术规格书》和《样机测试报告》核对、检查)输入的高低端，输出启动时间满足指标范围。

交流输入欠压恢复点满足规格书要求。

输入的高低端工作时输出电压纹波没有振荡现象。

高温工作时，输出纹波应满足要求。

高温工作，空载输出条件下，输出电压满足要求。

高温工作，低端输入满载，PFC功率管温度有余量。

低温工作时，输出纹波应满足要求。

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22低温环境下工作，输出电压没有跳变。

低温开机启动，输出电压应没有回落。

低温第一次低压启动的电压满足规格书要求。

低温工作，动态波形正常，无振荡。

常温及高低温下，动态波形应符合标准。

辅助电源开机应有缓启动设计，启动瞬间功率器件的电压应力有余量。

0～100％负载跳变时，电源能恢复，没有跌落。

输出过压保护过程中，输出滤波电容的耐压有余量,瞬间输出电压应低于输出电压的125%。

测试过程中，不会出现偶尔不启机。

风道堵塞后，电源应保护，不能有损坏现象，可自恢复。

风扇堵转时，告警灯显示应满足规格书要求。

样机的CE、RE测试报告，应有6个DB余量。

评估所选用新器件的风险。

电气间隙的检查爬电距离的检查手动操作及通电操作实验介电强度的试验:装置的带电部件与地（柜架）之间的介电强度试验,防护等级试验1 2 3 4 5 6三、工艺检查项目有带电池工作要求的产品，测试过程中必须用电池进行测试。

附表1：
评审结论判定：
1、评审结论为不符合的情况：
（1）★：否决项，若存在一项。

（2）▲：重点项，不符合条款达到5项或以上，或不符合与基本符合条款累计达到10项或以上。

（3）基本符合与不符合条款累计达到35项或以上（包括重点项、一般项）。

2、评审结论为基本符合（需现场复核）的情况：
（1）▲：重点项，不符合条款达到3项或以上，或不符合与基本符合条款累计达到6项或以上。

（2）基本符合与不符合条款累计达到20项，不超过34项（包括重点项、一般项）。

（3）涉及到设施与设备的。

3、评审结论为基本符合的情况：
（1）▲：重点项，不符合条款2项或以下，或不符合与基本符合条款累计5项或以下。

（2）基本符合与不符合条款累计达到20项以下（包括重点项、一般项）。

4、评审结论为符合的情况：
不存在不符合及基本符合问题。

5、有专业领域评审补充要求的评审，同一事实在4.6与4.1～4.5中重复出现的不符合项或基本符合项在结论中不重复计算。

注：①在评审意见相应栏内划 ；
②体系文件中有描述但未实施的，为不符合；体系文件中有描述但实施不规范的，为基本符合；
③不符合、基本符合为整改项，应在说明栏内作相应的说明。

新产品试产样机评审检查表项目名称:评审项评审要素检查结果评审操作指导备注是否免结构1. 功能样机评审的遗留结构设计问题是否已全部解决？要求解决。

2、小试样机生产中结构验证问题是否全部解决？1）对出现的方案性或严重问题，要求修正；2）细节性问题要求有明确的解决措施和方法；允许存在部分的采购问题。

3、结构物料是否经过IQC检验？1)如果结构物料经过IQC正确检验,则认为合格；4、小试样机结构是否符合热测试试验要求？以专业试验室的实验报告为判定依据。

5、小试样机结构是否符合环境试验要求？以专业试验室的实验报告为判定依据。

6、小试样机包装是否符合包装试验的设计要求?以专业实验室的实验报告为依据。

7、小试样机结构是否符合安规试验的设计要求?以专业实验室的实验报告为依据。

8、小试样机结构是否符合EMC试验的设计要求?以专业实验室的实验报告为依据。

硬件1. 功能样机评审的遗留硬件设计问题是否已全部解决？要求解决。

2、小试样机试制中硬件问题是否全部解决？1）对出现的方案性或严重问题，要求修正；2）细节性问题要求有明确的解决措施和方法；3、硬件物料是否经过IQC检验？1)如果硬件物料经过IQC正确检验,则认为合格；4、小试样机硬件是否符合热测试试验要求？以专业试验室的实验报告为判定依据。

5、小试样机硬件是否符合环境试验要求？以专业试验室的实验报告为判定依据。

6、小试样机硬件是否符合安规试验的设计要求?以专业实验室的实验报告为依据。

7、小试样机硬件是否符合EMC试验的设计要求?以专业实验室的实验报告为依据。

评审项评审要素检查结果评审操作指导备注是否免工装与设备1、生产工装与设备是否已提供？工装与设备应全部提供。

2、对操作人员使用工装与设备的培训是否已完成？所有操作人员是否已经得到培训或者过去已经得到过如何操作这些设备的培训3、已到位的工装与设备是否符合设计、使用要求？测试流程和测试方法是否合理？主要评估工装与设备是否能满足测试要求，是否考虑生产线人机工程。

评审检查表
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目录
1.项目计划检查表 (3)
2.需求规格说明书检查表 (4)
3.概要设计说明书检查表 (5)
4.详细设计说明书检查表 (6)
5.编码检查表 (7)
6.测试用例检查表 (10)
7.产品验收和发布检查表 (11)
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1.项目计划检查表
2.需求规格说明书检查表
3.概要设计说明书检查表
4.详细设计说明书检查表
5.编码检查表
通过结合编码检查表和代码检查单，可以比较清楚地确定代码问题的位置。

5.1. 代码检查表
5.2. 代码检查内容
备注：
1）激活：本列标注Y 的为激活的项目，表明这些项目必须被明确地自查（其他问题处于“顺便被检查”的状态），在运行编码检查的时候，前期几乎所有项都要在激活状态；后期稳定后，保持8~10 个（或遵从当前规范）激活的检查项。

为了醒目，可以像此表这样将当前的激活项用亮黄色表示。

10~40 50~100
3) 检查项：所有检查项均为一般疑问句，当发现回答为“否”时，即存在一个缺陷。

6.测试用例检查表
10 / 11
7.产品验收和发布检查表
11 / 11。

××产品详细设计评审检查表
【内容】
●评审人员根据此表认真审核《产品详细设计规格说明书》。

●如果是合同项目，可能还需要用户审核，视具体情况而定。

【裁剪原则】
此部分内容不允许裁剪。

评委名称
评委日期YYYY-MM-DD
评审结论 合格 不合格 TBD 待完成 NA 不适用详细设计检查表结论
基本检查详细设计是否覆盖了所有的总体设计条目？
详细设计和总体设计之间是否存在冲突？每一个模块的关键算法、关键数据结构是否清楚？
各模块之间的接口是否清晰？
设计是否是可实现的？
设计是否有遗漏和缺陷？
可读性检查设计说明是否通俗易懂？
设计中，关键部分是否使用图表加以说明？是否提供软件设计图（类图，序列图，状态图…）
是否提供数据结构设计图(数据库设计，XML结构设计，文件格式设计)
是否提供样例代码，说明如何使用？
可用性检查设计中的命名是否与
现有系统冲突
是否存在不合理的设计结构（例如包耦合：不应交叉耦合，下层中的包不应依赖于上层中的包，依赖关系不得跳层，包不应依赖于子系统，仅应依赖于其它包或接口）
设计是否与某些现有规范存在冲突？（编码规范，设计规范，J2EE 规范….）
设计实现的复杂程度设计实现的瓶颈
依赖型检查是否使用或依赖于第三方的产品？
第三方产品是否可以由不同的提供商替换？
设计中涉及到关键技术是否成熟？
其他问题。

附表1：检验检测机构资质认定评审表（试运行）（共173条，其中：否决项2条，重点项30条）序号评审内容评审意见符合基本符合不符合不适用整改项及说明评审要点4.1 依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织。

4.1.1 检验检测机构或者其所在的组织，应是能承担法律责任的实体，★否决项查：有效的法律地位文件：事业法人是否有法定主管部门的批建文件；企业法人或其他组织是否工商注册，工商营业执照、机构代码证（范围应有检验检测或技术服务内容）。

司法鉴定机构应具有司法厅颁发的《司法鉴定许可证》。

当机构法人不是最高管理者时，应对最高管理者授权并有授权文件，同时机构法人承诺承担法律责任。

检验检测机构对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。

查：承担法律责任的承诺。

4.1.2 检验检测机构应有明确的法律地位，不具备法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权。

★否决项查：非独立法人单位是否有法人授权文件，并愿为检验检测机构承担起相应的法律责任。

独立行文、独立账目、独立开展检验检测工作、独立核算。

4.1.3 检验检测机构及其人员从事检验检测活动，应遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任。

▲重点项查：是否有公正性声明或承诺及相关的程序或制度，有无违规现象（含信用等级等行业规定）序号评审内容符合基本符合不符合不适用整改项及说明评审要点4.1.4 检验检测机构应明确其组织和管理结构、所在法人单位中的地位，以及质量管理、技术运作和支持服务之间的关系。

查：有无组织机构框图、质量职能分配表、质量保证框图。

（组织机构框图表述是否正确；质量职能分配表是否合理；质量保证框图是否明确，技术运作和支持服务之间的关系是否明确）4.1.5 检验检测机构所在的单位还从事检验检测以外的活动，应识别潜在的利益冲突。

▲重点项如有从事检验检测以外的活动，是否进行识别，是否有制度、有措施保证不受影响。